ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA
ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA
A seguito della certificazione resa dal Collegio Sindacale il 5 febbraio 2014 sul testo di “Ipotesi di accordo di finalizzazione annuale delle risorse di risultato per l’anno 2012 e 2013 per l’Area della Dirigenza Medica”sottoscritto il 4 dicembre 2013, che di seguito si riporta integralmente:
“Premesso che nel predetto accordo risulta evidenziato che “……. L’azienda ha erogato degli acconti percepiti….” si rileva che la prassi di erogare degli acconti sulla retribuzione di risultato si pone in contrasto con quanto previsto dagli articoli 4 e 18, comma 2, della L. 150/2009 nonché con gli articoli 9 e 10 del CCNLL 2006-2009. Inoltre il collegio sollecita l’azienda a mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di arrivare in tempi rapidi ad un allineamento, anche nei relativi accordi sindacali, alle norme sopraccitate. Il collegio raccomanda infine che tutte le erogazioni relative al salario accessorio di risultato siano sempre precedute da una valutazione dei risultati raggiunti mediante l’impianto di un sistema coerente con quanto previsto dalla L. 150/09 e dai relativi CCNLL sia per la dirigenza sia per il comparto ai sistemi valutativi. Pertanto, fermo restando quanto rilevato, il collegio esprime il proprio nulla osta all’accordo sindacale della dirigenza medica del 4 dicembre 2013 sotto la condizione che l’azienda proceda al recupero delle somme erogate in acconto”
e preso atto che l’Azienda procederà a quanto posto come condizione dal Collegio Sindacale, in data odierna ha avuto luogo presso la sede dell’AOUC l’incontro
TRA
La delegazione di parte pubblica, composta da:
Responsabile della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx firmato Componente della delegazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx firmato Componente della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx firmato Componente della delegazione xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx firmato
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 1
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
e le seguenti Organizzazioni:
Organizzazioni Sindacali | |
ANAAO ASSOMED | firmato |
XXXX ASMD | firmato |
AAROI | firmato |
CGIL MEDICI | firmato |
CISL MEDICI | |
FASSID | firmato |
FESMED | firmato |
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI | firmato |
FM aderente UIL FPL | firmato |
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto l’accordo in oggetto indicato, nel testo che segue.
Firenze, 28/02/2014
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 2
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA
Le parti hanno preso atto della determinazione dei fondi contrattualmente previsti alla luce della normativa vigente, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n. 122/2010, determinazioni formalizzate con provvedimento del Direttore Generale n. 570 del 1 agosto 2013 avente ad oggetto: “Determinazione definitiva dei fondi contrattuali dell’area della Dirigenza Medica anno 2012” (Allegato n. 1).
La consistenza complessiva dei fondi contrattuali per l’anno 2012 ammonta a complessivi
€. 17.859.922,57 così suddivisa nei singoli fondi:
- Art. 9 CCNL 6/05/2010 “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa “€ 13.668.626,65;
- Art. 10 CCNL 6/05/2010 “Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” € 2.526.445,64;
- Art. 11 CCNL 6/05/2010 “Fondo per la retribuzione di risultato per la qualità della prestazione individuale” € 1.664.850,28.
Per quanto sopra, le parti confermano l’utilizzo delle risorse residue del fondo di risultato, ai fini incentivanti per l’attività svolta e i risultati ottenuti relativamente all’anno 2012, già validati da parte dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - (Allegato 2), confermando la griglia già approvata nell’accordo del 17/11/2010 da utilizzarsi per l’erogazione unicamente del saldo (confermando l’entità degli acconti percepiti sia nel valore che in rapporto alla presenza in servizio).
RETRIBUZIONE DI RISULTATO | |
INCARICO | PUNTEGGIO |
A B | 1,9 |
Strutture semplici dipartimentali | 1,75 |
X - X X | 0,0 |
X X | 1,3 |
H I EQUIP. | 1 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 3
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Le parti condividono che l’erogazione del saldo dovrà avvenire secondo le modalità operative utilizzate a tale fine negli anni precedenti e che di seguito si puntualizzano :
- Il saldo sarà erogato ai dirigenti medici a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno effettivamente svolto attività di servizio presso l’Azienda, arrotondando a mese intero il periodo di servizio di gg 16.
- La quantificazione della quota, rapportata al punteggio collegato alla lettera di incarico, come rappresentato nella griglia sopra indicata, tiene conto dell’eventuale variazione dell’incarico intervenuta in corso dell’anno 2012.
- La quantificazione della quota sarà rapportata alla percentuale di raggiungimento degli obbiettivi dei DAI, secondo le determinazioni dell’O.I.V.
- Il saldo non sarà erogato a coloro che risultano in debito orario di 50 ore al 31.12.2012 e di 30 ore al 31.03.2013.
- Il saldo sarà ridotto in presenza di giorni di malattia, con le stesse modalità con cui si riduce l’acconto mensile (31gg -1 mese, 61 gg- 2 mesi etc.)
Si stabilisce inoltre che, sempre in conformità a quanto previsto nell’anno precedente, il valore punto , quale base di calcolo del premio incentivante, è quantificato in € 1.000.
Le parti prendono atto che le risorse residue del fondo di cui all’art. 11 CCNL 6/05/2010 ammontano complessivamente ad € 799.808,86, al netto della quota indisponibile riferita ai cessati 2011.
Nella considerazione che i residui del fondo della retribuzione di risultato comunque non sono sufficienti alla totale copertura della spesa ipotizzata per il saldo, che in via presuntiva si calcola in € 900.000, si concorda di utilizzare, a tale scopo anche gli importi residuali degli altri fondi, fino a compensazione della spesa.
Si dà atto che l’erogazione del saldo, esperite le procedure di verifica e controllo, avverrà con le competenze stipendiali del mese di gennaio 2014.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 4
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Le parti concordano che le modalità operative di erogazione del saldo sopra descritte restano valide anche per l’anno 2013, mentre si impegnano a rivedere i criteri in essere per l’anno 2014.
Relativamente all’anno 2013 le parti prendono atto che l’Azienda, per effetto del progressivo sviluppo del processo di budgeting, procederà alla valutazione dei risultati a livello di singola SOD.
Per L’Azienda Per le XX.XX. Dirigenza Medica
Dr.ssa M. T. Mechi firmato ANAAO ASSOMED firmato
Dr. X. Xxxxxxxx firmato XXXX ASMD firmato
Dr.ssa X. Xxxxxxxx firmato XXXXX firmato
Dr. X. Xxxxxxxxx firmato CGIL MEDICI firmato
FASSID firmato
FESMED firmato
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI firmato
FED. MED. ader.te alla UIL FPL firmato
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 5
tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx
DAI | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVI BUDGET 2012 |
DAI ORTOPEDIA | 78 |
DAI NEUROSCIENZE | 80 |
DAI LABORATORIO | 97 |
DAI CUORE E VASI | 82 |
DAI SPECIALITA' MEDICO CHIRUGICHE | 82 |
DAI MATERNO INFANTILE | 86 |
DAI ORGANI DI SENSO | 90 |
DAI DEA | 92 |
DAI BIOMEDICINA | 87 |
DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 98 |
DAI ONCOLOGIA | 88 |
AGENZIA REG. MEDULLOLESI | 98 |
MEDIA | 88 |
VERIFICA BUDGET 2012 DAI ORTOPEDIA | |||||||||||
Obiettivi strategici | Pes o | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso obietti vo | raggiungi mento % | raggiungi mento punti |
Area di sviluppo/ miglioramen to | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 8,3% | 6,5% | incremento | -21,3% | 5 | 0% | 0 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 10,6% | 4,0% | 165,0% | 5 | 50% | 2,5 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | % drg medici dimessi da reparti chir: DH | 21,9% | 8,9% | 26,0% | -66% | 3 | 100% | 3 |
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | 1,41 | 1,53 | 0,16 | 859% | 3 | 0% | 0 | |||
degenza media pre-operatoria | 1,56 | 1,21 | 1 | 21% | 3 | 75% | 2,25 | ||||
% fratture femore operate entro 2 gg | 34% | 66% | 45% | 47% | 3 | 100% | 3 | ||||
% dh con finalità diagnostica | 49% | 46% | 17% | 172% | 2 | 0% | 0 | ||||
% RO medici brevi | 46% | 42% | 19,12% | 118% | 2 | 0% | 0 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 6,4% | 5,5% | 3,52% | 56% | 3 | 75% | 2,25 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 3.137 | 3.514 | mantenimento/ incremento | 12,0% | 3 | 100% | 3 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 0,0% | 2 | 0% | 0 | |||||
non LEA medici | 808 | 594 | diminuzione | -26,5% | 3 | 100% | 3 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione | 92.753 | 83.739 | mantenimento/ incremento | -9,7% | 3 | 50% | 1,5 | |||
Governo delle risorse | 25 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 159.008 | 62.231 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -60,9% | 4 | 100% | 4 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 5.770 | 4.420 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -23,4% | 4 | 100% | 4 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 1.350 | 1.150 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -14,8% | 3 | 100% | 3 | |||
prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 982/1347 (72,9%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | -22,1% | 3 | 0% | 0 | ||||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 62.978 | 47.272 | riduzione costi 10% | -24,9% | 3 | 100% | 3 | |||
rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 9/9UP (100%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 30% | 4 | 100% | 4 | ||||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 95% | UP > 50% | 45% | 4 | 100% | 4 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 15 totali (1,7 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
22 totali (2,4 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 63% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditame nto | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 78 | ||||||||||
VERIFICA DI BUDGET 2012 DAI NEUROSCIENZE | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungi mento % | raggiun giment o punti |
Area di sviluppo/ migliorame nto | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 4,30% | 1,90% | incremento | -55,81% | 5 | 0% | 0 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 5,20% | 4,00% | 30,00% | 5 | 75% | 3,75 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | -0,19 | -0,14 | 0,16 | -186% | 5 | 100% | 5 |
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | degenza media pre-operatoria | 1,62 | 1,57 | 1 | 57% | 3 | 50% | 1,5 | |||
% dh con finalità diagnostica | 53,62% | 34,38% | 17% | 102% | 3 | 0% | 0 | ||||
% RO medici brevi | 14,01% | 12,18% | 19,12% | -36% | 5 | 100% | 5 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 4,35% | 5,94% | 3,52% | 69% | 4 | 75% | 3 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 1.322 | 1.259 | mantenimento/ incremento | -4,8% | 4 | 100% | 4 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | NV | ||||||||
non LEA medici | 585 | 664 | diminuzione | 13,5% | 3 | 50% | 1,5 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | valore prest. amb. per pz esterni in compensazione | 674.164 | 643.079 | mantenimento/ incremento | -4,6% | 3 | 75% | 2,25 | |||
Governo delle risorse | 25 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 8.446 | 10.595 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 25,4% | 3 | 0% | 0 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 6.640 | 4.520 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -31,9% | 4 | 100% | 4 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 610 | 790 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 29,5% | 3 | 0% | 0 | |||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 59.902 | 22.850 | riduzione costi 10% | -61,9% | 5 | 100% | 5 | |||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 15/17 UP (88,24%) | UP > 50% | 38,24% | 5 | 100% | 5 | ||||
uso secondo indicazioni terapeutiche approvate | immonoglobuline vena | 8566/8713 (98%) | > 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena) | 8,00% | 5 | 100% | 5 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 21 totali (2,1 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
60 (6 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 79% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditam ento | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 80 | ||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI LABORATORIO | ||||||||||||||||||||
LAB GEN | DIAGN GEN | MICROB | TRASFUS | SIEROL | SIC QUAL | ACCOGLIENZA | DAI | |||||||||||||
Obiettivi strategici | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | Valori attesi | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. | peso | % ragg. |
Area di miglioramento | contributo al monitoraggio | produzione di reportistica per assorbimento prestazioni per interni | verifica livello di estrazione dei dati di attività | Miglioramento di attribuzione delle attività alle rispettive SOD dipartimentali | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 15 | 100% | 10 | 100% |
% laboratori collegati via Web con strutture richiedenti | Incremento | 5 | 100% | 15 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | |||||||||||
Miglioramento organizzativo | Unificazione Area Attività Infettivologica | Stesura e approvazione Progetto di unificazione | Riorganizzazione delle risorse strumentali e del personale | 15 | 100% | 15 | 100% | 5 | 100% | |||||||||||
Pubblicazione elenco esami su sito Internet aziendale | Elenco dipartimentale pubblicato | Miglioramento orientamento dell'utenza | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||||||
Innovazione | Attivazione percorso Biobanca | Percorso di formazione del personale dedicato e inizio attività; organizzazione gruppo referenti a livello dipartimentale | N. campioni archiviati | 10 | 70% | 20 | 70% | 10 | 70% | 10 | 70% | 5 | 70% | 10 | 70% | 10 | 70% | |||
Governo della produzione | Governo della produzione strategica e suo orientamento alla mission | Produzione di un elenco di prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza della richiesta | elenco | almeno 1 test | 10 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% | 5 | 100% | ||||
n. programmi VEQ attivi | 25 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
n. laboratori che aderiscono a programmi di VEQ | 20 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
Implementazione analiti/prestazioni sottoposti a VEQ (partercipazione a programmi VEQ) | % di analiti/prestazioni sottoposti a VEQ | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | |||||
Diffusione dei protocolli clinici | Incontri | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 20 | 100% | 10 | 100% | |||||
Consulenza genetica pre-test | n. consulenze/esami pazienti | 10 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
Governo delle risorse | Rispetto delle risorse assegnate in base alle attività | Mantenimento/miglioramento del rapporto tra costi e valore della produzione | costo medio a prestazione | mantenimento | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% | 5 | 100% |
Miglioramento produttività | Mantenimento/miglioramento del rapporto attività e ore lavorate | piani di lavoro / modello organizzativo di SOD Utilizzo di Telelavoro | presentazione e manutenzione dei piani di lavoro /modello organizzativo per il 2012 Contratti di telelavoro attivati | 5 | 100% | 20 | 100% | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | |
Coordinamento e gestione POCT aziendale | Attivazione rete informatica dei controlli di qualità | 10 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
Governo clinico ed accreditamento | Autorizzazione ed accreditamento | Rispetto del cronoprogramma | milestones di progetto | Calendario visite di certificazione | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
Requisito accreditamento ME 2.2.1 | Rispetto dei tempi di risposta concordati con i reparti campione | > 90% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | ||||||||
Conformance al sistema aziendale | Miglioramento registrazione informatica dell'attività | Rappresentazione del Dipartimento all'interno e all'esterno dell'AOUC | Adozione modelli uniformi di rapprentazione | Referti / Carta intestata / Modulistica | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 15 | 100% | 5 | 100% |
Sviluppo del processo di budget | Negoziazione interna con le SOD | Incontri di negoziazione/ monitoraggio | almeno un incontro di negoziazione e 3 di monitoraggio | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | |
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 97 | |||||||||||||||||||
VERIFICA DI BUDGET 2012 DAI CUORE E VASI | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungime nto % | raggiungim ento punti |
Area di sviluppo/ migliorame nto | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 0,80% | 0,30% | incremento | -62,5% | 5 | 0% | 0 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 3,0% | 4% | -1,0% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | -0,54 | -0,51 | 0,16 | -417% | 3 | 100% | 3 |
% dh con finalità diagnostica | 3,5% | 2,1% | 17% | -88% | 3 | 100% | 3 | ||||
% drg medici dimessi da reparti chir: DH | 11,9% | 6,7% | 26% | -74% | 3 | 100% | 3 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 2,5% | 2,4% | 2,53% | -6% | 3 | 100% | 3 | ||||
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | degenza media pre-operatoria | 1,65 | 1,70 | 1 | 70% | 2 | 25% | 0,5 | |||
% interventi di riparazione valvola mitrale | 61,0% | 73,3% | 64% | 15% | 3 | 100% | 3 | ||||
% RO medici brevi | 23,6% | 23,0% | 19,12% | 20% | 3 | 75% | 2,25 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 2.813 | 2.799 | mantenimento/ incremento | -0,5% | 3 | 100% | 3 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 0% | 2 | 0% | 0 | |||||
non LEA medici | 777 | 650 | diminuzione | -16,3% | 3 | 100% | 3 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | valore prest. amb. per pz esterni in compensazione | 3.626.777 | 3.780.081 | mantenimento/ incremento | 4,2% | 2 | 100% | 2 | |||
Governo delle risorse | 25 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 115.136 | 55.830 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -51,5% | 2 | 100% | 2 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 8.800 | 7.360 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -16,4% | 2 | 100% | 2 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 1.120 | 1.010 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -9,8% | 2 | 100% | 2 | |||
prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 3798/4102 (93%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | -2% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 216.962 | 305.002 | riduzione costi 10% | 40,6% | 2 | 0% | 0 | |||
rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 43/43 UP (100%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 30% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 911/1082 UP (84%) | UP > 50% | 34,00% | 3 | 100% | 3 | ||||
rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici | levofloxacina | 4495/7643 UP (58%) | >55% up via orale | 3,00% | 3 | 100% | 3 | ||||
adesione indicazioni regionali uso statine | simvastatina e atorvastatina | 25782/26174 UP (99%) | 98% UP simvastatina e atorvastatina | 1% | 3 | 100% | 3 | ||||
adesione indicazioni regionali uso dei sartani | losartan e valsartan | 8085/8589 UP (94%) | 98% UP losartan e valsartan | -4% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
rispetto indicazione regionale uso filgrastim | filgrastim biosimilare | 43/43 UP (100%) | > 90 % UP | 10% | 2 | 100% | 2 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 8 (0,4 per SOD) | 1 audit per SOD | 42% | 5 | 50% | 2,5 | |
10 (0,5 per SOD) | 2 M&Mper SOD | 26% | 5 | 25% | 1,25 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 68% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditam ento | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 82 | ||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI SPECIALITA' MEDICO CHIRURGICHE | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungim ento % | raggiungi mento punti |
Area di sviluppo/ migliorame nto | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 2% | 3% | incremento | 69% | 5 | 25% | 1,25 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 6% | 4% | 48% | 5 | 75% | 3,75 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | % RO medici brevi | 9,1% | 9,7% | 19,12% | -49% | 4 | 100% | 4 |
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | 1,25 | 0,52 | 0,16 | 222% | 3 | 25% | 0,75 | |||
degenza media pre-operatoria | 1,18 | 1,31 | 1 | 31% | 3 | 75% | 2,25 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 3,6% | 3,0% | 3,52% | -15% | 3 | 100% | 3 | ||||
% dh con finalità diagnostica | 44,1% | 35,6% | 17% | 110% | 3 | 0% | 0 | ||||
% drg medici dimessi da reparti chir: DH | 71,0% | 64,0% | 26% | 146% | 3 | 0% | 0 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 869 | 867 | mantenimento/ incremento | 0% | 4 | 100% | 4 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | NV | ||||||||
non LEA medici | 967 | 826 | diminuzione | -15% | 4 | 100% | 4 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | valore prest. amb. per pz esterni in compensazione | 5.382.524 | 5.415.093 | mantenimento/ incremento | 1% | 3 | 100% | 3 | |||
Governo delle risorse | 25 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 335.372 | 157.814 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -53% | 2 | 100% | 2 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 293.092 | 126.412 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -57% | 2 | 100% | 2 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 122.848 | 154.354 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 26% | 2 | 0% | 0 | |||
prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 8806/10452 (84%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | -11% | 2 | 25% | 0,5 | ||||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 672.328 | 375.886 | riduzione costi 10% | -44% | 2 | 100% | 2 | |||
rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 412/412 UP (100%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 30% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 2201/4310 UP (51%) | UP > 50% | 1% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici | levofloxacina | 7370/12968 UP (55%) | >55% up via orale | 2% | 2 | 100% | 2 | ||||
adesione indicazioni regionali uso statine | simvastatina e atorvastatina | 7292/7488 UP )(98%) | 98% UP simvastatina e atorvastatina | -0,6% | 2 | 100% | 2 | ||||
adesione indicazioni regionali uso dei sartani | losartan e valsartan | 3600/3850 UP (94%) | 98% UP losartan e valsartan | -4% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
rispetto indicazione regionale uso filgrastim | filgrastim biosimilare | 412/412 UP (100%) | > 90 % UP | 10% | 2 | 100% | 2 | ||||
uso secondo indicazioni terapeutiche approvate | immonoglobuline vena | 1256/1384 (91%) | > 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena) | 0,8% | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 47 totali (2,8 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
130 totali (7,6 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 68% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditam ento | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 82 | ||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI MATERNO INFANTILE | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso/ raggiungimento | Peso | raggiungimen to % | raggiungim ento punti |
Area di sviluppo/ migliorament o | 25 | Riorganizzazione aziendale | partecipazione/ adesione al progetto di riorganizzazione | cronoprogramma | rispetto del cronoprogramma | SI | 15 | 100% | 15 | ||
Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 1,8% | 2,1% | incremento | 17% | 5 | 25% | 1,25 | ||
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 3,4% | 4% | -0,6% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 35 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | % dh con finalità diagnostica | 9,3% | 0,0% | 17% | -100% | 3 | 100% | 3 |
% cesarei depurato | 20,67% | 15% | 38% | 4 | 0% | 0 | |||||
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | % RO medici brevi | 26,7% | 23,7% | 19,12% | 24% | 3 | 75% | 2,25 | |||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 4,9% | 0,0% | 3,52% | -100% | 3 | 100% | 3 | ||||
indice di performance di degenza media | 0,78 | 0,55 | 0,16 | 246% | 3 | 25% | 0,75 | ||||
degenza media pre-operatoria (solo su drg ginecologici) | 1,23 | 1,13 | 1 | 13% | 3 | 100% | 3 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 2.118 | 2.159 | mantenimento/ incremento | 2% | 4 | 100% | 4 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 80% | 4 | 80% | 3,2 | |||||
non LEA medici | 385 | 412 | diminuzione | 7% | 4 | 75% | 3 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione | 74.155 | 86.069 | mantenimento/ incremento | 16% | 4 | 100% | 4 | |||
Governo delle risorse | 5 | Appropriatezza dei consumi | appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 1.480 | 1.500 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | 1,4% | 3 | 75% | 2,25 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | teicoplanina | 4.415 | 4.461 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 1,0% | 2 | 75% | 1,5 | |||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 12 totali (1,7 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
24 totali (3,4 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 72% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditamen to | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 86 | ||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI ORGANI DI SENSO | ||||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Peso | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungime nto % | raggiungime nto punti |
Area di sviluppo/ miglioramen to | 10 | Efficienza sala operatoria | 5 | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 14% | 12% | incremento | -10% | 5 | 50% | 2,5 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | 5 | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 4% | 4% | 3% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 45 | Rispetto delle performance proposte dal MES | 25 | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | 0,01 | -0,26 | 0,16 | -265% | 5 | 100% | 5 |
degenza media pre-operatoria | 0,57 | 0,44 | 1 | -56% | 4 | 100% | 4 | |||||
% dh con finalità diagnostica | 1,01% | 1,92% | 17% | -89% | 4 | 100% | 4 | |||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 1,7% | 0,6% | 3,52% | -83% | 4 | 100% | 4 | |||||
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | % RO medici brevi | 56,5% | 31,7% | 19,12% | 66% | 4 | 25% | 1 | ||||
% drg medici dimessi da reparti chir: DH | 9,4% | 5,4% | 26% | -79% | 4 | 100% | 4 | |||||
Governo dell' attività | 20 | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici + DH chirurgici | 3.343 | 3.520 | mantenimento/ incremento | 5% | 5 | 100% | 5 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 40% | 5 | 40% | 2 | ||||||
non LEA medici | 638 | 455 | diminuzione | -29% | 5 | 100% | 5 | |||||
governo volume attività ambulatoriale | valore prest. amb. per pz esterni in compensazione | 6.251.709 | 6.083.327 | mantenimento/ incremento | -3% | 5 | 75% | 3,75 | ||||
Governo delle risorse | 10 | Appropriatezza dei consumi | 10 | monitoraggio pz non eleggibili AIFA | lucentis e macugen | monitoraggio | SI | 5 | 100% | 5 | ||
monitoraggio trattamenti off label | lucentis e macugen | monitoraggio | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | 15 | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 13 totali (1,2 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
23 totali (2,1 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 84,0% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | |||||
Accreditame nto | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | 20 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | |||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | |||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | |||||||
100 | 100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 90 | |||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI DEA | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungim ento % | raggiungi mento punti |
Area di sviluppo/ migliorament o | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 11% | 12,40% | incremento | 13% | 5 | 100% | 5 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 2,0% | 4% | -50% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | % ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 2,5% | 2,6% | 3,52% | -27% | 2 | 100% | 2 |
% RO medici brevi | 17,3% | 18,1% | 19,12% | -5% | 3 | 100% | 3 | ||||
degenza media pre-operatoria | 0,47 | 0,40 | 1 | -60% | 3 | 100% | 3 | ||||
% drg medici dimessi da reparti chir: DH | 19,3% | 9,9% | 26% | -62% | 3 | 100% | 3 | ||||
indice di performance di degenza media | -0,70 | -0,99 | 0,16 | -721% | 3 | 100% | 3 | ||||
% Colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery | 66,3% | 76,6% | 61% | 25% | 3 | 100% | 3 | ||||
% Appendicectomie urgenti in Laparoscopia per donne 15-49 anni | 92,1% | 98,0% | 80% | 23% | 2 | 100% | 2 | ||||
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | % dh con finalità diagnostica | 22,1% | 6,8% | 17% | -60% | 3 | 100% | 3 | |||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici + DH chirurgici | 3.861 | 3.904 | mantenimento/ incremento | 1% | 2 | 100% | 2 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 0% | 2 | 0% | 0 | |||||
non LEA medici | 981 | 952 | diminuzione | -3% | 2 | 100% | 2 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | valore prest. amb. per pz esterni in compensazione | 2.296.365 | 2.353.565 | mantenimento/ incremento | 2% | 2 | 100% | 2 | |||
Governo delle risorse | 25 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 137.433 | 71.192 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -48% | 2 | 100% | 2 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 12960 | 8560 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -34% | 2 | 100% | 2 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 1.700 | 3.060 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 80% | 2 | 0% | 0 | |||
prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 2254/2424 (93%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | -2% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 380.882 | 361.723 | riduzione costi 10% | -5% | 2 | 100% | 2 | |||
rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 341/342 UP (100%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 30% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 1126/1357 UP (83%) | UP > 50% | 33% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale sulla xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx | levofloxacina | 11640/18482 UP (63%) | >55% up via orale | 8% | 2 | 100% | 2 | ||||
adesione indicazioni regionali uso statine | simvastatina e atorvastatina | 17018/17774 UP (96%) | 98% UP simvastatina e atorvastatina | -2% | 3 | 75% | 2,25 | ||||
adesione indicazioni regionali uso dei sartani | losartan e valsartan | 8827/9667 UP (91%) | 98% UP losartan e valsartan | -7% | 2 | 50% | 1 | ||||
rispetto indicazione regionale uso filgrastim | filgrastim biosimilare | 341/341 UP (100%) | > 90 % UP | 10% | 2 | 100% | 2 | ||||
uso secondo indicazioni terapeutiche approvate | immonoglobuline vena | 548/796 (69%) | > 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena) | -21% | 2 | 0% | 0 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 75 totali (3,1 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
130 totali (5,4 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 79% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditamen to | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 92 | ||||||||||
VERIFICA BUDGET 2012 DAI BIOMEDICINA | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungi mento % | raggiungi mento punti |
Area di sviluppo/ migliorament o | 5 | Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 5,6% | 4% | 40% | 5 | 75% | 3,75 | |
governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | % RO medici brevi | 7,65% | 10,61% | 19,12% | -45% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | 2,72 | 0,85 | 0,16 | 432% | 5 | 0% | 0 |
% dh con finalità diagnostica | 18,80% | 11,33% | 17% | -33% | 4 | 100% | 4 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 5,99% | 3,01% | 3,52% | -15% | 4 | 100% | 4 | ||||
governo volume attività ricoveri | RO programmati medici | 875 | 883 | mantenimento/ incremento | 1% | 4 | 100% | 4 | |||
non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | NV | |||||||||
Governo dell' attività | appropritezza del regime ricovero | ||||||||||
non LEA medici | 575 | 563 | diminuzione | -2% | 4 | 100% | 4 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | n. prest. amb. per pz esterni in compensazione | 147.202 | 170.589 | mantenimento/ incremento | 16% | 4 | 100% | 4 | |||
adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 45.211 | 19.544 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -57% | 2 | 100% | 2 | |||
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 12.340 | 8.740 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -29% | 2 | 100% | 2 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 1.790 | 1.430 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -20% | 2 | 100% | 2 | |||
prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 882/1041 (85%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | -10,3% | 3 | 25% | 0,75 | ||||
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 613.076 | 565.722 | riduzione costi 10% | -8% | 3 | 100% | 3 | |||
Governo delle risorse | 30 | Appropriatezza dei consumi | rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 2415/2495 UP (97%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 27% | 2 | 100% | 2 | |
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 208/289 UP (72%) | UP > 50% | 22% | 2 | 100% | 2 | ||||
rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici | levofloxacina | 5540/8220 UP (67%) | >55% up via orale | 12% | 2 | 100% | 2 | ||||
adesione indicazioni regionali uso statine | simvastatina e atorvastatina | 4718/4802 UP (98%) | 98% UP simvastatina e atorvastatina | 0% | 3 | 100% | 3 | ||||
adesione indicazioni regionali uso dei sartani | losartan e valsartan | 3080/3752 UP (82%) | 98% UP losartan e valsartan | -16% | 3 | 0% | 0 | ||||
rispetto indicazione regionale uso filgrastim | filgrastim biosimilare | 2415/2415 UP (100%) | > 90 % UP | 2% | 3 | 100% | 3 | ||||
uso secondo indicazioni terapeutiche approvate | immonoglobuline vena | 11843/12123 (98%) | > 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena) | 8% | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 55 totali (4,2 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
95 totali (7,3 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 74% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditamen to | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 3 | 100% | 3 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 3 | 100% | 3 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 3 | 100% | 3 | ||||||
tempi risposta: istologico, pezzi operatori | 14 gg | 15 gg | -7% | 4 | 100% | 4 | |||||
tempi di risposta: citologico | tempi medi: 6,5 gg ; < 5 giorni: 28% | 5 gg | -41% | 4 | 50% | 2 | |||||
tempi di risposta: biologia molecolare, fish | 10,3 gg | 30 gg | -67% | 3 | 100% | 3 | |||||
100 100
87
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012
VERIFICA BUDGET 2012 DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | ||||||||
Aree di miglioramento | Obiettivi strategici | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | Valori attesi | Peso | raggiung imento % | raggiungi mento punti |
Governo della produzione | Omogeneità risultati diagnostici, ottimizzati (best practice) e aderenti ai quesiti clinici (appropriatezza) | Riproducibilità e confrontabilità esami TC | Definizione protocolli diagnostici per patologia condivisi | Aggiornamento Protocolli Dipartimentali per Esecuzione Indagini TC | Presenza dei protocolli Dipartimentali per Esecuzione Indagini TC | 5 | 100% | 5 |
Definizione percorsi diagnostico-terapeutici condivisi | Elaborazione di linee guida condivise per pazienti afferenti alla Radiodiagnostica d'Emergenza | Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti con ARDS | Presenza Documento | 1 | 100% | 1 | ||
Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti con sospetta Embolia Polmonare | Presenza Documento | 1 | 100% | 1 | ||||
Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti politraumatizzati | Presenza Documento | 1 | 100% | 1 | ||||
Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico delle pazienti in gravidanza | Presenza Documento | 1 | 100% | 1 | ||||
Omogenità presa in carico dei pazienti afferenti al Dipartimento di Diagnostica per Immagini | Omogenità presa in carico dei pazienti interni (Centralizzazione della programmazione delle indagini diagnostiche) | Definizione Agende Unificate per Metodiche con carichi di lavoro condivisi | Numero di Agende Create su Applicativo RIS | 80% delle Diagnostiche Dipartimentali gestite attraverso Agende Elettroniche RIS | 5 | 100% | 5 | |
Diffusione Aziendale dell'applicativo di richiesta via WEB delle indagini di diagnostica per immagini (EOTW) | Sopralluogo e verifica inserimento applicativo su PC Aziendali delle singole SOD | 100% SOD connesse con EOTW su SOD complessive di degenza | 3 | 100% | 3 | |||
Formazione Utenti | 100% SOD connesse con EOTW su SOD complessive di degenza | 3 | 100% | 3 | ||||
Uniformità preparazioni | Definizione preparazioni omogenee condivise | Presenza Documenti Dipartimentali per Preparazione all'esecuzione di indagini di diagnostica per immagini | 5 | 80% | 4 | |||
Omogenità presa in carico dei pazienti ambulatoriali esterni (Centralizzazione della programmazione delle indagini diagnostiche) | Definizione Agende Unificate per Metodiche con carichi di lavoro condivisi | Numero di Agende Create su Applicativo RIS | 80% dell'attività diagnostica gestita attraverso agende RIS centralizzate | 3 | 100% | 3 | ||
Attivazione e gestione percorsi di prenotazione diretta pazienti provenienti da ambulatori AOUC | Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Oncologia Medica | Prenotazione Diretta Attivata | 1 | 100% | 1 | |||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Radioterapia | Prenotazione Diretta Attivata | 1 | 100% | 1 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio DH Radioterapia e Farmacologia Oncologica | Prenotazione Diretta Attivata | 1 | 100% | 1 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Ortopedia | Prenotazione Diretta Attivata | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM ORL | Prenotazione Diretta Attivata | 1 | 100% | 1 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Ematologia | Prenotazione Diretta Attivata | 1 | 100% | 1 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM Neuro-oncologico | Prenotazione Diretta Attivata | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Traumatologia Maxillo facciale | Prenotazione Diretta Attivata | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM GASTROENTERICO | Prenotazione Diretta Attivata | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione Agende Prenotazione Diretta Ortopedia Oncologica | Prenotazione Diretta Attivata | 3 | 100% | 3 | ||||
Dimissioni protette | corretta gestione delle prestazioni da erogare in regime di dimissione protetta | Corretta gestione del flusso da EOTW | 4 | 100% | 4 | |||
Uniformità preparazioni | Definizione e aggiornamento preparazioni omogenee condivise | Presenza Documenti Dipartimentali per Preparazione all'esecuzione di indagini di diagnostica per immagini | 5 | 80% | 4 | |||
Miglioramento delle performance diagnostiche in rapporto alle risorse disponibili | Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti afferenti al Pronto | Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica / | Produzione di Report Dipartimentali da RIS | Monitoraggio | 2 | 100% | 2 | |
Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti interni | Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica / | Produzione di Report Dipartimentali da RIS | Mantenimento standard tempi di risposta | 2 | 100% | 2 | ||
Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti esterni oncologici | Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica / | Produzione di Report Dipartimentali da RIS | Monitoraggio | 2 | 100% | 2 | ||
Governo delle risorse | Appropriatezza dei consumi | Riduzione spesa per Documentazione Esami | Riduzione Utilizzo Documentazione su Pellicola | Spesa Annuale per Pellicole Radiografiche | Riduzione del 50% della spesa 2012 vs storico 2010 | 8 | 100% | 8 |
Controllo spesa per MDC iodati | Contenimento spesa unitaria per grammo di Xxxxx | Xxxxx unitario grammo Iodio | Partecipazione al processo | 3 | 100% | 3 | ||
Riduzione volumi utilizzo mezzo di contrasto a parità di prestazioni eseguite su TC ad elevata | Volume Utilizzato / Prestazioni contrastografiche (Valore Pesato) | Riduzione del 20% rispetto al 2010 | 3 | 100% | 3 | |||
Gestione Risorse Strumentali | Definizione Carichi di Lavoro Massimi Teorici per Diagnostica | Aggiornamento Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro in funzione apertura nuove diagnostiche | Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro | Presenza Documento Dipartimentale | 3 | 100% | 3 | |
Monitoraggio % Utilizzo Diagnostiche | Rilievo Statistico Dati RIS - Orari Ufficiali | Rapporto Volume Diagnostica / Volume teorico massimo | Monitoraggio | 3 | 100% | 3 | ||
Gestione Risorse Professionali | Definizione carichi di lavoro standard per radiologo/metodica/unità | Aggiornamento Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro | Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro | Presenza Documento Dipartimentale | 3 | 100% | 3 | |
Monitoraggio Attività Oraria Media Personale Medico | Rilievo Statistico Dati RIS | Rapporto Volume di Attività Pesato / Ore Lavorate | Monitoraggio | 3 | 100% | 3 | ||
Contenimento dei costi per l'attività PIC | Uniformazione costi attività incentivante alla tariffa negoziata per polo alta produttività | Spesa Annuale per Attività PIC / Volume Prestazioni erogate (Valore pesato) | Almeno = 1 | 3 | 100% | 3 | ||
Contenimento costo unitario prestazioni rispetto al valore teorico nomenclatore tariffario | Monitorare il costo medio per esame diagnostico prodotto | Rapporto Prodotto / Costo | Monitoraggio | 3 | 100% | 3 | ||
Governo clinico ed accreditamento | Autorizzazione ed accreditamento | Rispetto del cronoprogramma | Produzione Documenti Richiesti | Milestones di progetto | Presenza Documenti Richiesti | 1 | 100% | 1 |
Conformance al sistema aziendale | Rispetto delle procedure di inserimento dati | Tempestività e correttezza nell'inserimento dati | Aggiornamentoe procedura per controllo anagrafico alla prenotazione e/o accettazione | Procedura Dipartimentale | 3 | 100% | 3 | |
Sviluppo del processo di budget | Negoziazione interna con le SOD | Incontri di negoziazione/ monitoraggio | Effettuazione incontri | 1 | 100% | 1 |
VERIFICA BUDGET 2012 DAI ONCOLOGIA | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungi mento % | raggiungi mento punti |
Area di sviluppo/ migliorament o | 10 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 | 15,1% | 14,4% | incremento | -4,6% | 5 | 50% | 2,5 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 3,6% | 4% | -10% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo della produzione | 25 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media | 0,00 | -0,20 | 0,16 | -223% | 3 | 100% | 3 |
degenza media pre-operatoria | 1,00 | 0,95 | 1 | -5% | 2 | 100% | 2 | ||||
% Appendicectomie urgenti in Laparoscopia per donne 15-49 | 100% | 94% | 80% | 18% | 2 | 100% | 2 | ||||
% dh con finalità diagnostica | 1,2% | 0,8% | 17% | -95% | 2 | 100% | 2 | ||||
governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali | % drg medici dimessi da reparti chir: DH | 50,3% | 50,0% | 26% | 92% | 2 | 0% | 0 | |||
% Colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery | 32,1% | 51,8% | 61,22% | -15% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
% RO medici brevi | 42,7% | 44,2% | 19,20% | 130% | 2 | 0% | 0 | ||||
% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni | 6,4% | 7,0% | 3,52% | 99% | 2 | 75% | 1,5 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | RO programmati chirurgici | 4.579 | 4.548 | mantenimento/ incremento | -0,7% | 2 | 100% | 2 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 0% | 2 | 0% | 0 | |||||
non LEA medici | 3.297 | 3.092 | diminuzione | -6,2% | 2 | 100% | 2 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione | 4.120.622 | 4.261.005 | mantenimento/ incremento | 3,4% | 2 | 100% | 2 | |||
adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 103.700 | 38.189 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -63,2% | 3 | 100% | 3 | |||
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 5.430 | 3.030 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -44,2% | 3 | 100% | 3 | |||
adesione alle indicazioni di registrazione | tigeciclina | 1.190 | 970 | mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | -18,5% | 3 | 100% | 3 | |||
Governo delle risorse | 30 | Appropriatezza dei consumi | prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute | albumina | 2420/5042 (48%) | 95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta) | 143% | 3 | 0% | 0 | |
riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo | ambisome, cancidas, ecalta , mycamine | 174.600 | 120.685 | riduzione costi 10% | -30,9% | 4 | 100% | 4 | |||
rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca | gcsf filgrastim (biosimilare) | 321/ 426 UP (75%) | UP > 70 % filgrastim (biosimilare) | 5% | 4 | 100% | 4 | ||||
rispetto indicazione regionale uso biosimilari | epo biosimilare | 219/291 UP (75%) | UP > 50% | 25% | 3 | 100% | 3 | ||||
rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici | levofloxacina | 10500/13214 UP (79%) | >55% up via orale | 24% | 4 | 100% | 4 | ||||
rispetto indicazione regionale uso filgrastim | filgrastim biosimilare | 321/321 UP (100%) | > 90 % UP | 10% | 3 | 100% | 3 | ||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 50 totali (2,8 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
105 totali (5,8 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 75% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditame nto | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 100
88
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012
VERIFICA BUDGET 2012 AGENZIA REGIONALE PER LA CURA DEL MEDULLOLESO | |||||||||||
Obiettivi strategici | Peso | Obiettivi operativi | Azioni | Indicatori | valore 2011 | valore 2012 | Valori attesi | Delta vs valore atteso | Peso | raggiungim ento % | raggiungim ento punti |
Area di sviluppo/ migliorament o | 20 | Efficienza sala operatoria | ottimizzazione utilizzo della sala operatoria | % inizio seduta operatoria entro 8.30 (neurourologia) | 24,70% | 26,30% | incremento | 6,5% | 10 | 100% | 10 |
Tempestiva e completa codifica attività sanitarie | corretta codifica SDO | % drg non definiti | 0,0% | 4% | -100% | 10 | 100% | 10 | |||
Governo della produzione | 30 | Rispetto delle performance proposte dal MES | governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali | indice di performance di degenza media (neurourologia) | -1,40 | -1,62 | 0,16 | -1115% | 10 | 100% | 10 |
degenza media pre-operatoria (neurourologia) | 1,03 | 1,04 | 1 | 4% | 5 | 100% | 5 | ||||
Governo dell' attività | governo volume attività ricoveri | gg degenza | 11.709 | 12.526 | mantenimento/ incremento | 7,0% | 5 | 100% | 5 | ||
appropritezza del regime ricovero | non LEA chirurgici | rispetto standard delibera RT | 0% | NV | 0% | ||||||
non LEA medici | 48 | 36 | diminuzione | -25,0% | 5 | 100% | 5 | ||||
governo volume attività ambulatoriale | x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione | 11.636 | 12.244 | mantenimento/ incremento | 5,2% | 5 | 100% | 5 | |||
Governo delle risorse | 15 | Appropriatezza dei consumi | adesione linee guida profilassi | teicoplanina | 2.813 | 5.488 | riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta | 95,1% | 5 | 50% | 2,5 |
appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia | meropenem | 790 | 600 | mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta | -24,1% | 5 | 100% | 5 | |||
monitoraggio terapie specifiche | tossina botulinica | monitoraggio utilizzo 2012 vs 2011 | SI | 5 | 100% | 5 | |||||
Gestione del rischio | 15 | Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio | attività di revisione degli eventi avversi | effettuazione audit e M&M | 15 totali (5 per SOD) | 1 audit per SOD | SI | 5 | 100% | 5 | |
46 totali (15,3 per SOD) | 2 M&Mper SOD | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
implementazione delle buone pratiche pertinenti | buone pratiche secondo standard di attestazione | 79% | mantenimento 50% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||
Accreditamen to | 20 | Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010 | governo degli indicatori di performance DPG 61/2010 | % di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica | 2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare | SI | 5 | 100% | 5 | ||
% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento | 90% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche | 2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl. | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato) | 100% | SI | 5 | 100% | 5 | ||||||
100 | 100 | ||||||||||
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012 | 98 | ||||||||||
VERIFICA DI BUDGET 2012 % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI | |
DAI Direzione sanitaria | ANNO 2012 |
SOD FARMACOLOGIA | 88 (media DAI SANITARI) |
SOD FARMACIA | |
SOD FISICA SANITARIA | |
SOD MEDICINA LEGALE | |
SOD TOSSICOLOGIA FORENSE | |
SOD MEDICINA DEL LAVORO | |
DIREZIONE DI PRESIDIO | |
UO SERVIZIO INFERMIERISTICO OSTETRICO AZIENDALE | |
UO SERVIZIO TECNICO SANITARIO AZIENDALE | |
HTA | |
Dipartimento Amministrativa | |
UO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 95 |
UO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 49 |
UO CONTABILITA' GENERALE E FINANZA | 93 |
UO CONTABILITA' ANALITICA E REPORTING ECONOMICO | 93 |
UO AFFARI LEGALI | 100 |
UO AFFARI GENERALI | 86,5 |
UO GESTIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE | 87,5 |
UO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI PRESIDIO | 91,5 |
Dipartimento Tecnico | |
UO PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO | 88 |
UO REALIZZAZIONI | 88 |
UO PROGETTAZIONE | 89,5 |
UO FACILITY MENAGEMENT | 88 |
Staff della Direzione Generale | |
UO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 88 (media DAI SANITARI) |
UO CONTROLLO DI GESTIONE | |
UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | |
UO COMUNICAZIONE INTEGRATA E URP | |
UO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | |
UO FORMAZIONE | |
UO POLITICHE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDALCALI | |
SOD CLINICA DELLE ORGANIZZAZIONI | |
UO ACCREDITAMENTO QUALITA' E MIGLIORAMENTO | |
UO LABORATORIO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA APPLICATA DEL CENTRO GESTIONE RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PZ | |
DIPINT | |
DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE INTEGRATO | 93 |