CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE...

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3

LOTTO 2 COMUNITÀ DI VALLE:

🗶 ALTO GARDA E LEDRO

🗶 GIUDICARIE

CIG 9028058D22

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Versione: 2.0

INDICE

1. VERSIONI E MODIFICHE 3

2. PREMESSA 3

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE – LOTTO 2 4

4. PROCEDURA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE 6

4.1. REGISTRAZIONE 6

4.2. RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF) 6

4.2.1. Invio e approvazione della RPF 6

4.2.2. Sopralluogo 7

4.3. PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 7

4.4. INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 8

4.5. GESTIONE DELLA FORNITURA 10

4.5.1. Data, termini e modalità di erogazione dei servizi 10

4.5.2. Fatturazione e pagamenti 10

4.5.3. Servizio di trasporto della biancheria piana e confezionata 10

4.5.4. Penali e riduzione di prezzo 11

4.6. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE 11

4.7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 11

5. RIFERIMENTI 12

5.1. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 12

5.2. RIFERIMENTI DEL GESTORE DEL SISTEMA 13

5.3. RIFERIMENTI DELLA COMMITTENTE 13

ALLEGATO A - ACQUISTO IN CONVENZIONE 14

ALLEGATO B – ORDINATIVO DI FORNITURA 15

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVA-NOLO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA E DEI SERVIZI CONNESSI – LOTTO 2

- 2 - VERSIONE 1.0

1. VERSIONI E MODIFICHE

VERSIONE	MODIFICHE	PARTI MODIFICATE
Versione 1.0	Versione iniziale	/////
Versione 2.0	Aggiunta paragrafo 4.5.3. Servizio di trasporto della biancheria piana e confezionata. Trasformazione del vecchio paragrafo 4.5.3 - Penali e riduzioni di prezzo in paragrafo 4.5.4.	Paragrafo 4.5.3 Paragrafo 4.5.4

2.PREMESSA

Tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul portale xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx alla sezione “Convenzioni”.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), e per il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx è possibile far riferimento ai contatti indicati nel successivo Capitolo 4.

La presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per l’affidamento del servizio di lava- nolo biancheria piana e confezionata e dei servizi connessi – LOTTO 2: COMUNITÀ DI VALLE ALTO GARDA E LEDRO, GIUDICARIE, stipulata tra l’APAC e l’impresa Servizi Italia S.p.A. in data 7/12/2022 con n. racc. 47136 fornendo indicazioni sui servizi in Convenzione e sulle modalità di acquisto, ma non intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le Parti. Pertanto le informazioni contenute in questa Guida non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni Contraenti nei confronti dell’APAC né possono ritenersi prevalenti rispetto alle disposizioni contrattuali.

Per una dettagliata spiegazione del significato dei termini utilizzati nella Convenzione si rimanda alle premesse della stessa, punto 1 e alle premesse del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione stessa.

3.OGGETTO DELLA CONVENZIONE – LOTTO 2

Committente della Convenzione

Fornitore Aggiudicatario

Amministrazioni autorizzate all’utilizzo della Convenzione

Data di attivazione

Provincia autonoma di Xxxxxx - XXXX, Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx S.p.A.

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito APSP – RSA) operanti sul territorio delle Comunità dell’Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie, tenute a utilizzare la Convenzione.

della Convenzione 7/12/2022

Durata della Convenzione

Durata degli ordinativi

Servizi in convenzione

48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa: 6/12/2026

Dalla data di emissione fino a 36 mesi dopo la scadenza della Convenzione:

6 dicembre 2029

La Convenzione prevede l’affidamento del servizio di lava-nolo biancheria piana e confezionata e dei servizi connessi

AREA

PRODOTTI IN CONVENZIONE

QUANTITATIVI PREZZI MASSIMI UNITARI

AREA BAGNO

AREA LETTO

AREA PRANZO

PRESTAZIONE: NOLO E RICONDIZIONAMENTO

Asciugamano bagno spugna	619.164	0,489 €
Asciugamano bidet cotone	185.749	0,119 €
Asciugamano bidet spugna	185.749	0,199 €
Asciugamano viso cotone	464.373	0,179 €
Asciugamano viso spugna	464.373	0,259 €
Trapunte / piumini	5.953	7,999 €
Coperta normale	10.716	5,999 €
Coperte grandi	1.190	7,499 €
Coperte piccole/plaid	30.958	3,999 €
Copriletto colorato	309.582	1,299 €
Coprimaterasso cerato c/angolo	11.907	1,599 €
Traversa cotone	1.857.492	0,399 €
Federa cotone	789.434	0,239 €
Federa colorata	139.311	0,269 €
Lenzuolo singolo cotone con elastici (sotto)	650.122	0,629 €
Lenzuolo singolo cotone (sopra/sotto)	1.207.369	0,599 €
Tela cerata	92.874	0,499 €
Telo movimentazione ospite	46.437	0,499 €
Traversa speciale	92.874	1,199 €
Guanciali	17.860	1,499 €
Materasso con fodera	7.739	10,490 €
Bavaglio spugna cotone	371.498	0,499 €
Canovacci/torciglioni	712.038	0,299 €
Tovaglia colorata misura normale (tavolo 4 posti)	247.665	0,599 €
Tovaglia colorata misura grande (tavolo 6 posti)	61.916	0,649 €
Tovaglioli	619.164	0,139 €
Coprimacchia cotone	1.083.537	0,399 €

Camice cotone con almeno 2 bottoni - BIANCO medico	13.104	0,999 €
Casacca cotone almeno 3 bottoni BIANCA-COLORATA	388.533	1,199 €
Casacca cotone senza bottoni - BIANCA/COLORATA	259.459	1,199 €
Casacca cotone con almeno 2 bottoni - BIANCO cuoco	19.656	1,249 €
Pantalone cotone - BIANCO	628.336	1,099 €
Pantalone tecnico - COLORATO altro personale	13.104	1,249 €
Pantalone cotone - COLORATO cuoco	19.656	1,799 €
Polo cotone - BIANCA/COLORATA	311.875	0,999 €
Poncho cotone - COLORATA	203.112	0,499 €
Grembiule cotone - BIANCO cucina	78.624	0,399 €
T-shirt cotone girocollo - BIANCO	133.660	0,999 €

DIVISE PERSONALE

AREA

PRODOTTI IN CONVENZIONE

QUANTITATIVI PREZZI MASSIMI UNITARI

AREA BAGNO

AREA LETTO

AREA PRANZO

DIVISE PERSONALE

PRESTAZIONE: RICONDIZIONAMENTO

Asciugamano bagno spugna		9.828	0,471 €
Asciugamano bidet cotone		10.614	0,110 €
Asciugamano bidet spugna		24.766	0,195 €
Asciugamano viso cotone		26.535	0,171 €
Asciugamano viso spugna		62.920	0,215 €
Trapunte / piumini		567	5,450 €
Coperta normale		1.020	3,200 €
Coperte grandi		113	3,200 €
Coperte piccole/plaid		2.948	2,500 €
Copriletto colorato		29.484	1,100 €
Coprimaterasso cerato c/angolo		1.138	1,200 €
Traversa cotone		186.904	0,370 €
Federa cotone		75.184	0,230 €
Federa colorata		13.267	0,230 €
Lenzuolo singolo cotone con elastici (sotto)		61.926	0,610 €
Lenzuolo singolo cotone (sopra/sotto)		134.987	0,570 €
Tela cerata		8.845	0,450 €
Telo movimentazione ospite		4.422	0,385 €
Traversa speciale		8.845	1,000 €
Guanciali		1.701	1,380 €
Materasso con fodera		747	10,180 €
Bavaglio spugna cotone		40.380	0,480 €
Canovacci/torciglioni		67.813	0,280 €
Tovaglia colorata misura normale (tavolo 4 posti)		23.587	0,550 €
Tovaglia colorata misura grande (tavolo 6 posti)		5.896	0,600 €
Tovaglioli		58.968	0,125 €
Coprimacchia cotone		103.194	0,350 €
Camice cotone con almeno 2 bottoni - BIANCO medico		1.248	0,960 €
Casacca cotone con almeno 2 bottoni - BIANCA		42.725	1,100 €
Casacca cotone con almeno 2 bottoni - COLORATA		24.710	1,100 €
Casacca cotone con almeno 2 bottoni - BIANCO cuoco		1.872	1,100 €
Pantalone cotone - BIANCO		69.841	1,050 €
Pantalone tecnico - COLORATO altro personale		1.248	1,050 €
Pantalone cotone - COLORATO	cuoco	1.872	1,400 €
Polo cotone - COLORATA		33.702	0,620 €
PONCHO cotone - COLORATA		19.344	0,350 €
Grembiule cotone - BIANCO cucina		7.488	0,350 €
T-shirt cotone girocollo - BIANCO		12.714	0,600 €

I prezzi riportati nel catalogo della Convenzione su Mercurio sono relativi all’affidamento del servizio per una quantità di 10 pezzi.

4. PROCEDURA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE

Come previsto dall’art. 5 del Capitolato tecnico, al fine della corretta attivazione dei servizi oggetto della Convenzione, l’Amministrazione Contraente deve seguire il seguente iter procedurale:

1. effettuare l’apposita Registrazione a sistema secondo quanto disposto dall’art. 9 del Capitolato amministrativo;

2. emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF);

3. valutare il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) inviato dal Fornitore;

4. emettere l’Ordinativo di Fornitura.

4.1. REGISTRAZIONE

Per aderire alla Convenzione, mediante invio di Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni devono essere in possesso di un’Utenza per l’accesso al Sistema di e-procurement della Provincia autonoma di Trento di tipo “Punto Ordinante” (utenza che consente di creare direttamente l’ordine, di firmarlo digitalmente e inviarlo al fornitore). Essa è costituita dalle credenziali (Username e Password) assegnate dal Gestore del Sistema (trentino Digitale S.p.A) ad una persona incaricata di operare all’interno del Sistema e si contraddistingue per i poteri ad essa collegati. Per poter considerare l’Utenza valida ai fini dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per la Convenzione in oggetto, questa deve essere assegnata alla persona, dotata di firma digitale, con il potere di impegnare la spesa per l’affidamento del servizio di lava-nolo biancheria piana e confezionata e dei servizi connessi per conto dell’Amministrazione Contraente.

Le Amministrazioni che siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra potranno accedere al Sistema di e-procurement (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) ed inviare direttamente il proprio ordinativo.

Le Amministrazioni che, al contrario, non siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra, dovranno provvedere a richiederla con le modalità previste sul sito Mercurio (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx), Area Registrazione Enti e quindi, una volta ottenute le credenziali, accedere al Sistema e inviare l’Ordinativo di Fornitura.

Per l’utilizzo del Sistema Mercurio è necessario accedere al sito tramite Internet Explorer - versioni da 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un corretto accesso al Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel proprio browser come descritto nella nota operativa disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxXxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx.

Attualmente, infatti, gli altri browser non consentono un utilizzo esente da problemi e/o errori.

4.2. RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

La Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) è il documento con cui la RSA formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti dalla Convenzione.

4.2.1. Invio e approvazione della RPF

La RPF deve essere trasmessa all’indirizzo PEC del Fornitore e deve:

- individuare il nominativo del responsabile del procedimento e dell’eventuale Direttore dell’esecuzione (vedi

art. 11 del Capitolato amministrativo) che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo agli immobili;

- fornire le informazioni utili per la stesura del PDA;

- valutare il PDA e formalizzarne eventualmente le deduzioni.

Il Fornitore, ricevuta la RPF, deve controllare la validità della stessa. Entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare a mezzo pec all’Amministrazione Contraente (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della RPF, comunicando, in caso positivo, una data per il Sopralluogo al quale devono essere presenti anche il responsabile del procedimento e l’eventuale Direttore dell’esecuzione, da effettuarsi entro 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della RPF, salvo diversi accordi tra le parti.

Pur non costituendo obbligo alcuno per l’Amministrazione Contraente, la RPF vincola la stessa Amministrazione a valutare il PDA e a formalizzarne le eventuali deduzioni.

4.2.2. Sopralluogo

Durante la fase di sopralluogo il Fornitore deve:

🗶 individuare i locali di consegna/ritiro biancheria e individuazione dei percorsi pulito/sporco;

🗶 rilevare le esigenze in termini di ottimizzazione delle attività da eseguire;

🗶 redigere un verbale di sopralluogo, che deve essere controfirmato dalla RSA, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni necessarie per la redazione del PDA e quanto altro ritenuto necessario.

Durante il Sopralluogo, il Fornitore, in particolare, deve:

🗶 recepire tutte le esigenze dell’Amministrazione Contraente e individuare la più opportuna configurazione dell’insieme di servizi e delle relative modalità operative di erogazione degli stessi al fine di controllare e soddisfare la domanda.

🗶 Far emergere le possibili criticità e proporre soluzioni indirizzate sia al miglioramento dei livelli di servizio, sia ad una concreta riduzione dei costi.

A seguito del Sopralluogo, il Fornitore deve redigere un verbale di sopralluogo, controfirmato dal responsabile del procedimento e dell’eventuale Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione Contraente, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni necessarie per la redazione del PDA e quanto altro ritenuto necessario, evidenziando in particolar modo le esigenze segnalate dall’Amministrazione Contraente durante il sopralluogo.

Le informazioni contenute nel suddetto verbale confluiranno, in seguito, nella sezione tecnica del PDA.

4.3. PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

Il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) è un documento che formalizza la “configurazione dei servizi” proposta dal Fornitore in funzione sia delle evidenze rilevate durante il Sopralluogo congiunto sia delle specifiche richieste della RSA.

Il PDA deve essere redatto dal Fornitore a seguito di Sopralluogo e deve essere presentato alla RSA obbligatoriamente entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data del Sopralluogo per la condivisione dello stesso nei successivi 10 giorni lavorativi, in cui potranno essere apportate modifiche su richiesta della RSA; la fase di condivisione, pari a 10 giorni lavorativi, ha come scopo quello di identificare le effettive esigenze della RSA in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione e personalizzazione.

La mancata consegna del PDA nei termini definiti dal paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico

determina l’applicazione da parte dell’Amministrazione Contraente della relativa Penale di cui all’art. 27 del Capitolato amministrativo.

L’Amministrazione Contraente, una volta ricevuto il PDA, deve entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi:

🗶 approvarlo per accettazione, senza richiedere modifiche, con formale nota da inviarsi all’indirizzo PEC del Fornitore;

🗶 ovvero far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e proposte di integrazione/modifica,sempre con formale nota da inviarsi all’indirizzo PEC.

Il Fornitore, in caso di osservazioni da parte dell’Amministrazione Contraente, deve redigere e consegnare alla medesima Amministrazione una nuova versione del PDA che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione all’Amministrazione determinano l’applicazione della relativa Penale di cui all’art. 27 del Capitolato amministrativo.

Qualora l’Amministrazione Contraente non comunichi l’accettazione della nuova versione del PDA o ulteriori proprie osservazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna da parte del Fornitore, il PDA e la relativa RPF perdono la propria validità.

Tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell’Amministrazione Contraente all’acquisizione dei servizi di cui alla RPF, che non potrà essere riproposta nell’arco temporale di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data della prima RPF.

E’ compito della singola RSA verificare che all’interno di tutte le sezioni del PDA siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze della RSA stessa.

Il PDA, redatto sulla base di quanto dichiarato in Offerta Tecnica, deve essere opportunamente articolato come previsto dal paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico.

Il PDA approvato, redatto in duplice copia e firmato digitalmente per accettazione dal Fornitore e dall’Amministrazione Contraente, deve essere allegato all’Ordinativo di Fornitura e regola i rapporti di fornitura fra la stessa RSA e il Fornitore.

4.4. INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA

Si fa presente che l’invio dell’Ordinativo di Fornitura costituisce contratto di fornitura di servizi a tutti gli effetti e genera delle obbligazioni unicamente tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, che è l’unico responsabile dell’adempimento contrattuale.

L’Ordinativo di Fornitura deve essere inviato dalle singole Amministrazioni Contraenti unicamente con modalità telematica, accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet dedicato agli acquisti on- line della Provincia Autonoma di Trento (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx), come previsto all’art. 9 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione e dal Paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico.

Il singolo contratto attuativo della Convenzione si perfeziona con il ricevimento da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura, tuttavia lo stesso può essere revocato dall’Amministrazione Contraente entro un giorno lavorativo dalla sua trasmissione. Spirato tale termine il contratto è irrevocabile anche da parte della stessa Amministrazione Contraente.

Entro due giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, senza che sia intervenuta revoca dello stesso, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento con le medesime modalità di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.

Per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti dovranno adempiere alle disposizioni in materia di costi di sicurezza come previsto dall’articolo 4 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione. Dovranno altresì adempiere alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.

Come previsto dall’art 33 della Convenzione, le Amministrazioni contraenti, inoltre, devono adempiere alla

normativa anticorruzione con le modalità previste dallo stesso articolo.

Come previsto dall’art. 5 co. 2 del Capitolato amministrativo, i singoli Contratti di Fornitura hanno durata dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura mediante negozio elettronico fino al trentaseiesimo mese successivo alla scadenza della Convenzione.

I prezzi riportati nel catalogo della Convenzione su Mercurio sono relativi all’affidamento del servizio per una quantità di 10 pezzi, pertanto il quantitativo inserito nell’ordinativo dovrà corrispondere al numero di pezzi che necessitano del servizio diviso per 10.

Per uno schema esemplificativo della procedura di acquisto in Convenzione si rimanda all’ALLEGATO A – ACQUISTO IN CONVENZIONE della presente Guida.

Per istruzioni sulla procedura informatica di acquisto in Convenzione si rimanda alla “Guida all'utilizzo del Negozio Elettronico” pubblicata sul sito Mercurio.

4.5. GESTIONE DELLA FORNITURA

4.5.1. Data, termini e modalità di erogazione dei servizi

Come previsto dal paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico l’inizio dell’erogazione dei servizi deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Un eventuale maggior termine concordato con la RSA non può essere comunque superiore a 30 giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo stesso.

La data di inizio dell’erogazione dei servizi deve tenere in considerazione le esigenze di ciascuna RSA.

Il Verbale di avvio dell’esecuzione rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico gli immobili per l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei contratti.

Il Verbale deve essere redatto come previsto dal paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, al quale si rimanda per ulteriori chiarimenti.

4.5.2. Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi per i servizi verranno calcolati in base a quanto previsto dall’articolo 16 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione.

🗶 I pagamenti avranno luogo previa verifica di conformità secondo le modalità previste dall’articolo 16 del Capitolato amministrativo, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Capitolato amministrativo. La verifica di conformità è condizione

essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Aggiudicataria.

🗶 Il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’acquisto in Convenzione sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore a fronte di fatture emesse dal Fornitore medesimo con le modalità previste dall’articolo 16 del Capitolato amministrativo sopra citato.

🗶 L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data fattura, e bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore:

Unicredit SpA

BANCA IBAN

XX00X0000000000000000000000

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00

4.5.3. Servizio di trasporto della biancheria piana e confezionata

La mera attività logistica di trasporto della biancheria piana e confezionata riferita alle convenzioni provinciali n. di racc. 47136/28928 n. di rep. 28928 per il lotto n. 2, n. di racc. 47137/28929 n. di rep. per il lotto n. 3, n. di racc. 47138/28930 n. di rep. per il lotto n. 4 stipulate con l’impresa Servizi Italia S.p.A., verrà eseguita dall’impresa Levorato Trasporti di Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxx, con sede in Pieve di Xxxx – Prezzo (TN), C.F./P.IVA n. 00425640224, in rapporto di contratto continuativo di cooperazione con l’impresa

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 26, comma 5 della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016.

4.5.4. Penali e riduzione di prezzo

Le Amministrazioni Contraenti possono sottoporre il Fornitore all’applicazione di penalità nei casi previsti e con le modalità riportate dagli artt. 27 e 28 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione.

4.6. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE

In base a quanto previsto dall’articolo 25 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione, le amministrazioni contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Le Amministrazioni Contraenti e/o l’APAC, potranno procedere alla risoluzione e/o al recesso dai singoli contratti di fornitura come previsto dagli artt. 29 e 30 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione.

5. RIFERIMENTI

5.1. RIFERIMENTI DEL FORNITORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la gestione dei servizi, come previsto dall’art. 12 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni un Responsabile del servizio, che sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti.

⮚ Nominativo: XXXXX XXXXXX,

⮚ Telefono responsabile: 000 0000000,

⮚ Indirizzo e-mail responsabile: xxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxx.xxx

RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

A supporto del Responsabile del Servizio, il Fornitore ha nominato il responsabile tecnico/amministrativo del servizio, che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo come previsto dall’articolo 12, comma 3 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione.

⮚ Nominativo: XXXX XXXXXXX,

⮚ Cellulare: 000 0000000,

⮚ Indirizzo e-mail: xxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxx.xxx

CALL CENTER DEL FORNITORE

Come previsto dall’art. 8 co. 4 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione e dal Capitolo 4 del Capitolato tecnico, il Fornitore mette a disposizione un numero di telefono ed un indirizzo posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

🗶 richieste di chiarimento sulle modalità del servizio;

🗶 informazioni circa la Convenzione;

🗶 chiarimenti sulle modalità di ordine;

🗶 informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;

🗶 richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

⮚ Telefono: 0000 000000 o 0000 000000,

⮚ e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxx.xxx

⮚ pec: xxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

5.2. RIFERIMENTI DEL GESTORE DEL SISTEMA

Per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle procedure informatiche di acquisto nell’ambito del Negozio Elettronico e/o per problemi nelle funzionalità del sito il Gestore del Sistema, Società Trentino Digitale S.p.A., mette a disposizione i seguenti riferimenti:

⮚ Call Center: 0000 000000

⮚ Indirizzo e-mail: xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

5.3. RIFERIMENTI DELLA COMMITTENTE

Per la risoluzione di problemi inerenti l’applicazione della Convenzione, l’APAC mette a disposizione i seguenti riferimenti:

⮚ Telefono: 0000 000000

⮚ Indirizzo e-mail: - xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx

ALLEGATO A - ACQUISTO IN CONVENZIONE

RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

COMUNICAZIONE VALIDITA’ E FISSAZIONE DATA SOPRALLUOGO

REDAZIONE VERBALE DI SOPRALLUOGO E PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ (PDA)

ESECUZIONE SOPRALLUOGO

INVIO ORDINE DI ACQUISTO (ALLEGATO B)

FORMULAZIONE OSSERVAZIONI

APPROVAZIONE DEL PDA

AMMINISTRAZIONI

FORNITORE

NUOVA VERSIONE PDA CON RECEPIMENTO OSSERVAZIONI

MANCATA COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL NUOVO PDA

Il PDA e la relativa RPF perdono validità e quest’ultima non potrà essere riproposta nell’arco temporale di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data della prima RPF

ALLEGATO B – ORDINATIVO DI FORNITURA

INVIO ORDINE DI ACQUISTO (ORDINATIVO DI FORNITURA - OdF)

Per la predisposizione dell’ordinativo si rimanda all’apposita sezione di supporto formativo previsto sul sito dell’APAC all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxx_x_xxxxxxxxxxx

ORDINATIVO VALIDO

CONFERMA D’ORDINE

entro i termini fissati dai documenti della Convenzione con le medesime modalità di invio dello stesso

REVOCA DELL’ORDINATIVO

Con le modalità previste dai documenti della Convenzione

AMMINISTRAZIONI

FORNITORE

ORDINE ANNULLATO

INVIO NUOVO OdF

ORDINATIVO NON VALIDO

Nei soli casi previsti dai documenti della Convenzione

ESECUZIONE DELL’ORDINE

FATTURAZIONE

PAGAMENTO

RIFIUTO ORDINE

Modalità previste dai documenti della Convenzione

COMUNICAZIONE NON VALIDITA’

Con le modalità previste dai documenti della Convenzione