SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 310
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
OGGETTO: Servizi accessori di lavanolo e forniture collegate extra-gara regionale A.R.C.S. di cui identificativo n. ID16SER006 CUC per emergenza epidemiologica COVD19 ed integrazioni straordinarie non-COVID19 secondo semestre 2021. Approvazione negoziazioni dirette in modalità telematica con R.T.I. Servizi Italia S.p.a. (P.I. n. 02144660343) / Lavanderia Fantuzzi S.r.l. (P.I. n. 01813000930) in qualità di gestore del servizio principale ex Decreto D.G. ASUGI n. 556 dd. 24.06.2021, a fronte di un onere complessivo di Euro 549.541,78 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. 898107056B/8997753CA8.
Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Trieste, 18/03/2022
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
OGGETTO: Servizi accessori di lavanolo e forniture collegate extra-gara regionale A.R.C.S. di cui identificativo n. ID16SER006 CUC per emergenza epidemiologica COVD19 ed integrazioni straordinarie non-COVID19 secondo semestre 2021. Approvazione negoziazioni dirette in modalità telematica con R.T.I. Servizi Italia S.p.a. (P.I. n. 02144660343) / Lavanderia Fantuzzi S.r.l. (P.I. n. 01813000930) in qualità di gestore del servizio principale ex Decreto D.G. ASUGI n. 556 dd. 24.06.2021, a fronte di un onere complessivo di Euro 549.541,78 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. 898107056B/8997753CA8.
Premesso che a seguito di formale ed efficace aggiudicazione del servizio di lavanolo integrato a ridotto impatto ambientale per le XX.XX. del Servizio Sanitario Regione F.V.G. di cui identificativo
n. ID16SER006 CUC, la scrivente Amministrazione, per quanto di interesse al lotto n. 5 ASUGI, con Decreto D.G. n. 556 dd. 24.06.2021 ha recepito gli esiti di gara per il periodo contrattuale 01.07.2021- 31.03.2026;
atteso che risulta soggetto contraente, per quanto al precedente paragrafo, l’R.T.I. composto da Servizi Italia S.p.a. di Castellina di Soragna (PR) - (P.I. n. 02144660343) in qualità di mandataria e Lavanderia Fantuzzi S.r.l. di Fiume Veneto (PN) - (P.I. n. 01813000930) in qualità di mandante;
osservato che le formulazioni del capitolato di gara disciplinante i termini oggettivi e quantitativi dei servizi a contratto erano stati elaborati in una fase progettuale, in sede di gruppo tecnico originario, del tutto precedente agli inattesi sviluppi organizzativi e di priorità sanitaria che la scrivente ASUGI, sul territorio di propria competenza, ha dovuto fattivamente coordinare ed implementare al fine di rispondere quanto più efficacemente alle diverse ondate epidemiche collegate all’emergenza da Sars-Cov 19;
che pertanto, de facto, taluni sostanziali servizi accessori collegati alle prestazioni di lavanderia ed affini sono risultati erogabili esclusivamente nel contesto organizzativo dell’appalto operativamente già attivo, in quanto già quotidianamente garantiti alla data di decorrenza del contratto principale in parola, ossia 01.07.2021, dalla mandataria Servizi Italia S.p.a., nell’ambito del precedente rapporto contrattuale di cui risultava comunque affidataria ex Decreto D.G. ASUGI n. 1114 dd. 24.12.2020, per quanto ivi rappresentato;
dato atto che i servizi accessori qui considerati, nelle loro finalità e caratteristiche, sono esaustivamente descritti e motivati da parte del D.E.C. dell’appalto in oggetto, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx c/o S.S.D. Prevenzione di Prevenzione e Protezione Aziendale – Gestione Ambientale, con propria nota prot. n. 6378/A dd. 23.12.2021, posta in allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;
ritenuto conseguentemente necessario garantire formale contrattualizzazione di strumenti operativi di servizio che, al dato oggettivo, sono risultati efficacemente ed integralmente erogati con cadenza quotidiana da parte dell’operatore economico in appalto, ancorché nelle more della relativa definizione sul piano amministrativo, allorché gli stessi, in quanto non prevedibili in sede di elaborazione atti di gara, non risultano inclusi tra quelli puntualmente descritti e dimensionati in sede di capitolato della più ampia procedura di gara già descritta;
considerato in tal senso di negoziare con l’R.T.I. aggiudicatario l’integrazione contrattuale in affidamento diretto, riconosciutene le premesse amministrative ammesse ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii., commi 2 e 3, avendone data lettura coordinata, e ciò altresì in vista, ove così ritenuto, di eventuale integrazione contrattuale in variante a cura della stazione appaltante originaria, dicasi A.R.C.S. in sede di Centrale Unica di Committenza per la Regione F.V.G. per l’anno in corso e per il prosieguo del rapporto contrattuale;
viste in tale senso le offerte dapprima inoltrare dall’operatore economico n. DC/1839/21 dd. 04.11.2021 per la contrattualizzazione dei servizi erogati nel secondo semestre 2021 e strettamente connesse all’emergenza epidemiologica, nonché a seguire n. DC/1917/21 dd. 18.11.2021, per gli altri servizi di natura accessoria non previsti in gara, comunque dimostratisi indispensabili al corretto funzionamento dei PP.OO. aziendali nella più ampia riorganizzazione intervenuta nel corso del biennio 2020-2021;
considerato che, con ragione degli incontri intrattenuti tra il gruppo operativo afferente al
D.E.C. e le XX.XX. aziendali interessate, riscontratene le circostanze di gestione contrattuale più lineari e consone, si è ritenuto condividere con l’appaltatore lo strumento di remunerazione per canoni fissi onnicomprensivi, a seconda dei diversi e specifici momenti di servizio, come valutati irrinunciabili;
ritenuto pertanto di procedere a specifica negoziazione telematica, distinta tra servizi strettamente connessi all’emergenza epidemiologica COVID19 e servizi accessori integrativi di altra natura, come conseguentemente avvenuto e di cui a seguire si dà sintetica rappresentazione:
CIG | STRUMENTO TELEMAT. | COD. TRATTATIVA | DATA DI PUBBLIC. PROCEDURA | DATA DI AGGIUDICAZ. | IMPORTO | MIGLIORIA | TOTALE DATA DI AGGIUDIC. STIPULA | RIFERIMENTO NORMATIVO |
898107056B | FVG APPALTI | COVID rfq_30250 | 21/11/2021 | 25/11/2021 | 307.764,48 € | 1,500% | 303.148,08 € 25/11/2021 | ART. 63 DLG 50/2016 |
8997753CA8 | MEPA CONSIP | NON COVID TD 1933092 | 26/11/2021 | 01/12/2021 | 149.540,00 € | 1,501% | 147.296,00 € 06/12/2021 | ART. 63 DLG 50/2016 |
dato atto che conseguentemente il totale imponibile a carico di ASUGI nel secondo semestre 2021, per le prestazioni accessori in parola, risulta pari ad Euro 450.444,08, da intendersi quale totalizzazione delle diverse voci a canone mensile onnicomprensivo, come più dettagliatamente esplicitato in allegato al presente provvedimento;
atteso ancora che, sulla scorta delle osservazioni prodotte dal D.E.C. individuato, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, le prestazioni accessorie rappresentate, comunque resesi necessarie, non potevano in alcun modo essere preconfigurate in sede di gara, né, al contempo, essere affidate separatamente dal contratto principale affidato su scala regionale come già sopra descritto, usufruendo dunque e tempestivamente dello strumento dell’affidamento diretto, negli estremi normativi del caso;
ritenuto in questa sede di approvare nella forma e nella sostanza le due procedure di affidamento accessorio ed integrativo in parola;
dato atto che, per quanto alle finalità in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P) il Direttore della scrivente S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx;
confermata nel ruolo di Direttore dell’Esecuzione Contratto (D.E.C.) la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx e relativo staff, c/o S.S.D. Prevenzione di Prevenzione e Protezione Aziendale – Gestione Ambientale;
atteso che il presente provvedimento viene proposto dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, in collaborazione con la S.S.D. Prevenzione e Protezione Aziendale – Gestione Ambientale, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI determina
per quanto esposto in narrativa, con riferimento a taluni servizi accessori di lavanolo e forniture collegate extra-gara regionale A.R.C.S. di cui identificativo n. ID16SER006 CUC, per emergenza epidemiologica COVD19 ed integrazioni straordinarie non-COVID19, nel secondo semestre 2021:
1. di prendere atto della nota esplicativa del D.E.C. individuato, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx c/o la
S.S.D. Prevenzione di Prevenzione e Protezione Aziendale – Gestione Ambientale, prot. n. 6378/A dd. 23.12.2021 e dell’indifferibilità oggettiva delle prestazioni ivi descritte;
2. di dare atto della necessità di dare stesura contrattuale formale alle prestazioni accessorie ed integrative di cui al precedente punto 1 e conseguentemente approvare le due procedure di negoziazione telematica appositamente istruite e concluse, come sotto sinteticamente rappresentato:
CIG | STRUMENTO TELEMAT. | COD. TRATTATIVA | DATA DI PUBBLIC. PROCEDURA | DATA DI AGGIUDICAZ. | IMPORTO | MIGLIORIA | TOTALE DATA DI AGGIUDIC. STIPULA | RIFERIMENTO NORMATIVO |
898107056B | FVG APPALTI | COVID rfq_30250 | 21/11/2021 | 25/11/2021 | 307.764,48 € | 1,500% | 303.148,08 € 25/11/2021 | ART. 63 DLG 50/2016 |
8997753CA8 | MEPA CONSIP | NON COVID TD 1933092 | 26/11/2021 | 01/12/2021 | 149.540,00 € | 1,501% | 147.296,00 € 06/12/2021 | ART. 63 DLG 50/2016 |
3. per quanto ai precedenti punti 1 e 2, di assegnare il allegato al presente provvedimento, quali parti integranti del medesimo, la nota prot. 6378/A dd. 23.12.2021 ed i documenti procedurali rappresentativi d’offerta, come da aggiudicazioni in sede telematica;
4. di imputare l’onere complessivo conseguente al presente provvedimento, pari ad Euro 549.541,78 (imponibile pari ad Euro 450.444,08 + I.V.A. 22% pari ad Euro 99.097,70), al conto
n. 305.200.100.50 (Lavanderia) del bilancio d’esercizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx come di seguito rappresentato per l’anno 2021, dandosi atto che, di tale onere
complessivo, i costi relativi all’emergenza epidemiologica (Cdc COV20) ammontano a Euro 369.840,66;
5. per quanto alle finalità in oggetto, di confermare:
- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx;
- in qualità di Direttore dell’Esecuzione Contratto (D.E.C), la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx e relativo staff, c/o S.S.D. Prevenzione di Prevenzione e Protezione Aziendale – Gestione Ambientale;
6. di demandare ai preposti uffici c/o la scrivente S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, la valutazione di miglior opportunità amministrativa in relazione all’eventuale richiesta, su conforme parere della Direzione aziendale, di integrazione contrattuale in variante a cura della stazione appaltante originaria, dicasi A.R.C.S. in sede di Centrale Unica di Committenza per la Regione F.V.G, per quanto al mantenimento in funzione dei servizi accessori in parola per l’anno in corso e per il prosieguo del rapporto contrattuale, nonché, riscontratene le circostanze, di richiedere formalmente alla suddetta l’attivazione degli strumenti amministrativi del caso;
7. di dare atto che l’elaborazione e trasmissione alla controparte contrattuale dei relativi ordini elettronici propedeutici alla conseguente fatturazione, per quanto qui approvato, sarà gestita distintamente per competenza dai servizi approvvigionamenti delle aree territoriali giuliana ed isontina.
Il presente provvedimento, che diviene esecutivo alla data di pubblicazione all’albo aziendale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, sarà trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per gli eventuali adempimenti in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ove necessario.
Il Responsabile dell’Istruttoria Xxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:20
IMPRONTA: 109407B0F671B358DFC13C655975CC1EC6C1985A1BC158702AC159A3AF4AFF83 C6C1985A1BC158702AC159A3AF4AFF83D24816236239BC53448504961F4B855D D24816236239BC53448504961F4B855D5D8BAF2C475A48E73815E50E22E60F08 5D8BAF2C475A48E73815E50E22E60F08F89394379C9E0A648FA227600653F661
Atto n. 310 del 18/03/2022
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A: | |
Tender | tender_20990 |
Codice RDO | rfq_30250 |
Oggetto | Servizi integrativi di lavanderia COVID-19 |
Descrizione | Servizi integrativi di lavanderia COVID-19 primo semestre 2021 - CIG 898107056b - prestazioni integrative secondo semestre 2021 in quanto non previste da contratto di lavanolo integrato di cui identificativo ARCS ID16SER006 CUC. − Premessa normativa della procedura: art 63, comma 2, lett. 6 - D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii; − Tolleranza massima per oggettivi incrementi/riduzioni quantitativi forniti a conclusione semestre (effetti dimostrabili a sistema consegne): massimo 3% in eccesso o difetto dei totali mediamente calcolati su trend di consumo storico da verificarsi a conclusione del contratto, su istanza verso la controparte; − Eventuale regime di penalità, protocolli di sicurezza ex D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., protocolli contenimento epidemiologico: applicabile per estensione come da contratto principale gara ARCS ID16SER006 |
Tipo di RDO | Ad invito |
CIG | CIG 898107056B |
CUP | Non inserito |
Criterio di aggiudicazione | Miglior Prezzo - Valore più basso |
Ai sensi della L.R. 27/2018, questa A.S.U.G.I. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni della soppressa A.S.U.I.TS nonchè nella titolarità di tutte le procedure e dei procedimenti amministrativi avviati dall’A.S.U.I.TS non ancora conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso. | |
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | |
Nome Ente | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX |
Codice Fiscale Ente | 01337320327 |
Nome Ufficio | APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI |
Indirizzo Ufficio | xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 0 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono / FAX Ufficio | 0000000000 / 0403995447 |
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | HCGJR2 |
Punto Ordinante | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CF:CLNGNN64M01L424N |
RUP | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CF:CLNGNN64M01L424N |
Firmatari del Xxxxxxxxx | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CF:CLNGNN64M01L424N |
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO | |
Ragione Sociale | RTI Servizi Italia Spa e Fantuzzi Lavanderia Srl |
Partita IVA Impresa | 02144660343 |
Codice Fiscale Impresa | 08531760158 |
Indirizzo Xxxx Xxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxx xx 00x |
Telefono / Fax | 0000000000 |
PEC | |
CCNL applicato/ Settore | Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini |
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
SERVIZI | |
IBAN Conto dedicato | Come indicati dall'Operatore Economico nella "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" |
Soggetti delegati ad operare sul conto | |
DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA | |
Offerta sottoscritta da | Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Email di contatto | |
Offerta presentata il | |
Contenuto tecnico dell'Offerta | |
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
Contenuto economico dell'Offerta | |
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
Valore dell'offerta economica | Euro 303.148,08 |
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (Euro) 0 | |
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: (Euro) 6.155,00 | |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Dati di Consegna | Ripartita |
Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 0, XXXXXXX 00000 (XX) XXXXXX XXXXXXX XXXXXX |
Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
DISCIPLINA DEL CONTRATTO | |
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta, salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Richiesta di Offerta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla DISCIPLINA DEL SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA REGIONE FVG. Al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione, le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ” e tutta la normativa speciale di settore.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:24
IMPRONTA: 7D4276187DCFC7FCCCB3C958BC28E9E880AF7B85D5614665004A412406C40B0B 80AF7B85D5614665004A412406C40B0B01EBA7E32C624AA5D5AB3AA35CD73CF8
01EBA7E32C624AA5D5AB3AA35CD73CF8D5C6D7EFEEDB0C22D1FBBDF87FF548D8 D5C6D7EFEEDB0C22D1FBBDF87FF548D871537EE7A9125D564D5EEF33EFE2E502
Atto n. 310 del 18/03/2022
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:29
IMPRONTA: 1951D617FC9C84BCC4F2C58B0DBE92DB23AC0E8F1FEA92CF812AA481609A84CF 23AC0E8F1FEA92CF812AA481609A84CFF8B0B35CBFDCF12FE975FD21F9DBD59D F8B0B35CBFDCF12FE975FD21F9DBD59D2575F16C83978A1ADAF33C7C23999956 2575F16C83978A1ADAF33C7C2399995675AD9B1BC14E987603C6BB962DDA2996
Atto n. 310 del 18/03/2022
DETTAGLIO Cartella di Gara
Codice Cartella di Gara | Descrizione Cartella di Gara |
tender_20990 | Servizi integrativi di lavanderia COVID-19 |
Impostazioni
Codice RDO | Oggetto | Descrizione |
rfq_30250 | Servizi integrativi di lavanderia COVID-19 | SERVIZI INTEGRATIVI DI LAVANDERIA COVID-19 PRIMO SEMESTRE 2021 - CIG 898107056B - PRESTAZIONI INTEGRATIVE SECONDO SEMESTRE 2021 IN QUANTO NON PREVISTE DA CONTRATTO DI LAVANOLO INTEGRATO DI CUI IDENTIFICATIVO ARCS ID16SER006 CUC |
- PREMESSA NORMATIVA DELLA PROCEDURA: ART 63, COMMA 2, LETT. 6 - D.LGS. 50/2016 SS. MM.II | ||
- TOLLERANZA MASSIMA PER OGGETTIVI INCREMENTI/RIDUZIONI QUANTITATIVI FORNITI A CONCLUSIONE SEMESTRE (EFFETTI DIMOSTRABILI A SISTEMA CONSEGNE): MASSIMO 3% IN ECCESSO O DIFETTO DEI TOTALI MEDIAMENTE CALCOLATI SU TREND DI CONSUMO STORICO DA VERIFICARSI A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, SU ISTANZA VERSO LA CONTROPARTE | ||
- EVENTUALE REGIME DI PENALITA', PROTOCOLLI DI SICUREZZA EX DLGS 81/2008 SS. MM.II., PROTOCOLLI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO (V. ALLEGATI) : APPLICABILE PER ESTENSIONE COME DA CONTRATTO PRINCIPALE GARA ARCS ID16SER006 |
Accesso Fornitore | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
RDO ad invito (offerta richiesta) | In busta aperta | Globale |
Busta Amministrativa | Busta Tecnica | Busta Economica |
Sì | No | Sì |
Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato RDO |
Miglior Prezzo | Xxxxx il prezzo più basso | Valutazione Economica |
Valore RDO | Valuta: |
307.764 | € |
ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO RdO Standard
RIEPILOGO RISPOSTE
Numero dgli Operatori Economici Invitati: 1
Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione 0 offerte:
Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive 1 di valutazione:
Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione 0 Amministrativa:
Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 0 Economica:
Busta amministrativa
Operatori Economici Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Amministrativa | Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note | Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato | Allegati Generici |
1 | 0 | 0 | 7 | Abilitato |
DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE
Numero di Operatori Economici | 1 |
Numero di Parametri | 7 |
Operatore Economico | Servizi Italia Spa | |
Escludi risposta Operatore Economico? | Accettato | |
Note di esclusione/inclusione ufficiali | ||
Allegato Busta amministrativa firmata digitalmente | QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (58 KB); Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà | |
Parametro | Descrizione | |
1.1.1 Dichiarazione sostitutiva | Scaricare dall'area pubblica il modello di dichiarazione, compilarlo e firmarlo digitalmente a cura del legale rappresentante | |
Valore | ||
1_1_SI_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA.pdf.p7m | Firma digitale | |
Valore | |
1_1_SI_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA.pdf.p7m | controllata senza errori |
Nome Sezione | 1.2 Informativa privacy | |
Parametro | Descrizione | |
1.2.1 Informativa privacy | Scaricare dall'area pubblica l'allegato "informativa privacy" e firmarlo digitalmente a cura del legale rappresentante. | |
Valore | ||
1_2_SI_ Informativa privacy.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.3 Imposta di bollo | |
Parametro | Descrizione | |
1.3.1 Dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo | Scaricare dall'area pubblica il modello di dichiarazione, compilarlo e firmarlo digitalmente a cura del legale rappresentante. | |
Valore | ||
1_3_SI_ Dich Sost Assolvimento Imposta Di Bollo.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.4 PASSOE | |
Parametro | Descrizione | |
1.4.1 PASSOE | Allegare il documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che compongono il Passoe. | |
Valore | ||
1_4_SI passoe.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.5 Patto di integrità | |
Parametro | Descrizione | |
1.5.1 Patto di integrità | Scaricare dall'area pubblica il "Patto di integrità" e firmarlo digitalmente per accettazione a cura del legale rappresentante. | |
Valore | ||
1_5_SI_ Patto di integrita.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.6 Checklist appaltatori | |
Parametro | Descrizione | |
1.6.1 Check list appaltatori | Scaricare dall'area pubblica la "Check list appaltatori" e firmarla digitalmente per accettazione a cura del legale rappresentante. | |
Valore | ||
1_6_SI_ Check-list appaltatori COVID19.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
Nome Sezione | 1.7 Informativa rischi rev. 5 |
Parametro | Descrizione |
1.7.1 Informativa rischi rev. 5 | Scaricare dall'area pubblica la "Informativa rischi rev. 5" e firmarla digitalmente |
Parametro | Descrizione | |
1.7.1 Informativa rischi rev. 5 | per accettazione a cura del legale rappresentante. | |
Valore | ||
1_7_SI_ Info rischi REV5.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori | |
GRUPPO DI Valutazione Amministrativa
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BUSTA ECONOMICA
Operatori Economici Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
1 | 0 | 10 | 0 | Abilitato |
DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Operatori Economici | 1 |
Numero di Parametri | 10 |
Operatore Economico | Servizi Italia Spa |
Escludi risposta Operatore Economico? | Accettato |
Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
Valuta Evento | EUR |
Prezzo totale complessivo | 303.148,08 |
Allegato Busta Economica firmata digitalmente | PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori |
Nome Sezione | 2.1 SERVIZIO INTEGRATIVO COVID LAVANOLO DOTAZIONI PP.OO E TERRITORIALI |
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) | 279.087,96 |
Nota | Descrizione | |
2.1.1 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) SET NON STERILE CONF. 5 CAMICI MF TG U KTTRNS0243 + SET NON STERILE CONF. 5 CAMICI STD TG XL KTTRNS0206 + SET NON STERILE CONF. 5 CAMICI MF VERDE LONG XXXXXX000 | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 39.715,2 | 238.291,2 |
Nota | Descrizione |
2.1.2 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) SET NON STERILE CONF. 5 CAMICI TG L KTTRNS0238 + SET NON STERILE CONF. 5 |
Nota | Descrizione | |
2.1.2 | CAMICI TG XL KTTRNS0239 | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 2.296,04 | 13.776,24 |
Nota | Descrizione | |
2.1.3 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) SET NON STERILE CONF. 5 CAMICI STD TG XL KTTRNS0206 | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 4.503,42 | 27.020,52 |
Nome Sezione | 2.2 SERVIZIO INTEGRATIVO COVID LAVANOLO DOTAZIONI CENTRI VACCINALI |
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) | 24.060,12 |
Nota | Descrizione | |
2.2.1 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) CENTRO COVID MOLO IV TRIESTE | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 1.131,47 | 6.788,82 |
Nota | Descrizione | |
2.2.2 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) CENTRO COVID PALESTRA SCOLASTICA MUGGIA | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 546,73 | 3.280,38 |
Nota | Descrizione | |
2.2.3 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 967,66 | 5.805,96 |
Nota | Descrizione | |
2.2.4 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) CENTRO COVID GORIZIA | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 532,85 | 3.197,1 |
Nota | Descrizione | |
2.2.5 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) CENTRO COVID MONFALCONE | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 532,85 | 3.197,1 |
Nota | Descrizione |
2.2.6 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) ONERI |
Nota | Descrizione | |
2.2.6 | PER TRATTE INTEGRATIVE PER PUNTO COVID PARCO " X. XXXXXXXX" | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 59,1 | 354,6 |
Nota | Descrizione | |
2.2.7 | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO PER FORNITURA (FULL SERVICE) ONERI DI VESTIZIONE/LAVAGGIO SQUADRE USCA | |
Quantità | Prezzo unitario | Totale |
6 | 239,36 | 1.436,16 |
GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:33
IMPRONTA: 32580CEA40C618527F3E70B8F16707CA76DE7309C3D4BA66D9441794A79A4079 76DE7309C3D4BA66D9441794A79A4079D8AF1C4DA2BCCBBD88FAEC42CDD3D6EE D8AF1C4DA2BCCBBD88FAEC42CDD3D6EEEF44BC3530DBB994708EBB68385B5E71 EF44BC3530DBB994708EBB68385B5E71FC31731632BC706DD99B058CF4A6D5F9
Atto n. 310 del 18/03/2022
Mercato Elettronico della P.A. Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A: | |
Numero Trattativa | 1933092 |
Descrizione | ROC - SERVIZI ACCESSORI DI LAVANOLO ASSOCIATI A GARA REGIONALE ID16SERR006 CUC SECONDO SEMESTRE 2021 |
Tipologia di trattativa | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) |
CIG | 8997753CA8 |
CUP | non inserito |
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
Nome Ente | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX |
Codice Fiscale Ente | 01337320327 |
Nome Ufficio | APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC |
Indirizzo Ufficio | XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 0 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono / FAX Ufficio | 0000000000 / 0403992613 |
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | HCGJR2 |
Punto Ordinante | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CLNGNN64M01L424N |
Soggetto stipulante | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CLNGNN64M01L424N |
FORNITORE CONTRAENTE | |
Ragione o Denominazione Sociale | SERVIZI ITALIA S.P.A. |
Codice Identificativo Operatore Economico | 02144660343 |
Codice Fiscale Operatore Economico | 08531760158 |
Xxxx Xxxxxx | XXX XXX XXXXXX X. 00X - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Posta Elettronica Certificata | |
Tipologia impresa | Società per Azioni |
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 08531760158 |
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 11/29/94 12:00 AM |
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | PR |
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE. IT |
CCNL applicato / Settore | LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI / SERVIZI DI LAVANDERIA: LAVAGGIO, FINISSAGGIO, STERILIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO DI BIANCHERIA, INDUMENTI, MATERASSI E ALTRI ACCESSORI. STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE E STRUMENTARIO CHIRURGICO; |
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
BENI | |
BENI
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
Nessun dato rilasciato.
DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA | |
Identificativo univoco dell'offerta | 1187049 |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXXX XXXXXXXX |
email di contatto | |
Offerta presentata il | 02/12/2021 10:13 |
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 02/02/2022 18:00 |
Contenuto tecnico dell'Offerta | |
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
Contenuto economico dell'Offerta | |
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
Unità di misura dell'Offerta Economica | Prezzi unitari |
Valore dell’offerta economica | 147.296,00 EURO |
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 1495.4 (Euro) | |
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 1.178,00 | |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Dati di Consegna | STABILIMENTI OSEPDALIERI E TERRITORIALI ASUGI |
Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: XXX XXXXXXXXXXXXX X. 0 XXXXXXX - 00000 (XX) XXXXXX XXXXXXX XXXXXX |
Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:38
IMPRONTA: 819001BDC15469CE5FEEE0BF41BBA52314BD1C184B88531EF5A4992A89FED877 14BD1C184B88531EF5A4992A89FED877EDCEAD8505FA9E14660778E5416B403F EDCEAD8505FA9E14660778E5416B403FE201009613D3E271802D1351DC192F6B E201009613D3E271802D1351DC192F6B05D6E7DEDF4E6CD224B42BDF8F2056B9
Atto n. 310 del 18/03/2022
Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
OFFERTA RELATIVA A: | |
Numero Trattativa | 1933092 |
Descrizione | ROC - SERVIZI ACCESSORI DI LAVANOLO ASSOCIATI A GARA REGIONALE ID16SERR006 CUC SECONDO SEMESTRE 2021 |
Tipologia di trattativa | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) |
CIG | 8997753CA8 |
CUP | Non inserito |
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE | |
Nome Ente | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX |
Codice Fiscale Ente | 01337320327 |
Nome Ufficio | APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC |
Indirizzo Ufficio | XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 0 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono / FAX Ufficio | 0000000000 / 0403992613 |
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | HCGJR2 |
Punto Ordinante | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CF:CLNGNN64M01L424N |
Firmatari del Xxxxxxxxx | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX / CF:CLNGNN64M01L424N |
FORNITORE | |
Ragione o denominazione Sociale | SERVIZI ITALIA S.P.A. |
Codice Identificativo dell'Operatore Economico | 02144660343 |
Codice Fiscale Operatore Economico | 08531760158 |
Partita IVA di Fatturazione | NON INSERITO |
Xxxx Xxxxxx | XXX XXX XXXXXX X. 00X - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Tipologia impresa | Società per Azioni |
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 08531760158 |
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 29/11/1994 00:00 |
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | PR |
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE. IT |
CCNL applicato / Settore | LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI / SERVIZI DI LAVANDERIA: LAVAGGIO, FINISSAGGIO, STERILIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO DI BIANCHERIA, INDUMENTI, MATERASSI E ALTRI ACCESSORI. STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE E STRUMENTARIO CHIRURGICO; |
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
BENI | |
Nessun dato rilasciato. | |
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula | |
DATI DELL'OFFERTA | |
Identificativo univoco dell'offerta | 1187049 |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXXX XXXXXXXX |
Email di contatto | |
L'offerta è irrevocabile fino al | 02/02/2022 18:00 |
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 92,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA ISONTINA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI ASSISTENZA SARTORIALE CAPI DI PROPRIETA' OSPITI NUCLEO GCA GORIZIA |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | ISONTINA |
OGGETTO DI FORNITURA (2 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 46,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | FULL-SERVICE DI LAVANOLO SISTEMI DI VESTIZIONE IGNIFUGI PER CAMERA IPERBARICA (CAMICI) |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
OGGETTO DI FORNITURA (3 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 4 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA GIULIANA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI NOLEGGIO SISTEMI DI MATERASSERIA AD ARIA C/O OSPEDALE DI CATTINARA TRIESTE |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
MEDIA MENSILE SISTEMI POSIZIONATI | 58 |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 25345,00000000 |
OGGETTO DI FORNITURA (4 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 421,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA GIULIANA - SERVIZIO DI RITIRO BIANCHERIA GIORNATE FESTIVE C/O OSPEDALE MAGGIORE DI TRIESTE |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
OGGETTO DI FORNITURA (5 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 1822,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA GIULIANA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI LAVANOLO SISTEMI DI VESTIZIONE COTONE PER SALA OPERATORIA (CAMICI EXTRA) |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
OGGETTO DI FORNITURA (6 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 4 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 4369,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA GIULIANA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI NOLEGGIO SISTEMI DI MATERASSERIA AD ARIA C/O OSPEDALE MAGGIORE DI TRIESTE |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
MEDIA MENSILE SISTEMI POSIZIONATI | 10 |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
OGGETTO DI FORNITURA (7 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 38,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA GIULIANA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI LAVANOLO SISTEMI DI MATERASSERIA (SEZIONI CM. 86X14X23) |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
OGGETTO DI FORNITURA (8 di 8) | |
Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
Categoria | BENI |
Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
Quantità richiesta | 6 |
PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 2321,00000000 |
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | AREA ISONTINA - SERVIZIO FULL-SERVICE DI LAVANOLO VESTIZIONE PER SISTEMA 118 (DIVISE) |
Tipo contratto | ACQUISTO |
MODALITA' DI FATTURAZIONE | CANONE MENSILE ONNICOMPRENSIVO |
PERIODO SERVIZIO | SECONDO SEMESTRE 2021 |
MODALITA' ORGANIZZATIVA | FULL - SERVICE IN AUTOGESTIONE FORNITORE (CHIAVI IN MANO) |
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO | GIULIANA |
VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA | |
Modalità di definizione dell'Offerta | Prezzi unitari |
Valore dell'Offerta | 147.296,00 EURO |
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 1495.4 (Euro) | |
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.178,00 (Euro) | |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Dati di Consegna | STABILIMENTI OSEPDALIERI E TERRITORIALI ASUGI |
Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: XXX XXXXXXXXXXXXX X. 0 XXXXXXX - 00000 (XX) XXXXXX XXXXXXX XXXXXX |
Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
1495.4 (Euro)
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’ Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/03/2022 13:01:42
IMPRONTA: 2F7D89FF507E74C3552CF1F7E5BDB81C3E53BD0BF873C45BCC6A8C4DCCCE32C8 3E53BD0BF873C45BCC6A8C4DCCCE32C80F0489D3294F11BC21199B98BA33A15B
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Atto n. 310 del 18/03/2022