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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IPOTESI DI ACCORDI IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AREA DIRIGENZA PTA ANNO 2018 – SOTTOSCRITTO IN DATA 17/12/2018.

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione		IPOTESI DI ACCORDO “RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AREA DIRIGENZA PTA” ANNO 2018 – SOTTOSCRITTO IN DATA 07/03/2019.
Periodo temporale di vigenza		2018
Composizione della delegazione trattante		PARTE PUBBLICA (RUOLI/QUALIFICHE RICOPERTI): - Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Amministrativo - Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx – So Gestione del personale Relazione Sindacali ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMESSE ALLA CONTRATTAZIONE (ELENCO SIGLE): CISL – UIL ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE (ELENCO SIGLE): CISL – UIL
Soggetti destinatari		Personale dell’Area della Dirigenza PTA
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Presa atto dell’entità delle risorse del Fondo di “Retribuzione di risultato e per la qualità delle prestazioni individuali” anno 2018 ed utilizzo delle stesse.
Rispetto all’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E’ stata acquisita la certificazione dell’organo di controllo interno: in corso di acquisizione
		Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: Con determina n. 61/DG del 30/01/2019 è stato approvato .
		E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: Con determina n. 61/DG del 30/01/2019 è stato approvato.
		E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: SI
		E’ stata predisposta, e validata dal Nucleo di Valutazione, la relazione sulla Performance 2017, approvata con Xxxxxxxxx n. 548/DG del 22/06/2018.
Eventuali osservazioni:

Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi in relazione degli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali, altre informazioni.

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

La presente ipotesi di accordo dispone circa l’utilizzo delle risorse relative all’anno 2018 destinate al finanziamento della retribuzione di risultato aziendale ed è destinato al personale della dirigenza professionale – Tecnica _ Amministrativa in servizio nell’anno 2018 a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o ridotto.

Le risorse individuate per la retribuzione di risultato 2018 sono destinate a riconoscere la realizzazione annuale dei programmi, correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività, e la partecipazione individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Una quota del fondo è destinata ai Direttori di Struttura Complessa titolari di un incarico ad interim per la responsabilità di altra struttura complessa, detta quota è quantificata nella misura del 30% del valore della retribuzione di posizione all’incarico ad interim medesimo.

Una quota del fondo è, altresì, destinata al Dirigente titolare dell’Incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il riconoscimento del maggior apporto di responsabilità derivante da tale incarico tenuto conto anche dei rilevanti compiti e funzioni ad esso assegnati.

Le risorse afferenti al fondo di risultato, decurtate le quote sopra descritte, sono ripartite come di seguito indicato.

Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività delle Unità Organizzative per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget. Tale quota è attribuita al personale in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’Unità Organizzativa. Al fine della determinazione della quota si fa riferimento alla struttura dove il dirigente ha prestato servizio prevalente nell’anno. L’erogazione delle quote avviene a seguito di verifica del Nucleo di valutazione.

Una quota pari al 35% del Fondo viene destinata alla performance individuale ed attribuita, in proporzione all’effettiva presenza in servizio, ai dirigenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 60%. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale.

La quota individuale sarà riconosciuta in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda individuale di valutazione ed attestati dal Dirigente Responsabile della Struttura ove il dirigente ha prestato servizio prevalente nell’anno.

Una quota pari al 5% del Fondo viene destinata ai dipendenti appartenenti alle strutture che hanno raggiunto una valutazione pari almeno al 90% riferita gli obiettivi assegnati in sede di budget ed al 100% nella scheda individuale di valutazione.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:

Le risorse quantificate in € 39.062,20, indicate nell’ ipotesi di accordo sottoscritta in data 7 marzo 2019, ed oggetto di certificazione, sono valorizzate come da determina n. 992/DG dell’ 11/12/2018.

c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa :

L’Ipotesi di accordo relativa alla Retribuzione di risultato anno 2018 allegata prevede una differenziazione delle quote spettanti al personale interessato, attraverso la valutazione del raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda di valutazione individuale, svolta dal Dirigente Responsabile della Struttura.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio):

Non pertinente all’area contrattuale della Dirigenza.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:

Nulla da rilevare.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:

Nulla da rilevare.

AREA DIRIGENZA PTA

Ipotesi di Accordo in materia di retribuzione di risultato - Anno 2018

Relazione tecnico-finanziaria

Parte III schema di cui alla circolare n. 25 del 19/07/2012 Ministero dell’Economia e delle Finanze - DRGS

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Premessa

L’ ipotesi di accordo per la retribuzione di risultato relativa all’ anno 2018 è applicabile, nell’ anno di riferimento, al personale in servizio a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a orario pieno o ridotto, in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’Unità Organizzativa.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

I fondi contrattuali dell’area della Dirigenza Professionale – Tecnica - Amministrativa sono stati costituiti in xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x. 000/XX del 17/12/2018.

III 1.1. Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate:

Il consolidato al 31/12/2016 pari ad € 39.062,20 costituisce il limite di spesa della costruzione del Fondo in parola ai sensi dell’art. 23, comma 2 del Dlgs n. 75/2017. Tale importo trova evidenza nella determina n. 28 del 12 gennaio 2018 avente ad oggetto “Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa - Determinazione fondi contrattuali: consuntivo anni 2016 e 2017”.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl: Nulla da evidenziare.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: Nulla da evidenziare.

III 1.2. Sezione II - Risorse variabili

Nulla da evidenziare.

III 1.3. Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Nulla da evidenziare.

III 1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 39.062,20;

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione , determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 0;

c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 39.062,20.

III 1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III 2.1. Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non presenti in quanto le risorse oggetto delle presenti ipotesi di accordo sono integralmente soggette a contrattazione decentrata.

III 2.2. Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse disponibili pari ad € 39.062,20 sono così finalizzate:

Una quota del fondo è destinata ai Direttori di Struttura Complessa titolari di un incarico ad interim per la responsabilità di altra struttura complessa, detta quota è quantificata nella misura del 30% del valore della retribuzione di posizione all’incarico ad interim medesimo.

Una quota del fondo è, altresì, destinata al Dirigente titolare dell’Incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il riconoscimento del maggior apporto di responsabilità derivante da tale incarico tenuto conto anche dei rilevanti compiti e funzioni ad esso assegnati.

Le risorse afferenti al fondo di risultato, decurtate le quote sopra descritte, sono ripartite come di seguito indicato.

Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività delle Unità Organizzative per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget. Tale quota è attribuita al personale in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’Unità Organizzativa. Al fine della determinazione della quota si fa riferimento alla struttura dove il dirigente ha prestato servizio prevalente nell’anno. L’erogazione delle quote avviene a seguito di verifica del Nucleo di valutazione.

Una quota pari al 35% del Fondo viene destinata alla performance individuale ed attribuita, in proporzione all’effettiva presenza in servizio, ai dirigenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 60%. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale.

La quota individuale sarà riconosciuta in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda individuale di valutazione ed attestati dal Dirigente Responsabile della Struttura ove il dirigente ha prestato servizio prevalente nell’anno.

Una quota pari al 5% del Fondo viene destinata ai dipendenti appartenenti alle strutture che hanno raggiunto una valutazione pari almeno al 90% riferita gli obiettivi assegnati in sede di budget ed al 100% nella scheda individuale di valutazione.

III 2.3. Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non presenti

III 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: non presenti;

b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2: € 39.062,20;

c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 39.062,20.

III 2.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti

III 2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità : questa parte non è pertinente alle specifiche ipotesi di accordo illustrate in quanto le risorse attengono solo all’anno di riferimento e non c’è continuità di effetti sugli anni successivi;

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: risorse, di cui alle ipotesi di accordo relativa alla distribuzione della retribuzione di Risultato anno 2018, vengono riconosciute a titolo di retribuzione di risultato e distribuite per il riconoscimento dell’impegno dei dirigenti volto al raggiungimento degli obbiettivi di budget, negoziati nell’anno di riferimento, come da valutazione effettuata da parte del Nucleo di Valutazione, e tenuto conto altresì della valutazione conseguita in relazione alla performance individuale.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) : non pertinente alle specifiche ipotesi di accordo illustrate.

Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Atto di costituzione del Fondo di Risultato dell'Area della Dirigenza PTA: Determina n.

992/DG dell’ 11/12/2018.
Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate:	2018	2017
Consolidato al 31/12/2016 (Determina 28 del 12/01/2018)	39.062,20	39.062,20
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:
Nulla da evidenziare	0	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da evidenziare	0	0
	39.062,20	39.062,20
Sezione II - Risorse variabili
non presenti	0	0
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Sez. I + Sez. II - Sez. III	39.062,20	39.062,20
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
non presenti	0	0
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
non presenti	0	0

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	39.062,20	39.062,20
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
non presenti	0	0
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	39.062,20	39.062,20
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
non presenti	0	0

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

All’inizio di ogni anno la SO Gestione del Personale procede alla quantificazione economica delle competenze afferenti a ciascun fondo per area contrattuale in base ai presenti al 1 gennaio dell’anno in corso.

Attualmente, avendo un unico conto economico di riferimento per ruolo e per area contrattuale, i limiti di spesa sono verificati attraverso una propria reportistica mensile. Con l’avvio del modulo gestionale della contabilizzazione diretta si verificherà la possibilità di creare un sistema di sub autorizzazione così da distinguere i costi derivanti da Fondi contrattuali da quelli afferenti ad altre competenze non incluse nei fondi.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

All’interno del sistema amministrativo-contabile AREAS nel sottosistema HR (Human Resources) è

presente un Modulo “Fondi” che raccoglie i valori con distinzione delle diverse tipologie di fondo, del tipo dipendente (dirigenza o comparto) e della competenza.

Mensilmente, la SO Gestione del personale in fase di storicizzazione dei cedolini alimenta automaticamente tale modulo; l’analisi dei valori presenti consente, quindi, il monitoraggio puntuale di ciascun fondo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, di cui alla DGRM 1778 del 27/12/2018 (Delibera Budget 2018), consentono la copertura delle diverse voci di destinazione del fondo di competenza dell’anno 2018.

Gli importi di cui al Modulo 1 - Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa - sono stati integralmente contabilizzati, per i medesimi importi, nel competente conto del Bilancio di Esercizio anno 2018 in corso di approvazione.