Relazione illustrativa al Contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2019 (Area personale).
Consiglio regionale d’Abruzzo
Direzione Attività Amministrativa
Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Relazione illustrativa al Contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2019 (Area personale).
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Ipotesi sottoscritta 9 dicembre 2019 Contratto 27 DICEMBRE 2019. | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2019 | |
Parte Pubblica: | ||
Presidente | ||
Direttore Direzione Attività Amministrativa | ||
Componenti | ||
Composizione della delegazione trattante | Dirigente Servizio Organizzazione e gestione risorse umane Dirigente Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL- | |
FPL, | ||
RSU n. 3 unità (2 CGIL, 1 UIL) | ||
Firmatarie della ipotesi: RSU | ||
Firmatarie del contratto: RSU e UIL. | ||
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | | Modifiche al contratto decentrato di parte normativa sottoscritto il 19 novembre 2018 |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? | |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli | ||
Intervento | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno. | ||
Allegazione della | ||
Certificazione | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno | ||
alla Relazione | ||
illustrativa. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 I principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 sono stati recepiti con la L.R. 8 aprile 2011, n. 6. E’ stato regolarmente adottato il piano della performance con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 178 del 26.11.2019. | |
inadempimento | ||
comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? Sì, in data 9 luglio 2019 | |
Eventuali osservazioni ============= | ||
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1 Sostituisce l’articolo 24 del CDI sottoscritto il 19.11.2018 introducendo per il personale con mansioni di autista la correlazione tra l’erogazione della produttività e il punteggio conseguito nell’ambito del nuovo sistema di valutazione del personale assegnato alle strutture politiche.
Articolo 2 Sostituisce l’articolo 25 del CDI sottoscritto il 19.11.2018 introducendo per il personale assegnato alle segreterie degli organi elettivi la correlazione tra l’erogazione della produttività e il punteggio conseguito nell’ambito del nuovo sistema di valutazione del personale assegnato alle strutture politiche.
Allegato 1 Prospetto di quantificazione e destinazione delle risorse B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Premi correlati alla performance organizzativa | € | 298.375,89 |
Premi correlati alla performance individuale | € | 127.875,38 |
Progressioni orizzontali con decorrenza nell’anno di riferimento | € | 0,00 |
Particolari Responsabilità | € | 75.000,00 |
Indennità condizioni di lavoro | € | 4.800,00 |
Totale | € | 465.454,46 |
(1) La somma destinata alla produttività è suscettibile di adeguamenti a consuntivo per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo2.
C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto non determina abrogazioni implicite di precedenti contratti decentrati .
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Sono state apportate modifiche all’articolo 10 disciplinante la produttività individuale riservando una somma destinata a tale istituto quale compenso incentivante per il personale impiegato in rappresentanza del Consiglio Istituzionale nelle occasioni che precedono la presenza del gonfalone .
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Non sono state apportate modifiche alla disciplina delle progressioni orizzontali contenuta nel contratto integrativo del 19 novembre 2018 per la quale è già stata attestata la coerenza con il principio di selettività che si conferma.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Trattandosi di un contratto prevalentemente economico i risultati attesi sono collegati essenzialmente all’impatto sul finanziamento dei singoli istituti.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Area personale - Contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
In applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, le risorse decentrate sono state quantificate dall’Amministrazione con determinazione n. 60/AA/OGRU del 12/07/2019 nei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 666.764,94 |
Risorse variabili | 116.508,98 |
Totale | 783.273,92 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità come da determinazione n. 60/AA/OGRU del 12/07/2019
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)
le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017 | € 826.900,18 | |
+ integrazione risorse dell’articolo 31 comma 2 disciplinate da : | ||
1. Art 32 commi 1 e 2 ccnl 22/1/2004 | € 39.198,42 | |
2. Art 4 comma 5 ccnl 09/05/2006 | € 15.130,20 | |
3. Art 8 comma 6 del ccnl 11/04/2008 | € 18.258,81 | |
specifico Fondo delle progressioni economiche | € 27.381,48 | |
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 | 0 | |
risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità” | € 6.999,72 | |
Totale risorse stabili al 2017 | € 933.868,81 | |
al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative | -€ 324.699,09 | |
Differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali | € | 9.725,73 |
Retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio | € | 57.056,36 |
Importo pari ad € 83,20 per le unità destinatarie del personale del Comparto Funzioni Locali alla data del 31/12/15 ( art. 67 c2 lett a) | € | 9.484,80 |
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART 67 C.1 CCNL 21.05.2018 | € | 685.436,61 |
Sezione II – Risorse variabili (ART. 67 CCNL 21.05.2018)
Le risorse variabili sono così determinate come da determinazione n. 60/AA/OGRU del 12/07/2019
o Incentivi per le funzioni tecniche per € 29.624,88 così come determinato dal Dirigente del Servizio Informatica e Tecnico sulla base delle prescrizioni dell’articolo 93 del D.Lgs 163/2006 e dell’articolo 113 del D.Lgs 50/2016;
o i risparmi accertati a consuntivo derivanti dallo straordinario e, pertanto, confluiscono nel fondo € 54.529,06 corrispondenti alla differenza tra il fondo per lo straordinario pari ad € 77.750,00 - determinato ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 - e la spesa per la remunerazione dell’istituto in parola dell’anno 2017 pari ad € 23.220,94;
o le risorse decentrate non spese nell’anno precedente pari ad € 3.392,14;
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo
L’eventuale decurtazione da operare sul fondo è quella prevista dall’articolo 33, comma 1, del DL 34/2019 che prevede l’adeguamento delle risorse decentrate alle variazioni della consistenza del personale in servizio e, pertanto, sarà effettuata a consuntivo dopo aver accertato l’effettivo personale in servizio al 31.12.2019.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione come da determinazione n. 60/AA/OGRU del 12/07/2019
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 666.764,94 |
Risorse variabili | 116.508,98 |
Totale | 783.273,92 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 47.690,45 |
Progressioni orizzontali | 199.907,32 |
Totale | 247.597,77 |
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 247.597,77 relative a:
Le somme suddette sono effetto di disposizioni dei CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 506.051,27 così suddivise:
Premi correlati alla performance organizzativa | € | 298.375,89 |
Premi correlati alla performance individuale | € | 127.875,38 |
Progressioni orizzontali con decorrenza nell’anno di riferimento | € | 0,00 |
Particolari Responsabilità | € | 75.000,00 |
Indennità condizioni di lavoro | € | 4.800,00 |
Totale | € | 506.051,27 |
Confluiscono inoltre nelle risorse decentrate somme a destinazione vincolata per € 29.624,88 relative alle quote per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016.
Si ribadisce che la somma destinata alla produttività è suscettibile di adeguamenti a consuntivo per effetto di quanto disposto nell’articolo 2.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | 247.597,77 |
Somme regolate dal contratto | 506.051,27 |
Destinazioni vincolate (incentivi funzioni tecniche) | 29.624,88 |
Destinazioni ancora da regolare | |
Totale | 783.273,92 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 666.764,94, le destinazioni di utilizzo consolidato aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 247.597,77, pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Le risorse regolate dal contratto sono attribuite sulla base di criteri coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti dei Dipendenti si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 151 del 18/12/2018) alle cui risultanze, con la supervisione del OIV è collegata l’attribuzione dei premi di produttività (Artt. da 9 a 13 del contratto integrativo di parte normativa sottoscritto il 19 novembre 2018). Si specifica poi in particolare che il meccanismo di erogazione della produttività individuale prevede un maggiorazione del 30% del valore medio procapite da erogarsi al 50% del personale più meritevole.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Non sono state apportate modifiche alla disciplina sulle progressioni economiche (orizzontali) di cui all’art. 16 del contratto integrativo di parte normativa del 19/11/2018 che ha previsto un meccanismo selettivo agganciato al Sistema di misurazione e valutazione come analiticamente evidenziato nella relazione illustrativa al contratto integrativo stesso.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione | Anno 2017 | Anno 2018 |
Risorse stabili | 647.722,54 | 666.764,94 |
Risorse variabili | 113.393,60 | 116.508,98 |
Totale | 761.116,14 | 783.273,92 |
Le differenze sostanziali sono dovute alle nuove modalità di quantificazione del fondo dettate dal nuovo CCNL che prevede che tra le risorse stabili non siano più considerate quelle destinate alla remunerazione del fondo per le posizioni organizzative pari ad 324.699,09.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I-Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative alle risorse decentrate sono imputate sul capitolo di spesa 2005.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato. A tal fine il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, con determinazione n. 31/AA/OGRU del 14/03/2019 ha provveduto, in applicazione dell’art. 2, comma 4, lettera a), dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, commi 4 e 6, del contratto decentrato integrativo sottoscritto 29/08/2018, ad assestare le risorse 2018 non disponibili per la contrattazione.
Al termine della procedura di assestamento e dopo il pagamento di tutti i compensi accessori a carico del fondo 2018, dal sistema contabile è stato accertato che non sono state utilizzate con riferimento al medesimo fondo risorse per complessivi € 3.392,14.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale delle risorse decentrate come quantificate dall’Amministrazione in 783.273,92 trova capienza sullo stanziamento del capitolo 2005 denominato “Trattamento fondamentale ed accessorio del personale” del bilancio 2019 del Consiglio Regionale ad eccezione delle somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche che trovano copertura negli stanziamenti relativi alle opere pubbliche a cui si riferiscono.