CIG Oggetto Imp.
CIG Oggetto Imp.
Imp.
Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari
aggiudicato liquidato
Servizio di vigilanza degli impianti antitrusione e
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
ISTITUTO DI VIGILANZA ISTITUTO DI
VIGILANZA
ZA717F851C
antincendio installati in
€ 7020.00 € 2340.00 01-
12-
ECONOMIA -
MODENESE SRL - CF:
MODENESE SRL - CF:
alcuni edifici comunali trienno 2016-2018.
2016 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO 00551480361 /
00551480361 /
Autorizzazione Responsabile del Settore Finanze e Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxx
22-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
Z9B18276CC
Loschi, alla partecipazione al € 450.00 € 450.00 corso di aggiornamento:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx- anno 2016
01- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403 /
CF: 00089070403 /
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Aboca spa societa agricola - Aboca spa societa
Z861807A28
farmacia comunale - ABOCA
€ 3000.00 € 2812.98 01- 06- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
CF: 01704430519 /
agricola - CF: 01704430519 /
ZCF1807A39
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 1000.00 € 1023.18 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
ARKOPHARMA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z121807A44
Acquisto prodotti per farmacia comunale
€ 800.00 € 717.26
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Artsana spa - CF: 00227010139 /
Artsana spa - CF: 00227010139 /
-ARTSANA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD31807A52
Acquisto prodotti per € 500.00 € 481.71 farmacia comunale - MEDI
01- 30- 23-AFFIDAMENTO IN
01- 06- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Medi Xxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
Xxxx Xxxxxx xxx - XX: 01405950211 /
Z991807A60 Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
€ 880.00 € 864.29 01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
DRSCAR 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCC1807A65
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 1500.00 € 0.00
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Medel Group spa - CF: 00166360347 /
Medel Group spa - CF: 00166360347 /
MEDEL 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBA1807A72
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 1500.00 € 1289.69 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Divisione di Coswell spa - CF: 00708541206 /
Divisione di Coswell spa
- CF: 00708541206 /
COSWELL 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z251807A7C
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 1000.00 € 1024.62 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
PRODECO 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Laboratoire Nuxe Italia srl - Laboratoire Nuxe Italia
Z3B1807A88
farmacia comunale - NUXE € 3000.00 € 2779.00 01-
06-
ECONOMIA -
CF: 03142090046 /
srl - CF: 03142090046 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Efas spa - CF:
Efas spa - CF:
Z511807A94
farmacia comunale - EFAS € 1800.00 € 1545.75 01-
06-
ECONOMIA -
02981141209 /
02981141209 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z171807AA2
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 500.00 € 380.55
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Mavala Xxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
Xxxxxx Xxxxxx xxx - XX: 10819020156 /
MAVALA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Icim International srl - CF:
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx -
XX00000XXX farmacia comunale - ICIM € 4000.00 € 3356.71 01- 06- ECONOMIA -
13400510155 /
CF: 13400510155 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z101807AB5
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 500.00 € 500.00
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
BOIRON 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z831807B4F € 800.00 € 617.20
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
LOACKER 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z541807B63
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 3000.00 € 2661.27 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
L'OREAL 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z551807BA8
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 500.00 € 518.40
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Medela Xxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
Xxxxxx Xxxxxx xxx - XX: 03717020964 /
MEDELA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z761807BBA
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 1200.00 € 1210.25 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
BEIERSDORF 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Pfizer srl - CF:
Pfizer srl - CF:
ZDC1807BC4 farmacia comunale - PFIZER € 2107.00 € 2106.06 01- 06- ECONOMIA -
02774840595 /
02774840595 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Aire' Comfort Line srl - CF: Aire' Comfort Line srl -
Z88180A3E0
farmacia comunale - AIRE € 1000.00 € 0.00
01- 06- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
01911310975 /
CF: 01911310975 /
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Xxxxxx Xxxxx Italia spa - CF: Xxxxxx Xxxxx Italia spa -
Z11180A428
farmacia comunale -
€ 1500.00 € 1381.10 01-
06-
ECONOMIA -
01538130152 /
CF: 01538130152 /
PIERREF 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Pensa Pharma spa - CF:
Pensa Pharma spa - CF:
Z3E180A580
farmacia comunale - PENSA € 1500.00 € 1469.24 01-
06-
ECONOMIA -
02652831203 /
02652831203 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZBD180A665 Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
€ 500.00 € 71.64 01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Vetefar srl - CF: 10805330155 /
Vetefar srl - CF: 10805330155 /
VETEFAR 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z64180A6EB
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 500.00 € 0.00
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
RIVOIRA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D180A762
Acquisto prodotti per farmacia comunale -
01-
€ 1500.00 € 1061.92 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
MEDA PHARMA SPA - CF: 00846530152 /
MEDA PHARMA SPA - CF: 00846530152 /
ROTTAPHARM 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6B180A7D3
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
01-
€ 1500.00 € 1207.40 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Xxxxxxxx spa - CF: 00752450155 /
Xxxxxxxx spa - CF: 00752450155 /
XXXXXXXX 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA6180A80A
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
01-
€ 3000.00 € 3200.14 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Cooperativa Esercenti Farmacia scrl - CF:
Cooperativa Esercenti Farmacia scrl - CF:
COOP.E.F
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 00272680174 /
00272680174 /
Z48180A92D
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 10000.00 € 996.96
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
HUMANA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z9A180A9B5
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
01-
€ 1000.00 € 1061.86 01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Viprof srl - CF: 02308380241 /
Viprof srl - CF: 02308380241 /
VIPROF 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
XXXXXXXXX ALIMENTI - XXXXXXXXX
ZC6180AAC8 Farmacia Comunale -
XXXXXXXXX
€ 500.00 € 0.00
01- 06- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
CF: 01359620422 /
ALIMENTI - CF: 01359620422 /
Acquisto prodotti per
€ 01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Confarma Distribuzione spa Confarma Distribuzione
Z89180AB02
Farmacia Comunale -
€ 25000.00 24835.57 01-
06-
ECONOMIA -
- CF: 07529630969 /
spa - CF: 07529630969 /
CONFARMA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z54180AB6E Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - ECOP
€ 500.00 € 342.00 01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
EASYPHARM - CF: 11974081009 /
EASYPHARM - CF: 11974081009 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per ZCE180ABF5 Farmacia Comunale -
€ 100.00 € 0.00
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Italiassistenza spa - CF: 01546770353 /
Italiassistenza spa - CF: 01546770353 /
ITALIASS 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4D1853461
aggiornamento e € 2000.00 € 0.00 manutenzione banca dati
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
GIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /
manutenzione tappeto di
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
CWS BOCO ITALIA S P A CWS BOCO ITALIA S P
Z08183FAA9
ingresso del municipio € 503.28 € 503.28
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
- CF: 00826650152 /
A - CF: 00826650152 /
Z1917F98AF
Fornitura materiali articoli 16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN ferramenta al consumo per € 2000.00 € 2000.00 01- 02- ECONOMIA -
Servizio Operativo Esterno. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
Z1817F9965
Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno.
16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 2000.00 € 2000.00 01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:
02105380980 /
ZE117F99A5
Fornitura materiali idro- termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
€ 900.00 € 888.19
16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN
01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Carboni spa - CF: 01391810353 /
Carboni spa - CF: 01391810353 /
ZCD17F9A23 Fornitura materiali idro-
termo-sanitario per eseguire
€ 400.00 € 393.73 16-
01-
15-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Fatis srl - CF: 02930150368 /
Fatis srl - CF: 02930150368 /
interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB917F9AA1
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 1700.00 € 1700.00 01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
ELETTROVENETA spa
- CF: 00184820280 /
Z2517F9AF
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e
16-
€ 1700.00 € 1700.00 01-
15-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 00960820363 /
00960820363 /
ZB217F9BAF
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
€ 250.00 € 117.20
16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN
01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Elettronica 2R - CF: 02072200369 /
Elettronica 2R - CF: 02072200369 /
Acquisto materiale per 16- 15- 23-AFFIDAMENTO IN ZD817F9D1A manutenzioni varie cancelli, € 800.00 € 800.00 01- 02- ECONOMIA -
porte e strutture metalliche. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
Z7417F9D9A
Fornitura materiale e attrezzature varie per
€ 800.00 € 800.00
16-
01-
15-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
EMMEBI - CF:
EMMEBI - CF:
giardinaggio in uso al
Servizio Operativo Esterno.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01523710364 /
01523710364 /
Z391885BCC fornitura cartucce € 573.77 € 496.90 01-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
2016 2016 FIDUCIARIO
Z2C1885C37 fornitura cartucce € 163.94 € 0.00
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
X.X.X.X. XXXXXX X.X.X. - XX: 00000000000 /
X.X.X.X. XXXXXX S.A.S.
- CF: 08008490156 /
ZAA1885CD7 fornitura cartucce € 491.81 € 445.24
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
TECNOCENTER S.R.L. - CF: 01422120368 /
TECNOCENTER S.R.L.
- CF: 01422120368 /
ZDA188A22 fornitura stampati € 245.91 € 210.00
01-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX - CF:
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO
01155340357 /
01155340357 /
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
DUE TI FORNITURE s.n.c. DUE TI FORNITURE
Z831888A37 fornitura cancelleria € 409.84 € 201.55
01-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
di Turci e Aguzzoli - CF:
s.n.c. di Turci e Aguzzoli
2016 2016 FIDUCIARIO
00714330362 /
- CF: 00714330362 /
Z341892663 fornitura stampati € 450.82 € 420.00
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
GESINT s.r.l. - CF: 06711271004 /
GESINT s.r.l. - CF: 06711271004 /
Partecipazione al corso di formazione " Coordinatore
27-
16-
23-AFFIDAMENTO IN
SCUOLA EDILE DELLA
SCUOLA EDILE
ZA51806032
per la sicurezza in fase di
€ 900.00 € 900.00
01-
05-
ECONOMIA -
PROVINCIA DI MODENA DELLA PROVINCIA DI
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ".
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: 02364440368 /
MODENA - CF: 02364440368 /
Z431826205 Canone per servizio di
manutenzione ordinaria n 13
€ 3500.00 € 1781.80 29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
KONE SPA - CF: 12899760156 /
KONE SPA - CF: 12899760156 /
cancelli automatici e n 1 porta automatica installata negli edifici comunali.
Fornitura e istallazione pezzi di ricambio per imprevisti che si potrebbero presentare occasionalmente
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4117AD8E6
Canone per servizio di manutenzione ordinaria classificatori rotativi installati presso Ufficio Anagrafe.
29- 28- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 2361.00 € 2361.00 01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
SORGE SRL - CF: 00707360152 /
SORGE SRL - CF: 00707360152 /
Verifiche biennali ad ascensori installati negli
0 edifici comunali e ad
€ 600.00 € 0.00
29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Azienda USL di Modena -
Azienda USL di Modena
attrezzature elevatrici in
dotazione al Servizio Operativo Esterno.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 02241850367 /
- CF: 02241850367 /
ZB31829BA9
Contratto di manutenzione n.
3 gruppi di continuita presso € 735.00 € 735.00
29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Energy System - CF:
Energy System - CF:
Municipio periodo 02-2015 -
12-2015
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01897420350 /
01897420350 /
Z60182CDD8
Fornitura e posa vetri e
accessori vari per riparazione € 500.00 € 0.00
29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Vetreria Rota Snc - CF:
Vetreria Rota Snc - CF:
porte, infissi negli edifici
comunali
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02791080365 /
02791080365 /
0 Contributi in sede di gara ad € 200.00 € 200.00 ANAC
29- 28- 23-AFFIDAMENTO IN
01- 02- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ANAC - CF: 97584460584 / ANAC - CF:
97584460584 /
Z031826461 Lavori di manutenzione
straordinaria su impianti di
€ 1000.00 € 0.00 29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
SOGEDI s.r.l. - CF: 02218590368 /
SOGEDI s.r.l. - CF: 02218590368 /
climatizzazione, trattamento acqua, gruppo di
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
pressurizzazione della Scuola X.Xxxxx
Lavori di realizzazione allacciamento lavatrice e presa acqua esterno per Scuola Menotti, installazione
29-
28-
23-AFFIDAMENTO IN
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e Idraulica Camellini
Z1A15D985A
ampolle per docce in Palestra € 2000.00 € 1380.00 01-
02-
ECONOMIA -
C. - CF: 02655860365 /
Xxxxxx e C. - CF:
Loschi, Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e installazione pezzi di ricambio su impianti idrau
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
02655860365 /
Z69182646B
Intervento di manutenzione straordinaria su impianto rilevazione incendio e
€ 700.00 € 449.00
29-
01-
28-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
RESET SPA - CF:
RESET SPA - CF:
relativo combinatore
telefonico installato presso Palestra I Cento Passi
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01601890351 /
01601890351 /
Z8C14D21A6 collaudo statico relativo
all'intervento di Xxxxxxxxx e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di Soliera
€ 509.60 € 509.60 10-
07-
2015
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
ZB9176A25F
Impegno di spesa per noleggio pista di pattinaggioin ghiaccio
€ 15500.00 €
20-
02-
20-
02-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
CHAMOIS ICE DI XXXXX XXXXXXXXX & C. - CF:
CHAMOIS ICE DI XXXXX XXXXXXXXX &
ecologico, in occasione delle
iniziative natalizie per l'anno 2015
15500.00 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 10172420019 /
C. - CF: 10172420019 /
Affidamento dei servizi tecnici professionali relativi
6257204815 ai Lavori di miglioramento
sismico del Cimitero di Soliera
€ 53684.80 € 0.00
17-
02-
2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
n.d. PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Z4A18BE764
acquisto prodotti per farmacia comunale -
€ 1000.00 € 503.81
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
BEIERSDORF_Sol 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZAB18A1943
FORNITURA € 173.07 € 173.07 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
MONRIFNET S.R.L. - CF: 12741650159 /
MONRIFNET S.R.L. - CF: 12741650159 /
Z0818A39CE
FORNITURA € 25.00 € 23.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL - CF: 02180990364 /
VOCE - SOCIETA' EDITORIALE D&F SRL
- CF: 02180990364 /
Z1618A38AD
FORNITURA € 350.00 € 350.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
ZD518A3831
FORNITURA € 199.00 € 199.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
- CF: 00777910159 /
Z8E182404F Servizio di autoriparazione di € 15200.00 € 4186.90 13-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
Tinti snc - CF:
Tinti snc - CF:
parti meccaniche ed
02-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
02647750369 / XXXXXXXX 02647750369 /
elettriche su automezzi del Comune di Soliera biennio 2016-2017.
2016 2016 FIDUCIARIO
XXXXXX E C. SNC - CF:
02123530368 / Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx xxx - CF: 00935020362 / Autofficina Cipolli e Baraldi srl - CF:
01877070365 / Limidi Auto
- CF: 03230340360 /
Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
ZEC1826855
Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici su automezzi del Comune di Soliera
13- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
€ 2660.00 € 1341.66 02- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
Tinti snc - CF: 02647750369 / XXXXXXXX XXXXXX E C. SNC - CF:
02123530368 / Autofficina
R.G. snc - CF: 01846150363 / gommista zanoli - CF: 03491610360 / XXXX XXXXX - XX: 00000000000 /
Xxxxx xxx - XX: 02647750369 /
ZF0179DD06 REDAZIONE PIANO | € 15990.00 € 0.00 | 19- n.d. | 23-AFFIDAMENTO IN | A&B Energie srl - CF: | A&B Energie srl - CF: |
DELLA LUCE PER IL | 12- | ECONOMIA - | 03212500361 / | 03212500361 / | |
CONTENIMENTO | 2015 | AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
DELL'INQUINAMENTO | |||||
LUMINOSO E DEL | |||||
RISPARMIO | |||||
ENERGETICO AI SENSI | |||||
DELLA DELIBERAZIONE | |||||
DI GIUNTA REGIONALE | |||||
N. 1688/2013 |
SIFAP - SOCIETA'
SIFAP - SOCIETA'
FORNITURA
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
ITALIANA FARMACISTI ITALIANA
ZC118A39AA ABBONAMENTI € 160.00 € 0.00
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
PREPARATORI - CF: 11538890150 /
FARMACISTI PREPARATORI - CF: 11538890150 /
Z4618A38DE
FORNITURA € 330.00 € 330.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN XXXXXXX KLUWER
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)
2016 2016 FIDUCIARIO - CF: 10209790152 /
Z1318A37DE
FORNITURA € 242.31 € 242.31 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
PressLex della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - CF: 05297540485 /
PressLex della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - CF: 05297540485 /
Z7018A3771
FORNITURA € 250.00 € 250.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
Z7518A36D4
FORNITURA € 330.00 € 330.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
FORNITURA
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
DeA Demografici Associati DeA Demografici
Z5818A33EA
ABBONAMENTI € 250.00 € 250.00
01-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
- CF: 01581800503 /
Associati - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO 01581800503 /
ZB418A3338
FORNITURA € 560.00 € 560.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
X.X.X.X.X.X. xxx - XX: 00000000000 /
X.X.X.X.X.X. xxx - XX: 01897431209 /
FORNITURA
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
Z9818A3289
ABBONAMENTI € 800.00 € 800.00
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
00089070403 /
CF: 00089070403 /
Z5818A31F4 FORNITURA
ABBONAMENTI
€ 1199.00 € 1199.00 ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
01-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
FORNITURA
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
Z8918Z2E7E
ABBONAMENTI € 405.00 € 405.00
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
00089070403 /
CF: 00089070403 /
ZC118A2CEB FORNITURA € 400.00 € 400.00 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
- CF: 00777910159 /
ZD018A1C5F
FORNITURA € 173.07 € 173.07 ABBONAMENTI
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
ELEMEDIA S.P.A. - CF: 05703731009 /
ELEMEDIA S.P.A. - CF: 05703731009 /
ZE718A83A3
Fornitura di n.10 radiocomandi O&O ray 2-r4 trasmettitore 2 can. 433Mhz Rolling code , compatibile col modello Eliot
€ 375.15 € 375.15
26- 26- 23-AFFIDAMENTO IN
02- 03- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
GETEC SRL - CF: 03203060367 /
GETEC SRL - CF: 03203060367 /
Acquisto n. 2 videoproiettori ZBA18A34D6 marca Epson EB-W31 per
€ 920.00 € 920.00
26-
02-
25-
03-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
VIDEORENT MODENA
VIDEORENT MODENA SRL - CF:
sala Consiliare e Mulino
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
SRL - CF: 02814120362 /
02814120362 /
Acquisto n. 5 placche per | |||||
cassetta scarico wc, per | 26- | 25- 23-AFFIDAMENTO IN | |||
Z8F18A37F4 | scuola elementare xxx | x 000.00 | € 0.00 | 02- | 03- ECONOMIA - |
Nassyria. Prev. n. 2617 del | 2016 | 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
22/02/2016 |
BERTANI - CF: 00145280350 /
BERTANI - CF: 00145280350 /
ZBB18A5C53 Manutenzione del verde,
interno alla Sede Municipale,
€ 859.20 € 859.20 26-
02-
25-
03-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Hydroplants - CF: 01600400368 /
Hydroplants - CF: 01600400368 /
per anno 2016-02-23 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Lavori di manutenzione ZED18E26BD straordinaria e riparazioni
26-
€ 3500.00 € 2694.00 02-
25-
03-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
VALENTI LATTONERIA - VALENTI
LATTONERIA - CF:
occasionali su coperture di
edifici comunali.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 01990650200 /
01990650200 /
Lavori di riparazione fognatura Casa Protetta, sistemazione Giardino delle
26-
25-
23-AFFIDAMENTO IN
BOCCALETTI
BOCCALETTI
ZE318E0992
Rimembranze cimitero di
€ 6000.00 € 6000.00 02-
03-
ECONOMIA -
COSTRUZIONI SRL - CF: COSTRUZIONI SRL -
Soliera e interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali riguardanti opere edili.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03075720361 /
CF: 03075720361 /
Convenzione
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
AZIENDA SPECIALE
AZIENDA SPECIALE
Z9118CFF55
FarmaciaComunale con FCR € 7100.00 € 7100.00 01-
06-
ECONOMIA -
FARMACIE COMUNALI
FARMACIE
- I semestre
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO RIUNITE - CF:
91018750355 /
COMUNALI RIUNITE - CF: 91018750355 /
Servizio fornitura Buoni
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
DAY RISTOSERVICE
DAY RISTOSERVICE
ZEB18B6C1B Pasto € 15000.00 € 8175.00 01-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
SPA - CF: 03543000370 /
SPA - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO 03543000370 /
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx & Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
XX0000XX00 assistenza fiscale € 3120.00 € 0.00
01-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
Associati - CF:
& Associati - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO
03609860360 /
03609860360 /
ZDA18282E0 assegnazione servizio di
brokeraggio CIG accordo
€ 13.13 € 0.00 31-
12-
31-
12-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
ASSITECA-BSA S.r.l. - CF: 09743130156 /
ASSITECA-BSA S.r.l. - CF: 09743130156 /
quadro 643554079B
2015 2018 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CIMS S.r.l. - CF: | |||||||
ZBE180E083 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2016 | € 11059.79 | € 11059.79 | 15- 03- 2016 | 04-PROCEDURA 31- NEGOZIATA SENZA 12- PREVIA 2016 PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00814371209 / Ecotraffic - CF: 01779010204 / XX.XX SPA - CF: 01210380208 / MASTER UTILITY 360 - CF: 02468730201 / XXXXXX XXXXXX XXX - | CIMS S.r.l. - CF: 00814371209 / |
CF: 01214260356 / |
Affidamento servizio di €
€ 31-
31-
22-PROCEDURA NEGOZIATA
I CARE COOPERATIVA
I CARE COOPERATIVA
659684725C
manutenzione ordinaria del
121114.12
121114.12 03-
12-
DERIVANTE DA AVVISI
SOCIALE - CF:
SOCIALE - CF:
verde pubblico - anno 2016
2016 2016 CON CUI SI INDICE LA
GARA
01910570363 /
01910570363 /
ZF018E2F64
Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti da
13-
€ 12150.00 € 5020.00 04-
31-
12-
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF:
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF:
espletare in aree pubbliche e
strutture di proprieta comunale anno 2016
2016 2016 ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
03528460367 /
03528460367 /
Lavori di realizzazione di € €
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
Falcomer Srl - CF:
Falcomer Srl - CF:
6502176560 una rotatoria all'intersezione
tra via Corte e via Gambisa.
209171.00
26291.96 n.d. n.d. PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
02882720275 /
02882720275 /
ZE31831B50
Affidamento del servizio di distribuzione materiali
€ 1500.00 € 500.00
26-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
informativi, anno 2016
2016 2016 FIDUCIARIO
02865260364 /
02865260364 /
Z47182E099 Affidamento del servizio di
distribuzione del periodico
€ 1741.80 € 870.00
comunale per il biennio 2016-2017
26-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
NOVA di Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx -
NOVA di Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx -
2016 2017 FIDUCIARIO
CF: 02661260352 /
CF: 02661260352 /
Z7B182DFE8
Fornitura di materiale fotografico e prestazioni
€ 750.00 € 750.00
26-
01-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
Fotostudio Vaccari - CF: 03369580364 /
Fotostudio Vaccari - CF: 03369580364 /
fotografiche varie 2016-2017 2016 2017 FIDUCIARIO
ZCA182E197
Affidamento del servizio di ordinamento e gestione archivio comunale di deposito e storico, per il primo quadrimestre 2016
26- 30- 08-AFFIDAMENTO IN
€ 2664.00 € 2664.00 01- 04- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
STUDIO ARCHIVISTICO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - CF: 01266640364 /
STUDIO ARCHIVISTICO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - CF: 01266640364 /
ZCA182E197
Rettifica per mero errore materiale, della determinazione n. 22 del 26/01/2016 e integrazione impegno di spesa
€ 887.70 € 887.70
29- 30- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 04- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
STUDIO ARCHIVISTICO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - CF: 01266640364 /
STUDIO ARCHIVISTICO XXXXXX XXXXX XXXXXXX - CF: 01266640364 /
Affidamento servizio di redazione, grafica, raccolta pubblicitaria e stampa del | 29- | 31- | ||
Z1E17BA149 | periodico di informazione | € 17550.00 | € 5850.00 01- | 12- |
Noi di questo Paese. Impegno di spesa triennio 2016-2018
2016 2018
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
ZE61C0C89C fornitura materiali di
consumo per rilascio carte di
€ 420.00 € 420.00 14-
11-
30-
11-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX - CF:
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: 00089070403 /
identita
2016 2016 FIDUCIARIO
01155340357 / Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: 00089070403 / G. A.
Europa Azzaroni sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. - CF: 04005550373 /
0 Quote associative annuali-
02-
€ 6000.00 € 6000.00 03-
31-
12-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
ANCI Xxxxxx Xxxxxxx -
ANCI Xxxxxx Xxxxxxx -
Impegno di spesa anno 2016
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CF: 80064130372 /
CF: 80064130372 /
Spese postali con tariffa
ZDF18C4B5C agevolata Posta Target, anno € 300.00 € 300.00 2016
04-
03-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
REFERENDUM DEL 17/04/2016 - ACQUISTO
04-
20-
07-SISTEMA DINAMICO
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
ZEE18CBF2D MATERIALE PER
L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
€ 782.20 € 782.20
03- 04-
2016 2016
DI ACQUISIZIONE
00089070403 /
CF: 00089070403 /
Z8A18D306E
Attuazione del progetto di partecipazione civica
€ 12200.00 €
04-
03-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
NOEMA S.R.L. - CF:
NOEMA S.R.L. - CF:
Ataldegme. Partecipo per Soliera
12200.00 2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 03597030364 /
03597030364 /
Z1E18CF4ED
Referendum Popolare del 17 04- 20- 23-AFFIDAMENTO IN
Aprile 2016: spedizione € 1050.00 € 1050.00 03- 04- ECONOMIA -
materiale elettorale 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
23-
07-SISTEMA DINAMICO
CENTRO POLIVALENTE CENTRO
63239299CE
degli impianti sportivi della frazione di Limidi di Soliera
€ 7015.00 € 0.00
03-
2016
n.d. DI ACQUISIZIONE
LIMIDI - CF: 90016060361 /
POLIVALENTE LIMIDI
- CF: 90016060361 /
0 € 143.10 € 0.00 n.d.
Partecipazione al corso di formazione e-Procurement e stipula informatica dei contratti pubblici
31-
03-
2016
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
AIDEM SRL PROFESSIONAL ACADEMIY - CF: 02386580209 /
AIDEM SRL PROFESSIONAL ACADEMIY - CF: 02386580209 /
Seminario sulla notificazione
BARUSSO BARUSSO FORMAZIONE FORMAZIONE E
degli atti amministrativi a 0 mezzo del messo comunale
€ 208.00 € 208.00
25-
01-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL
CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL
ed a mezzo del servizio
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO XXXX XXXXX & X. SAS - XXXX XXXXX & C.
postale e la pubblicazione
CF: 02573650302 /
SAS - CF: 02573650302 /
Spese postali macchinetta
19-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
POSTE ITALIANE - CF:
POSTE ITALIANE - CF:
Z4C197D035
affrancatrice 2016 € 4800.00 € 4800.00 04- 12- ECONOMIA -
01114601006 /
01114601006 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z031963844
Progetto memoria a.s. 2016: laboratori didattici e visite guidate per alunni delle scuole secondarie di Soliera
€ 545.45 € 0.00
13-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
Adesione all'edizione 2016
11-
23-AFFIDAMENTO IN
OPEN GROUP
OPEN GROUP
Z341958357
della manifestazione
€ 150.00 € 0.00
04-
n.d. ECONOMIA -
COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA
Bimbimbici
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: 02410141200 /
SOCIALE - CF: 02410141200 /
ZC1195699D
Celebrazione del 71 anniversario Festa della Liberazione nella ricorrenza del 25 aprile 2016. Forniture e servizi - TRASPORTO
€ 300.00 € 0.00
11-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. - CF: 02193550353 /
FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. - CF: 02193550353 /
ZDC195690C Celebrazione del 71
€ 647.27 € 0.00 11-
n.d. 08-AFFIDAMENTO IN
XXXXXXX XXXXXXXXX & FERRARI
anniversario Festa della Liberazione nella ricorrenza del 25 aprile 2016. Forniture e servizi - FIORI
04-
2016
ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
X. x.x.x. - XX: 00000000000 /
XXXXXXXXX & X.
x.x.x. - XX: 02125130365 /
Z831956897
Celebrazione del 71 anniversario Festa della Liberazione nella ricorrenza del 25 aprile 2016. Forniture e servizi - BANDIERE
€ 45.00 € 0.00
13-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Lito-Tipografia Poppi snc - CF: 00289130361 /
Lito-Tipografia Poppi snc
- CF: 00289130361 /
Z981959F46
REFERENDUM DEL 17/04/2016 - PULIZIA DEI
€ 85.00 € 85.00
13-
04-
20-
04-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
XXXXXX XXXXXXXXXX
0000 0000 XXXXXXXXXX
02865260364 /
02865260364 /
Z2C1951264
REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI
€ 295.04 € 295.04
11- 20- 08-AFFIDAMENTO IN
04- 04- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
Cooperativa sociale Coopernico - CF: 02865260364 /
Cooperativa sociale Coopernico - CF: 02865260364 /
ZF11187508
Fornitura di un carico di CONGLOMERATO
29-
€ 1013.40 € 1013.40 04-
28-
05-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
XXXXXX XXXXXX XXX -
XXXXXX XXXXXX XXX
BITUMINOSO A FREDDO
0/6 - Sfuso -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 01214260356 /
- CF: 01214260356 /
Z3B19A306B
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER
€ 400.00 € 37.00
29-
04-
28-
05-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
GEO VERDE - CF: 01912440367 /
GEO VERDE - CF: 01912440367 /
MANUTENZIONE VERDE 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z93194309B Servizio di manutenzione
annuale n. 2 impianti
€ 1990.00 € 1990.00 29-
04-
28-
05-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
Nuova Idraulica srl - CF: 00645180357 /
Nuova Xxxxxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
xxxxxxxxxxx (xxxxxx di pompaggio) presso palestra Centopassi e scuola elementare di Sozzigalli
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ZB819A30C6
Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria
29-
€ 1060.29 € 1058.89 04-
28-
05-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
ELETTROVENETA spa -
ELETTROVENETA spa
edifici
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CF: 00184820280 /
- CF: 00184820280 /
Z7E19430D4
Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria
€ 686.15 € 685.75
29-
04-
28-
05-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
edifici
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
00960820363 /
00960820363 /
ZBD1944265
Carotaggi su travi/pilastri della Scuola Sassi di Via Loschi e relative prove di resistenza meccanica a compressione finalizzate a
€ 1312.00 € 0.00
11-
04-
10-
05-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
LABORATORIO TECNOLOGICO
LABORATORIO TECNOLOGICO
verificare le caratteristiche
del calcestruzzo, da eseguire in seguito a richiesta di integrazione relativamente alla
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO XXXXXXXX XXX - XX:
00000000000 /
XXXXXXXX XXX - XX:
01632910343 /
ZF71944257
Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e istallazione pezzi
€ 900.00 € 93.95
11-
04-
10-
05-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e Idraulica Xxxxxxxxx
Xxxxxx e C. - CF:
di ricambio su impianti
idraulici istallati negli edifici comunali
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO C. - CF: 02655860365 /
02655860365 /
ZEB190B527 € 352.64 € 352.64
Acquisto sistema per appendere quadri da
18-
03-
16-
04-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Rinaldin - CF: 02594550234 /
Rinaldin - CF: 02594550234 /
installare presso sal 1 piano bocciodromo per mostra Mini Quadro
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4F190B544
Estensione funzionamento 24H dei dispositivi
€ 790.00 € 790.00
18-
03-
16-
04-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
A&B Energie srl - CF:
A&B Energie srl - CF:
segnaletici a Led in Via
Romana Sud localita Appalto
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03212500361 /
03212500361 /
Z8A18E21A0
Fornitura n 40 limitatori di apertura porte per Scuola
€ 400.00 € 390.60
15-
03-
13-
04-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS -
Nuova Feerramenta Codeghini & Riva SAS -
Garibaldi TP.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 01400590335 /
CF: 01400590335 /
Acquisto schemi CSA
15-
13-
23-AFFIDAMENTO IN
Xxxxxxx Gatti partners SRL - Xxxxxxx Gatti partners
Z7518DA06D
OO.PP. € 114.00 € 114.00
03-
04-
ECONOMIA -
CF: 03181580980 /
SRL - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03181580980 /
Z6118DE29C
Fornitura e istallazione nuovo corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via Papotti a Limidi di Soliera
€ 590.00 € 590.00
15- 13- 23-AFFIDAMENTO IN
03- 04- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
Z99194B245
Lavori di manutenzione 19- 18- 23-AFFIDAMENTO IN riparazioni occasionali su € 747.80 € 747.80 04- 05- ECONOMIA -
coperture di edifici comunali. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
Z79194B278 Lavori straordinari di
tinteggio ingresso 1 Piano
€ 453.00 € 453.00 19-
04-
18-
05-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
XXXXXXXXXX XXXXXX - CF: 02377340365 /
XXXXXXXXXX XXXXXX
- CF: 02377340365 /
Centro Sportivo Solierese (sala Giovani e sala stecca) a seguito di perdita di acqua dalla copertura.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
6568207FDE
SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL € 65426.00 € 0.00
26-
02-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
n.d. PREVIA
ARCH XXXXXXX XXXXXXXXXX - CF: BTTCLD55T12M185J / ARCH XXXXXXX
XXXXXXXXXXX bc studio - CF:
CRNSFN72M27D548Z / CENTRO COOPERATIVO di PROGETTAZIONE s.c. - CF: 00474840352 / ARCH XXXXX XXXXXXXXXX - CF: RSSLCI61C45H199H /
SIDOTI ENGINEERING srl archliving s.r.l. - CF:
COMPLESSO SPOERTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI
2016
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- CF: 12502151009 / XXX XXXXXXXX XXXXXXXX - CF: LMBFDN63S25B630C / ARCH XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - CF: PNCLRT60R04C121R / XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX - CF: TMPMLS54L69G479Y / XXXX XXXX srl - CF:
04400730968 / archliving s.r.l. - CF: 01835300383 /
01835300383 /
ZAC18DC9B9 AFFIDAMENTO
FORNITURA INERTI
€ 3801.90 € 1521.87 18-
03-
31-
12-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
EMILIANA CONGLOMERATI - CF:
EMILIANA CONGLOMERATI - CF:
VARI PER L'ANNO 2016
2016 2016 XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX
00000000000 / XXXXXXX XXX - XX: 01567450356 / XXXXXXX XXXXXXXX
00000000000 /
X.X.X.xx Xxxxxxxx Xxxx e C.
- CF: 01645130368 /
666178246a LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E
€ 243524.00
€ 203903.42
n.d. n.d. 04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
CARAMORI PIANTE - CF: ASFALTI ZANIBONI
01443040298 / XX.XX.XX S.A.S.di Xxxxxxxx Xxxx e
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI- ANNO 2016 CUP: J37H16000030004
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
srl - CF: 03428670362 / XXXXXXX' XXXXX e X. xxx - XX: 00000000000 / XXXXXXXXX xxx - XX: 00830400297 / GAMA CASTELLI SpA - CF: 01282860392 / GREEN- XXX xxx - XX: 00000000000 / XXXXX XXX xxx - XX: 00000000000 / GUERINONI COSTRUZIONI srl - CF: 02746850169 / I.C.S. srl - CF: 01845770286 /
MANTOVAGRICOLTURA DI XXXXXX XXXXXXXX
& C. snc - CF: 01585480203 / MARIANI COSTRUZIONI GENERALI srl - CF: 03935560403 / SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO
S.I.P. SpA - CF: 00162770341 / OLIMPIA COSTRUZIONI srl - CF: 02398840401 / TORELLI DOTTORI SpA - CF: 00205160427 / Xxxxxxxx Costruzioni srl - CF: 02378870360 / XXXXXX XXXXXX XXX - CF: 01214260356 / XX.XX SPA - CF: 01210380208 / XXXXXXXX XXXXXXX - CF: 02296380369 / ROFFIA SRL. - CF: 01411770207 / ROBUR ASFALTI - CF: 00954810388 / impresa padana scavi - CF: 00617010368 / X.X.X. xxx - XX: 00000000000 / XXXXXXX X.XXX XXX - XX: 00669160350 / Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx S.r.l. - CF: 01297860205 / FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01450650203 / F.LLI AZZONI s.r.l. - CF: 01624690200 / DMC COSTRUZIONI SRL - CF: 01527511206 / COFAR SRL - CF: 02040750354 / CET Soc. Coop. - CF: 00159800366 / xxx. xxxxxx xxxxxxxx - CF:
02180170363 / CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02590000358 / BM sas - CF: 02574640369 / ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Xxxxxxxx Xxxx e C.
- CF: 01645130368 /
C. - CF: 01645130368 /
fornitura pacchetto di 20.000 18- 30-
ZAB1C0C960 sms prioritari in classe A1 € 2134.98 € 2134.98 11- 11-
per piattaforma Gastone 2016 2016
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
Gastone CRM Italia S.r.l.
- CF: 02575070343 /
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria delle
19-
31-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Xxxxxxxx Xxxx e C. ASFALTI ZANIBONI
ZA519412BF
strade bianche (ex strade vicinali) anno 2016
€ 13866.31 € 5213.92 05- 12- PREVIA
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
- CF: 01645130368 /
EUROSCAVI srl - CF: 00830400297 /
S.A.S.di Xxxxxxxx Xxxx e
C. - CF: 01645130368 /
6639415A93 Gara per l'affidamento del €
€ 0.00 13-
30-
22-PROCEDURA
CONSORZIO DI
CONSORZIO DI
servizio di cura del territorio 172113.94
05-
06-
NEGOZIATA
SOLIDARIETA SOCIALE SOLIDARIETA
e del verde pubblico affidati a cooperativa sociale finalizzati alla creazione di opportunita di lavoro per persone in condizione di fragilita economica temporanea - anni 2016-2018
2016 2018 DERIVANTE DA AVVISI
CON CUI SI INDICE LA GARA
DI MODENA - CF: 02312660364 /
SOCIALE DI MODENA
- CF: 02312660364 /
Servizio di progettazione e direzione lavori per
07-
07-
23-AFFIDAMENTO IN
BST Benatti Studio Tecnico BST Benatti Studio
ZE21A1CD80 sistemazione cedimento
€ 1664.00 € 0.00
06-
07-
ECONOMIA -
di Benatti Xxx. Xxxxxxxx -
Tecnico di Benatti Ing.
tratto di pavimentazione interna della Casa Protetta "X. Xxxxxxx"
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 03691040368 /
Xxxxxxxx - CF: 03691040368 /
Servizio di progettazione e direzione lavori per
07-
07-
23-AFFIDAMENTO IN
BST Benatti Studio Tecnico BST Benatti Studio
Z3B1A1CD97 sistemazione infiltrazione
€ 1456.00 € 0.00
06-
07-
ECONOMIA -
di Benatti Xxx. Xxxxxxxx -
Tecnico di Benatti Ing.
d'acqua dal terrazzo su via Matteotti della Casa Protetta "X. Xxxxxxx"
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 03691040368 /
Xxxxxxxx - CF: 03691040368 /
ZE219D2D18
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
€ 1972.00 € 0.00
20-
06-
15-
08-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - CF: 02664000367 / Geom.
Xxxxxx Xxxxxxx - CF:
Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - CF:
riqualificazione e messa in
sicurezza delle strade comunali - anno 2016
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
02122180355 / Geom.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - CF: 07384510728 /
07384510728 /
Z7A19DAEEB Progettazione in un unico
€ 7224.00 € 0.00 30-
n.d. 04-PROCEDURA
Ingegneria & Geologia s.r.l. xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx -
livello relativa ai lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo RSA adiacente alla Casa Protetta X. Xxxxxxx di Soliera
05-
2016
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- CF: 03010560237 / xxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxx - CF: GHLFNC75E07D612V / SINTEC - CF: 02144630364 /
CF: GHLFNC75E07D612V /
Perizia di valutazione del danno relativo agli impianti
Z9C19CDA7F di riscaldamento-
€ 1325.95 € 0.00
23-
05-
12-
06-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
BIZZO STUDIO ASSOCIATO - CF: 02564390355 / GEOM. XXXXXXXXXXXX
P.I. XXXXX XXXXXXXX - CF:
raffrescamento del nucleo
RSA adiacente alla Casa Protetta X. Xxxxxxx di Soliera
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
XXXXXXX - CF:
02505230363 / P.I. XXXXX XXXXXXXX - CF: 01533250351 /
01533250351 /
aggiornamento e
01-
31-
07-SISTEMA DINAMICO
Z3818F378C
manutenzione banca dati € 7000.00 € 6016.39 01- 12-
DI ACQUISIZIONE GIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /
2016 2017
Z331A0D942
Fornitura fotoconduttore per € 165.00 € 163.28
stampante Ufficio Elettorale
25-
05-
09-
06-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
TECNOLASER EUROPA SRL - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO 02169281207 /
01-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
UNIPOLSAI
UNIPOLSAI
Z231A751DC polizza RCT/O II sem 2016 € 12500.00 €
07-
12-
ECONOMIA - COTTIMO
ASSICURAZIONI S.P.A. - ASSICURAZIONI
12500.00 2016 2016 FIDUCIARIO
CF: 00818570012 /
S.P.A. - CF: 00818570012 /
Z661A19587
Procedura negoziata per affidamento dei Servizi di manutenzione ordinaria delle opere di mitigazione della
€ 28654.40 € 0.00 n.d.
31-
12-
07-SISTEMA DINAMICO
Agricoop s.a.c. - CF: 00524331204 / Avola Soc. Coop. - CF: 01227390372 /
Avola Soc. Coop. - CF:
vasca di laminazione dei comparti est di Soliera - Area boscata per soliera oltre che zone limitrofe
2016 DI ACQUISIZIONE
TECNICA VERDE SNC DI 01227390372 / XXXXXXX XXXX & C - CF:
02665210361 /
Z8F19F7B84 Lavori di installazione di
linea elettrica di
€ 1350.00 € 1350.00 20-
06-
19-
07-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
2c impianti elettrici di Xxxxxx Xxxxxxx - CF:
2c impianti elettrici di Xxxxxx Xxxxxxx - CF:
illuminazione delle tombe di famiglia nel cimitero di
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01953771209 /
01953771209 /
Soliera, funzionale alla contabilizzazione della spesa
Z141A3B819
Fornitura con posa di accessori relativi agli infissi vetrati del cimitero di Soliera. Sostituzione n 3 vetri rotti presso palestra I Cento Passi. Impegno di spesa per pronto intervento per sostituzioni straordinarie di vetri rotti e pericolosi
€ 980.00 € 509.00
20- 19- 23-AFFIDAMENTO IN
06- 07- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
VETROLOOK snc - CF: 02498400361 /
VETROLOOK snc - CF: 02498400361 /
ZEC1A3B878
Lavori di riparazione pavimentazione in linoleum nei saloni rosso e giallo della Scuola Muratori. Secondo i casi il pavimento sara
20-
€ 2000.00 € 1150.00 06-
19-
07-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
VANETON srl - CF:
VANETON srl - CF:
smontato o saldato solo nelle
parti ammalorate. Lavori di riparazione mediante saldatura di sigillature di alcune parti
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01806180368 /
01806180368 /
Z251A3B8C2 Lavori di tinteggio di
entrambe le zone spogliatoi
€ 3850.00 € 3850.00 20-
06-
19-
07-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
CARPICOLOR - CF: 03245980366 /
CARPICOLOR - CF: 03245980366 /
della Palestra "I Cento Passi" (tinteggio a smalto fino ad un'altezza di 170 cm)
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF61A3B934
Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre delle aule esposte ad EST e
20-
€ 4600.00 € 4600.00 06-
19-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
SERISOLAR SRL - CF:
SERISOLAR SRL - CF:
una posta a SUD-OVEST della Scuola "Garibaldi", Via Caduti di Nassiriya,100.
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
01765260227 /
01765260227 /
Espurgo fognature, fosse Z6E1A3BBC4 biologiche di edifici
20-
€ 2200.00 € 2142.00 06-
19-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
LAVASPURGO BOCCHI
LAVASPURGO BOCCHI SRL - CF:
comunali e pozzetti, caditoie
stradali.
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
SRL - CF: 02152170367 /
02152170367 /
Sostituzione gruppo ricevitore con motoriduttore con innesto meccanico per la sincronizzazione dei
20-
19-
23-AFFIDAMENTO IN
ELETTROJOLLY snc - CF: ELETTROJOLLY snc -
Z161A3E0D6
movimenti delle lancette dell'orologio del Castello e sistemazione/sostituzione delle linee elettriche di alimentazione.
€ 1568.00 € 1568.00 06- 07- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
00846240281 /
CF: 00846240281 /
Z021A3E154 Integrazione impegno di
€ 4050.00 € 3901.20 20-
19-
23-AFFIDAMENTO IN
BOCCALETTI
BOCCALETTI
spesa per lavori di
06-
07-
ECONOMIA -
COSTRUZIONI SRL - CF: COSTRUZIONI SRL -
sistemazione "Giardino delle Rimembranze" cimitero di Soliera.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03075720361 /
CF: 03075720361 /
Fornitura e installazione di n ZA11A3B9D3 2 tende da esterno per le
08-
€ 2278.00 € 2278.00 07-
06-
08-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
UPM Modena spa - CF:
UPM Modena spa - CF:
sezioni della zona blu nella
Scuola Muratori.
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
00941030363 /
00941030363 /
Interventi urgenti di riparazione tubazioni idrauliche, compresi lavori ricerca fughe, scavo e
08-
06-
23-AFFIDAMENTO IN
Idraulica Xxxxxxxxx Xxxxxx e Idraulica Camellini
Z041A809AD
ripristino terreno con mezzi meccanici. Rotture presso aree cortilive del Bocciodromo e Centro Sociale X.Xxxxxxxxx.
€ 2000.00 € 1327.19 07- 08- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
C. - CF: 02655860365 /
Xxxxxx e C. - CF: 02655860365 /
Z151A75DC6
Configurazione e
programmazione del servizio € 480.00 € 480.00
08-
07-
06-
08-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
GTI SRL - CF:
GTI SRL - CF:
IVR per il centralino.
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
03468530369 /
03468530369 /
Acquisto n 10 trasformatori
08-
06-
23-AFFIDAMENTO IN
XXXXXX XXXXXXX SRL XXXXXX XXXXXXX
Z341A7C53C
per impianto elettrico Cimitero di Soliera
€ 500.00 € 500.00
07- 08- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
- CF: 02756660367 /
SRL - CF: 02756660367 /
Z071A34F9B
Acquisto n 20 confezioni di rotoli sacchetti per raccolta
09-
€ 1896.00 € 1896.00 06-
08-
07-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
GTA - CF: / GTA - CF: /
deiezioni cani. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZF41A34FC1 Relazione di verifica
sicurezza elemento "Totem"
€ 200.00 € 200.00 09-
06-
08-
07-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
in legno con basamento in cemento da utilizzare per eventi fieristici in Soliera
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7E1A35149
Fornitura cancello pedonale realizzato su misura per contestuale modifica recinzione esterna della scuola Sassi, Via Caduti di Nassirya 200.
09- 08- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 1500.00 € 1334.00 06- 07- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
SMEC - CF: 00320620362 / SMEC - CF:
00320620362 /
ZD61A3507E
Lavori di muratura relativi a:
- installazione cancello pedonale e realizzazione di circa 11mq di pavimentazione in autobloccanti presso Scuola Sassi; - Ripristino intonaco interno e tinteggio di un bagno della scuola Muratori;
- Sostituzione di alcu
09- 08- 23-AFFIDAMENTO IN F.lli ROSSETTO di
€ 4700.00 € 3214.61 06- 07- ECONOMIA - Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx - 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 00320790363 /
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & C. snc - CF: 00320790363 /
ZE41A34F5D Fornitura n 25 bandiere
€ 430.00 € 430.00
09-
06-
08-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
PUNTO COMUNE srl - CF: PUNTO COMUNE srl -
ITALIA
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
01494210410 /
CF: 01494210410 /
ZE81A34F76
Acquisto OLIO IP SUPER AXIA PLUS 15W40 IN
€ 584.00 € 584.00
09-
06-
08-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
Alea srl - CF:
Alea srl - CF:
FUSTO DA 205 LT
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
01879131009 /
01879131009 /
ZDB1A34FE1 Acquisto materiale elettrico
per allestimento fiera
€ 3538.00 € 3538.00 09-
06-
08-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
ELETTROVENETA spa
- CF: 00184820280 /
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Z101A5DD10
Fornitura e posa di apparati per cablaggio strutturato per collegamento alla rete dati, composto da armadi
23-
€ 8998.40 € 8998.40 06-
22-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
GTI SRL - CF:
GTI SRL - CF:
distribuzione, pannelli armadi, switch compreso di infilaggio e posa cavi e collaudo finale
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
03468530369 /
03468530369 /
Fornitura e posa di sistema ZDC1A5DD24 completo Wireless,
23-
€ 1780.00 € 1780.00 06-
22-
07-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
GTI SRL - CF:
GTI SRL - CF:
spostamento n 4 telefoni e
acquisto n 3 cordless
2016 2016 AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
03468530369 /
03468530369 /
Z5D1A5E708
Servizio di verifica impianti di messa a terra installati negli edifici comunali (anni
29-
€ 3730.00 € 1380.00 06-
31-
12-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
Pro-Cert SRL - CF: 02576330365 / Veneta Engineering Srl - CF:
Pro-Cert SRL - CF: 02576330365 /
2016/17/18)
2016 2018 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
00828990226 / GSA srl -
CF: 03539141204 /
Z4919B2272
Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, manutenzione
€ 24729.00 €
13-
05-
31-
12-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
ZEUS ITALIA SRL - CF:
ZEUS ITALIA SRL -
periodica idranti-manichette- porte Rei/emergenza. Anni 2016-2018
12364.50 2016 2018 AD XXXXXXX
XXXXXX/XXXXXXXXXXX
00000000000 /
XX: 02654730361 /
ZE61A95147 Fornitura e installazione di n € 296.00 € 296.00 16-
14-
23-AFFIDAMENTO IN
Sarba S.p.a. - CF:
Sarba S.p.a. - CF:
2 corrimano per scivolo
07-
08-
ECONOMIA -
00227660362 /
00227660362 /
posto nel parco di Via Arginetto
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE61A95147
Fornitura e installazione di n 2 corrimano realizzati su misura per scivolo posto nell'area cortiliva della scuola Muratori. Intervento
16-
€ 3685.00 € 3685.00 07-
14-
08-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Sarba S.p.a. - CF:
Sarba S.p.a. - CF:
di manutenzione
straordinaria sulle parti in legno dei giochi presenti nell'area cortiliva della scuola Bixio.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 00227660362 /
00227660362 /
Z291A9AF72
Sostituzione binario tenda separatrice montata presso la palestra Paiporta,
16-
€ 1600.00 € 1600.00 07-
14-
08-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Nonsolotende snc - CF:
Nonsolotende snc - CF:
danneggiato dopo la caduta
del soffitto, e riparazione tende scucite
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02960870364 /
02960870364 /
ZC219B14FA
Acquisto microchip per riconoscimento animali
€ 290.00 € 290.00
10-
05-
31-
12-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
X.XX.XX. - CF: 02834700151 /
X.XX.XX. - CF: 02834700151 /
d'affezione 2016 2016 FIDUCIARIO
Z6A19F0A98
Acquisto spettacolo "Gli uomini per essere liberi -
24-
€ 1200.00 € 1200.00 05-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Associazione Eutopia Rigenerazioni territoriali -
Associazione Eutopia Rigenerazioni territoriali
Xxxxxx Xxxxxxx il Presidente"
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 91154350358 /
- CF: 91154350358 /
Z6819F0B09 Allestimento spettacolo € 64.35 € 64.35
24-
05-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02865260364 / 02865260364 /
Z4C19F0B55 € 70.00 € 70.00 Tema srl - CF: 01143970364 /
Tema srl - CF: 01143970364 /
noleggio di attrezzature tecniche di supporto al
24-
05-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
service 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8219F0C29
Spese relative all'ospitalita o per ulteriori forniture impreviste, comunque
€ 163.93 € 163.90
24-
05-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
attinenti la realizzazione dello spettacolo teatrale
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Consegna a domicilio e Pick
07-
31-
08-AFFIDAMENTO IN
POSTE ITALIANE - CF:
POSTE ITALIANE - CF:
Z1117A74B3
Up Mail € 1500.00 € 1500.00 06- 12- ECONOMIA - COTTIMO
01114601006 /
01114601006 /
2016 2016 FIDUCIARIO
Acquisto pubblicazioni Le
07-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Associazione Universita per Associazione Universita
Z7A1A2CEC9 donne solieresi nel secondo
€ 200.00 € 200.00
06-
12-
ECONOMIA -
la Libera Eta Xxxxxxx
per la Libera Eta Xxxxxxx
dopoguerra (1945-1960)
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO Ginzburg - CF:
94064020368 /
Ginzburg - CF: 94064020368 /
fornitura dei libretti di ZDB1A35CA0 famiglia internazionali e
fornitura dei volumi delle
costituzioni
€ 400.00 € 400.00
13- 31- 23-AFFIDAMENTO IN ICAR MAGGIOLI SRL
06- 12- ECONOMIA - REGGIO XXXXXX - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01155340357 /
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO XXXXXX - CF: 01155340357 /
Fornitura registri di stato
29-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
ZB61ACA327 civile, materiali di consumo e € 559.19 € 0.00 07- 12- ECONOMIA -
00089070403 /
CF: 00089070403 /
carte d'identita 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z21195A570 Affidamento del servizio di
ordinamento e gestione dell'archivio cartaceo di deposito e storico del Comune di Soliera per il biennio 2016/2018
€ 16500.00 € 4812.00 10-
05-
2016
n.d. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
STASIS SAS DI XXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXX & C - CF: 01511140467 /
STASIS SAS DI XXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXX & C
- CF: 01511140467 /
Aggiudicazione dei servizi cimiteriali nei cimiteri
€ 01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
Dugoni scrl - CF: 00180240202 / NUOVA
NUOVA XXXXXX
X000X0X0XX comunali di Soliera, Limidi e € 36508.00 19315.27 07-
06-
ECONOMIA -
ATTIMA SERVICE SRL -
SERVICE SRL - CF:
Sozzigalli per il periodo
1/7/2016 - 30/6/2017
2016 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 03528460367 /
03528460367 /
Z0A19F0D27
affidamento dei servizi di supporto organizzativo alle
26-
€ 16200.00 € 8100.00 07-
30-
06-
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
XXXXXXX & ASSOCIATI CONSULTING - CF:
06808460965 / MAGGIOLI MAGGIOLI S.p.A. - CF:
attivita della P.A. - nuovo sportello polifunzionale
2016 2017 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
S.p.A. - CF: 02066400405 / 02066400405 / SISTEMA SUSIO - CF:
05181300962 /
Z791BE117E
fornitura corona di fiori per
commemorazione fatti d'armi € 66.00 € 66.00
19-
11-
30-
11-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
EUROGARDEN di XXXXXXXX XXXXXX - CF: 03524670365 / Xxxxx
dei fiori di Xxxxxxx Xxxx -
EUROGARDEN di XXXXXXXX XXXXXX -
di Limidi 2016
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 03385710361 /
XXXXXXX XXXXXXXXX &
C. s.n.c. - CF: 02125130365 /
CF: 03524670365 /
Acquisto materiale per 12- 31- 23-AFFIDAMENTO IN ZD817F9D1A manutenzioni varie cancelli, € 500.00 € 156.00 08- 12- ECONOMIA -
porte e strutture metalliche. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
Z7417F9D9A
Fornitura materiale e attrezzature varie per
€ 500.00 € 385.00
12-
08-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
EMMEBI - CF:
EMMEBI - CF:
giardinaggio in uso al
Servizio Operativo Esterno.
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01523710364 /
01523710364 /
Z341ABDE56 Fornitura vestiario invernale € 1261.15 € 1261.15 29-
08-
23-AFFIDAMENTO IN
CONFEZIONI WORK SNC CONFEZIONI WORK
per gli addetti al Servizio
07-
09-
ECONOMIA -
- CF: 02001010368 /
SNC - CF:
Operativo Esterno
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
02001010368 /
€ 01-
Z1D1B07D72 proroga servizi di pulizia € 18000.00 17124.50 09-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02865260364 / 02865260364 /
Incarico per la progettazione in un unico livello relativa ai LAVORI DI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
Teprin Associati - CF: 01203450398 / XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX ING. XXXXXXXX
ZA81A49174
RIQUALIFICAZIONE DI
€ 3380.00 € 0.00 x.x. x.x. XXXXXX
- XX: 00000000000 /
XXXXXXXXXX - XX:
XXX X. XXXXX, XXX X. XX XXXXX, VIA MARCONI, VIA SERRASINA, STRADELLO ARGINETTO
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
STUDIO TECNICO CNC - 03592630366 / CF: 01460000332 /
XXXXXXXX PROGETTI - CF: 01235270038 /
Z061A8D336
Incarico per la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, relativa € 780.00 € 780.00
all'ampliamento della mensa
02-
09-
30-
09-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - CF: 01663550364 / Studio
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - CF: 03290350374 / Arch.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - CF: 01495220384 / Ing. Xxxxx
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - CF:
della scuola elementare Xxxx xxxxxxx di limidi di soliera
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Xxxxx Xxxxxxxx - CF: 03218801201 / Studio d'ingegneria e architettura dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx - CF: 01730080601 /
01495220384 /
ZF61B39B35 Adesione alla Convenzione
€ 20671.15 €
19-
31-
26-AFFIDAMENTO
DAY RISTOSERVICE
DAY RISTOSERVICE
Buoni Pasto 7 - lotto 2
20659.20 09-
12-
DIRETTO IN ADESIONE
SPA - CF: 03543000370 /
SPA - CF:
2016 2017 03543000370 /
AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Fornitura carta per
31-
31-
07-SISTEMA DINAMICO
XXXXXXXXX XXXXXXXX
VALSECCHI
ZD2192AC42
fotocopiatrici € 2560.00 € 2065.00 03-
12-
DI ACQUISIZIONE
S.R.L. - CF: 07997560151 / XXXXXXXX X.X.X. - CF:
2016 2016 07997560151 /
€ 31-
Z68192D25C fornitura carte carburante € 13500.00 12419.12 03-
31-
12-
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
MULTI 3 s.r.l. - CF: 03436801207 /
MULTI 3 s.r.l. - CF: 03436801207 /
2016 2016
ZBF199A288 Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.02
27-
04-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF:
ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DRNNDR68A28F257C / DRNNDR68A28F257C /
Z631AA861D Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.06
15-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF:
ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DRNNDR68A28F257C / DRNNDR68A28F257C /
ZD71AB8DC0 Fornitura Toner per stampate € 210.29 € 210.29
ufficio elettorale
22-
07-
31-
07-
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
TECNOLASER EUROPA SRL - CF:
2016 2016 FIDUCIARIO 02169281207 /
ADESIONE
01-
30-
23-AFFIDAMENTO IN
XXXXXXX KLUWER
XXXXXXX KLUWER
ZBD1AC693B ABBONAMENTO
€ 5400.00 € 1080.00 10-
09-
ECONOMIA -
ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) ITALIA S.R.L. (EX
QUINQUENNALE "LEGGI D'ITALIA"
2016 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO - CF: 10209790152 /
IPSOA) - CF: 10209790152 /
Prodotti cartai igienico
07-
31-
07-SISTEMA DINAMICO
XXXXXXX ITALIA S.P.A. - XXXXXXX ITALIA
ZB21B0FBE3
sanitari € 1978.50 € 1978.50 09-
12-
DI ACQUISIZIONE
CF: 02974560100 /
S.P.A. - CF:
2016 2016 02974560100 /
Z511B19430
Affidamento redazione file 09- 31-
per la comunicazione dei € 1000.00 € 500.00 09- 12-
beni immobili del Comune 2016 2017
07-SISTEMA DINAMICO GIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: / DI ACQUISIZIONE
Z621B0514B Affidamento del servizio di
manutenzione della fioriera
€ 758.32 € 0.00 23-
09-
13-
10-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
KONE SPA - CF: 12899760156 /
KONE SPA - CF: 00000000000 /
mobile in via Gambisa e dei 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
relativi lavori propedeutici alla presa in carico della manutenzione dell'impianto alla ditta Kone spa
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DI
ZA41AB7D10 FATTIBILITA TECNICA
07-
€ 3999.00 € 3999.00 09-
30-
09-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
Ambientevario Architettura e Ingegneria - CF: 03309090367 / ARCH XXXXXXX - CF: DNDMRZ50L16H501V / ARCH. XXXXXX XXXXXX
- CF:
ARCH XXXXXXX - CF:
ED ECONOMICA,
RELATIVA alle opere di miglioramento funzionale del polo scolastico in Via Caduti di Nassiriya
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
MLSWTR61S21I079F /
Studio di progettazione bioecologica Arch. Xxxxxxx Xxxxxx - CF: 01847940366 / ARKE STUDIO ASSOCIATO - CF: 02687680369 /
DNDMRZ50L16H501V /
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Aboca spa societa agricola - Aboca spa societa
Z921AA5FCC Farmacia Comunale - ABOCA
€ 1700.00 € 1296.36 07- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
CF: 01704430519 /
agricola - CF: 01704430519 /
Acquisto prodotti per Z461AA61DD Farmacia Comunale -
€ 700.00 € 657.94
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
Arkopharm 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD91A97403 Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
€ 1500.00 € 1226.92 01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Artsana spa - CF: 00227010139 /
Artsana spa - CF: 00227010139 /
ARTSANA 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZC61A972D0
Acquisto prodotti per € 800.00 € 698.40 Farmacia Comunale - Schar
01- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
07- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
ZF91AA6211
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 1500.00 € 888.17
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Divisione di Coswell spa - CF: 00708541206 /
Divisione di Coswell spa
- CF: 00708541206 /
Coswell 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z071AA967F
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 531.00 € 530.10
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
Prodeco 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Laboratoire Nuxe Italia srl - Laboratoire Nuxe Italia
Z091AA6021
Farmacia Comunale - Nuxe € 1500.00 € 1452.00 07-
12-
ECONOMIA -
CF: 03142090046 /
srl - CF: 03142090046 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Efas spa - CF:
Efas spa - CF:
Z471A99246
Farmacia Comunale - Efas € 1680.00 € 1611.30 07-
12-
ECONOMIA -
02981141209 /
02981141209 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z491A9746B
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 500.00 € 0.00
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Mavala Xxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
Xxxxxx Xxxxxx xxx - XX: 10819020156 /
Mavala 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z141AA9614
Acquisto prodotti per € 4000.00 € 662.91 Farmacia Comunale - Icim
01- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
07- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Icim International srl - CF: 13400510155 /
Icim International srl - CF: 13400510155 /
ZEE1A974C5
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
01-
€ 1200.00 € 1047.18 07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
Loacker 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z0D1AA9627 Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
€ 3000.00 € 0.00 01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
L'Oreal 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z251A97485
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 400.00 € 0.00
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Medela Xxxxxx xxx - XX: 00000000000 /
Xxxxxx Xxxxxx xxx - XX: 03717020964 /
Medela 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per ZBD1AA9687 Farmacia Comunale -
01-
€ 2750.00 € 2475.71 07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
Beiersdorf 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
31-
Pfizer srl - CF:
Pfizer srl - CF:
Z911AA966F
Farmacia Comunale - Pfizer € 1500.00 € 1457.38 07- 12-
01-PROCEDURA APERTA 02774840595 /
02774840595 /
2016 2016
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Xxxxxx Xxxxx Italia spa - CF: Xxxxxx Xxxxx Italia spa -
ZA61AA9636
Farmacia Comunale - Xxxxxx € 4000.00 € 1206.50 07- 12- ECONOMIA -
Xxxxx 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
01538130152 /
CF: 01538130152 /
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Pensa Pharma spa - CF:
Pensa Pharma spa - CF:
ZE81A97422
Farmacia Comunale - Pensa € 2350.00 € 2135.46 07-
12-
ECONOMIA -
02652831203 /
02652831203 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZA61B32E62
Progettazione, direzione lavori, produzione documentazione necessaria al deposito sismico della platea in c.a. della tribuna lato campo da calcio di Limidi
€ 738.40 € 0.00
06- 05- 23-AFFIDAMENTO IN
10- 11- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF: 02558750366 /
ZF31B32E8C
Collaudo statico della platea in c.a. della tribuna lato
€ 497.00 € 0.00
06-
10-
05-
11-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
XXX. XXXXX XXXXXXX - CF:
XXX. XXXXX XXXXXXX
- CF:
campo da calcio di Limidi
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO BZZLCA75H70A944P /
BZZLCA75H70A944P /
Z4C1BCB9F7 Convegno sui processi
partecipativi e sul
€ 5000.00 € 5000.00 27-
10-
05-
12-
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
POLEIS SRL - CF: 02943010369 /
POLEIS SRL - CF: 02943010369 /
crowdfunding civico 2016 2016
lavori di RIQUALIFICAZIONE DI 4 FERMATE DEL
Z5A1A3CCED TRASPORTO PUBBLICO
€ 12704.06 € 0.00
24-
10-
31-
12-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
ALBIERI SRL - CF:
01781420383 / Mantovani Costruzioni Stradali - CF: 01875590208 / impresa padana scavi - CF: 00617010368 / D & G
ALBIERI SRL - CF:
LOCALE - CUP: J31B15000440006 - CIG: Z5A1A3CCED.
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
SERVIZI - CF:
03576470367 / DMC COSTRUZIONI SRL - CF: 01527511206 / XXXXXXXX XXXXXXX - CF: 02296380369 /
01781420383 /
Acquisto prodotti per Z0D1AA923B Farmacia Comunale -
€ 1000.00 € 38.16
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
Rivoira 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z7F1AA9290
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
01-
€ 2200.00 € 2072.83 07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Xxxxxxxx spa - CF: 00752450155 /
Xxxxxxxx spa - CF: 00752450155 /
Xxxxxxxx 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Cooperativa Esercenti
Cooperativa Esercenti
Z461A8F521
Farmacia Comunale - CEF € 20000.00 € 5779.61 07-
12-
ECONOMIA -
Farmacia scrl - CF:
Farmacia scrl - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 00272680174 / 00272680174 /
Z441A9740D
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale -
€ 1000.00 € 438.13
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
Humana 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZE71A8F36C Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Viprof
€ 1500.00 € 1044.84 01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Viprof srl - CF: 02308380241 /
Viprof srl - CF: 02308380241 /
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
acquisto prodotti per
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Confarma Distribuzione spa Confarma Distribuzione
Z741A8F4C8
Farmacia Comunale -
€ 14900.00 € 9946.50 07-
12-
ECONOMIA -
- CF: 07529630969 /
spa - CF: 07529630969 /
Confarma Distribuzione spa 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z571A9734A
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Cabassi&Giurati
€ 1000.00 € 553.00
01- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
07- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
CABASSI & GIURATI SPA - CF: 00331062028 /
CABASSI & GIURATI SPA - CF: 00331062028 /
Fornitura di n. 2 panchine per riserve ed allenatori da
03-
31-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
ARTISPORT SRL - CF:
ZCD1B6C9B6 installare a Limidi di Soliera € 2255.00 € 2255.00 11-
12-
PREVIA
01277860266 /
ARTISPORT SRL - CF:
in Xxx Xxxxxxx x. 000, presso il Centro Polivalente Limidi, settore calcio
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
DIERREGROUP SRL - CF: 01277860266 / 07078981219 /
ZD21BF276C
Saldatura tagli presenti nei teli del campo tennis coperto e sistemazione delle carrucole di scorrimento per l'apertura dei teli
11-
€ 1500.00 € 1500.00 11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
BISPORT srl - CF: 03555010366 /
BISPORT srl - CF: 03555010366 /
Fornitura e posa di pozzetti
11-
23-AFFIDAMENTO IN
Cooperativa Muratori di
Cooperativa Muratori di
Z061BF3512
in cls e relativi chiusini in ghisa carrabile
€ 1455.00 € 1455.00 11-
2016
n.d. ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Soliera - CF: 00154560361 / Soliera - CF:
00154560361 /
Z3C1BF2C18 Montaggio/Smontaggio
luminarie natalizie anno 2016/2017
€ 4700.00 € 4700.00 11-
11-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GRUPPO MICHELOTTI SRL - CF: 02212300343 /
GRUPPO XXXXXXXXXX XXX - CF:
02212300343 /
Montaggio/Smontaggio albero di natale in Pzz.Repubblica,1 Fornitura
11-
23-AFFIDAMENTO IN
Pirani Luminarie S.r.l. - CF: Pirani Luminarie S.r.l. -
0 di un palo telescopico 3m+3m Noleggio installazione e smontaggio stella di natale Led
€ 1250.00 € 1250.00 11-
2016
n.d. ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01666720386 /
CF: 01666720386 /
Z671BF2CE6
Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani
€ 412.00 € 412.00
11-
11-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
Secom srl - CF:
Secom srl - CF:
PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 02578600369 /
02578600369 /
Z8A1BF2D82
Lavori di realizzazione manufatto in muratura in
11-
€ 1950.00 € 1950.00 11-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
SEC SRL - CF:
SEC SRL - CF:
memoria dei Caduti di Nassiriya
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 00729910364 /
00729910364 /
Z291BF2DD6
Fornitura targa in allumino da installare su manufatto in
€ 243.00 € 243.00
11-
11-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
Logo Pubblicita Srl - CF:
Logo Pubblicita Srl - CF:
muratura in memoria dei Caduti di Nassiriya
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 02056430362 /
02056430362 /
Z1E1BF7272
Attivazione fornitura straordinarie per luminarie natalizie
€ 430.00 € 339.40
11-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
Z2517F9AF0
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e
€ 500.00 € 299.61
11-
11-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF:
imprevedibili per Servizio Operativo Esterno.
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 00960820363 /
00960820363 /
Z541B51234 Lavori straordinari di
tinteggio saletta corsi 1 Piano Centro Sportivo Solierese e
€ 892.00 € 842.00 03-
10-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
XXXXXXXXXX XXXXXX - CF: 02377340365 /
XXXXXXXXXX XXXXXX
- CF: 02377340365 /
ripristini parti corridoio a seguito di perdita di acqua dalla copertura
Z171B51369
Sostituzione carrucole e sistemazione generale di un
€ 900.00 € 900.00
03-
10-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
Officine Pilosi srl - CF:
Officine Pilosi srl - CF:
portone del magazzino comunale
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 02939440364 /
02939440364 /
Relazione di verifica sicurezza elemento Totem
Z9B1B514AC gappolo in legno con
€ 230.00 € 230.00
03-
10-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF:
Xxx. Xxxxx Xxxxx - CF:
basamento in cemento da utilizzare per eventi fieristici in Soliera
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 02558750366 /
02558750366 /
Z371B51B0E
Lavori di riparazione pavimento linolwood palestra ex tennis e
03-
€ 2450.00 € 2450.00 10-
23-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA -
VANETON srl - CF:
VANETON srl - CF:
sistemazione parte controsoffitto Centro Sportivo Solierese
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO 01806180368 /
01806180368 /
Fornitura n. 13 distributori
03-
23-AFFIDAMENTO IN
Sedo sas - CF:
Sedo sas - CF:
ZF11B51A34
sacchetti per escrementi cani € 1707.59 € 1707.59 10-
n.d. ECONOMIA -
02555890215 /
02555890215 /
e fornitura relativi sacchettini
2016
AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1817F9965 Fornitura materiali edili e
articoli ferramenta al consumo per realizzazione palo e plinto festa mosto cotto.
€ 700.00 € 653.00 03-
10-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:
02105380980 /
Ulteriore integrazione
29-
18-
23-AFFIDAMENTO IN
archeomodena associazione archeomodena
Z791A2FC99
affidamento assistenza
€ 1400.00 € 1400.00 06-
07-
ECONOMIA -
professionale - CF:
associazione
indagini archeologiche presso Cimitero di Limidi
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03324690365 /
professionale - CF: 03324690365 /
Z051A2FCB5
Ulteriore integrazione affidamento per esecuzione di scavi in trincea per ampliamento del Cimitero di Limidi
29- 18- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 3356.00 € 2900.00 06- 07- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
XXXXX e LODI SNC - CF: 00233860360 /
XXXXX e LODI SNC - CF: 00233860360 /
Integrazione affidamenti incarico per indagini
18-
02-
23-AFFIDAMENTO IN
archeomodena associazione archeomodena
associazione
ZD4190B2E0
archeologiche per
€ 5500.00 € 5500.00 03-
04-
ECONOMIA -
professionale - CF:
professionale - CF:
ampliamento del Cimitero di Limidi
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 03324690365 /
03324690365 /
Z05190B2F8
Integrazione affidamento nolo a caldo per esecuzione scavi in trincea per ampliamento Cimitero di Limidi
18- 16- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 7104.00 € 6967.00 03- 04- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
XXXXX e LODI SNC - CF: 00233860360 /
XXXXX e LODI SNC - CF: 00233860360 /
Z041C5C9F5
Fornitura e posa di una copertura in struttura metallica e policarbonato alveolare per protezione di area scoperta al cimitero di
€ 2100.00 € 0.00
09-
12-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Madesani srl - CF:
Madesani srl - CF:
Soliera - ala nuova, onde
evitare problemi di allagamento delle arcate adiacenti. fornitura e posa di eventuali
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01242800207 /
01242800207 /
ZA01C5EC29 Lavaggio e stiratura tende
€ 339.00 € 339.00 09-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Lavanderia F.lli Bonaccini - Lavanderia F.lli
uffici Castello 1 Piano
12-
12-
ECONOMIA -
CF: 01681850366 /
Bonaccini - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01681850366 /
Pulizia dei locali del Castello
09-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Cooperativa sociale
Cooperativa sociale
ZD01C5EC5A oggetto di cantiere € 1257.50 € 1153.75 12-
12-
ECONOMIA -
Coopernico - CF:
Coopernico - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02865260364 / 02865260364 /
Sostituzione boiler a gas
09-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Xxxxx Impianti Termici -
Xxxxx Impianti Termici -
ZC81C603B0
negli spogliatoi prefabbricati € 2720.00 € 2720.00 12- 12- ECONOMIA -
CF: 03347470365 /
CF: 03347470365 /
campo calcio Soliera 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8F1C63604
Noleggio bagno chimico da
posizionare presso l'archivio € 540.00 € 540.00
01-
01-
30-
06-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Toi Toi Italia srl - CF:
Toi Toi Italia srl - CF:
comunale. Periodo 1/1/2017
- 30/06/2017
2017 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO 06131761006 /
06131761006 /
Z1D1AF3111
Taratura gruppo di misura e dispositivo di protezione dell'impianto fotovoltaico e rilascio verbali di verifica,
€ 1080.00 € 972.00
24-
08-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Laboratorio Emiliano Misure srl - CF:
Laboratorio Emiliano Misure srl - CF:
presso la scuola elementare Garibaldi via Caduti di Nassiriya a Soliera
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02359190341 /
02359190341 /
Sostituzione n 2 grafiche
24-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Neon Modena Group S.r.l. - Neon Modena Group
Z0E1AF37CF
adesive su insegna luminosa della Farmacia Comunale.
€ 320.00 € 320.00
08- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
CF: 03261950368 /
S.r.l. - CF: 03261950368 /
Z371AF48BE LAVORI DI
MITIGAZIONE RISCHIO
€ 6975.00 € 0.00 24-
08-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
IDRAULICO: - RIFACIMENTO DELLA TOMBINATURA SOTTOSTRADALE PRESENTE IN VIA ORIOLO, ALL'INCROCIO CON VIA TORCHIO -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORO DI RIPARAZIONE DELLA TOMBINATURA SOTTOSTRADALE IN VIA VACCHERIA 96
FORNITURA DI
03-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
DUE TI FORNITURE s.n.c. DUE TI FORNITURE
ZCB1C3C8E2 CANCELLERIA PER
€ 500.00 € 383.63
12-
12-
ECONOMIA -
di Turci e Aguzzoli - CF:
s.n.c. di Turci e Aguzzoli
UFFICI COMUNALI
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 00714330362 /
- CF: 00714330362 /
ZF41C3CA21
FORNITURA NASTRI PER € 94.00 € 94.00
AFFRANCATRICE
03-
12-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ITALIANA AUDION SRL
- CF: 10495590159 /
ITALIANA AUDION SRL - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 10495590159 /
ZEC1C58FE4
FORNITURA CARPETTE 03- 31-
PER UFFICIO € 819.00 € 0.00 12- 12-
URBANISTICA 2016 2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Tipolito FG Snc - CF: 02111910366 /
Tipolito FG Snc - CF: 02111910366 /
Z561BB56CA Integrazione n. 1 apparato € 264.00 € 264.00 servizio GPS per neve
27- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
10- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ENGIM SRL - CF: 03073740361 /
ENGIM SRL - CF: 03073740361 /
Z6F1BB5C8C Fornitura e posa di scaletta
alla marinara da installare
€ 3400.00 € 3400.00 27-
10-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
SCIANTI SPA - CF: 00179020367 /
SCIANTI SPA - CF: 00179020367 /
presso la torre dell'orologio del Castello Campori per potere eseguire manutenzioni varie
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Lavori di sostituzione n. 3 corpi illuminanti e n. 2 pali
Z701BB5CD1 di pubblica illuminazione
accidentalemete danneggiati da ignoti
27- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
€ 2930.00 € 2930.00 10- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
Z5D1A5E708
verifica degli impianti di messa a terra installati negli
29-
€ 3730.00 € 1380.00 06-
31-
12-
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
Pro-Cert SRL - CF: 02576330365 / Veneta Engineering Srl - CF:
Pro-Cert SRL - CF: 02576330365 /
edifici Comunali
2016 2018 BANDO
00828990226 / GSA srl -
CF: 03539141204 /
Fornitura n 7 paia di stivali ZD71BBEC46 DPI categoria S per Gruppo
€ 630.00 € 630.00
27-
10-
31-
12-
CALZATURIFICIO 01-PROCEDURA APERTA TREEMME - CF:
CALZATURIFICIO TREEMME - CF:
Comunale Protezione Civile
2016 2016
00683720262 /
00683720262 /
Riparazione tenda in
27-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Teloneria Welding di
Teloneria Welding di
Z931BBEC93
dotazione al Servizio Civile € 250.00 € 180.00
10-
12-
ECONOMIA -
Xxxxxxx X. & C. S.n.c. - CF: Xxxxxxx X. & C. S.n.c. -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02068080361 / CF: 02068080361 /
Z9D1BBA4C1 Servizi di cura del verde del € 980.00 € 0.00 Parco Urbano di Limidi
27- 31- 23-AFFIDAMENTO IN CASA FONTANA SOC CASA FONTANA SOC
10- 12- ECONOMIA - COOP AGRICOLA - CF: COOP AGRICOLA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02834960367 / CF: 02834960367 /
Sostituzione interruttore magnetotermico nel quadro
ZAD1BBECB8 elettrico dell'impianto
fotovoltaico installato presso Palestra I Cento Passi
€ 1000.00 € 0.00
27- 31-
10- 12-
2016 2016
01-PROCEDURA APERTA RESET SPA - CF:
01601890351 /
RESET SPA - CF: 01601890351 /
ZF01B6D22A Fornitura e posa di una
tribuna sportiva prefabbricata da installare a Limidi di Soliera in Via Gambisa n.
600, presso il Centro Polivalente Limidi, settore calcio
€ 10791.00 € 0.00 22-
12-
2016
n.d. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Gammasport srl - CF: 02106720267 / Ilma di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - CF: 00098900384 / Nuova
Radar Coop. - CF: 00415670280 /
Gammasport srl - CF: 02106720267 /
Servizio di sgombero neve ZDE1B80EE8 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
€ 24375.00 €
15-
11-
15-
04-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF:
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA -
comunale. Autunno - Inverno
2016-2017
12675.00 2016 2017 XXXXXXXXXXX XXXXXXX 00000000000 /
XX: 02537110369 /
Z461C3043D
Lavori di : - ripristino lesioni con malta fibrorinforzata e conseguente tinteggio, in una sezione della Scuola Muratori. - rifacimento di circa 15 mq di pavimentazione nella xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx X.Xxxxxxx.
€ 3058.34 € 0.00
25- 07- 23-AFFIDAMENTO IN F.lli ROSSETTO di
11- 01- ECONOMIA - Xxxxxxxx Xxxxxx & X. xxx - 2016 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 00320790363 /
F.lli ROSSETTO di Xxxxxxxx Xxxxxx & C. snc - CF: 00320790363 /
Z831C2E794
Fornitura termoigrometri per la misurazione di
€ 394.03 € 348.36
25-
11-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
DISTRELEC ITALIA - CF: DISTRELEC ITALIA -
temperatura e umidita negli
ambienti
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 10765880157 /
CF: 10765880157 /
Z2C1C2EE86
Fornitura maglie e pantaloni 25- 31- 23-AFFIDAMENTO IN per Gruppo Comunale € 1403.65 € 1403.65 11- 12- ECONOMIA -
Volontari Protezione Civile. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
FLOWER GLOVES SRL - CF: 04426820231 /
FLOWER GLOVES SRL
- CF: 04426820231 /
Z061C2EF11 Sostituzione sirene
dell'impianto antintrusione
€ 550.00 € 550.00 25-
11-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
T.C. SECURITY - CF: 02719270361 /
T.C. SECURITY - CF: 02719270361 /
presso Scuola Muratori. 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ZB51C32905
Acquisto n. 1 switch e n. 3 25- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
telefoni per impianto € 674.75 € 674.75 11- 12- ECONOMIA -
telefonico Comune di Soliera 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
GTI SRL - CF: 03468530369 /
GTI SRL - CF: 03468530369 /
ACQUISTO PRODOTTI 19- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
Z471B1BCA2 FARMACIA - ITALIAN € 1565.00 € 1562.71 09- 10- ECONOMIA -
WORD 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ITALIAN WORDL Srls - CF: 03886200249 /
ITALIAN WORDL Srls - CF: 03886200249 /
ZF91BC963C
ACQUISTO PRODOTTI 18- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
FARMACIA - ITALIAN € 1230.00 € 1229.51 11- 12- ECONOMIA -
WORD 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
ITALIAN WORDL Srls - CF: 03886200249 /
ITALIAN WORDL Srls - CF: 03886200249 /
ACQUISTO PRODOTTI 01- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
Z451B0DC8C PER farmacia comunale- € 400.00 € 295.19 07- 12- ECONOMIA -
boiron 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
Z5C1AB67B2 acquisto prodotti per € 150.00 € 138.03
farmacia comunale-FCM spa
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Farmacie Comunali di Modena S.p.A. - CF:
Farmacie Comunali di Modena S.p.A. - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02747060362 / 02747060362 /
Z5E1B9BC2B acquisto prodotti per € 80.00 € 80.00
Farmacia-U.F.I.
01-
07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
U.F.I. Unione Farmacie Informatizzate - CF:
U.F.I. Unione Farmacie Informatizzate - CF:
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01889350367 / 01889350367 /
Spese postali per macchinetta
30-
23-AFFIDAMENTO IN
POSTE ITALIANE - CF:
POSTE ITALIANE - CF:
Z4C197D035
affrancatrice € 1800.00 € 1800.00 09-
2016
n.d. ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006 /
01114601006 /
Z1117A74B3
servizi di Pick Up e € 700.00 € 600.00 Consegna a Domicilio
30- 31- 23-AFFIDAMENTO IN
09- 12- ECONOMIA -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
Z371B9DDC7 Acquisto dei fogli per i
€ 560.00 € 560.00 22-
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
Registri di Stato Civile suppletivi e ordinari
10-
2016
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403 /
CF: 00089070403 /
Convegno sui processi Z4C1BCB9F7 partecipativi e sul
28-
€ 5000.00 € 5000.00 10-
05-
12-
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
POLEIS SRL - CF: 02943010369 /
POLEIS SRL - CF: 02943010369 /
crowdfunding 2016 2016
acquisto cartella elettorale ZB21BB8B0A web e stampati per il
€ 214.60 € 214.60
28-
10-
05-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016
2016 2016 XXXXXXXXXXX XXXXXXX 00000000000 /
XX: 00089070403 /
Z411BD1DF3
Referendum Costituzionale del 04/12/2016: impegno di
€ 550.00 € 550.00
04-
11-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
POSTE ITALIANE - CF:
POSTE ITALIANE - CF:
spesa per spedizione
materiale elettorale
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 /
01114601006 /
Z791BE117E
Celebrazione del 72
anniversario dei Fatti d'Armi € 66.00 € 66.00 di Limidi 2016 fornitura
corona di alloro
09- 22- 23-AFFIDAMENTO IN EUROGARDEN di
11- 11- ECONOMIA - XXXXXXXX XXXXXX -
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO CF: 03524670365 /
EUROGARDEN di XXXXXXXX XXXXXX - CF: 03524670365 /
Z761C02FDD
Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - servizio di facchinaggio per allestimento e disallestimento dei seggi
€ 359.95 € 359.95
15- 06- 23-AFFIDAMENTO IN Cooperativa sociale 11- 12- ECONOMIA - Coopernico - CF: 2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02865260364 /
Cooperativa sociale Coopernico - CF: 02865260364 /
Fornitura lotto di 20000 SMS prioritari di classe A1 per il
ZAB1C0C960 servizio di informazione
multicanale Gastone CRM - Filodiretto
18-
€ 2134.98 € 2134.98 11-
2016
n.d. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
Gastone CRM Italia S.r.l.
- CF: 02575070343 /
ZE61C0C89C € 420.00 € 0.00 n.d.
Fornitura materiale di
18-
23-AFFIDAMENTO IN
Grafiche Xxxxxxx s.r.l. - CF: Grafiche Gaspari s.r.l. -
consumo per carte d'identita
11-
2016
ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403 /
CF: 00089070403 /
Z3D1C03903
referendum costituzionale del 04/12/2016 - pulizia dei
€ 324.62 € 324.62
18-
11-
06-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
Cooperativa sociale Coopernico - CF:
locali sedi di seggio
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 02865260364 /
02865260364 /
ZB51C32A00
Progetto memoria a.s. 2016- 2017: laboratori didattici e
visite guidate per alunni delle € 520.00 € 520.00 scuole secondarie di primo
grado di Soliera
25-
11-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
n.d. ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
01-
31-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
UNIPOLSAI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Z0F1C51F61 polizza RCT/O - anno 2017 € 19680.00 € 0.00
01-
12-
PREVIA
ASSICURAZIONI S.P.A. - S.P.A. - CF:
2017 2017 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
CF: 00818570012 /
00818570012 /
Selezione comparativa di offerte per l'affidamento
23-
31-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Dott. Xxxxxxxx
Z281BF9A66
dell'incarico professionale per la verifica statica visiva e strumentale di piante arboree
€ 10381.00 € 0.00
12- 12- PREVIA
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
CF: 00325331205 /
Antonaroli - CF: 00325331205 /
0000000000 Servizi potatura ed
abbattimento di alberi ed
€ 65792.24 € 0.00 03-
11-
31-
12-
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - CF:
TECNOVERDE DI SECCO XXXXXXXX E C
arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali
2016 2016
00208620369 / CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA - CF:
02834960367 / Progetto verde srl - CF: 01503610295 / TECNOVERDE DI SECCO XXXXXXXX E C SNC - CF:
02222890366 / Xxxxxxxxxx xxx
- XX: 00000000000 /
XXX - XX: 02222890366 /
SERVIZIO DI INDAGINE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA PREVENTIVA
01-
31-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. - CF: 01249610351 /
archeomodena associazione AR/S
Z02196612D
D'INTERESSE
€ 1200.00 € 1200.00 03-
08-
PREVIA
professionale - CF:
ARCHEOSISTEMI S.C.
ARCHEOLOGICO FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOLIERA
2017 2017 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
03324690365 / CLM ARCHEOLOGIA SRL - CF: 03269961201 /
- CF: 01249610351 /
Integrazione per approfondimenti archeologici prescritti dalla Soprintendenza Archeologia
Z281AEBA74 dell'Xxxxxx Xxxxxxx
12-
€ 7000.00 € 7000.00 08-
31-
12-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
AR/S ARCHEOSISTEMI
AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.
finalizzati alla progettazione
definitiva - esecutiva dell'intervento di Riqualificazione del centro storico
2016 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
S.C. - CF: 01249610351 /
- CF: 01249610351 /
Z0B1AE7DB1 Affidamento del servizio di € 1500.00 | € 0.00 | 07- 31- 04-PROCEDURA | Genesis S.r.l. - CF: | Genesis S.r.l. - CF: |
redazione della variante alla | 09- 12- NEGOZIATA SENZA | 02353780345 / | 02353780345 / | |
zonizzazione acustica del | 2016 2016 PREVIA | |||
territorio comunale in | PUBBLICAZIONE DEL | |||
funzione della Variante 2016 | BANDO | |||
al Piano Strutturale | ||||
Comunale nonche | ||||
esecuzione di indagini su |
alcuni punti di criticita individuati
ZF2165AC88
SERVIZI ATTINENTI ALL'URBANISTICA. INTEGRAZIONE
10-
€ 3864.85 € 3864.85 08-
31-
12-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
XXX. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - CF:
XXX. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - CF:
ALL'INCARICO PROFESSIONALE
2017 2016 PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
GZZCDD69L57Z129R /
GZZCDD69L57Z129R /
Z711C4CCF6 INTRATTENIMENTI
NATALE 2016
€ 7600.00 € 0.00
10- 24- 17-AFFIDAMENTO
12- 01- DIRETTO EX ART. 5
2016 2017 DELLA LEGGE N.381/91
ALFA SPETTACOLI
S.A.S. DI XXXXXXXXX XXXXXXXX & C. - CF: 02051950182 /
ALFA SPETTACOLI
S.A.S. DI XXXXXXXXX XXXXXXXX & C. - CF: 02051950182 /
Z91180D367 INCARICO
€ 17500.00 € 0.00 02-
31-
04-PROCEDURA
XXXXXXX XXXXXXX -
POLEIS SRL - CF:
PROFESSIONALE IN
09-
12-
NEGOZIATA SENZA
CF: CVLDNL66H59B180I / 02943010369 /
MATERIA URBANISTICA RIGUARDANTE IL PIANO DI MARKETING URBANO 2016 PER IL CENTRO STORICO
2016 2017 PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
POLEIS SRL - CF: 02943010369 / XXXXXXX XXXXX - CF: GMLPLA74B52L015D / ISCOM GROUP SRL - CF: 04065690374 / ECO- POLEIS C&S SOC. COOP
- CF: 01897310387 / MARKETING CITY DI XXXXXXX XXXXXXXX - CF: 02691030361 /
Servizio di recupero salme
01-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Emiliane Onoranze Funebri Emiliane Xxxxxxxx
XXX00X0x00
sulla pubblica via € 1000.00 € 0.00
01-
12-
ECONOMIA -
- CF: 00722160454 /
Funebri - CF:
2016 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO 00722160454 /
Spettacolo teatrale
12-
31-
23-AFFIDAMENTO IN
Arci Associazione Comitato Arci Associazione
Z8319D0AAA EterniTamente presso
€ 1200.00 € 1200.00 05-
05-
ECONOMIA -
Territoriale - CF:
Comitato Territoriale -
Cinema Teatro Italia
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 01620670354 /
CF: 01620670354 /
Affidamento in concessione del servizio di riscossione
ZB01D1D7C5 coattiva delle entrate
01-
€ 34456.50 € 1517.12 09-
31-
12-
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
ICA SOCIETA UNIPERSONALE SRL -
ICA SOCIETA UNIPERSONALE SRL -
tributarie e patrimoniali per il
Comune di Soliera
2016 2018 QUADRO/CONVENZIONE CF: 02478610583 /
CF: 02478610583 /
Servizio gestione e 3348077889 manutenzione degli impianti €
€ 01-
01-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
A&B Energie srl - CF:
A&B Energie srl - CF:
di pubblica illuminazione e
semaforici ad A&B energie.
373695.98
220699.70 2016 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO 03212500361 /
03212500361 /
ZE71C772E5
Convenzione Farmacia Comunale con FCR - II
01-
€ 7100.00 € 7100.00 07-
31-
12-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
AZIENDA SPECIALE FARMACIE
semestre
2016 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO RIUNITE - CF:
91018750355 /
COMUNALI RIUNITE -
CF: 91018750355 /
Servizio di spargimento sale ZA41B9D8D7 antigelo lungo le strade del
territorio Comunale Autunno
Invenrno 2016-2017
15- 15- 23-AFFIDAMENTO IN CMA SOLIERESE SOC
€ 8775.00 € 2828.06 11- 04- ECONOMIA - COOP AGRICOLA - CF:
2016 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO 02537110369 /
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF: 02537110369 /
Z821B07F | Lavori di restauro dei due | € 7300.00 | € 7300.00 14- | 31- 04-PROCEDURA | Marmiroli srl - CF: | Marmiroli srl - CF: |
quadranti dipinti | 10- | 12- NEGOZIATA SENZA | 02078970353 / | 02078970353 / |
dell'Orologio del Castello Campori e del dipinto murale raffigurante la Madonna dei Bambino e Santi presente
2016 2016 PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
sotto il Voltone del Castello Campori
Z3F1C9FBC9
Fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie integrazione spesa 2016
€ 500.00 € 500.00
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
Fotostudio Vaccari - CF: 03369580364 /
Fotostudio Vaccari - CF: 03369580364 /
Z9F1CB00F9
spese contrattuali piattaforma € 780.00 € 780.00 crowdfunding 2016
01- 31- 08-AFFIDAMENTO IN
01- 12- ECONOMIA - COTTIMO
2016 2016 FIDUCIARIO
XxXxx X.x.x. - XX: 00000000000 /
XxXxx X.x.x. - XX: 07255501210 /