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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
437/02-11-2017 | Affidamento alla Associazione P.A. U.G.E.S. X.X.XX Palermo Onlus del Servizio di accompagnamento sugli scuolabus adibiti al trasporto scolastico degli studenti disabili del Comune di Palermo, a.s. 2017/2018, periodo 03/11/2017 - 09/06/2018 - SMART CIG: ZB0208F0CB. (Xxxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/552/201 | 3807/2017 |
438/02-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE ALLA SIG.RA XXXXXXXXX GIUSEPPA | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3808/2017 |
439/02-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE ALLA SIG.RA XXXXXXX XXXXXX. | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3809/2017 |
440/02-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE ALLA SIG. XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3810/2017 |
441/02-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali rivolto a studenti disabili frequentanti gli istituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo novembre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla società cooperativa a.r.l. "Azione Sociale" Onlus di Caccamo ed approvazione contratto di servizio. (Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/158/201 | 3821/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
442/02-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali rivolto a studenti disabili frequentanti gli istituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo novembre 2017 al 09/06/2018, da erogare alla soc. coop.soc. a.r.l. "Segni di Integrazione" di Palermo ed approvazione contratto di servizio.(Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/176/201 | 3825/2017 |
443/02-11-2017 | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER DISABILI SENSORIALI,RIVOLTO A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI 2° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018,PERIODO NOVEMBRE 2017 AL 09/06/2018,DA EROGARE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ISIDE" DI CARINI ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. | 7.3.1.4.0.0/156/201 | 3824/2017 |
444/02-11-2017 | Affidamento alla Associazione Siciliana Medullolesi Spinali Onlus del Servizio di accompagnamento sugli scuolabus adibiti al trasporto scolastico degli studenti disabili del Comune di Palermo a.s. 2017/2018, periodo 03/11/2017 - 09/06/2018 - SMART CIG: Z6E2093644. (Xxxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/165/201 | 3826/2017 |
445/02-11-2017 | Approvazione Accordo con AMAT PA SPA relativo al trasporto degli studenti disabili frequentanti gli Istituti Superiori residenti nel Comune di Palermo e relativo impegno di spesa CIG:726179921C. (Xxxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/530/201 | 3827/2017 |
446/02-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza alla Comunicazione per disabili sensoriali rivolto a studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo novembre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla Coop. Soc. Onlus "Socio Culturale" di Venezia Marghera ed approvazione contratto di servizio. (Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/69/2017 | 3829/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
447/03-11-2017 | Concessione palestra annessa all' Istituto "Xxxxx Xxxxxxxx" - Contrada Xxxxxxx di Partinico in orario extrascolastico alla A.S.D. Volley Partinico per le partite interne del Campionato Serie C Maschile di Pallavolo. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3831/2017 |
448/03-11-2017 | Missione del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx a Roma dal 7 all' 8 novembre 2017 per la partecipazione al Comitato di Governance del Progetto "Rete Siti Unesco" - Impegno di Spesa. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3838/2017 |
449/07-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE ALLA SIG.RA DE SANTIS XXXXX | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3849/2017 |
450/07-11-2017 | Pagamento fattura di € 8.506,23 alla Soc. Coop. Sociale "Socio Culturale" relativo al servizio di Assistenza alla Comunicazione in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale per a.s. 2016/2017 periodo Giugno 2017 - Lotto B - CIG: 6995854958. (Difranco). | 7.3.1.4.0.0/69/2017 | 3852/2017 |
451/08-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE AI SIGNORI: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;XXXXXXX' XXXXXXXXXXXX; DI XXXXX XXXXXXXX. | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3880/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
452/09-11-2017 | Pagamento fattura alla Soc. Coop. Sociale "Azione Sociale", relativo al servizio di assistenza alla Autonomia in favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale per a.s. 2016/2017, lotto 2, mese di Aprile 2017 - CIG: 6995894A5A.(Potenzano). | 7.3.1.4.0.0/158/201 | 3888/2017 |
453/09-11-2017 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA XXXXXXXXXX XXXXX ALL' ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO NEL COMUNE DI SAN XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX Xx X. 000 | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3891/2017 |
454/10-11-2017 | XXXXXXXX XXXXXXX DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. XXXXXXXX XXXXXXXXXX PER ESPLETARE L' ATTIVITA' LAVORATIVA DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO L' AUTOSCUOLA " CAPACI SAS " DI XXXXXXX XXXXXXX, CON XXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX X. 00. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3893/2017 |
455/10-11-2017 | REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE - DELIBERA C.P. 109/C3 DEL 16/12/2008. ACCERTAMENTO SOMME. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3898/2017 |
456/10-11-2017 | Impegno somme per il serviziodi assistenza all'autonomia rivolto a studentidisabili frequentanti gli Istituti di 2° grado per a.s. 2017/2018 periodo ottobre 2017 al 09/06/2017, da erogare alla Soc. Coop. Sociale "Amanthea" di Caccamo ed approvazione contratto di servizio.(Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/155/201 | 3901/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
457/10-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza all'Autonomia rivolto a studenti disabili frequentanti gli Isituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo ottobre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla Società Cooperativa Sociale " Iside" di Carini ed approvazione contratto di servizio.(Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/39/2017 | 3902/2017 |
458/10-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza all'Autonomia rivolto a studenti disabili frequentanti gli Isituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo ottobre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla Società Cooperativa a.r.l. " Azione Sociale" Onlus di Caccamo ed approvazione contratto di servizio. (Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/158/201 | 3904/2017 |
459/10-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza all'Autonomia rivolto a studenti disabili frequentanti gli Istituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo ottobre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla Soc. Coop. Sociale " Nido D'Argento" ed approvazione contratto di servizio.(Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/547/201 | 3905/2017 |
460/10-11-2017 | Impegno somme per il servizio di assistenza all'Autonomia rivolto a studenti disabili frequentanti gli Isituti di 2° grado per a.s. 2017/2018, periodo ottobre 2017 al 09/06/2018, da erogare dalla Coop. Soc. Onlus " Socio Culturale" di Venezia Marghera ed approvazione contratto di servizio.(Xxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/69/2017 | 3906/2017 |
461/10-11-2017 | Pagamento fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS "Azione Sociale", relativo al servizio di assistenza alla Comunicazione in favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza porovinciale per a.s. 2016/2017, lotto A, mese di Maggio 2017 - CIG: 69958527B2. (Potenzano). | 7.3.1.4.0.0/158/201 | 3911/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
462/14-11-2017 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.PAGAMENTO SOMME NON RISCOSSE AI SIGNORI: XXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXXXXXX | 7.3.1.7.0.0/1/2012 | 3930/2017 |
463/15-11-2017 | Pagamento fattura di € 68.941,16 alla Società "Socio-Culturale" relativo al servizio di assistenza all'autonomia in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale, per a.s. 2016/2017 periodo 20 Marzo - 08 Aprile 2017 - Lotto 1 - CIG: 695265151B. (Difranco). | 7.3.1.4.0.0/69/2017 | 3952/2017 |
464/15-11-2017 | Pagamento fattura di € 47.058,97 alla Società "Socio-Culturale" relativo al servizio di assistenza all'autonomia in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale, per a.s. 2016/2017 xxxxxxx00 - 30 Aprile 2017 - Lotto 1 - CIG: 70442635B8. (Difranco). | 7.3.1.4.0.0/69/2017 | 3953/2017 |
465/15-11-2017 | Pagamento fattura di € 483,26 alla Soc. Coop. Soc. "Amanthea" relativo al servizio di assistenza igienico personale in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale, per a.s. 2016/2017 periodoesami di stato - Lotto 2 - CIG: ZE51F11DDB. (Difranco). | 7.3.1.4.0.0/155/201 | 3955/2017 |
466/15-11-2017 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL SIG. XXXXX XXXXXXXXX PER LO SVOLGIMENTO DELL' ESRCIZIO DELL' ATTIVITA' DELLA SEDE SECONDARIA DELL' AUTOSCUOLA DENOMINATA " APOLLO 13 DI XXXXX XXXXXXXXX ", CON SEDE IN XXXXXXXX (XX ), XXX XXXXX' XX XXXXXXX, N. 144-144/A. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3959/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
467/16-11-2017 | SERVIZIO DI GESTIONE PUNTO DI RISTORO FISSO ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'I.T.E. E PER IL TURISSMO (EX I.T.C.) " PIO LA TORRE" DI PALERMO - DITTA D'XXXX XXXXXXXX - ACCERTAMENTO SOMMA DI € 300,00 | 7.4.1.3.0.0/38/2017 | 3970/2017 |
468/16-11-2017 | Variazione in aumento dell'accertamento già effettuato di cui alla D.D. n. 351 del 27/09/2017 relativo alla concessione palestra annessa all' Istituto Einaudi - Pareto (plesso Einaudi) di Palermo in orario extrascolastico alla A.S.D. Master per gli allenamenti anno 2017/2018. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3975/2017 |
469/16-11-2017 | Concessione palestra annessa all' Istituto X. Xxxxxxx di Palermo in orario extrascolastico alla A.S.D. Liberamente Et Corpore per gli allenamenti dal 21/11/2017 al 31/05/2018. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3977/2017 |
470/17-11-2017 | PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: DELL' UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ANTIUSURA E FORMAZIONE PROFESSIONALE AL SIG. DE XXXX XXXXXXXX; DELL' UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - DISABILITA' SENSORIALE ALLA D.SSA XXXXXXX XXXXXXXX; DELL' UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E TURISTICHE ALLA SIG.RA XXXXX XXXXXXX | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 3982/2017 |
471/20-11-2017 | Accertamento della somma pari ad €. 7,44 per versamento rilascio Licenze di pesca nelle acque interne. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4003/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
472/21-11-2017 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI € 12,00. - SOMME VERSATE DAL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA ( PA ), PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4017/2017 |
473/23-11-2017 | Servizio di aggiornamento grafico e stampa di una cartina turistica di Palermo . Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lettera a) D.L. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z6F20DFA3D. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4030/2017 |
474/23-11-2017 | RILASCIO LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DI TIPO B. N. 15/17. SIG. DI XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4038/2017 |
475/24-11-2017 | P.O. Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 - Fondo Sociale Europeo - decreto di chiusura progetto formativo "Il Legno: arte antica tra memoria e modernità". - CUP D75C10003450006 - accertamento somma in entrata a saldo di €. 28.549,48. | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4059/2017 |
476/24-11-2017 | Corso di Formazione dal titolo "Il legno: Arte Antica tra Memoria e Modernità". Avviso pubblico n.6/2009. Liquidazione e pagamento a saldo del compenso spettante a n. 2 botteghe artigiane per l'attività di mentoring. - CIG. 45541771CO | 12.1.2.0.0.0/10/201 | 4063/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
477/28-11-2017 | Accertamento contributo pari € 27.616,31 a saldo del progetto "Percorsi di Integrazione" FEI 2011, erogato dalla Regione Siciliana in favore della Città Metropolitana di Palermo, Circolare n. 9 del 23/06/97, L.R.n 6/97 - Assessorato Famiglia - Politiche Sociali - Lavoro e contestuale autorizzazione all'emisdsione dei buoni di prelevamento e delle relative reversali d'introito.(Xxxxxxx). | 12.1.1.0.0.0/9/2012 | 4082/2017 |
478/28-11-2017 | SERVIZIO DI GESTIONE PUNTO DI RISTORO FISSO ALL'INTERNO DEI LOCALI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "XXXXX XXXXXXXX" DI PARTINICO - DITTA XXXXXXXX XXXXXXXX - ACCERTAMENTO SOMMA DI € 2.400,00 | 7.4.1.3.0.0/55/2017 | 4083/2017 |
479/29-11-2017 | Pagamento di € 57.395,23 alla A.T.I. Soc. Coop. Soc. "Iside" - Soc. Coop. "Delfino" a.r.l. Servizio di Assistenza Igienico Personale in favore degli studenti disabili, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale, per a.s. 2016/2017, lotto 4, periodo 01 Maggio - 09 Giugno 2017 - CIG: 7008661206. (Xxxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/39/2017 | 4123/2017 |
480/30-11-2017 | Approvazione convenzione tra la Città Metropolitana di Palermo e il Liceo Linguistico Statale "Xxxxx Xxxxxxx"di Palermo, per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Angeli del Turismo- Palermo Capiyale della Cultura".(Calascibetta). | 12.1.1.0.0.0/1/2016 | 4131/2017 |
481/30-11-2017 | Liquidazione di € 1.319,62 alla A.T.I. Soc. Coop. Soc. "Iside" - Soc. Coop. "Delfino" a.r.l. Servizio di Assistenza Igienico-Personale in favore degòli studenti disabili, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza provinciale, per a.s. 2016/2017, lotto 4, periodo esami di stato 2017 - CIG: Z0A1F11EA3.(Xxxxxxxx). | 7.3.1.4.0.0/39/2017 | 4146/2017 |
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n.atto/Data | OGGETTO | TIT./FAS./ANNO | IP/Anno |
482/30-11-2017 | Rimborso spese in sostituzione del servizio di trasporto rivolto a studenti disabili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado per a.s. 2017/2018 perido dal 14/09/17 al 09/06/18, comprensivo degli esami di Stato.(Difranco). | 7.3.1.4.0.0/100/201 | 4148/2017 |