Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE AREA II (REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI), TRASFERITO AD

ARPAE EX L.R. N. 13/2015

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2017:

Delibera n. 97 del 26/09/2017 - certificata dal Collegio dei Revisori con verbale del 12/09/2017

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ente di prov.	Retribuzione di Posizione	Retribuzione di Risultato	TOTALE
Città Metropolitana di Bologna	32.430,00	5.779,03	38.209,03
Provincia di Forlì Cesena	32.508,71	6.754,90	39.263,61
Provincia di Ferrara	30.241,38	6.982,73	37.224,11
Provincia di Modena	39.062,92	8.999,90	48.062,82
Provincia di Piacenza	24.000,00	3.864,00	27.864,00
Provincia di Ravenna	45.000,00	14.682,20	59.682,20
Totale risorse per la retribuzione di posizione e risultato	203.243,01	47.062,76	250.305,77

- Incrementi con carattere di certezza e stabilità anno 2017 (art. 26, c. 1, lett. G del CCNL 23/12/1999) 343,53

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (somme eccedenti il limite anno 2016) -343,53

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione 250.649,30 Totale risorse variabili sottoposte a certificazione 0,00

Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione -343,53

Totale fondo sottoposto a certificazione 250.305,77

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di posizione (art. 1, c. 96 L. 56/14; art. 67 L.R. 13/15 e art. 5 Criteri Osservatorio Regionale)	190.222,04
Previsione retribuzione di risultato (art. 1, c. 96 L. 56/14; art. 67 L.R. 13/15; art. 5 Criteri Osservatorio Regionale)	44.062,79
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	234.284,83

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Previsione residuo attivo fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 16.020,94

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I. 234.284,83 b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 16.020,94

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 250.305,77

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

III.3 Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2016

	2016	2017
	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	250.305,77	250.649,30
Sezione II- Risorse variabili	10.000,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	0,00	-343,53
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	260.305,77	250.305,77

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2016

	2016	2017
	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione (art. 1, c. 96 L. 56/14; art. 67 L.R. 13/15 e art. 5 Criteri Osservatorio Regionale)	203.243,01	190.222,04
Retribuzione di risultato (art. 1, c. 96 L. 56/14; art. 67 L.R. 13/15; art. 5 Criteri Osservatorio Regionale)	47.062,76	44.062,79
Progetto relativo al coordinamento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti di autorizzazione e concessione delle SAC - Accordo Rep. n. 265/2016	10.000,00	0,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	260.305,77	234.284,83

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	0,00

Destinazioni ancora da regolare
Ipotesi residui fondi anno 2017	0,00	16.020,94
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	260.305,77	234.284,83
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	16.020,94
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	260.305,77	250.305,77

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2017 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n.136 del 23/12/2016 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Xxxxxx-Romagna per il triennio 2017 2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2017”, successivamente modificata dalla Delibera n. 52 del 28/4/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riprevisione del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017”.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 48 del 28/04/17 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

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