Allegato A3 – Descrizione dei processi

Processo: Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, XX.XX.XXX., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI) 106

Processo: Adempimento ai fini delle imposte regionali – IRAP 107

Processo: Missioni istituzionali e rimborsi spese 108

32. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEI GRUPPI CONSILIARI (SAC) 109

Processo: Contributi ai gruppi consiliari 109

33. MACROPROCESSO : NOMINE E DESIGNAZIONI (SG - STOCG) 110

Processo: Supporto nell’attività consiliare relativa a nomine e designazioni 110

34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG) 111

Processo: Difesa civica 111

Processo: Vigilanza in materia contabile (Xx.Xx.Xx.Xx.) 112

Processo: Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili 113

Processo: Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 114

Processo: Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale bis 115

35. MACROPROCESSO : PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE POLITICHE REGIONALI, FUNZIONI CONSULTIVE E/O DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE (STOCG) 116

Processo: Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL) 116

Processo: Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza 117

36. MACROPROCESSO : FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (XX.XX.XXX.) (STOCG) 118

Processo: Funzioni proprie del Xx.xx.xxx 118

Processo: Funzioni delegate al Xx.xx.xxx. dall'AgCom 119

Processo : Funzioni delegate al Xx.xx.xxx dall’XxXxx XXX 000

00. MACROPROCESSO : PROMOZIONE COLLABORAZIONI, INIZIATIVE CULTURALI E PARTECIPAZIONE (SG – STOCG) 121

Processo: Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale 121

Processo: Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 15 maggio 1997, n.8 122

Processo: Attività del cerimoniale 123

38. MACROPROCESSO : CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA (SG – STOCG) 126

Processo: Garante Infanzia - Convenzioni con Università e centri studio 126

Processo: Tirocini formativi curricolari 127

Processo: CAL - Adesione a organi di livello nazionale 128

39. MACROPROCESSO : CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (SG – STOCG) 129

Processo: " Concessione di contributi ai sensi del ""Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997,n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.15"", di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche" 129

Processo: Garante detenuti - Concessione di contributi a Istituzioni Sociali Private – Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; L.R. 6 ottobre 2003, n. 31 e successive modifiche 130

40. MACROPROCESSO : PROTOCOLLO GENERALE, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI (SG) 131

Processo: Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale 131

Processo: Gestione della corrispondenza in entrata e uscita dal Consiglio 131

41. MACROPROCESSO : GESTIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE E DELLA BIBLIOTECA (SG – SAC) 132

Processo: Pubblicazioni, schede di lettura, dossier e questionari 132

Processo: Studi e ricerche 133

Processo: Erogazione dei servizi di biblioteca 134

Processo: Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale 135

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA (SPCT – SG) 136

Processo: Cura dell'immagine grafica del Consiglio 136

Processo: Coordinamento del sito istituzionale 137

Processo: Gestione dell'informazione 138

Processo: Pubblicità legale 139

Processo: Relazioni con il pubblico 140

Processo: Gestione della trasparenza 141

Processo : Accesso agli atti 142

Processo: Programmazione acquisti lavori / servizi / forniture ‌

Servizi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo: Bilancio di previsione

Caricamento dati nel sistema contabile

Predisposizione ed invio nota richiesta

fabbisogno ai Servizi

Ricognizione richieste di fabbisogno provenienti dai Servizi

Attività di analisi

normativa, di verifica e di quadratura.

Predisposizione di tutti gli atti di bilancio, con allegati

Presentazione della proposta di bilancio all'UDP per la delib. di approvazione

Adozione deliberazione UdP

Acquisizione del parere del

Collegio dei revisori

Adozione della deliberazione del Consiglio di approvazione

delibera di

Assegnazione ai Servizi dei capitoli di spesa del bilancio di previsione e

Comunicazioni alla Tesoreria

Deliberazione di approvazione del Documento tecnico di accompagnamen to

presentazione all'UDP della deliberazione di approvazione del Piano degli indicatori

Deliberazione di approvazione del Bilancio

finanziario gestionale .

Predisposizione atti e

presentazione all'UDP per l'approvazione

Adempimenti in materia di

Trasparenza ed invio alla Bdap.

Adozione deliberazione UdP

Prdisposizione della delib. presentazione all'UDP per l'approvazione

Adozione deliberazione UdP

Calcolo degli indicatori di bilancio

Adozione deliberazioni UdP

Analisi normativa

e verifica della compatibilità finanziaria.

A seconda della tipologia della variazione di bilancio

Caricamento dati nel sistema contabile

Predisposizione della

Determinazione del Dir. Servizio Amministrativo

(Determinazione del Direttore

Servizio

Amministrativo o Deliberazione

UdP)

Richiesta di variazione

Adozione atto

Predisposizione Comunicazione

deliberazione alla Tesoreria

dell'UDP con relativi allegati

SIRIPA

VARIAZIONI DI BILANCIO

ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

Servizi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo: Programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale ‌

Conteggi in relazione alla capacità assunzionale dell'ente da parte della struttura

competente in materia di gestione economica del personale

Acquisizione delle tabelle

Predisposizione dello schema di deliberazione

dell'UDP

Approvazione del Piano da parte all'Ufficio di Presidenza

Pubblicazione del Piano

Ricognizione Attuazione del

fabbisogni Piano

pervenuti dai direttori

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ANNUALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Processo: Piano della prestazione e dei risultati

Obiettivi strategici

dell'ente e operativi dei direttori e dei dirigenti

Definizione obiettivi

Predisposizione schema di deliberazione

dell'UdP

Approvazione Piano della prestazione e dei risultati da parte dell'UDP

Pubblicazione Piano

Predisposizione del Piano della prestazione e dei risultati

Attuazione obiettivi operativi da parte dei direttori e dirigenti competenti

PIANO DELLAPRESTAZIONE E DEI RISULTATI

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Processo: Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Studio ed analisi del contesto esterno e interno, della normativa e delle Linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti del nuovo Piano

per sottoposizione a UdP dello schema di deliberazione con allegata bozza di PTPCT

Istruttoria

Invio a

Segretario generale

Proposte dei Direttori e del Segretario generale a RPCT

Approvazione Deliberazione UDP e

autorizzazione

all'avvio della consultazione pubblica

Invio OIV per

Istruttoria

Deliberazione UDP

Pubblicazione sul sito

istituzionale e sull'intranet

Comunicazione ad ANAC

Consultazione Attuazione del

pubblica Piano.

ADOZIONE PTPCT

ADOZIONE PROPOSTAPTPCT PER CONSULTAZIONE PUBBLICA

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Processo: Rendiconto ‌

Ricognizione risposte ricevute

dai Servizi

Inserimento operazioni contabili nel sistema contabile

Predisposizione di tutti gli atti , con allegati.

Presentazione all'UDP della deliberazione di Riaccertamento residui

Adozione Deliberazioni UDP

Predisposizione ed invio nota ricognizione residui ai Servizi

Comunicazione

alla Tesoreria

e della deliberazione di Variazioni al bilancio conseguenti al riaccertamento per l'approvazione

SIRIPA

Acquisizione del parere del Collegio dei revisori

Quadratura con la contabilità economico- patrimoniale

Elaborazione degli allegati

Presentazione della proposta di Rendiconto all'UDP

Adozione deliberazione dell'UdP

Acquisizione del parere del

Collegio dei

revisori

Attività di analisi normativa e di verifica delle risultanze contabili dell'esercizio.

Adozione della deliberazione del Consiglio di approvazione del Rendiconto

predisposizione di tutti gli atti

del Rendiconto di gestione.

per la delibera di approvazione

inserimento delle scritture di assestamento nel sistema contabile

Calcolo degli indicatori del rendiconto

Comunicazione

alla Tesoreria

Adempimenti in materia di

trasparenza ed invio alla Bdap.

Adozione deliberazione UdP

Presentaz.all'U DP della delib. di approvazione del Piano degli indicatori

RENDICONTO ANNUALE

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Processo: Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)

ad integrazione e conferma di quanto già a conoscenza del RPCT e di quanto emergente dai monitoraggi svolti nel corso dell'anno

Richiesta di inform azioni alle strutture

Acquisizione della scheda dal sito ANAC ed esame dei quesiti

Valutazione delle risultanze ed elaborazione Relazione

Pubblicazione sul sito e trasmissione a OIV e Segreteria Generale

RELAZIONE RESPONSABILE DELLAPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

3. MACROPROCESSO : RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ (SG - SA – SPCT)

Processo: Relazione sulla prestazione e sui risultati

Organismo

indipendente di

valutazione

Predisposizione della Relazione sulla prestazione e sui risultati

Predisposizione schema di deliberazione

dell'UdP

Approvazione

da parte

dell'Ufficio di presidenza

Validazione della relazione da parte dell'OIV

Pubblicazione Pubblicazione

Relazione validazione e

trasmissione all'Ufficio di presidenza, al Segretario generale e al al dipartimento della

funzione pubblica.

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLAPRESTAZIONE E SUI RISULTATI

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLAPRESTAZIONE E SUI RISULTATI

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

Processo : Organigramma delle strutture

Pubblicazione organigramma

Adozione determinazione di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale

Aggiornamento organigramma e dei sistemi informatici relativi al

personale

Aggiornamento del ruolo

nella sezione " Amministrazione Trasparente " del sito del Consiglio regionale

ORGANIGRAMMADELLE STRUTTURE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

Processo : Progressioni economiche orizzontali

Pubbllicazione

bando

Istruttoria istanze pervenute

Verifica requisiti e dichiarazioni candidati

Approvazione graduatoria

Pubblicazione di tutti gli atti

afferenti al processo

con le procedure di selezione per l'attribuzione

delle progressioni economiche orizzontali al personale di ruolo del consiglio regionale

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

Processo : Progressioni economiche verticali

Pubblicazione bando

Istruttoria istanze pervenute

Verifica requisiti e dichiarazioni dei candidati

Approvazione graduatoria

con le procedure di selezione per l'attribuzione delle

progressioni economiche verticali al personale di ruolo del consiglio regionale

Pubblicazione di tutti gli atti

afferenti al processo

PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

5. MACROPROCESSO : RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (SG – SA)

Processo : Concorsi

Pubblicazione bando di concorso

Nomina commissione esaminatrice

Affidamento esterno alla ditta incaricata

dell'espletament o delle prove

Verifica requisiti

dei candidati

Approvazione

graduatoria

Pubblicazione di tutti gli atti afferenti il procedimento

con le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo

determinato ed indeterminato nel ruolo del Consiglio regionale

Monitoraggio del termine di pubblicazione previsto del D.lgs. 33/2013

CONCORSI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Acquisizione di personale a tempo determinato

Assunzione o Rinnovo

Istruttoria richiesta di assunzione

Acquisizione autodichiarazion e sostitutiva del dipendente

Predisposizione contratto individuale di lavoro e

sottoscrizione tra le parti

Procedura di presa di servizio con modulistica di riferimento

Determinazione

con contratto dirigenziale con

individuale di annotazione

lavoro per contabile di

strutture di spesa per

raccordo con l'assunzione

organi di mediante stipula

xxxxxxxxx politico contrattuale

ACQUISIZIONE DI PERSONALE ATEMPO DETERMINATO

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Creazioni anagrafiche

Acquisizione dati personali del neoassunto mediante autocerticazione

Inserimento dati personali sui

sistemi gestionali

Comunicazione alle strutture competenti del Consiglio regionale

NoiPa, SirHr Time Work Client,

Comunicazioni UNILA

CREAZIONE ANAGRAFICHE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Gestione del ruolo

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

GESTIONE DEL RUOLO -AGGIORNAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI

Ricognizione e monitoraggio presso le strutture amministrativedei profili

professionali esistenti e necessari

Verifica della sussistenza dei

criteri

per l'esatta collocazione del personale nei profili

professionali all'interno del Consiglio regionale

Predisposizion e schema di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

concernente l'istituzione o cancellazione o modifica dei profili

professionali nel rispetto degli istituti previsti dal

CCNL

Approvazione da parte

dell'UdP

Pubblicazione della deliberazione dell'UdP

Adozione determinazione di inserimento o cancellazione

Aggiornamento dei profili

professionali

Tenuta e aggiornamento ruolo del personale dirigenziale e di comparto

dai ruoli Aggiornamento dei ruoli

6. MACROPROCESSO : MOBILITA’ DEL PERSONALE (SG – SA)

Processo : Mobilità esterna

Nomina commissione esaminatrice

Verifica requisiti e dichiarazioni dei candidati

Approvazione

risultanze

Bando Pubblicazione di

tutti gli atti afferenti il processo

MOBILITA' ESTERNA

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6. MACROPROCESSO : MOBILITA’ DEL PERSONALE (SG – SA)

Processo : Mobilità per interscambio

Istruttoria

Determinazione

Acquisizione

istanze

Monitoraggio del termine di pubblicazione

MOBILITA' PER INTERSCAMBIO

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6. MACROPROCESSO : MOBILITA’ DEL PERSONALE (SG – SA)

Processo : Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale

Istruttoria

richiesta di assegnazione temporanea

Rilascio nulla osta

Acquisizione determinazione dirigenziale di Giunta

MOBILITA' IN

( da Giunta a

Consiglio)

Comunicazione alla Giunta della data di presa di

servizio del dipendente

per la firma di concerto del segretario generale

Trasmissione alla Giunta ed ai competenti uffici del Consiglio della determinazione

firmata di concerto

Apertura e gestione stipendiale del dipendente trasferito

Istruttoria richiesta di

assegnazione temporanea

Richiesta e acquisizione nulla osta

Acquisizione determinazione firmata di concerto

MOBILITA' OUT

(da Consiglio a Giunta)

Determinazione dirigenziale di trasferimento temporaneo e acquisizione del concerto del competente

ufficio di Giunta

Presa d'atto della data di presa di

servizio comunicata dalla Giunta

Chiusura stipendiale

notifica al

dipendente e ai competenti uffici di Giunta e Consiglio

Istruttoria domanda a

firma congiunta di scambio ruolo

Rilascio parere favorevole allo scambio

Acquisizione determina di Giunta di

scambio ruolo

Compensazione ruoli Giunta/Consiglio

e firma di concerto del segretario generale

Notifica determinazione firmata di concerto ai dipendenti interessati e alla Giunta

Gestione stipendiale

RICERCAPROFESSIONALITA' INTERNAAL CONSIGLIO E ALLAGIUNTAREGIONALE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6. MACROPROCESSO : MOBILITA’ DEL PERSONALE (SG – SA)

Processo : Trasferimenti interni

Verifica delle disponibilità in organico

Acquisizione dei nulla osta

Disposizione dell'ordine di servizio

Acquisizione della Trasmissione

richiesta dell'ordine di

presentata dal servizio al

Direttore/Dirigente dipendente e alle

/ responsabile strutture

della struttura di interessate

diretta collaborazione con l'organo politico/dipendent e

per le

segreterie operative e per le strutture di diretta collaborazione con l'organo politico

Acquisizione dell'assenso

del dipendente relativamente al trasferimento nella struttura di diretta collaborazione con l'organo politico

TRASFERIMENTI INTERNI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

7. MACROPROCESSO : SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE (SG)

Processo : Piano formazione e gestione delle attività di formazione

Predisposizion e schema di deliberazione

Attuazione piano per la formazione

Determinazione assegnazione budget per

formazione a catalogo

Richiesta dei fabbisogni

formativi ai Dirigenti

per quantificazione risorse da

destinare alla formazione generica e alla formazione a catalogo

Determinazione con approvazione piano per la

formazione generica e determina individuazione dei budget da assegnare ai Dirigenti per la

formazione a catalogo

Predisposizion e attività propedeutiche all'affidamento del servizio di formazione

Individuazione

esigenze formative del personale

Affidamento del servizio di formazione

Valutazione delle offerte formative

Disposizione provvedimenti di liquidazione

Affidamento del servizio di

formazione con impegno di

spesa

Attività di monitoraggio

Verifica di conformità

dell'espletamen to del servizio

Liquidazione della prestazione

formativa

PIANO FORMATIVO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Procedimenti disciplinari

Rimprovero verbale

Contestazione da parte del dirigente

Erogazione

Infrazione

Sanzioni superiori al rimprovero

verbale

Segnalazione

Istruttoria notizia di infrazione e supporto al dirigente di area

Contestazione di addebiti e audizione del dipendente

Eventuale ulteriore attività istruttoria

Determinazione dirigenziale di irrogazione sanzione o archiviazione

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Fascicolo personale / Attestazioni di servizio

Richiesta consultazione fascicolo

Richiesta di estrazione documenti presenti in fascicolo

Verifica attestazione di pagamento del rimborso spese

da parte di

Personale/Am ministrazione/al tri Enti/ex

dipendenti

Rilascio della documentazione richiesta

Richiesta attestato di servizio

Elaborazione attestato di

servizio

da parte di

dipendenti/ex dipendenti/ altre

Amministrazioni

Rilascio documentazione richiesta

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO

FASCICOLO PERSONALE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Gestione presenze-assenze

Richiesta di abilitazione al ruolo di validatore delle assenze e gestione delle assenze su

NOIPA da parte di responsabili unità organizzative

Verifica dei requisiti per abilitazione al ruolo di validatore

Abilitazione di personale individuato per il ruolo di validatore

Inserimento giustificativo da parte del

dipendente su sistema NOIPA

Validazione del giustificativo da parte del personale autorizzato

Verifica istituti di assenza richiesti dal dipendente

Controllo documentazion e di legge

Approvazione dell'istituto

Elaborazione delle

presenze/asse nze

Inserimento richiesta istituto di assenza nel sistema NOIPA o da operatore

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del monitoraggio del tasso di assenza

Elaborazione trimestrale del tasso di

assenza per unità organizzative

Inserimento codici di trattenuta economica

in caso di assenze ingiustificate orarie o giornaliere

Verifica requisiti dei

presupposti di

legge

Istruttoria e redazione di determinazione

Individuazione e inserimento codice su NOIPA

Richiesta Sospensione

aspettativa stipendio

GESTIONE ASPETTATIVE

GESTIONE GIUSTIFICATIVI

ABILITAZIONE VALIDATORI SU NOIPA

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Gestione malattie

Comunicazione da parte del dipendente

Estrazione attestato telematico sito INPS

Verifica requisiti ed istruttoria ai fini della visita fiscale

Inserimento a sistema della codifica riconosciuta

Verifica fiscale

se dovuta

In caso di assenza, dal proprio domicilio dichiarato, alla

visita medico legale di controllo, trasmissione atti alla struttura competente per il prosieguo di competenza

Verifica referto rilasciato dal medico legale

Inserimento e verifica su NOIPA dell'istituto riconosciuto per malattia

Alla terza assenza per malattia comunicata in ritardo, trasmissione atti alla struttura per il

prosieguo di competenza

GESTIONE MALATTIE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo: Gestione maternità/infortuni/cure termali

MATERNITA'

Verifica requisiti

presupposti di legge

INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE CESSATO

Richiesta da parte del dipendente

Verifica requisiti

presupposti di legge

Comunicazione al

datore di lavoro

Apertura

spettanza e inserimento congedo su NOIPA

Richiesta da parte del dipendente

Istruttoria e redazione determinazione

Calcoli e liquidazione su conto corrente

INFORTUNI

CURE TERMALI PER CAUSA DI SERVIZIO

Richiesta di infortunio sul lavoro

Raccordo con ufficio

compentente in materia di infortuni su lavoro

Verifica

dell'appropriate zza della

prescrizione

Richiesta di utilizzo dell'istituto relativo alle cure termali

Quantificazione della retribuzione

Monitoraggio e inserimento istituto infortunio

Verifica della documentazione a corredo dell'istituto richiesto

Presentazione della

documentazion e di legge

dell'istituto

richiesto

GESTIONE MATERNITA' / INFORTUNI / CURE TERMALI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Congedi

CONGEDI STRAORDINARI PER ASSISTENZA

PORTATORI DI HANDICAP

Notifica provvedimento al dipendente

Verifica requisiti

presupposti di legge

Istruttoria e redazione determinazione

Verifica dichiarazioni sostitutive

Richiesta del dipendente

Comunicazione provvedimento agli uffici interessati

Inserimento congedo su NOIPA

CONCESSIONI BENEFICI PREVISTI DA L.

104/92

Notifica provvedimento al dipendente

Richiesta

concessione

Verifica requisiti

presupposti di legge

Istruttoria e successiva adozione

determinazione

Verifica dichiarazioni sostitutive ex- post

Comunicazione Apertura

provvedimento spettanza e

agli uffici inserimento dati

interessati su PerLa ( obbligo

di legge)

CONGEDO

PARENTALE

CONGEDO CURE

INVALIDI

Verifica

documentazion

Verifica

presupposti di

legge

Comunicazione dipendente

Apertura spettanza

Ricezione istanza

Apertura spettanza

CONGEDI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Comandi

all'amministrazione o ente di appartenenza del

dipendente

Notifica provvedimento al dipendente con comunicazione di presa di servizio

Soggette a decurtazione economica

Rcihiesta e acquisizione nulla osta

Istruttoria richiesta di comando

Determinazione dirigenziale con annotazione contabile di

spesa per il

comando

Procedura di presa di

servizio con modulistica di riferimento

Attivazione, gestione

stipendiale e fiscale

Gestione e recupero

manuale delle assenze

mensili

Certificazione Unica e conguaglio redditi

Comunicazione provvedimento agli uffici interessati di Consiglio e Giunta

Recuperi economici/Cap oX per

cessazioni anticipate

Monitoraggio e controllo della spesa

dell'ufficio del Consiglio cui il dipendente è

assegnato

Notifica del provvedimento al dipendente

soggette a decurtazione

economica e recupero manuale

Richiesta e acquisizione nulla osta

Istruttoria richiesta di comando

Determinazione dirigenziale di autorizzazione a comando

Comunicazione provvedimento agli uffici interessati di Consiglio e Giunta

Presa d'atto data di presa di servizio

comunicata dall'ente di destinazione

Gestione

stipendiale e

attivazione

salario accessorio ente

esterno

Gestione delle assenze

mensili

Fiscalizzazione

buoni pasto

Chiusura

salario accessorio regionale

Certificazione Unica e conguaglio redditi

Monitoraggio

COMANDI OUT

COMANDI IN

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Trasformazione rapporti di lavoro

Richiesta del dipendente per la trasformazione in tempo parziale del rapporto di lavoro

Notifica al

dipendente

Istruttoria domanda con verifica

Determinazione dirigenziale di autorizzazione al tempo parziale

Variazione su NOIPA

dell'insussistenza di conflitto di interesse o pregiudizio dell'amministrazione;

disponibilità della posizione del 25%

dell'organico previsto; titolarità di altri diritti o priorità alla trasformazione previste per

legge

RICHIESTA REINTEGRO IN TEMPO

Istruttoria domanda e verifica

disponibilità del posto in organico

Determinazione dirigenziale di riintegro

Richiesta da parte del dipendente

Variazione su NOIPA

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Costituzione rapporto di lavoro in modalità smart working

Redazione entro dicembre di ogni anno del Piano Organizzativo del Lavoro Agile ( P.O.L.A.) con pianificazione e predisposizione del bando per l'annualità

sottoscrizione

documenti informativi e autocertificazioni previste

Pubblicazione bando

Istruttoria domande pervenute secondo

i requisiti del

bando

Predisposizion e graduatoria

Convocazione dipendenti per la stipula

dell'accordo individuale

Notifica costituzione rapporto di

lavoro al dirigente di riferimento

Verifica del riconoscimento dell'istituto di

smart working

Apertura spettanza relativa

dell'istituto

smart working

Monitoraggio dell'istituto smart w orking

COSTITUZIONE RAPPORTODI LAVORO IN MODALITA' AGILE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Emolumenti del personale

Istruttoria e calcolo detrazioni

Attivazione/cessa zione pagamenti per dipendenti di ruolo e a tempo determinato

Erogazione su

cedolino

EMOLUMENTI DEL PERSONALE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Recuperi economici

Calcolo

Recupero

Personale

cessato

Capo X

Calcolo

Assenze non a sistema

Recuperi manuali

RECUPERI ECONOMICI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Trattamento economico accessorio

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Erogazione produttività individuale

Erogazione produttività collettiva

Erogazione premialita' PO

Erogazione premialità dirigenza

ASSEGNI FAMILIARI

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO / EROGAZIONE PREMIALITA'

Istruttoria e calcolo

Erogazione

Istanza del dipendente

Istruttoria

Definizione spettanza

Quantificazione

spettanza

Erogazione a cedolino

LAVORO STRAORDINARIO

Definizione ore di straordinario mensili per area

Definizione ore straordinario concesse per dipendente

Verifica effettuazione ore

straordinario per dipendente

Liquidazione ore straordinarie su cedolino

Processo : Buoni pasto

CONVENZIONE CONSIP

GESTIONE ED EROGAZIONE BUONI PASTO

Previsione delle quantità e della relativa spesa per l'intero periodo

di adesione alla convenzione CONSIP

Distribuzione card elettroniche nominative

Predisposizione determinazione di autorizzazione all'adesione alla convenzione CONSIP

Richiesta di approvvigionamen to

Avvio della procedura di adesione con esecuzione dell'ordine diretto di acquisto sul portale " Acquisti in rete PA"

Istruttoria e ricarica buoni pasto elettronici sulle card nominative

Successive richieste di approvvigionamen to

BUONI PASTO

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Missioni del personale

Istruttoria

Richiesta rimborso spese dal parte del dipendente

Erogazione rimborso spese su cedolino

MISSIONI DEL PERSONALE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Trattamento di fine rapporto

Confronto dei dati tra uffici e INPS

Elaborazione di tutti i dati raccolti

Acquisizione dei dati relativi al rapporto di servizio e successive verifiche

Quantificazione effettivo periodo utile ai fini del calcolo del TFR

Inoltro all'INPS del prospetto di liquidazione

per risoluzione eventuali problematiche legate ad

assenze non retribuite ai fini della

maturazione

del TFR

GESTIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Emissione badges

Stampa, taggatura (codice identificativo) e consegna

Gestione delle richieste di duplicati

Chiusura, gestione e archiviazione

Inserimento dei badges emessi nei sistemi NOIPA e Time&Work

in caso di

smarrimento o danneggiamen to degli stessi

dei badges dei

dipendenti cessati dal servizio

Gestione richieste di acquisto del materiale relativo alla stampa dei nuovi badges

EMISSIONE BADGES

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

9. MACROPROCESSO : CONFERIMENTO INCARICHI (SG – SA)

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Avvio procedura di ricerca interna ed esterna per il conferimento di incarichi dirigenziali

Pubblicazione avviso di ricerca

Istruttoria istanze

Trasmissione delle istanze al segretario generale o

all'ufficio di presidenza

Determinazione o Decreto di

conferimento dell'incarico

Verifica delle dichiarazioni

Pubblicazione di tutti gli atti

afferenti al processo

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

Aquisizione atto di conferimento incarico

Acquisizione dichiarazione e pubblicazione su Amministrazione trasparente

Richiesta ai dirigenti delle dichiarazioni

insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità per la

pubbliacazione tempestiva e

annuale

Comunicazione all'interessato e ai competenti uffici di

Consiglio e Giunta

Invio delle dichiarazioni a RPCT da parte della struttura che ha conferito l'incarico con schematica relazione dei controlli

Predisposizion e contratto e convocazione per la stipula

Verifica della conguità dei controlli

Acquisizione certificazione sostitutiva

Contestazione e segnalazione dei casi

di possibile violazione del D.Lgs 39/2013

insussistenza causa di inconferibilità/i ncompatibilità/ e altre cariche o incarichi

Avvio del procedimento con invito a presentare

memorie difensive

Istruttoria

Adozione di atti conseguenti e adozioni di eventuali atti sanzionatori

Processo : Conferimento incarico di responsabile di segreteria

Istruttoria richiesta di conferimento dell'incarico

Schema di deliberazione UdP con annotazione contabile di

spesa

Trasmissione atti alla

segreteria UdP

Acquisione deliberazione adottata

Trasmissione al dipendente e ai competenti uffici di Giunta e Consiglio

CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Posizioni organizzative / Specifiche responsabilità

Pubblicazione avviso per il conferimento degli incarichi

Istruttoria

Trasmissione istanze ai

Servizi

Determinazione di conferimento

Istituzione delle Pubblicazione di

sezioni nell'ambito tutti gli atti

delle strutture afferenti al

amministrative del processo

Consiglio regionale

di posizione organizzativa conesse alle

sezioni istituite nell'ambito del Consiglio regionale

solo per le posizioni organizzative istituite

nell'ambito della Segreteria generale

Predisposizion

e del Disciplinare

Attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti in servizio presso le strutture amministrative del consiglio regionale

Coordinamento delle strutture amministrative

per il conferimento

delle indennità per specifiche responsabilità

SPECIFICHE RESPONSABILITA'

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo : Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

Istruttoria domanda

Notifica al dipendente

Richiesta autorizzazione incarico

Pubblicazione incarico e compenso sul

portale PerlaPa

verifica di compatibilità incarico e

insussistenza conflitti di interesse

Determinazione dirigenziale di autorizzazione all'incarico

Pubblicazione e aggiornamento elenchi incarichi conferiti a dipendenti e consulenti su

Amministrazione trasparente

Pubblicazione schede su portale

PerlaPa-

sez.dipendenti/ sez.consulenti

Acquisizione schede Anagrafe

degli incarichi conferiti, autorizzati ai dipendenti e incarichi conferiti a consulenti e dei compensi

Predisposizione e pubblicazioni circolari annuali su Anagrafe Prestazioni

INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

10. MACROPROCESSO : PERFORMANCE (SG)

Processo : Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie

Il Segretario generale con i direttori dei

servizi

Predisposizion e del Piano triennale della prestazione

Adozione del Piani medesimi

da parte

dell'Ufficio di Presidenza

Assegnazione degli obiettivi a tutto il

personale di categoria assegnato

I direttori con i dirigenti delle

strutture interne al servizio

e del Piano triennale delle azioni positive (PAP) del Consiglio regionale

Pubblicazione del Piano delle

Performance, con assegnazione

formale degli obiettivi a tutti i dirigenti.

PROGRAMMAZIONE

i dirigenti con i titolari di P.O. con il personale di categoria

assegnato

MONITORAGGI INTERMEDI

VALUTAZIONE

PER LE CATEGORIE

PER I DIRIGENTI

Redazione della scheda di valutazione e sottoscrizione della stessa da parte del valutatore*

e valutato

Resoconto trimestrale sul risultato previsto dagli indicatori e sull'andamento attività

Resoconto sul risultato come previsto dalgi indicatori.

(*) valutazione del Segretario generale da parte dell'Ufficio di presidenza su istruttoria dell'OIV;

(*) valutazione dei direttori dei servizi da parte del Segretario generale su istruttoria dell'OIV;

(*) valutazione dei dirigenti d'area da parte del dirigente sovraordinato; (*)valutazione dei dirigenti degli eventuali uffici da parte dei dirigenti di area;

(*) valutazione dei dipendenti da parte dei dirigenti

Verifica

semestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi

Ricezione schede di valutazione

Implementazio ne valutazioni su apposito database

Acquisizione valutazione di tutti i dipendenti di categoria

Trasmissione alla struttura competente per erogazione della produttività e indennità di risultato

con audizione semestrale del

Segretario generale e

dei direttori

Validazione da parte dell'OIV

Approvazione dell'Ufficio di Presidenza

Pubblicazione sul sito istituzionale

Predisposizion e della relazione sulla performance

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLAPERFORMANCE COMPLESSIVADEI DIRIGENTI E DELLE CATEGORIE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

10. MACROPROCESSO : PERFORMANCE (SG)

Processo : Organismo Indipendente di Valutazione

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Attivazione procedimento di rinnovo o di sostituzione dei componenti

dei componenti,

comprensiva dell'avviso pubblico per la

presentazione delle candidature

Adozione delle determinazione per l'avvio procedura di rinnovo o

sostituzione

Trasmissione anche al Dipartimento della Funzione Pubblica

Pubblicazione avviso pubblico pre la presentazione delle candidature

Ricezione istanze di candidature

Istruttoria preliminare tecnico-

amministrativa delle istanze

Predisposizion e schede per l'esame

istruttorio da parte dell'UdP

Trasmissione schede istruttorie e documentazione a corredo al Presidente del Consiglio regionale

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV

Archiviazione documentazione

Accertamenti e controlli sulle dichiarazioni rese dagli eletti

Acquisizione della

dichiarazione di accettazione della nomina

e di insussistenza della cause di

inconferibilità/incompatibilità

Comunicazione della nomina agli interessati

Pubblicazione della deliberazione

trasmissione al Dipartimento di funzione pubblica

Predisposizion e e

registrazione deliberazione di nomina

Assistenza tecnico- giuridica

all'Ufficio di Presidenza

nel corso dell'esame delle candidature

Convocazione delle sedute e

formulazione del relativo o.d.g. su indicazione del Presidente

Supporto tecnico- giuridico negli adempimenti connessi alla seduta

Predisposizion e

documentazion e fascicolo degli argomenti

iscritti all'ordine del giorno

Trasmissione fascicolo e relativa

documentazione

ai componenti

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'OIV

Supporto e assistenza tecnico- giuridica nel corso della seduta

Trasmissione delle decisioni e dei pareri , assunte dall'OIV, ai soggetti e organi compententi

Redazione,racc olta e

conservazione dei processi verbali delle

sedute

Archiviazione documentazione

11. MACROPROCESSO : RELAZIONI SINDACALI (SG)

Processo : Delegazione trattante

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

DELEGAZIONE TRATTANTE

Atto di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione)

Predisposizione della piattaforma contrattuale da

sottoporre alla delegazione

Convocazione della delegazione trattante

nel corso degli incontri della

stessa

Supporto e assistenza al

Presidente della delegazione trattante

Sottoscrizione del pre-accordo

Acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione

Predisposizione degli atti per l'autorizzazione alla

sottoscrizione definitiva

Autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione)

Archiviazione documentale

Pubblicazione degli accordi nella sezione Amministrazione trasparente

Trasmissione dell'accordo ai componenti della delegazione trattante e alle strutture competenti.

Adempimenti connessi all'invio degli accordi all'ARAN

Sottoscrizione dell'accordo da parte della delegazione trattante

Supporto e assistenza al

Presidente della delegazione nel corso degli incontri

Convocazione della delegazione trattante

Predisposizione della proposta di accordo di contrattazione decentrata

per la definitiva sottoscrizione

12. MACROPROCESSO : CUG E BENESSERE ORGANIZZATIVO (SG)

Processo : CUG

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

di rinnovo e di sostituzione dei componenti, comprensiva

dell'avviso interno per la

presentazione delle candidature per i rappresentanti dell'amministrazione

delle istanze di candidature da parte dei

dipendenti

e scheda istruttoria preliminare generale per l'esame istruttorio da parte del Segretario generale

Attivazione del Procedimento di rinnovo o di sostituzione dei componenti

Adozione della determinazione io ordine

all'attivazione della procedura

Predisposizione e pubblicazione della determinazione con l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature

Richiesta alle organizzazioni sindacali di designazione dei propri componenti

Comunicazione nomina agli interessati

Istruttoria preliminare tecnico-

amministrativa

Adempimenti successivi alla nomina

Ricezione istanze di candidature

CUG

Predisposizione e registrazione determinazione di nomina

Predisposizione di schede

istruttorie per ciascuna istanza

Ricezione nominativi

designati dalle organizzazioni

Trasmissione schede istruttorie e documentazione a corredo per l'esame

istruttorio da parte del Segretario generale

Assistenza tecnico-giuridica nel corso

dell'esame delle

Archiviazione

della documentazione

Pubblicazione della determinazione

sindacali

candidature

SUPPORTO

ALLEATTIVITA' DEL CUG

Convocazione delle sedute e formulazione

o.d.g. su indicazione del

Presidente

Trasmissione

convocazione e

o.d.g. ai componenti del

CUG

Predisposizione e trasmissione della

documentazione ai componenti

concernente gli argomenti iscritti

all'ordine del giorno

Supporto tecnico-giuridico al Presidente e ai componenti

durante le sedute

Predisposizione e trasmissione delle decisioni e dei pareri

assunte dal CUG

ai soggetti e agli organi compententi

Redazione, raccolta e conservazione dei processi verbali delle sedute

12. MACROPROCESSO : CUG E BENESSERE ORGANIZZATIVO (SG)

Processo : Benessere organizzativo

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Acquisizione proposte di intervento o azione volte a promuovere, migliorare nel tempo la

flessibilità e conciliazione vita- lavoro, formulate dagli uffici o dal CUG

Predisposizione e approvazione del PAP da parte del CUG

Piano delle Azioni Positive (PAP)

Predisposizione schema di deliberazione

dell'Ufficio di presidenza

concernente l'adozione del PAP come allegato al piano delle performance

Adozione del PAP da parte dell'Ufficio di Presidenza

Attuazione del Piano da parte di ciascuna struttura competente in materia

BENESSERE ORGANIZZATIVO

INTERVENTIA SUPPORTO

DELLA GENITORIALITA'

Pubblicazione su intranet del Consiglio regionale dell'avviso e della relativa documentazione

Supporto ai dipendenti interessati nella

elaborazione delle domande

Ricezione delle domande pervenute

da parte della struttura della

Giunta regionale competente per materia

Istruttoria tecnico

amministrativa delle domande

Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura della Giunta regionale competente

Verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione

e atto di notorietà rese dai dipendenti

Pubblicazione dell'esito del procedimento su intranet del Consiglio regionale

13. MACROPROCESSO : CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Processo : Conferimento incarichi

Programmazio ne

Individuazione delle procedure di affidamento

Definizione oggetto

dell'incarico

Requisiti di partecipazione

Criteri di comparazione

dei titoli

Decisione del Garante

AVVISO PUBBLICO

Verifica di conformità in relazione al contratto

Esecuzione del contratto

Provvedimento di liquidazione

Verifica,

aggiudicazione e stipula del contratto

Nomina della commissione di valutazione

Selezione del contraente

Conferimento incarichi prestazione professionale L .R. 38/2002

Servizi : Descritto solo da Garante ma trasversale a tutte le strutture

14. MACROPROCESSO : GESTIONE CONTABILE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (SA)

Processo : Gestione entrate e uscite

Caricamento dell'atto con pagina contabile nel sistema contabile

Consultazione dei provvisori d'entrata

Regolarizzazio ne degli incassi

Predisposizione della determinazione di accertamento di entrata

Elaborazione ordinanza di introito ed emissione della reversale di incasso

Apposizione del visto contabile alle determinazioni di impegno di spesa con pagina contabile

Controllo e registrazione dell'atto di

liquidazione

Gestione del mandato di pagamento

Elaborazioni certificazioni di sostituto

d'imposta

Rilascio certificazioni

verifica

Equitalia su emolumenti, elaborazione e inoltro del

mandato di pagamento in Tesoreria

GESTIONE DELLE USCITE

GESTIONE DELLE ENTRATE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Monitoraggio del processo di

fatturazione elettronico sul softw are del sistema contabile

Monitoraggio, eventuale

smistamento delle fatture elettroniche

Trasferimento fatture di

competenza

della Giunta

Monitoraggio del processo di pagamento su piattaforma

PCC

Comunicazioni sullo stato di lavorazione delle fatture elettroniche su PCC

Gestione abilitazioni nel sistema contabile presso Portale

IPA, Portale SDI,

Portale PCC

MONITORAGGIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONI ALLAPCC

Verifica contabile ed acquisizione del parere

dell'organo di revisione

Verifica del rendiconto

dell'economo

Registrazioni contabili e verifica delle corrispondenze

Richiesta alla Tesoreria del verbale per

verifica di cassa trimestrale

inserito nella determinazione di approvazione del conto giudiziale

con i dati del rendiconto

dell'economo

Predisposizione della determinazione di parificazione del conto giudiziale

Trasmissione alla Corte dei Conti

Acquisizione rendiconto annuale della Tesoreria

Verifica contabile delle risultanze del rendiconto

annuale

della Tesoreria con i dati contabili

Predisposizione della determinazione di parificazione del conto della

Tesoreria

TESORERIA

CASSA

15. MACROPROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO BENI, LAVORI E SERVIZI

Processo : Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sotto e sopra la soglia comunitaria.

Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

CONTRATTI PUBBLICI

- AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE . Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione bando di gar e, sotto e sopra la soglia comunitaria

con Capitolato, Disciplinare- Schema contratto-

Schede tecniche

Nomina commissione per sorteggio

Individuazione segretario

Progettazione affidamento

Redazione determina a contrarre

Pubblicazione bando di gara

Scelta del contraente

proposta di

aggiudicazione

verbale di conclusione lavori della commissione

Redazione determina di aggiudicazione

Avvio controlli notifica

Acquisizione documentazion e e decorrenza stand still

Pubblicazione

Emissione mandato di pagamento

Redazione ordinanza di pagamento

Collaudi

- Verifica regola xxxx prestazione

Esecuzione delle

prestazioni con verbale di avvio dei servizi e lavori SAL

Redazione e stipula contratto

controllo DURC

- Agenzia delle Entrate ove previsto

Redazione verbale avanzamento lavori

Acquisizione documentazion e polizze DUVRI

Processo : Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria.

Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

CONTRATTI PUBBLICI

- Affidamento lavori, servizi e forniture- Procedure hegoziate, sotto soglia comunitaria

Istruttoria per l'acquisizione di beni e servizi.

Varifica della programmazio ne delle risorse

Analisi di mercato

Richiesta preventivi a soggetti

fornitori dei beni oggetto di fornitura

Individuazione e acquisizione elementi per creazione creditore

Redazione determina d'affidamento

Emissione mandato di pagamento

Redaione ordinanza di pagamento

Verifica conformità dei beni o avvio attività

Controlli

Scambio lettere commerciali via PEC o stipula

su Mepa

Acquisizioni

DURC-DGUE-

Casellario giudiziale

- CCIA- Annota zioni ANAC

Processo : Adesioni convenzioni CONSIP / Mepa

Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/ MEPA

Analisi delle convenzioni attive di servizi e

forniture

Emissione mandato di pagamento

Verifica della programmazio ne e delle

risorse necessarie

Redazione determina di adesione e autorizzazione alla stipula

Redaione ordinanza di pagamento

Utilizzo Mepa

Verifica adempimento

Istruttoria

delle quantità e caricamento dei documenti necessari

all'adesione punto istruttore

Stipula punto ordinante, caricamento ordine di adesione protocollato e attesa esito

Processo : Beni/Servizi in appalto – Rinnovi e proroghe

Rinnovo

Verifica dei presupposti e delle condizioni di legge

Stipula

Valutazione dei presupposti di legge

Proroga

Stipula

BENI/SERVIZI IN APPALTO : RINNOVI E PROROGHE

Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

16. MACROPROCESSO : SERVIZI STRUMENTALI (SA)

Processo : Fondo economale

Gestione e valutazione delle richieste di accesso al fondo economale

Autorizzazione alla spesa come previsto

da regolamento

Rendicontazion

e spese

sostenute

Apertura di credito in favore del funzionario delegato

Versamento dell'IVA, ove previsto, in Tesoreria

Predisposizion e di una

distinta di versamento da consegnare al

Bilancio

prevenute dalla

Presidenza

e dalle

strutture del Consiglio regionale

Rendicontazione della gestione a fine anno e versamento in tesoreria della somma residua

GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

16. MACROPROCESSO : SERVIZI STRUMENTALI (SA)

Processo : Polizze assicurative

Verifica dei rischi riconducibili all'Ente

Analisi delle casistiche riconducibili all'Ente

Verifica delle polizze e individuazione del fornitore

Accertam ento risorse e autorizzazione a contrarre

Sottoscrizione condizioni di polizza

SERVIZI STRUMENTALI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG – SAC)

Processo : Accesso sede e aule consiliari

Vigilanza sede

Coordinamento servizio vigilanza e portierato

Gestione varchi di accesso

Rilascio badge permanenti di accesso

Rilascio tagliandi parcheggi riservati

Monitoraggio del rispetto del regolamento in materia

Registrazione personale autorizzato

Accesso aula consiliare

Rilascio autorizzazione giornaliera all'accesso dell'Aula per il personale di diretta collaborazione degli Assessori regionali

ACCESSO AULACONSILIARE

ACCESSO SEDE

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, XXXXX, XXX

00. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG – SAC)

Processo : Gestione del magazzino / inventari

Ricevimento

beni/arredi

Gestione beni di consumo e arredi

Analisi del

fabbisogno degli acquisti sulla base delle giacenze di magazzino e dei consumi

Ricevimento richieste di forniture da parte delle Strutture

Consegna ai richiedenti e gestione facchini

Tenuta inventario e giacenze magazzino

GESTIONE DEL MAGAZZINO - INVENTARI

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

Processo : Manutenzione infrastrutture

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

MANUTENZIIONE INFRASTUTTURE

Elaborazione documento dei fabbisogni del Consiglio

Nomina RUP

Elaborazione del progetto

Acquisizione codice CIG e CUP

Determinazione a contrarre

Determinazione di attribuzione impegno operatore economico

Nomina del Direttori Lavori

Rendicontazione del contratto (

Redazione certificato di regolare esecuzione di lavori. Verifica fattura elettronica, redazione e trasmissione ordinanza di liquidazione e pagamento al competente Ufficio

Pagamento al competente ufficio

Redazione e trasmissione ordinanza di

liquidazione

Verifica fattura elettronica

Redazione certificato di stato avanzamento lavori

Coordinament direzione e verifica tecnico- contabile

sull'esecuzione del contratto

Processo : Sicurezza sui luoghi di lavoro

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

Elaborazione del documento contenente i

SICUREZZASUI LUOGHI DI LAVORO ( art. 16, comma 1, lettera d) D.lgs. 81/2008

fabbisogni del consiglio

Nomina RUP Elaborazione

progetto

Acquisizione codice CIG e CUP

Determinazione

a contrarre

Predisposizion

e atti e documenti di gara

Approvazione atti e documenti di gara

Trasmissione proposta di

aggiudicazione

Attività della

Commissione

Apertura gara

Nomina commissione

di gara

Ricezione

offerte

Pubblicazione bando di gara

Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva appalto

Verifica documentazion

e presentata come dichiarazione sostitutiva

Redazione e stipula del contratto

Determinazione di attribuzione impegno operatore economico

Nomina del Direttore Lavori

in caso di appalto di

servizi nomina Direttore

Esecutivo del contratto

Coordinamento

,direzione e verifica tecnico contabile

sull'esecuzione

del contratto

Pagamenti al competente ufficio

Redazione e trasmissione ordinanza di

liquidazione

Redazione certificato di regolare

esecuzione lavori

Verifica fattura elettronica, redazione e trasmissione ordinanza di liquidazione e pagamento al competente

Ufficio

Redazione certificato di stato avanzamento lavori

Processo : Sicurezza sui luoghi di lavoro BIS

Avvio del procedimento per la richiesta ed attivazione delle credenziali per l'accesso alla piattaforma INAIL

Gestione telematica degli infortuni

Approvazione piano della gestione delle emergenze

Revisione annuale del piano

DVR revisionato annualmente

DVR

documento di valutazione rischi/ DUVRI documento di valutazione rischi da interferenza

XXXXX aggiornato in occasione di ogni appalto assegnato

SICUREZZASUI LUOGHI DI LAVORO

Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, XXXXX, XXX

00. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (STOCG)

Processo : Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet

Creazione software di gestione processi

Richiesta da parte delle strutture

amministrative

Sviluppo e gestione dei softw are e dei

servizi internet ed intranet

Gestione e fornitura indirizzi PEC e firme digitali

Richiesta da parte delle strutture

amministrative

Gestione e fornitura del servizio Wifi

Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet

Servizi : STOCG

18. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (STOCG)

Processo : Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro

Assistenza informatica Aula e

Commissioni

Assistenza informatica di primo livello

Apertura ticket da parte

dell'utente

Presa in carico dall'Area e intervento a livello software

Assistenza informativa di secondo livello

Apertura tivket da parte

dell'utente

Presa in carico dall'Area e invio dei tecnici per problematiche hardware

Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro

Gestione account di

dominio interno

Richiesta attivazione da parte dei

responsanbili delle strutture

Avvio procedura di creazione

dell'account nel dominio interno

Inizializzazion e e configurazione pc mediante

SCCM

Monitoraggio dello stato dei PC tramite piattaforma

SCCM

Gestione di cartelle di lavoro condiviso su server interno

Richiesta attivazione da parte delle

strutture amministrative

download e distribuzione aggiornamenti di

sicurezza;down

load e

distribuzione delle definizioni dei

virus ;creazione e distribuzione degli applicativi;aggi ornamento dei sistemi operativi

Reset password di dominio e riattivazione di

account scaduti

GESTIONE SISTEMAINFORMATICO

Servizi : STOCG

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Verifica della chiusura di cassa trimestrale

Campionamento?

Richiesta al

Bilancio estratto conto tesoriere

Stampa reversali e mandati del trimestre in esame

Attività di esame e istruttoria dei mandati e reversale

Richiesta di

verbale ai revisori

Redazione bozza di verbale sulla riconciliazione tesoriere

Invio della bozza

ai Revisori

da sistema SIRIPA

Richiesta a bilancio reversali e

mandati estratti

Esame delle determinazioni di impegno e delle ordinanze di liquidazione

Estratto conto tesoriere

-BILANCIO-

Determinazioni di impegno e ordinanze di liquidazione relative alle reversali e mandati estratti

-BILANCIO-

VERIFICADI CASSA

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Verifica del piano triennale di razionalizzazione e dei limiti di spesa

Richiesta documentazione determine di impegno di spesa oggetto di verifica

Verifica del piano triennale di razionalizzaz. dei limiti di

spesa

Verifica dei

singoli ambiti di intervento e analisi degli

scostamenti

Richiesta di certificazione ai Revisori

Verifica della documentazione sul sistema

SIRIPA

Esame degli

impegni di spesa pluriennali

Redazione bozza di certificazione dei risparmi di spesa

Analisi

dell'andamento della spesa e dei risparmi ottenuti

Analisi dei contratti di affidamento e relative determine

Invio bozza ai

revisori

CERTIFICAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE (L.R.4/2013)

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Verifica delle variazioni al bilancio di previsione

Proposta di Bilancio di previsione

<triennio di rif.> del Consiglio Regionale

- Verifica degli equilibri di Bilancio

- Spese previsioni di cassa

- Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale

-Fondo pluriennale vincolato

-Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica schema di deliberazione

UDP

Verifica dei

schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs.

118/2011

Invio al Collegio

dei revisori

Analisi ed approfondimenti

Richiesta di parere ai revisori

Redazione bozza di parere alla proposta di bilancio di previsione

BILANCIO DI OREVISOINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Processo : Coordinamento nell’attività di analisi delle delibere sull’accertamento dei residui

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'anno precedente

Report dei residui

dal BILANCIO

aggregati per Capitolo (attivi)o Programma (passivi)

BILANCIO

analisi delle motivazioni fornite per la

costituzione dei residui

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Richiesta di parere ai revisori ed invio documentazione afferente

Verifica schema di proposta di deliberazione

UDP

Verifica

situazione dei residui attivi e passivi

Residui attivi (crediti

inesigibili,

insussistenti e maggiori residui attivi derivanti

da esercizi pregressi)

Analisi dei residui, degli stock e verifica

costituzione FPV

Residui passivi (debiti insussistenti da

eliminare dalle scritture contabili, debiti

imputati nell'esercizio di riferimento ma non ancora esigibili quindi da reimputare)

Campionamento?

Estrazione e invio di un campione

significativo

Redazione bozza di parere alla proposta di deliberazione

Verifica documentazione

ricevuta

Invio al Collegio dei revisori

Processo : Analisi dei costi e verifica compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

controllo sulla compatibilità degli oneri finanziari con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ed in particolare sulle

prescrizioni relative alla corresponsione dei trattamenti accessori

relazione tecnico

- finanziaria

relazione illustrativa

accordo con i sindacati a

seguito della delegazione trattante

Presa visione dei contratti decentrati

Presa visione dell'ipotesi di accordo

Esame delle relazioni elaborate dalla "Gest. econ. del personale"

Analisi dei costi della contrattazione

Verifica dei vincoli di Xxxxxxxx

Richiesta di certificazione ai Revisori

Redazione bozza parere

Invio bozza ai revisori

VERIFICACOMPATIBILTA' DEI COSTI DELLACONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Ulteriori controlli del Collegio dei revisori , relativamente al personale del comparto, riguardano la correttezza delle indennità erogate, i criteri di selettività per l'erogazione della produttività, le indennità di risultato per le posizioni organizzative e l 'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; infine le stesse verifiche vengono effettuate anche per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza .

Processo : Collaborazione nell’espressione del parere sul bilancio di previsione, rendiconto generale della regione, conto consuntivo del consiglio, assestamento di bilancio

Proposta di Bilancio di previsione

<triennio di rif.> del Consiglio Regionale

- Verifica degli equilibri di Bilancio

- Spese previsioni di cassa

- Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale

-Fondo pluriennale vincolato

-Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica schema di deliberazione

UDP

Verifica dei

schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs.

118/2011

Invio al Collegio

dei revisori

Analisi ed approfondimenti

Richiesta di parere ai revisori

Redazione bozza di parere alla proposta di bilancio di previsione

BILANCIO DI OREVISOINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Processo : Verifica rendicontazione dei gruppi consiliari

entro 45 gg dalla chiusura

dell'esercizio, e quindi entro il

14 febbraio dell'anno

D.P.C.M. 20

dicembre 2012

Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio (Deliberazione n.

6/2017/INPR

Ricezione di copia dei rendiconti inviati dai gruppi

Verifica data di consegna dei rendiconti

Presa visione rendicontazione dei gruppi

consiliari

Verifica e controllo di regolarità delle voci del rendiconto

Verifica di aderenza della documentazione allegata con le linee guida

dal Servizio "Tecnico, organismi di controllo e garanzia"

Compilazione scheda tecnica corredata da relative

osservazioni

VERIFICARENDICONTAZIONE GRUPPI CONSILIARI

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Processo : Rendiconto generale del Consiglio regionale

Schema di deliberazione dell'Ufficio di presidenza sul

Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario <anno>

-Risultato di amministrazione

-Giacenza di cassa

-Gestione dei residui

-Restituzione dell'avanzo di amministrazione

-Conto economico

-Stato patrimoniale

-Elementi patrimoniali attivi e passivi....

Parere al Rendiconto generale del Consiglio del Lazio

Approvazione Rendiconto generale del Consiglio del Lazio

Verifica schema di proposta di deliberazione

UDP

Analisi della documentazione allegata

Verifica dettagliata e approfondimenti

Redazione bozza di parere alla proposta di deliberazione

Parere al Rendiconto generale della Regione Lazio

Approvazione Rendiconto generale della Regione Lazio

Richiesta di parere ai revisori

Parere

Consolidato Giunta-Consiglio

Relazione tecnico amministrativa sulla gestione

Nota integrativa

Allegati schemi di Bilancio

Invio al Collegio dei revisori

Parere Bilancio consolidato

Regione Lazio

RENDICONTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

XXXXX ATTIVITA' DEGLI ADEMPIMENTI DELLASTRUTTURADEI REVISORI SUCCESSIVI

AL RENDICONTO DEL CONSIGLIO

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

20. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (SG)

Processo : Controllo di gestione

Acquisizione obiettivi

per la parte relativa

al Controllo di

Gestione

Incontro con Direttori e Dirigenti

Condivisione Scheda Obiettivi

Individuazione tempistiche

Attribuzione Peso/Obiettivo

Individuazione Risorse Umane

Individuazione eventuale

budget

Acquisizione Invio scheda

Obiettivi Obiettivo all'Area

Strategici/ Valutazione/Perf

Operativi ormance

Controllo intermedio

Controllo consuntivo

Invio nota per riscontro controllo intermedio

Acquisizione relazioni ed elaborati intermedi

Verifica risultato

intermedio

Elaborazione report

intermedio

Obiettivo intermedio raggiunto

Invio lettere per rilevazione

scostamenti

Invio report intermedio al Segretario Generale

Controllo consuntivo

Obiettivo finale raggiunto

Acquisizione relazione ed elaborati finali

Rilevazione stato finale di

attuazione degli obiettivi

Report obiettivo finale

Analisi

sconstamenti

Invio report finale al Segretario Generale

Invio nota per

riscontro NO

controllo

consuntivo Revisione

Individuazione obiettivi da

azioni correttive posporre al successivo

anno

CONTROLLO DI GESTIONE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

21. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SPCT)

Processo : Monitoraggio attuazione del PTPCT

Raccolta risposte dalle

strutture

Trasmissione questionario ai servizi

Esame delle risposte e richiesta di eventuali chiarimenti

Elaborazione della relazione sui risultati

Elaborazione quesiti

Invio relazione ad OIV e UdP

e ulteriore documentazione alle strutture

Monitoraggio attuazione

Richiesta informazioni a UdP, direttori, dirigenti

Elaborazione dati raccolti

resposnsabili delle strutture di diretta collaborazione

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PTPCT

Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

21. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SPCT)

Processo : Gestione segnalazioni

WHISTLEBLOWER

Istruttoria dei fatti segnalati

Ricezione delle segnalazioni pervenute su casella di posta dedicata esclusivamente da parte del RPCT

Richiesta eventuale di informazioni e documenti

Comunicazione del fatto oggetto di

segnalazione

Custodia delle segnalazioni da parte di RPCT

ad organi ed attività competenti oppure sua archiviazione

SEGNALAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

Istruttoria dei fatti segnalati

Ricezione della segnalazione pervenuta a mezzo posta ordinaria, pec o email

Richiesta a strutture di

informazioni e documenti

Comunicazione del fatto oggetto di

segnalazione

Custodia delle segnalazioni ricevute

ad organi ed attività competenti oppure sua archiviazione

GESTIONE SEGNALAZIONI

Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

22. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA (SPCT)

Processo : Gestione del trattamento dei dati personali

Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Tenuta del Registro dei trattamenti

Invio ai

responsabili del trattamento delle strutture del Consiglio

della scheda di censimento e qualificazione dei dati

personali sia in formato

analogico che digitale contenente ogni notizia relativa alle modalità di effettuazione del trattamento

Acquisizione della scheda compilata in tutte le sue parti

al fine di verificare la correttezza dei trattamenti in base anche alle misure minime di sicurezza adottate

Analisi dei dati censiti

Redazione del Registro dei trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento dei dati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RAPPORTI CON RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Designazione di un responsabile del trattamento scelto in base a criteri di competenza

Stipula di un contratto o altro atto giuridico contenente

la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento

I dati vengono trattati dal

responsabile del trattamento

su istruzione documentata dal titolare

In caso di violazioni del Regolamento il responsabile del trattamento

informa il titolare del trattamento

Processo : Gestione della tutela dei dati personali

Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

AFFIDAMENTO INCARICO DPO E GESTIONE

RAPPORTI COL DPO

TUTELADEI DATI PERSONALI

Determinazione dirigenziale di approvazione di un avviso pubblico per lo svolgimento di una indagine esplorativa del mercato e di un disciplinare di scolgimento della relativa procedura di affidamento

Raccolta e istruttoria

delle domande

Affidamento con determina dirigenziale

del Servizio di

Responsabile della protezione dei dati

personali del Consiglio regionale del Lazio

all'operatore economico scelto

Determinazione dirigenziale di Nomina del Responsabile dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale

Comunicazione nominativo a Garante della privacy

Richiesta pareri,

comunicazioe violazioni e richieste

Attestazione esecuzione prestazione

Liquidazione del servizio prestato

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Disamina della proposta di informativa su richiesta della struttura interessata

Cooperazione col il DPO e verifica della rispondenza

a quanto contenuto nel Registro dei trattamenti

Ricezione e protocollazione di istanze ai dati personali o a un particolare trattamento

Esame della richiesta e sua istruttoria

Trasmissione idoneo riscontro entro 1 mese dal suo ricevimento

Processo : Data-Breach

Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

TENUTA DEL REGISTRO DEI DATA BREACH

PROCEDURA DATA BREACH

DATA BREACH

Creazione, implementazione e aggiornamento delle informazioni relative alla violazione di sicurezza dei dati ordinate in un registro contenente:

- La natura della violazione dei dati per sonali e le circostanze in cui si è verificata;

- Il numero approssimativo di soggetti i nteressati coinvolti;

- Le categorie e il numero approssimat xxx di registrazioni dei dati oggetto della violazione;

- I riferimenti del responsabile della pro tezione dei dati o di un altro punto di contatto;

- Le probabili conseguenze della violaz ione dei dati personali;

- Le misure già adottate o che il titolar e intende adottare per ridurre le

conseguenze e porre rimedio alla violazione dei dati personali

Acquisizione della notizia di violazioni di sicurezza di dati personali

Notifica della violazione al Garante entro 72 ore dalla

scoperta

Comunicazione a tutti gli interessati da parte del titolare

e messa in atto di misure per ridurne l'impatto

23. MACROPROCESSO : DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (SG)

Processo : Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali

RELAZIONI DIFENSIVE PER AVVOCATURA

Richiesta informazioni a strutture interne

Istruttoria e predisposizione determinazioni su sistema SIRIPA concernenti

DETERMINAZIONI DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

RINUNCIA ALLE LITI E

TRANSAZIONI

RAPPRESENTAN ZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTR AZIONE

GESTIONE DIFENSORI ESTERNI

la costituzione in giudizio

dell'Amministrazione in caso di liti passive, la promozione di liti attive, la costituzione di parte civile in giudizi penali e la promozione di intervento adesivo alle ragioni della Procura attrice della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs 174/2016

Predisposizion e

determinazioni e insderimento su sistema

SIRIPA

Compimento dei correlati atti

Valutazione presupposti di conferibilità dell'incarico

Disamina atti giudiziari

Predisposizione atti di rinunci e/o di transazione

Partecipaziione ad udienze presso organi giurisdizionali

Ricerche

normative, giurisprudenzial i e dottrinarie

Predisposizion e e inserimento su sistema

SIRIPA

del provvedimento di conferimento incarico in presenza di presupposti normativi per

l'affidamento diretto

Determinazione

Disamina provvedimento giurisdizionale

Predisposizione relazione e suo inoltro

Sottoscrizione atti

Determinazione

Trasmissione a strutture competenti per esecuzione

RAPPRESENTAN ZA IN CASO DI CONCILIAZIONI GIUDIZIALI

PARTECIPAZIONE A TENTATIVI DI CONCILIAZIONE PRESSO DIREZIONE

PROVINCIALE DEL LAVORO

SUPPORTO ESECUZIONE SENTENZE

ISTRUTTORIA ISTANZE DI RIMBORSO SPESE LEGALI

Individuazione dei requisiti del professionista cui conferire l'incarico

in collaborazione con la struttura competente di gare e contratti, laddove non vi siano i

presupposti per

l'affidamento diretto

Compimento dei correlati atti

Inoltro alla Compagnia di Assicurazione

Partecipazione ad udienze

Istruttoria richieste di conciliazione e valutazione opportunità di conciliare

Rappresentanz a innanzi alla Direzione

Provinciale del Lavoro

Disamina istanze

Ricezione fatture,

attestazione di regolare

esecuzione

predisposizione ordinane di

liquidazione e pagamento tramite sistema SIRIPA

Disamina verbale di conciliazione

Richiesta di supporto alle strutture competenti a dare esecuzione alle sentenze

Consulenza su eventuali specifiche problematiche

Attività di interfaccia tra richiedenti e Compagnia assicurativa

Trasmissione a strutture competenti per esecuzione

Trasmissione alle strutture competenti per l'esecuzione

Disamina verbale di conciliazione

Istruttoria per la valutazione della sussistenza dei presupposti di rimborsabilità

Ordinanza

Pubblicazione incarichi conferiti

DIFESAGIUDIUZIALE E STRAGIUDIZIALE

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

24. MACROPROCESSO : ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVI (SAC)

Processo : Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

ricezione proposta di legge

Attivazione funzione legislativa

popolare e degli degli enti locali a seguito della

verifica regolarità

formale

numerazione proposta di

legge

individuazione commissione consiliare competente

assegnazione commissione consiliare competente

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

24. MACROPROCESSI : ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVI (SAC)

Processo : Petizioni e voti

ricezione petizioni e voti di consigli comunali e provinciali

istruttoria

Attivazione istituti di democrazia diretta

individuazione commissione consiliare competente

assegnazione commissione consiliare competente

PETIZIONI E VOTI

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

25. MACROPROCESSO : SUPPORTO AGLI ORGANI CONSILIARI (SAC)

Processo: Supporto al funzionamento dell’Aula

Richiesta

Assistenza al Presidente del Consiglio regionale durante le sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari per la programmazione dei lavori d'Aula

predisposizione dell'atto di convocazione del Consiglio regionale

predisposizione ordine del giorno della seduta

predisposizione e trasmissione dei fascicoli d'Aula

Assistenza al Presidente del Consiglio regionale durante i lavori dell'Aula.

SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELL'AULA

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

25. MACROPROCESSO : SUPPORTO AGLI ORGANI CONSILIARI (SAC)

Processo : Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni Consiliari

Ricezione atti assegnati dal Presidente del Consiglio

con allegate le proposte e gli atti assegnati

Attività preliminare allo svolgimento della seduta di Commissione

Rubricazione e creazione fascicolo

informatico e cartaceo

Invio al

Presidente della

Commissione.

Organizzazione audizioni e convocazione seduta

predisposizione ordine del giorno

ai componenti e via mail a tutti i Consiglieri e alle altre

strutture

amministrative coinvolte nel processo

Inviti, via mail, agli auditi in caso di audizione.

trasmissione del

fascicolo di seduta

predisposizione fascicolo

istruttoria di emendamenti e subemendamen

ti/ di

osservazioni e riformulazioni.

Ricezione

di emendamenti e subemendamenti/ di osservazioni e riformulazioni.

Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni Consiliari

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

verbalizzazione/ resocontazione sommaria delle sedute art. 25 c.4

Redazione definitiva degli atti licenziati

Coordinamento formaletecnico del testo approvato effettuato

Predisposizione atto conclusivo delle decisioni assunte in

seduta

da allegare al

Prere relazione

Supporto e assistenza al Presidente sulle procedure, le norme regolamentari e l'iter di votazione durante la seduta.

in collaborazione con l'Area assistenza tecnico legislativa e gli Uffici di Giunta regionale.

Trasmissione all'Aula o alla Segreteria della Presidente di Giunta

Ricezione del fascicolo informatico e

cartaceo

Archiviazione del fascicolo

informatico e cartaceo

Implementazion e del sito

istituzionale.

aggiornamento del sito istituzionale

Archiviazione, dematerializzazione e digitalizzazione

svolgimento della seduta

Ricezione del fascicolo informatico e

cartaceo

raccolta delle procedure (prassi)

Elaborazione manuale delle procedure ad uso interno

distribuzione manuale

consulenza sulle procedure

Processo: Supporto alla funzione normativa ‌

A) proposte di legge regionale e

di proposte di deliberazioni consiliari B)relazioni e dei pareri. C) emendamenti e subemendamenti

per promulgazione e delle deliberazioni consiliari per la pubblicazione

sul BUR

implementazion e data base

aggiornamento del sito istituzionale

Ricezione, istruttoria ed assegnazione

Trasmissione delle deliberazioni legislative al

Presidente della

Regione

ATTIVITA' di Supporto alla funzione normativa

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Processo: Assistenza tecnico-legislativa nel Procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli di schemi di provvedimento

Coordinamento con gli uffici della Giunta ricorsi governativi

eventuale testo

unificato

Richiesta di assistenza tecnico-legislativa da parte dei titolari di

iniziativa e agli organi consiliari per esame e/o predisposizione di proposte di legge, di regolamento e di schemi di provvedimento nonché durante i lavori dell'Aula e delle commissioni consiliari permanenti e speciali

verifica legittimità costituzionale

verifica incidenza proposte di legge

sull'ordinamento

Coordinamento formale dei testi approvati dalle

commissioni consiliari e dall'Aula

assistenza tecnico legislativa

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Elaborazione dell'Analisi Tecnico-

Normativa (ATN)

proposte di legge di

Commissioni ed Aula

presentati in commissione ed in aula

Esame degli emendamenti e delle

osservazioni

Processo: Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari ‌

Raccolta dati e informazioni

Attività di raccordo con Consiglieri proponenti e loro staff

Verifica attendibilità e compatibilità dei dati

Monitoraggio della P.L .di iniziativa consiliare in

Commissione

Attività di confronto con Direzione regionale

Bilancio

Elaborazione finale della

Relazione sugli effetti finanziari

Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

27. MACROPROCESSO : CONSULENZA GIURIDICA (SG)

Processo: Elaborazione studi, pareri e ricerche

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

provvedimenti di competenza del Segretario generale in ordine alla normativa vigente

consulenza giuridica

richiesta Supporto giuridico al Segretario generale

Elaborazione di studi, parere e ricerche

invio relazione al segretario generale

28. MACROPROCESSO : FUNZIONE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (SAC – SG)

Processo: Supporto al comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali istituito dalla L.R. 7/2016.

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

Supporto al comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali istituito dalla L.R. 7/2016.

Richiesta supporto organizzativo per il corretto

funzionamento

elaborazione della proposta di program. dei lavori e del relativo calendario

predisposizione dell' odg delle

sedute

cura degli adempimenti connessi.

resocontazione e di verbalizazione delle sedute

Assistenza e consulenza

ai sensi dell' art. 3 dell l.r. 7/2016

attività propositive,

Assistenza al Presidente del Comitato in

seduta ordinaria o telamatica ove prevista

Consulenza

sulle procedure previste dal Regolamento dei lavori

Archiviazione del fascicolo

informatico e cartaceo

Partecipazione alle attività del Comitato tecnico del

Progetto CAPIRe

Implementazione ed aggiornamento del sito isituzionale

coordinamento e verifica delle attività e

approfondimento di argomenti di comune interesse alle Asssemble legislative regionali

29. MACROPROCESSO : FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO (SAC)

Processo: Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni ed interpellanze)

orali, a risposta scritta e a risposta immediata

istruttoria formale

Ricezione

di interrogazioni ed interpellanze

trasmissione alla competente

struttuta della Giunta regionale

Ricezione delle risposte

trasmissione ai consiglieri regionali

Implementazion e database

aggiornamento del sito istituzionale.

Atti di sindacato ispettivo

Servizi : SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

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Table of Contents

Allegato A3 – Descrizione dei processi

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