Contract

N°	data	OGGETTO
01	10/01/2019	Impegno spesa per la manutenzione di alcuni corpi illuminati di proprietà comunale. CIG ZA9266E1CE
02	10/01/2019	"Programma di Natale 2018. Adozione impegno di spesa.
03	10/01/2019	Liquidazione fattura n. PA125 del 30.11.2018 alla ditta "Xxxxxx Xxxxxx" per fornitura ulteriore materiale occorrente per manutenzione campo sportivo "N. Carosia". CIG: Z9E1CBA85D
04	10/01/2019	Liquidazione fattura n. 16 del 07/01/2019 prot. n. 419 del 08/01/2019 di €. 202,52 per il periodo (Dicembre 2018) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
05	10/01/2019	Acquisto robot df cucina per l'asilo nido" Il Gioco della vita" . Affidamento in amministrazione diretta alla ditta Riggi Arredamenti SRL di CL. -Impegno di spesa. CIG: Z372665449
06	10/01/2019	Missioni dipendenti comunali anno 2018, liquidazione 4°trimestre (Ott./Dic. 2018).
07	10/01/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Dicembre 2018.
08	10/01/2019	Liquidazione fattura n. 30/2018 ditta ENG Teclmo di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
09	10/01/2019	Liquidazione fattura n. 31/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semafori che.
10	10/01/2019	Liquidazione fattura n. 32/2018 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
11	10/01/2019	Liquidazione fattura n. 33/2018 ditta ENG Teclmo cii Biella per la fornitura del sistema En VES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
12	10/01/2019	Rinnovo per l'anno 2019 del servizio di gestione dei verbali Hot-Line Gestione Sanzioni Xxx.Xxx Small e del contratto di teleassistenza, ditta Grafiche E.Gaspari- CIG ZA9269C02D
13	10/01/2019	impegno di spesa per affidamento conduzione, manutenzione e controllo impianti di riscaldamento edifici comunali per l'anno 2019.- CI.G. ZB6269LB86

N°	data	OGGETTO
14	10/01/2019	Liquidazione di fattura n 36PA/2018 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z2724CA5DA
15	11/01/2019	Determinazione della consistenza dei fondi vincolati giacenti al 01.01.2019, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e del punto 10.6 del principio contabile applicato (al!. 4/2 del D.Lgs.118/2011 come
16	15/01/2019	Deliberazione di G.M. n. 83/1999 - lncarico all'avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso avanti al TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, proposto dalla Cipolla S.A.S.c/ il Comune di Leonforte - Liquidazione parcella a saldo.
17	15/01/2019	Liquidazione alla ditta Xxxxxxx Kluwer per lo fornitura di abbonamento alla banca dati giuridica "Pluris base on-line". C1G Z9320D3CE8.
18	15/01/2019	Deliberazione di G.M. n. 67/2006 - Incarico conferito all'avv. Xxxxxx Xxxxxxx per il ricorso al TAR Catania, promosso da Xxxxxx Xxxxxxxxxx c/ Comune di Leonforte - Liquidazione parcella a saldo.
19	15/01/2019	Deliberazione di G.M. n. 66/2006 - Incarico conferito all'avv. Xxxxxx Xxxxxxx per il ricorso al TAR Catania, promosso da Campagna Giuseppa c/ Comune di Leonforte - Liquidazione parcella a saldo.
20	15/01/2019	Liquidazione di fatture n°0000-0000-0000/2018 alla ditta "XXXXX Xxxxxxxx & C. s.a.s. CIG. ZA021 B353D
21	15/01/2019	Fornitura di materiale informatico, per n. 3 Uffici del Settore Tecnico. CIC Z4E2676EFA
22	15/01/2019	Liquidazione di fattura n°PA154/2018 alla ditta "IPSALE. CIG. Z3C2628CEE
23	15/01/2019	Liquidazione di fattura n°PA8/2018 alla ditta "XXXXXXXXXX Xxxxxxxx XXX. ZCE2561 C8D
24	15/01/2019	Impegno di spesa per la sostituzione di una pompa per l'impianto di riscaldamento della scuola materna Torretta . CIG Z8C26A778D
25	15/01/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx"-CIG7336993628
26	15/01/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" Comunità alloggio San Xxxxxxxxx - Leonforte -CIG7336918843

N°	data	OGGETTO
27	15/01/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALlSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z042183991
28	15/01/2019	Liquidazione fattura PA 17-2018 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
29	15/01/2019	Nucleo di Valutazione: impegno spesa anni 2019-2020.
30	18/01/2019	Impegno spesa per rilegatura atti (delibere di G.M. di C.C., determinazioni e ordinanze anni 2017 e 2018). - CIG n. ZC826BE8B1
31	18/01/2019	"XXXVII Edizione della Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici, anno 2018 . Ulteriore impegno di spesa. Cig . ZD4251B78F
32	18/01/2019	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP .
33	18/01/2019	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo dicembre 2018.
34	18/01/2019	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe sul ruolo dicembre 2018.
35	18/01/2019	Liquidazione fattura N. 6/PA alla ditta" Il mio Orto" di Xxxxxxx Xxxxxxxxx.- CIG: ZCC22D319D
36	18/01/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Xxxxxxxxx - Leonforte -CIG 7336918843
37	18/01/2019	Liquidazione fattura PA 29/2018 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: 7265450701
38	18/01/2019	Liquidazione fattura N. 1/2019 alla ditta" Il mio Orto" di Xxxxxxx Xxxxxxxxx.- CIG: ZCC22D319D
39	18/01/2019	Liquidazione fattura FATTPA 19_18 del 22/05/2018 alla ditta "Xxxxxxx Light di Xxxxxxx Xxxxxxxx" per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in vari tratti del territorio comunale. - CIG. Z7322E5556.

N°	data	OGGETTO
40	18/01/2019	Liquidazione fattura n 75/2018 alla ditta N.C.E. antincendio. CIG: ZDB24457B0
41	18/01/2019	Liquidazione fatture n. 105/FPA/18 e n. 106/FPA/18, a favore della Ditta MORGAN'S S.R.L. per trasporto e smaltimento raccolta differenziata nel periodo da agosto a dicembre 2018. CIG: ZA92675194
42	18/01/2019	Liquidazione fattura n 358/2018 alla ditta Ofelia Ambiente s r l CIG: Z732653B60.
43	18/01/2019	Liquidazione di fattura n°6/18 -8/18 e 2/17 alla ditta "F.lli IPSALE ".CIG. Z7A14EC070
44	18/01/2019	Liquidazione fattura n.1/18 del 07/09/2018, alla ditta IPSALE SRL - manutenzione straordinaria strade rurali comunali danneggiate di Leonforte CIG Z9424BA9D6
45	18/01/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "San Pio" Comunità alloggio San Xxxxxxxxx - Leonforte - CIG 7336918843
46	18/01/2019	Liquidazione per il mese di settembre 2018. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta GeneraI Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. 142/18 - CIG: 76184629B8.
47	21/01/2019	Liquidazione fattura n.02/2019 PA del 14/011 2019 all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del Comune di Leonforte - CIG ZF82,2F4CF7.
48	21/01/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche X.Xxxxxxx S.r.l., per il rinnovo del servizio anno 2019 della gestione dei verbali Hot-Line Gestione Sanzioni Ges. Net Smalle del contratto di teleassistenza . GIG ZA9269C02D
49	21/01/2019	Cantiere servizi l.I. 5/2005 - Annualità 2018 - Liquidazione alla Ditta Xxxxxxx Assicurazioni Snc - Goupama Assicurazioni S.P.A. di Enna per la polizza assicurativa n.1 08856339 nuovi soggetti avviati in esecuzione ordinanze Giudice del Lavoro -
50	21/01/2019	Stipula polizza assicurativa RCT per i beneficiari del Cantiere di Servizi ( L.R. n.5/2005) , annualità 2019- Affidamento alla DARAG Italia S.p.A- Agenzia Vicari Xxx.xx sas. CIG: Z126C3C77. Impegno spesa e liquidazione
51	21/01/2019	Rimozione e deposito veicolo in stato di abbandono Alfa Romeo targa AP540DX Impegno di spesa. CIG Z8826C368C
52	21/01/2019	Impegno spesa per affidamento servizio manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze - CIG: Z5526C162C

N°	data	OGGETTO
53	23/01/2019	Settore 1°Affari Generali ed Istituzionali. Nomina Responsabili di Servizio ed assegnazione del personale.
54	21/01/2019	Settore va Sviluppo Economico e Attuazione del Programma. Nomina Responsabili di Servizio ed assegnazione del personale.
55	25/01/2019	Concessione congedo straordinario retribuito per eventi e cause particolari di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001, al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola n.
56	25/01/2019	Liquidazione arretri contrattuali - differenza indennità di preavviso e xxxxx xxxxxxxx e non godute- dip. sig. Barcellona Giuseppa.
57	25/01/2019	Impegno spesa per pagamento tassa di proprietà degli automezzi in dotazione al Settore 3°Tecnico, annualità 2019. Anticipazione somma economo comunale.
58	25/01/2019	Liquidazione fatture - Ditta CONTE 1936 s.r.l - CIG: ZC220AE5C3.
59	25/01/2019	Liquidazione fattura n. 3-2019 per corso di alimentaristi personale asilo nido - CIG: Z6222BFE97.
60	25/01/2019	Liquidazione fàttura n. 2-2019 per sistema HACCP asilo nido- CIG: Z5A22CAAF5.
61	25/01/2019	Gestione servizio di rimozione e blocco dei veicoli: Liquidazione saldo fattura 1/18 alla ditta concessionaria Autocarrozzelia La Xxxxxxx Xxxxxxx. CIG Z5C18BE07A
62	25/01/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
63	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
64	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia X.xX CIG. 74Il512D2C
65	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C

N°	data	OGGETTO
66	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Scuola Elementare 1°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
67	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
68	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018, Uffici Polizia Municipale - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
69	25/01/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411Sl2D2C
70	25/01/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
71	25/01/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2018 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
72	25/01/2019	Liquidazione fattura n. 18/PA del 22/1212019 Giemme Due s.r.l. Z162665728
73	25/01/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura 7/S3/2019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Novembre 2018. CIG: Z7925F8B09
74	25/01/2019	Trasporto scolastico urbano a.s. 2018/2019 Liquidazione fattura n.3/2019 ditta Autolinee Cipolla G.& C. abbonamenti periodo 10/09 - 31/12/2018. CIG: Z7D2682DIC
75	25/01/2019	Liquidazione fatture Buoni libro anno scolastico 2018-2019 CIG: Z5926167BE
76	25/01/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura 77/S3/2018 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Ottobre 2018. CIG: ZFA257CA0A
77	25/01/2019	Rendiconto dell'Agente Contabile - Impegno spesa per parco mezzi in dotazione alla P.M. Cap. 2180 - Bilancio 2016
78	25/01/2019	Rendiconto dell' Agente Contabile - Impegno spesa per minute spese d'Ufficio Cap. 436 - Bilancio 2016

N°	data	OGGETTO
79	25/01/2019	Provvedimento di affidamento familiare Omissis -Proroga
80	29/01/2019	Indagine" Aspetti della vita quotidiana" 2019 (AVQ) - Nomina responsabile dell'indagine.
81	29/01/2019	Revoca Determina di Ammissione/Esclusione n. 950 del 23/10/2018. Nuova Determina Ammissione Esclusione Gara n.8/2018.- Procedura negoziata per i lavori di "Realizzazione l° stralcio funzionale dell'ampliamento. .. cimiteriale" del Comune di
82	29/01/2019	Impegno di spesa servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione. C1G: Z9F26D2CF6
83	29/01/2019	impegno di spesa per la fornitura e collocazione di separatore idraulico per il funzionamento delle caldaie delle scuole materne Torretta e Lombardia . - CIG. ZF626D8038
84	30/01/2019	Impegno spesa e liquidazione della quota associativa anno 2019 "Adesione all' Asmel- Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali. Comune capofila CUC - Monte Erei
85	30/01/2019	Impegno spesa e liquidazione quota una -tantum di €. 220,00 -anno 2019 per "Adesione all' Asmel-Associazione per la sussidiarietà e la modemizzazione degli Enti LocalLComune capofila CUC - Monte Erei
86	30/01/2019	Concessione di permessi retribuiti per Diritto allo Studio Anno 2019 ai sensi dell'art. 45 C.C.N.L. 21/05/2018.
87	30/01/2019	Indagine" Aspetti della vita quotidiana" 2019 (AVO) - Cod. Istat Indagine 00204 ID PEC:2945469
88	30/01/2019	Nomine responsabili dei servizi nel Settore Tecnico.
89	05/02/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Gennaio 2019 Ditta AST CIG: Z1426D2CCl
90	05/02/2019	Impegno di spesa per affidamento conduzione, manutenzione e controllo impianti di riscaldamento edifici comunali dal 24/1 1/2018 al 31/12/2018. ORDINANZA SINDACALE n°71/2018 - CIG. Z7B26BE691
91	05/02/2019	Lavori di smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e da estumulazioni - art. 12 comma 3 - D.P.R. n.254 del 15/07/2003 - CIG: ZBD26D837C

N°	data	OGGETTO
92	05/02/2019	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare 2" Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
93	05/02/2019	Liquidazione pagamento fattura telefonica 2018 Scuola Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
94	05/02/2019	Nomina dei Responsabili di Servizio ed assegnazione del personale.
95	05/02/2019	Settore 2°Affari Sociali. Nomina Responsabili di Servizio e assegnazione del personale.
96	06/02/2019	Impegno spesa per conferimento rifiuto indifferenziato presso la discarica gestita dalla società AM.A S.p.A. CIG ZE426EFBB6
97	06/02/2019	Impegno spesa emergenza neve verificatasi nel mese di gennaio 2019 .CIG Z5026EF237
98	06/02/2019	Determina a contrarre per acquisto dispositivi di.protezione ai lavoratori dei cantieri di servizio decoro urbano del settore tecnico CIG:Z0026EFD02
99	06/02/2019	Cantieri di servizi L.R. n.5/2005 e s.m.i. - Annualità 2019. Approvazione elenchi istanze.
100	07/02/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n° 26/E 2019 - Interbus - abbonamenti mese di Gennaio 2019. CIG: ZB426BEE16
101	07/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta "New Assistance Forniture Commerciali S.R.L." fatt.ra n 01PA/2019 del 10/01/2019 C.I.G. 763082974B
102	07/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta "II Crea Idee di Xxxxxx Xxxxxxxxxx." fatt.ra n FPA 1/19 del 24/0I/2019 CIG. 763082974B.
103	07/02/2019	Liquidazione per il mese di dicembre 2018 del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti alla Ditta GeneraI Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova. Fattura n. FATTPA6 19 - CIG: 77474527A3.
104	07/02/2019	Liquidazione fatture n. PA31/18, alla Ditta Xxxxxxxxxx Xxxxxxx di Leonforte per soccorso e manutenzione Porter, targa DP752HJ. CIG: ZD022A4989.

N°	data	OGGETTO
105	07/02/2019	Impegno spesa per la fornitura di materiale per edifici comunali e relativa ai cantieri di servizio . CIG. Z35270AB03
106	07/02/2019	Impegno spesa per la fornitura di ferro per la realizzazione di caditoie nel centro abitato.- CIG. Z25270AC95
107	07/02/2019	Impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori stradali e relativa ai cantieri di servizio .CIG.ZD8270ABCE
108	07/02/2019	Impegno spesa per il conferimento a discarica di materiali di risulta proveniente da manutenzione stradale. CIG. ZE5270AD59
109	07/02/2019	Rimborso indennità chilometrica Consigliere comunale Xxxxxx Xxxxxxx.
110	07/02/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
111	07/02/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Gennaio 2019
112	08/02/2019	Nomine Responsabili dei servizi nel Settore Tecnico.
113	08/02/2019	Dipendente sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx nata il 01/07/1952 - Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/08/2019.
114	08/02/2019	Concorso pubblico a tempo pieno ed indeterminato per n.1 posto Cat. 'D' con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico. Chiusura negativa della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 comma 1 D.Lgs.l65/2001.
115	11/02/2019	Liquidazione fattura acquisto software applicativo J-Demos - Anno 2018.
116	11/02/2019	Liquidazione fattura n. 2/2019 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
117	11/02/2019	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo ottobre/dicembre 2018.

N°	data	OGGETTO
118	11/02/2019	Acquisto tramite MePa di n. 5 pezzi Registro generale cronologico dei verbali. CIG ZD82706F04
119	11/02/2019	Impegno di spesa per rinnovo servizio sito internet per l'anno 2019. CIGZ37270F902.
120	11/02/2019	Rimborso spese per prestazioni musicali all'associazione Musicale "X. Xx Xxxxx" di Leonforte per il Natale 2018.
121	11/02/2019	Rimborso spese per animazione folkloristica all'associazione culturale "Gran Fonte" di Leonforte per il Natale 2018.
122	11/02/2019	Contributo straordinario all'Associazione Coro Lirico Sinfonico Città di Enna per Concerto sinfonico in occasione del Natale 2018.
123	11/02/2019	Affidamento incarico per la fornitura, messa a dimora di essenze arboree in diverse aiuole presenti nel centro urbano, Aggiudicazione. CIG Z50266E34F
124	11/02/2019	Liquidazione fattura n 395/2018 alla ditta Ofelia Ambiente s r l CIG: Z732653B60.
125	11/02/2019	impegno spesa per la fornitura di gasolio per riscaldamento degli edifici di proprietà comunali anno 2019 .-
126	11/02/2019	Liquidazione di fattura n° 05/2019 alla ditta "DI SANO Salvatore CIG. ZB926567BC
127	11/02/2019	Liquidazione di fattura n° 09/2019 alla ditta "EDILCHIMICA" CIG. ZBC26A778D
128	11/02/2019	Nomine Responsabili dei servizi nel Settore Tecnico.
129	11/02/2019	Istallazione linea voice-date al 1°Piano della Villa Bonsignore. CIG: ZC52718540
130	12/02/2019	Integrazione determina di ammissione/esclusione n. 81 del 29/01/2019. Gara n. 8/2018 - Procedura negoziata per i lavori di realizzazione l°stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671 CUP:

N°	data	OGGETTO
131	12/02/2019	Impegno spesa e liquidazione fattura alla società ATO Ambiente CL2 SPA in liquidazione CIG Z492675037
132	12/02/2019	Liquidazione parziale alla ditta RACO s.r.l. di Belpasso (CT) della fattura n.265/18 per il servizio di conferimento rifiuti organici biodegradabili nel mese di dicembre 2018. CIG n. Z732653B60
133	12/02/2019	Impegno spesa e liquidazione a saldo alla ditta RACO s.r.l. di Belpasso (CT) della fattura n. 265/18 per il servizio di conferimento rifiuti organici biodegradabili nel mese di dicembre 2018. CIG n. ZA0270D594
134	12/02/2019	Nomine Rup. per vari lavori nel Comune di Leonforte.
135	13/02/2019	Carnevale 2019.Impegno spesa per realizzazione manifestazioni. CIG ZD7272399B
136	13/02/2019	Gestione servizio di rimozione e blocco dei veicoli: Liquidazione fattura 1/19 alla ditta concessionaria Autocanozzeria La Xxxxxxx Xxxxxxx. GIG Z5C18BE07A
137	13/02/2019	Aggiornamento annuale del personale della Polizia Municipale all'uso delle armi. CIG ZCE26CE068
138	13/02/2019	Liquidazione rinnovo gestione software per la stampa contrassegni invalidi modello Europeo. CIG ZF125FFCC2
139	13/02/2019	Servizio residenziale disabili psichici Impegno spesa e liquidazione fatture: Associazione "Domus" Via X. Xxxxxxxxx, 238/8 94017 - Regalbuto
140	13/02/2019	Servizio residenziale disabili psichici Impegno spesa e liquidazione fatture: Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense"
141	13/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" Xxx X. Xxxxxxx,00 00000- Xxxxxx Siculo-CIGZ8421839CO
142	13/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Via treviso,4 92019- Sciacca- CIG ZEA26BDE3F
143	13/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL Xxx xxxxxxx,0 00000-Xxxxxxx -CIG 7338725B71

N°	data	OGGETTO
144	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Pirronitto Paolo.
145	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
146	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxx Xxxxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Lo Grande Xxxxxxxxxx.
147	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx
148	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
149	13/02/2019	Liquidazione competenze avv. Di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxxxx Xxxx.
150	13/02/2019	Liquidazione competenze avv.Xxxxxxxxxx Xxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Lo Xxxxx Xxxxxxxxxx.
151	13/02/2019	Rimborso alla ditta Valservice srl di somme corrisposte al dipendente Xxxxxx Xxxxxxx, Consigliere comunale ( Luglio - Dicembre 2018 ).
152	13/02/2019	Impegno spesa e liquidazione funzionamento C.E.CIRC.: 2° semestre 2018 - Compensi dovuti al Segretario.
153	13/02/2019	Impegno spesa e liquidazione funzionamento C.E.CIRC. 2° semestre 2018.
154	13/02/2019	IX Edizione Torneo Podistico "Terra dei Branciforti". Liquidazione fattura n. 2/2019 per noleggio impianto audio ditta New Lights Design Events di Xxxxxxx Xxxxxxx. CIG: Z93268330A
155	13/02/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Liquidazione fattura 18/S312019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Dicembre 2018. CIG: Z592624B36
156	13/02/2019	Impegno spesa e anticipazione somma all'Economo Comunale per pagamento tassa di circolazione scuolabus comunali anno 2019.

N°	data	OGGETTO
157	13/02/2019	Liquidazione di fatture n0125-126/2019 alla ditta "XXXXX Xxxxxxxx & C. s.a.s. CIG. ZA021B353D
158	13/02/2019	Impegno spesa relativo all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti. PROROGA servizio per un periodo di giorni 17 alla GeneraI Montaggi società coop. Ordinanza n 2 deI 30/11/2018. CIG ZC127193DC
159	18/02/2019	Liquidazione rimborso alla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx . Debito Xxxxx Xxxxxxxx e art. 194 lett a) del TUEL.
160	18/02/2019	Affidamento provvisorio del servizio di tesoreria sino al 30/6/2019 all'azienda di credito UNICREDIT spa - Agenzia di Leonforte - CIG Z 942428A5C
161	18/02/2019	Liquidazione fatture n. PA2/19 e n. PA2/19, alla ditta Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx per lavori manutenzione Porter, targa AD196JV. CIG ZD022A4989
162	18/02/2019	Liquidazione di fattura n° 15/2019 alla ditta "EDILCHIMICA" CIG ZF626D8038.
163	18/02/2019	Liquidazione di fattura n° 68/2019 alla ditta "Xxxxxx Xxxxxx. CIG ZB02571938
164	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxx Xxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
165	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxx Xxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxx Xxxxxx.
166	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxx Xxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.
167	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxx Xxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Fumo Xxxxx.
168	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxx Xxxxxx.
169	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

N°	data	OGGETTO
170	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxx Xxxxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig.ra Xxxxxxx Epifania.
171	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxx Xxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Di Xxx Xxxxxxxx.
172	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxx Xxxxxxxxx
173	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
174	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Di Xxxxx Xxxx per ordinanza xxxx.xx ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
175	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig.ra Principato Xxxxxx Xxxxxxx
176	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
177	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
178	18/02/2019	Liquidazione competenze avv. Di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
179	18/02/2019	Iscrizione all' Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza ex art.27. L.R.22/86- Ditta "II Nido d'Argento SrI" Comunità alloggio per anziani 3°Modulo.
180	18/02/2019	Costituzione in giudizio.
181	20/02/2019	Approvazione rendiconti delle spese economali periodi Marzo-Aprile Maggio-GiugnoLuglio-Agosto Settembre-Ottobre Novenbre-Dicembre 2018.
182	20/02/2019	Impegno spesa servizio economato per l'esercizio 2019

N°	data	OGGETTO
183	20/02/2019	Affidamento alla Ditta DigitalTech S.r.l. per il servizio di assistenza per la gestione dell'hardware e del software delle macchine presso il Comune di Leonforte. CIG: Z1B2734C73
184	20/02/2019	Liquidazione fattura 00001P-2019 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7B1B
185	20/02/2019	Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Culturale "Compagnia Teatrale Il Canovaccio" per l'organizzazione della 37^ edizione premio Città di Leonforte sezione teatro e micro narrativa.
186	20/02/2019	Impegno spesa per analisi merceologica del rifiuto indifferenziato CIG: Z49270D672
187	20/02/2019	Liquidazione fatture alla ditta X.X.X.XXX CIG: ZE426EFBB6.
188	20/02/2019	Fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori dei cantieri di servizio decoro urbano CIG Z0026EFD02.
189	20/02/2019	Impegno spesa per conferimento rifiuto organico presso il centro di compostaggio Raco il mese di gennaio e parte di febbraio CIG Z652732F5F
190	20/02/2019	Liquidazione fattura n°PA/1 del 15/02/2019 Ditta BUTTÒ Xxxxxxx s.r.l. - CIG: ZBD26D837C
191	20/02/2019	Sostegno economico straordinario - Impegno spesa e liquidazione
192	20/02/2019	Impegno spesa 1 SEM 2019 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "Madonna del Xxxxxxx"
193	20/02/2019	Impegno spesa 1°SEM 2019 Servizio residenziale minori Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL
194	20/02/2019	Impeqno spesa 1°sem 2019 Servizio residenziale gruppo appartamento ALiSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
195	20/02/2019	Impegno spesa 1°sem 2019 Servizio residenziale disabili psichici Coop. Soc. "Primavera"

N°	data	OGGETTO
196	20/02/2019	Impegno spesa 1°SEM 2019 Servizio residenziale anziani S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.)
197	20/02/2019	Impegno spesa 1 SEM 2019 Servizio residenziale disabili psichici Soc. Coop. "II Pozzo di Xxxxxxxx"
198	20/02/2019	Impegno spesa 1 SEM 2019 Servizio residenziale disabili psichici Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense"
199	20/02/2019	Servizio " Accompagnamento anziani soli o con scarso supporto familiare" - Prograrnma cantieri di servizi. di cui alla L.R, n. 5/2005. Arprovazione graduatoria provvisoria - anno 2019.
200	21/02/2019	impegno spesa per pagamento servizio postale a Poste Italiane SpA anno 2019 CIG.Z4225B06F2
201	21/02/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2019.
202	22/02/2019	Nomina Responsabile del Servizio 18°" Analisi ed attuazione del Programma"
203	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n FPA 1/19 del 05/02/2019 c.I.G. Z9F26D2CF6
204	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fatt.ra n 1/FE del 09/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
205	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattra n 6PA del 05/02/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
206	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fatt.ra n l del 09/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
207	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n. 1 del 08/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
208	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxx fattra n 1PA del 08/02/20I9 C.I.G. Z9F26D2CF6

N°	data	OGGETTO
209	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Lo Gioco Xxxxxxx xxxx.ra n°FPA 2/19 del 04/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6.
210	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.ra n I del 01/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
211	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxx fattra n 5/FE del 12/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
212	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Scinardo Tabernacolo Melania fattra n 1E del 14/02/2019 C. I. G. Z9F26D2CF6
213	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattra n PA - 2019 1 del 16/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
214	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx.ra n 1 FPA/2019 del 15/02/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
215	22/02/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 4612019 Interbus - abbonamenti mese di Febbraio 2019. CIG: Z822714DEF
216	22/02/2019	Impegno spesa fornitura di materiale per lavori di piccola manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale relativa ai cantieri di servizio. CIG: ZAB2737B1B.
217	22/02/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxx fattura n lPA del 05/02/2019 c C.I.G. Z9F26D2CF6
218	22/02/2019	Impegno spesa per pagamento fatture alla ditta Ambiente e Tecnologia CIG Z53273C860
219	22/02/2019	Impegno di spesa - Affidamento servizio affissioni dal 04 febbraio 2019 al 03 febbraio 0000 - Xxxxx Xxxx srl -CIG Z4827418C0
220	22/02/2019	Cantiere servizi l.I. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP
221	22/02/2019	Liquidazione competenze avv. Lo Xxxxxx Xxxx per ricorso ex art. 700 c.p.c. - sig. Xxxxxxxx Santo.

N°	data	OGGETTO
222	22/02/2019	Liquidazione fattura PA 1/2019 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: 7265450701.
223	22/02/2019	Anticipazione all'economo comunale della somma necessaria per la gestione delle minute spese d'ufficio. Anno 2019
224	22/02/2019	Acquisto vestiario per il personale della Polizia Municipale. CIG ZEB272C552
225	25/02/2019	Determina nomina Rup. e Reo per "L'esecuzione delle indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici del Comune di Leonforte";
226	25/02/2019	Determina nomina Rup. e Reo per Incarico Servizi di Ingegneria per la "Redazione del PAESC. del Comune di Leonforte", D.D.G. n.908 del 26/l0/2018.
227	25/02/2019	Liquidazione fattura n. PA99 del 31/12/2018 prot. n. 97 del 03/0 1/2019 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 0111012018- 31/12/2018. CIG: ZDE20C5429
228	25/02/2019	Liquidazione fattura n. 28 del 14/02/2019 prot. n. 4072 del 15/02/19 alla DigitaI Tech S.r.l. per servizio di assistenza e gestione hardware e software delle macchine presso il Comune di Leonforte dal 13/ Il /20 18 al 13/02/2019.
229	25/02/2019	Realizzazione dell'intervento di educativa domiciliare: "LA FAMIGLIA, RELAZIONI E PERCORSI DI EMPOWERMENT"- CIG ZDD24FB73D. Liquidazione fatture
230	25/02/2019	Liquidazione compenso per lavori di piano di caratterizzazione dell'ex discarica di C.da Tumminella _ CUP G99DI0000290001 GIG 68391683F9.-
231	25/02/2019	Impegno spesa per la sostituzione di alcune apparecchiature e lampade dei corpi illuminati di proprietà comunale. CIG ZDA2722CBD
232	25/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" - CIG 7758909641
233	25/02/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2019.
234	25/02/2019	Impegno spesa per la sostituzlone di apparecchiatura elettronica del bruciatore della caldaia nella scuola media - CIG: Z2B273ADE8

N°	data	OGGETTO
235	25/02/2019	Liquidazione di fattura n° 04/2019 alla ditta "ELETTROSUD di Xxxxxxxx A & C CIG. ZA9266E1CE
236	25/02/2019	Acquisto di prodotti per segnaletica stradale orizzontale dalla Ditta Segnaletica Xxxxx srl di Agira. CIG .ZB12736B13
237	25/02/2019	Acquisto materiale vario per il Servizio Segnaletica dalla ditta "Ipsale tutto per l'edilizia". CIG: ZBC2736A1E
238	25/02/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Febbraio 2019 Ditta AST CIG: Z112744F8A
239	25/02/2019	Liquidazione di spesa per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo didattico, Istituto Comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxx" periodo dicembre 2018 fattura n. 2 del 31/01/2019 C.I.G. 763082974B
240	25/02/2019	Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE periodo Dicembre 2018 fattura n. 1 del 31/01/2019 C.I.G. 763082974B
241	25/02/2019	Natale 2018. Liquidazione fatture n. 0-0-00000 alla ditta New Lights Design Events Xxxxxxx Xxxxxxx realizzazione albero natalizio e illuminazione Presepe Granfonte
242	27/02/2019	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Monte Cemigliere-Zona sovrastante Via Trieste. Codice PAI 094-4LE-158 PO XXXX 0000-0000, attuazione della Linea di intervento 2.3.1.1. "Interventi per il miglioramento dell' assetto
243	27/02/2019	Presa d'atto dell'istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal 01.08.2019 (presentata in data 31/01/2019 , protocollata al n. 0002984 del 06.02.2019) presentata dal dipendente sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx con diritto a pensione anticipata ai sensi del
244	27/02/2019	Presa d'atto dell'istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal 01.08.2019 (presentata in data 31.01.2019 , protocollata al n. 0002974 del 06.02.2019) presentata dalla dipendente sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx con diritto a pensione anticipata ai sensi del
245	27/02/2019	Liquidazione fatture n. 27/FPA/18, n. 33/FPA/18, n. 46/FPA/18 e n. 69/FPA/18 a favore della Ditta MORGAN'S S.R.L. per trasporto e smaltimento raccolta differenziata nei mesi di marzo, aprile, maggio e luglio 2018. CIG: ZA92675194.
246	27/02/2019	Liquidazione parcella Xxx. Xxxxxx XXXXXXXXX per indagine diagnostiche dei solai della scuola media "X.Xxxxxxxxx".-
247	27/02/2019	Impegno spesa per pagamento servizi aggiuntivi, verbali n 1/2018 e n 2/2018 CIG ZD927500FC

N°	data	OGGETTO
248	27/02/2019	Indagine" Aspetti della vita quotidiana" 2018 (AVO)
249	27/02/2019	Sistemazione armadio rete lan del centralino nel palazzo comunale. CIG Z7A274459A
250	27/02/2019	Affidamento familiare minori: Stipula polizza assicurativa. Cig:Z26273C8FE
251	27/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL -CIG 7758842EF4
252	27/02/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) - CIG Z8B269D195
253	27/02/2019	Impegno spesa per trasferimento e trasloco Uffici. - CIG. ZA92734D77
254	01/03/2019	Impegno spesa per anticipo somma all'Economo Comunale per acquisto di piccoli beni strumentali.
255	01/03/2019	Impegno spesa per acquisto materiali per la pulizia dei locali comunali e i servizi igienici pubblici,anno 2019 anticipazione somma all'economo comunale.
256	01/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla dittaSoc. Coop. "II Pozzo di Xxxxxxxx" Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xx) -CIG ZBA2183A94
257	01/03/2019	Liquidazione fattura alla Ditta New Lights Design Events per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte -. CIG ZDD2594E55
258	01/03/2019	Incarico per la fornitura e sostituzione corpi illuminanti presenti nel CCR di c.da Giammari del Comune di Leonforte. Aggiudicazione CIG Z9326712C8.
259	01/03/2019	Liquidazione fattura n152/2019 relativa a fornitura materiale e nolo mezzi per emergenza neve 2019 CIG : Z5026EF237
260	05/03/2019	Revoca determinazione n.3/26 del 14/1/2019.

N°	data	OGGETTO
261	05/03/2019	Revoca determinazione n.248/1114 del 7.12.2018/13/12/2018.
262	06/03/2019	Liquidazione di fattura 8/19 alla ditta "XXXXXXX Lights". CIG. Z4224BAA49
263	06/03/2019	Liquidazione di fattura n° 12/2019 alla ditta "DI XXXX Xxxxxxxxx XXX. Z7B26BE691
264	06/03/2019	Liquidazione fattura n.1/20l9 xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. CIG Z77271DD0F
265	06/03/2019	Liquidazione fattura n. 36 del 05/02/2019 prot. n. 3140 del 06/02/2019 di €. 202,52 per il periodo (Gennaio 2019) alla ditta GrowApp s.r.l. per il servizio "Il Tuo Comune". CIG: Z0220CBF8B
266	06/03/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Febbraio 2019.
267	06/03/2019	Liquidazione compenso CTU - causa sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx vs Comune di Leonforte
268	06/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" Comunità alloggio San Xxxxxxxxx - Leonforte -CIG 7336993628
269	06/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" Comunità alloggio San Xxxxxxxxx - Leonforte -CIG zf221839fc
270	06/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" -CIG 7758909641
271	06/03/2019	2A linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s." impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n°1/2019 del 09/01/2019 C.l.G. n° 6989463F51.
272	06/03/2019	Trasporto pubblico locale con autobus in esecuzione contratto di affidamento provvisorio ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." linea 1 Granfonte - Cimitero - Ospedale. liquidazione fatture n° 2/2019 del 09/01/2019 per saldo 4°trimestre anno 2018.
273	06/03/2019	Servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. Liquidazione fattura n°FATTPA 10_18 del 21/12/2018 per compensazioni trimestrali obblighi di servizio relativo al 4°Trimestre 2018, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C." di Scardilla A.& C" CIG

N°	data	OGGETTO
274	07/03/2019	Modifica determine n. 684-685-686-138/2018 Avv. Nunzio Baja - Liquidazione parcelle
275	08/03/2019	Abbattimento alberi pericolosi presenti in diverse zone del centro abitato.
276	12/03/2019	Presa d'atto richiesta collocamento a riposo con diritto a pensione" Anticipata di Anzianità" della dip. sig.ra La Porta Carmela nata il 20.06.1953, con decorrenza dal 01.09.2019
277	12/03/2019	Presa d'atto richiesta collocamento a riposo con diritto a pensione" Anticipata di Anzianità" della dip. sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx nata il 7/04/1955, con decorrenza dal 01.09.2019.
278	12/03/2019	Integrazione determina n.225 del 25/02/2019. Nomina collaboratore al Reo per "L'esecuzione delle indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici del Comune di Leonforte";
279	12/03/2019	progetti esecutivi per la sostituzione delle caldaie nelle scuole: media "X. Xxxxx" - materna "Lombardia" - "materna Torretta" - "caserma dei Carabinieri" - "sede Comunale" e "ex pretura". - NOMINA R.U.P.
280	13/03/2019	Riliquidazione compenso lavoro straordinario per la consultazione elettorale del Referendum costituzionale del 04/12/2016
281	13/03/2019	Impegno spesa e liquidazione dei compensi accessori variabili del 4°trimestre 2018.
282	13/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" 00000 - Xxxxxx Xxxxxx - XXXX00000X0XX
283	13/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) -CIG Z8B269D195
284	13/03/2019	Iiquidazione fattura PA 5/2019 alla Coop, Sociale A.R.L "SHALOM"- CIG: 7265450701.
285	13/03/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta Service Impianti di Trovato Xxxxxxx fattura n. 01PA/2019 del 13/02/2019 C.I.G. 763082974B.
286	13/03/2019	Liquidazione fattura 2/2019 alla ditta: "Il mio Orto" di Xxxxxxx Xxxxxxxxx. CIG:ZCC22D319D

N°	data	OGGETTO
287	13/03/2019	Liquidazione fatture Buoni libro anno scolastico 2018-2019 CIG: Z5926167BE
288	13/03/2019	Liquidazione fatture alla tipografia Arti Grafiche Jesus di Xxxxxxxxx Xxxxxxx per stampa manifesti e locandine in occasione della XXXVII Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2018
289	13/03/2019	Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2018. Liquidazione fattura alla ditta END!' S.R.L per fornitura servizi noleggio stand e punti luce.
290	13/03/2019	Liquidazione fatture n. 13/2019 alla ditta Arti Gratiche Jesus S.a.s di Xxxxxxxxx Xxxxxxx per stampa manifestini occasione del Natale 2018.
291	13/03/2019	Liquidazione fatture n. FP 1/2019 alla ditta Deodato Broker di Xxxxxxx Xxxxxx per polizza assicurativa del Carnevale 2019
292	13/03/2019	Liquidazione fattura n 32/2019 alla ditta Raco s r l CIG: Z652732F5F
293	13/03/2019	Liquidazione fatture alla ditta Tecnologia e Ambiente s r l CIG:Z53273C860
294	13/03/2019	Liquidazione fatture per servizi aggiuntivi, verbali n 1 e n 2/2018 - CIG: ZD927500FC.
295	13/03/2019	impegno e liquidazione indennità dimissione da corrispondere agli Amministratori.
296	13/03/2019	Impegno dI. spesa e acqUI.sto targhe. CIG .ZE2278D104
297	14/03/2019	Impegno di spesa - Postalizzazione/Bollettazione e Applicativo TARI 2019 alla Digitai Tech srl - CIG Z7B278EE1F.
298	15/03/2019	Nomina Responsabile del Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) con attribuzione di compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999 - dipendente Xxxxxx Xxxxxxxx - Cat. C.
299	13/03/2019	Sistemazione armadio rete lan del piano terra - anagrafe, nel palazzo comunale. CIG: Z5D2792D9C

N°	data	OGGETTO
300	15/03/2019	liquidazione fattura n.13 del 12/03/2019 alla Ditta Endì s.r.l. per fornitura materiale. CIG: Z802542CEE
301	15/03/2019	Liquidazione fattura acquisto materiale vario per il Servizio Segnaletica dalla Ditta "Ipsale tutto per l'edilizia". CIG ZBC2736A1E
302	15/03/2019	Cantiere servizi I.r.5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2019.
303	15/03/2019	Inserimento del Sig. D.G. presso la Comunità alloggio "Madonna del Xxxxxxx Xxxxxxxxx. CIG7758909641
304	15/03/2019	Inserimento del signor X.X. presso il gruppo appartamento "La Meta" di Leonforte. Impegno di spesa. Cig: Z122788E2B
305	15/03/2019	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Monte Cemigliere-Zona sovrastante Via Trieste. Codice PAI 094-4LE-158 PO XXXX 0000-0000, attuazione della Linea di intervento 2.3.1.1. "Interventi per il miglioramento dell'assetto
306	15/03/2019	Liquidazione fattura n 3 del 1.3.2019 alla ditta Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX: ZD022A4989.
307	15/03/2019	Liquidazione fattura n PA231 deI28/2/20 19 alla ditta Xxxxxx Xxxxxx XXX Z0026EFD02
308	15/03/2019	Liquidazione fattura n 51/2019 alla ditta Raco s r l CIG: Z652732F5F.
309	15/03/2019	Liquidazione fattura n 9 del 19/2/2019 alla ditta Xxxxxxx lighs eIG Z391E7933B.
310	15/03/2019	Liquidazione fatture mese di gennaio per servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti, alla ditta GeneraI Montaggil CIG:77474527 A 3
311	15/03/2019	Liquidazione fatture mese di febbraio per servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti, alla ditta GeneraI Montaggil CIG:ZC127193DC
312	15/03/2019	Impegno spesa servizi aggiuntivi di cui ai verbali n 1/2018 e n 2/2018 svolti nel mese di febbraio .CIG ZFA278E04F

N°	data	OGGETTO
313	15/03/2019	Impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza e materiale occorrente al cantiere di servizio verde pubblico settore tecnico. CIG ZC127934F4
314	18/03/2019	Impegno di spesa per stampa volantini in occasione della solennità di X. Xxxxxxxx . CIG 75279CD08
315	20/03/2019	Incarico conferito all'avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per lo Costituzione in giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, avverso il ricorso cautelare ex art. 700 promosso dal Xxxx. Xxxxxxxxx lo Bortolo c. il comune di Leonforte RG.n. 1689/2018-
316	20/03/2019	Liquidazione lavoro straordinario anno 2018.
317	20/03/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2019.
318	21/03/2019	Liquidaziane, fattura n. 12 del 12/03/2019 alla Ditta Endì s.r.l. per aggiarnamenta e stampa elenca Sindaci. CIG: Z632592987.
319	21/03/2019	Liquidazione fattura n. 59 del 19/03/2019 prot. 6657 del 20/03/2019 alla DigitaI Tech S.r.l. per progetto di estensione protocollo informatico ed assistenza, gestione documentale e gestione fatturazione elettronica. Triennio 2018-2020. CIG.
320	21/03/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
321	21/03/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
322	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche2018 ex Pretura Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
323	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare lO Circolo Didattico Telecom Italia X.xX CIG. 7411512D2C
324	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
325	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C

N°	data	OGGETTO
326	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7411512D2C
327	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
328	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Polizia Municipale - Telecom Italia S.p.A. CIG. 7411512D2C
329	21/03/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Telecom Mobile Tim CIG. 7411512D2C
330	21/03/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7411512D2C
331	21/03/2019	Liquidazione di fatture n 26/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZD8270ABCE
332	21/03/2019	Liquidazione di fatture n 19/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z25270AC95
333	21/03/2019	Liquidazione di fattura n041/2019 alla ditta "EDILCHIMICA" CIG. Z2B273ADE8
334	21/03/2019	Liquidazione di fattura n°226/2019 alla ditta "lPSALE Xxxxxx". CIG. Z2823E2EE4
335	21/03/2019	Liquidazione di fattura n° 230/2019 alla ditta "XXXXXX Xxxxxx". CIG. Z35270AB03
336	21/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx"-CIG775~909641
337	21/03/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALlSEA SOCIETA' "COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-CIGZ03269D22F
338	21/03/2019	Presa d'atto delle istanze ed approvazione elenco idonei dell'Awiso pubblico per tirocini giovani professionisti - Regione Sicilia

N°	data	OGGETTO
339	22/03/2019	Istituzione Albo degli Avvocati di fiducia del Comune d'Ente.
340	22/03/2019	Impegno spesa per noleggio impianto service audio e n. l gazebo in occasione delle giornate "FAI di primavera del 22-23-24 marzo 2019".
341	22/03/2019	Concessione contributi alle scuole del primo ciclo di istruzione di Leonforte: I.C.S. Xxxxx Xxxxxxxxx, I Circolo Didattico X. Xxxxxxxxxxx, Il Circolo Didattico N.P. Branciforti.
342	25/03/2019	Legge n. 13 del 09/01/1989. Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
343	26/03/2019	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - realizzazione di scala di collegamento tra via Xxxxxxxxx e Pergolesi.-
344	26/03/2019	Revoca concessione lotto cimiteriale n. 1207.
345	26/03/2019	Determina di Ammissione/Esclusione definitiva e di Aggiudicazione. Gara n.8/2018 Procedura negoziata per i lavori di "Realizzazione l°stralcio funzionale dell' ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671,
346	27/03/2019	Nomina dei responsabili dei Cantieri di Servizi.
347	27/03/2019	Impegno spesa e liquidazione dei compensi accessori variabili del 4°trim. 2018.
348	27/03/2019	Liquidazione di fatture n° 419/2019 alla ditta "XXXXX Xxxxxxxx & C. s.a.s. CIG. ZA021B353D
349	27/03/2019	Impegno spesa per conferimento rifiuto organico presso il centro di compostaggio ATO Ambiente CL2 SPA in liquidazione. CIG Z4027A89B4
350	27/03/2019	Impegno spesa per liquidazione saldo della fattura n 51/2019 alla ditta RACO s r l. CIG Z5A27A88DE
351	27/03/2019	Liquidazione fatture alla ditta A.M.A.SP A CIG: ZE426EFBB6.

N°	data	OGGETTO
352	27/03/2019	Impegno spesa per nolo a caldo di un cestello per l'abbattimento di alberi pericolosi. CIG ZB327C0D97
353	27/03/2019	Incarico per il collaudo statico della scala d'emergenza per la via di fuga nella scuola media "X.Xxxxx".- nomina professionista (Xxxxxxx Xxxxx)
354	27/03/2019	Lavori di costruzione della scala di collegamento tra la via Pergolesi e la Via Xxxxxxxxx - nomina collaudatore statico. (Xxxxxx Xxxxxxxxx)
355	27/03/2019	Impegno spesa per acquisto buoni carburante tramite convenzione consip - Agenzia ENI SPA- Divisione Refining & Marketing, sede legale Roma. GIG Z1F27BE4B8
356	27/03/2019	Acquisto blocchetti contestazione violazioni CdS e blocchetti bollettario dalla ditta Arti Grafiche Jesus di Leonforte. CIG Z7D27A0CF5
357	27/03/2019	Acquisto dalla ditta ORGRAF ticketing SRL di Coriano (RN) di verbali autoimbustanti per la gestione informatizzata delle procedure di notifica delle infrazioni al C.d.S. CIG ZDB27A0CCD
358	27/03/2019	lavori di manutenzione a seguito di caduta di calcinacci del solai nell'edificio destinato a distaccamento VV.F.
359	01/04/2019	Liquidazione fattura 4/2019 alla ditta: "Il mio Orto" di Xxxxxxx Xxxxxxxxx. CIG:ZCC22D3190.
360	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta AGPUNTOLUCE di Xxxxxxxx Xxxxxx fattura n° 1PA/2019 del 15/02/2019 C.I.G. 763082974B
361	01/04/2019	Contributo straordinario all'Associazione Italiana Maestre Cattoliche AIMC di Leonforte per la realizzazione di un albero in occasione del Natale 2018.
362	01/04/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Liquidazione fattura 31/S312019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Gennaio 2019. CIG: Z1426D2CCl
363	01/04/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Liquidazione fattura 41/S3/2019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Febbraio 2019. CIG: Z1l2744F8A
364	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n FPA 2/19 del 06/03/2019 C.LG. Z9F26D2CF6

N°	data	OGGETTO
365	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fattra n 2 del 06/03/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
366	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattra n 8PA del 04/03/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
367	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx.xx x 0 del 06/03/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
368	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 0 del 04/03/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
369	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxx fatt.ra n 2PA del 01/03/2019 C. I. G. Z9F26D2CF6
370	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxx fattura n 2PA del 06/03/2019 C.I.G Z9F26D2CF6
371	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Lo Gioco Xxxxxxx fatt.ra n°FPA 3/19 del 03/03/2019 C.I.G: Z9F26D2CF6
372	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.ra n 2 del 04/03/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
373	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxx fattra n 7/FE del 04/03/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
374	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fattra n 2 FPA/2019 del 15/03/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
375	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Scinardo Tabernacolo Melania fattura n 2E del 16/03/2019 C. I. G. Z9F26D2CF6
376	01/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fatt.ra n PA - 2019 2 del 12/03/2019 C.LG. Z9F26D2CF6
377	01/04/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Marzo 2019 Ditta AST CIG: Z0427CE435

N°	data	OGGETTO
378	01/04/2019	Liquidazione fattura n. 36 del 21/03/2019 alla Ditta" Arti Grafiche Jesus sas" di Xxxxxxxxx Xxxxxxx & C. CIG: Z75279CD08
379	01/04/2019	Liquidazione fattura n. 35 del 21/03/2019 alla Ditta" Arti Grafiche Jesus sas" di Xxxxxxxxx Xxxxxxx & C. CIG: ZE2278D104
380	01/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.i. Solldarieta Erbltense" -CIG ZCA258A 180
381	01/04/2019	Liquidazione fattura PA 6/2019 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: 7265450701.
382	01/04/2019	Servizio residenziale disabili psichici Impegno spesa e liquidazione fatture: Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense"
383	01/04/2019	Liquidazione fattura n. 5/2019 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
384	01/04/2019	Liquidazione fattura n. 6/2019 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
385	01/04/2019	Impegno spesa per acquisto cartelli di segnaletica stradale CIG: Z4327C0BD6
386	01/04/2019	Impegno di spesa per la sostituzione di tratti della condotta principale dell' impianto di riscaldamento della sede comunale e riparazione varie .- CIG. Z1A27A6ECB
387	01/04/2019	Impegno spesa per acquisto decespugliatore CIG: ZA427C57FC
388	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto per la sostituzione della caldaia dell'immobile destinato a scuola elementare, lO Circolo Didattico X. Xxxxxxxxxxx, Plesso Torretta, sito in Leonforte in Via Xxx Xxxxx, ex Cda Torretta.Censito in
389	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto per la sostituzione della caldaia negli uffici del comune di Leonforte, dislocati nella ex Pretura (ufficio del Giudice di Pace) di Leonforte, in via Xxxxxx Xxxxx, snc. In catasto Fabbricati al Fg. 31 partt. 1002
390	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto per la sostituzione della caldaia dell'immobile destinato a scuola elementare, I°Circolo Didattico X. Xxxxxxxxxxx, Plesso Lombardia, sito in Leonforte in Via Lombardia, in Leonforte in

N°	data	OGGETTO
391	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto per la trasformazione della caldaia da gasolio a caldaia a metano, nella scuola Media X. Xxxxx. In Via della Resistenza, snc. In catasto al foglio n. 45 part. 196- 505- 451
392	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del per la sostituzione della caldaia negli uffici del comune di Leonforte, nel Palazzo Municipale, in via Xxxxx Xxxxxxx, 000. In catasto Fabbricati al Fg. 44 partt. 5129
393	01/04/2019	Approvazione in linea amministrativa del progetto per la sostituzione della caldaia nel fabbricato di proprietà del comune di Leonforte, adibiti a Caserma dei Carabinieri in Leonforte, in via Piazza Stazione snc. In catasto Fabbricati al Fg. 31 partt.
394	02/04/2019	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotto n. 5/Z, al sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx.
395	02/04/2019	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotto 1207, al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
396	02/04/2019	Concessione mq. 6 di suolo cimiteriale, lotti nn.948 -949, al sig. Pellegrino Xxxxxx Xxxxxxxx.
397	04/04/2019	Liquidazione fattura n. 67 del 27/03/2019 prot. n. 7323 del 29/03/2019 alla Digital Tech S.r.l. per sistemazione armadio rete lan del piano terra - anagrafe, nel palazzo comunale. CIG. Z7A274459A
398	04/04/2019	Impegno spesa per acquisto buoni carburante da destinare agli scuolabus comunali. CIG: ZE427BD52F
399	04/04/2019	Impegno spesa per la partecipazione alla manifestazione "X edizione della festa del Libro e della Lettura" e acquisto libri da destinare ai bambini dell'asilo nido comunale CIG: Z2127CD965.
400	04/04/2019	Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017- Assegnazione contributo sezione Primavera. "San Xxxxxxxx Xxxxx - Leonforte.-
401	04/04/2019	Liquidazione fattura n. 10 /2019 alla ditta New Lights Design Events Xxxxxxx Xxxxxxx per la fornitura del servizio di filodiffusione in occasione del Carnevale 2019.CIG: ZD7272399B
402	04/04/2019	Liquidazione fattura n 4/2019 e n 5/2019 alla ditta Flora società cooperativa
403	04/04/2019	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo conguaglio anno 2018.

N°	data	OGGETTO
404	04/04/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - liquidazione ruolo suppletivo dicembre 2018.
405	04/04/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio 2019
406	04/04/2019	Cantiere servizi l.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione delega su conguaglio anno 2018.
407	09/04/2019	Concessione loculo cimiteriale n. 45 blocco "C" a favore di De Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
408	09/04/2019	Concessione loculo cimiteriale n. 4 blocco "C" a favore di Xx Xxxxxx Xxxxx.
409	09/04/2019	Richiesta di interventi in favore di soggetti in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/92 residenti nel territorio del distretto D21 ( Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto). Approvazione graduatoria -
410	10/04/2019	Determina nomina Rup. per i "Lavori di sostituzione d'infissi esterni, sistemazione spazi 'esterni, ecc. nell' Asilo nido "Il Gioco della Vita" del Comune di Leonforte.
411	10/04/2019	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Costituzione Ufficio Elettorale.
412	10/04/2019	Elezioni Europee del 26 maggio2019 - Costituzione Ufficio Elettorale Modifica determinazione n. 69/411del 09.04.2019.
413	10/04/2019	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2019. Istanze presentate nei mesi di: FEBBRAIO / MARZO 2019.
414	10/04/2019	Provvedimento di affidamento familiare: Omissis - Proroga.
415	10/04/2019	SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI, SISTEMAZIONE DI SPAZI ESTERNI NELL' ASILO NIDO "IL GIOCO DELLA VITA" CIG: 7870603310 Determina a Contrarre Stazione appaltante Comune di Leonforte.
416	11/04/2019	Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Autorizzazione lavoro straordinario

N°	data	OGGETTO
417	11/04/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Marzo 2019.
418	11/04/2019	Liquidazione pagamento fattura per la "fornitura del servizio "Gestione Albo Fornitori Web ".Ditta MEOIATICA S.r.l.s. di Nola (NA)".CIG 6966575780.3°rata semestrale dal 01/09/2018 al 28/02/2019.
419	11/04/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 201812019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n.l00E /2019 Interbus - abbonamenti mese di Aprile 2019. CIG: Z8127DA5B7
420	11/04/2019	Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017 - Assegnazione contributo a favore delle famiglie per rimborso rette Scuola dell
421	11/04/2019	Liquidazione fattura n. 520/2019 alla ditta FLA.EN.OIL s.a.s di Piccolo Flavia &.c. per acquisto buoni carburante scuolabus. CIG: ZE427BD52F
422	11/04/2019	Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Impegno spesa
423	15/04/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 1°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.7411512D2C
424	15/04/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia X.xX CIG.7411512D2C
425	15/04/2019	Liquidazione fattura n. 72 del 11/04/2019 prot. n. 7914 del 05/04/2019 alla DigitaI Tech S.r.l. per sistemazione armadio rete lan del centralino del palazzo comunale. CIG. Z7A274459A
426	15/04/2019	Liquidazione fattura n. PA23 del 05/04/2019 prot. n. 8106 del 08/04/2019 alla Tecnoservice per il servizio di noleggio fotocopiatori per un importo di €. 1.250,00 per il periodo 01/01/2019- 31/03/2019. CIG: ZDE20C5429
427	15/04/2019	Liquidazione fattura n 12/2019 alla ditta "Xxxxxxx Xxxxxxx" per sostituzione corpi illuminanti nel CCR di c.da Giammari. CIG Z9326712C8
428	15/04/2019	Liquidazione fattura alla ditta A.M.A. SPA CIG: ZE426EFBB6.
429	15/04/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche X.Xxxxxxx S.r.l., per acquisto n. 5 Registro Generale Cronologico dei verbali. GIG ZD82706F04

N°	data	OGGETTO
430	15/04/2019	Liquidazione fattura n. 14/2019, per noleggio impianto audio e n. 1 gazebo, alla ditta New Lights Design Events di Xxxxxxx Xxxxxxx
431	15/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" -CIG 7758909641
432	15/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALlSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z03269D22F
433	15/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL - -CIG. 7758842EF4
434	15/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" -CIG 7758909641
435	15/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx" - CIG 7758909641
436	15/04/2019	Liquidazione di fattura n° 1E/2019 alla ditta "EMMELLE di Xxxxx Xxxxxxxxx. CIG. ZDA2722CBO
437	15/04/2019	Liquidazione fattura n°PA122/18 alla ditta "IPSALE". CIG. Z0823E2F17
438	16/04/2019	Missioni dipendenti comunali anno 2019, liquidazione 1°trimestre (Gennaio /Marzo. 2019).
439	16/04/2019	Riassegnazione procedimenti amministrativi ai responsabili di Servizio.
440	16/04/2019	Affidamento temporaneo all' Associazione animalista Dog House di Leonforte del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del comune di Leonforte- CIG ZD727F1023
441	16/04/2019	Liquidazione di fattura n° 64 PA/2018~ alla ditta N.C.E. antincendio s.r.l. CIG. Z60206A28F
442	17/04/2019	Liquidazione fattura n. 20/PA del 11104/'19 alla Ditta Endì - cig Z4827418C0

N°	data	OGGETTO
443	17/04/2019	Sostegno ordinario. Impegno spesa e liquidazione ruolo. Istanze presentate nel periodo Gennaio/Febbraio 2019.
444	17/04/2019	Contributo "Affidamento familiare minori" Impegno di spesa e liquidazione ruolo gen./marzo 2019.
445	17/04/2019	Sostegno economico straordinario - Impegno spesa e liquidazione
446	17/04/2019	Liquidazione fattura n.1 del 26.2.2019 relativa al nolo a caldo del mezzo spargisale per emergenza neve 2019 CIG: Z5026EF237 .
447	17/04/2019	Liquidazione di fattura n° 495/2019 alla ditta "XXXXXX Xxxxxx". CIG. Z35270AB03
448	17/04/2019	Liquidazione di fattura n0397/2019 alla ditta "XXXXXX Xxxxxx". CIG. Z35270AB03
449	17/04/2019	Liquidazione di fattura n. 392/2019 alla ditta "IPSALE. CIG. Z2823E2EE4
450	17/04/2019	Liquidazione di fatture n 26/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZD8270ABCE
451	17/04/2019	Liquidazione di fattura n 51/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z2570AC95
452	17/04/2019	Decadenza concessione lotto cimiteriale n. 1414 zona "C2".
453	17/04/2019	Modifica atto rep. n. 6016 del 25.01.1986. Estensione d'uso.
454	17/04/2019	Revoca determina n. 394 del 02.04.2019
455	18/04/2019	Elezioni Europee 26 maggio 2019 - impegno spesa per anticipazione all'Economo

N°	data	OGGETTO
456	18/04/2019	Modifica alla determina n 98/409 del 9/04/2019 avente come oggetto "Richiesta di interventi in favore di soggetti in condizione di disabilità grave ai sensi dell' art.3 comma 3 Legge 104/92 residenti nel territorio del distretto D21 ( Comuni di Agira, Assoro,
457	18/04/2019	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di spazzamento e gestione integrata del ciclo dei rifiuti (r.s.u. e r.d.) del comune di Leonforte, per la durata presenta di mesi quattro (dal 18 febbraio 2019 al 17 giugno 2019) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
458	18/04/2019	affidamento diretto per la fornitura di carni e salumi destinati all'asilo nido comunale (anno 2019) - CIG Z1A281588A
459	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did. Via Torretta - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell' Art.36 comma 2 lett. a D.Lgs n.50/2016.CIG: 7882657E53
460	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Ex Pretura - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell' Art.36 comma 2 lett. a D.Lgs n.50/2016. CIG: 78827012A6
461	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did. Via Lombardia - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell' Art.36 comma 2 lett. a D.Lgs n.50/2016.CIG: 7882731B65
462	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di trasformazione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Scuola Media X.Xxxxx - determina a contrarre - affidamento diretto ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. a d.lgs n.50/2016.CIG: 7882774EE0
463	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Uffici Palazzo Municipale - determina a contrarre - affidamento diretto ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. a d.lgs n.50/2016.CIG: 7882829C44
464	19/04/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Caserma dei Carabinieri - determina a contrarre - affidamento diretto ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. a d.lgs n.50/2016.CIG: 7882867B40
465	23/04/2019	Revoca determina n 275/8.3.2019 avente ad oggetto: Abbattimento alberi pericolosi presenti in diverse zone del centro abitato.
466	26/04/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - impegno e liquidazione differenza beneficio dicembre 2018 al signor Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
467	26/04/2019	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP annualità 2018 .
468	26/04/2019	Cantiere servizi 1.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione inail annualità 2018 .

N°	data	OGGETTO
469	29/04/2019	Impegno di spesa e acquisto corone di alloro in occasione della celebrazione del 74°anniversario della Liberazione d'Italia. CIG: ZCD282B1DE.
470	29/04/2019	Liquidazione fattura n. 1/PA del 18/01/19 alla Ditta Endì - CIG. Z9C1D85628 -
471	29/04/2019	Liquidazione fattura n. 08 (art. 5) del 4/3/19 alla Ditta Endì - CIG Z9C1D85628
472	29/04/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "II Pozzo di Xxxxxxxx" -CIG Z39269D303
473	29/04/2019	Liquidazione della somma di € 5.771,34 al " Condominio Pal. Librante" con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 000/X quale contributo alla sig.ra C.R. per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati - Legge n. 13 del 9 gennaio 1989.
474	29/04/2019	Liquidazione fattura alla ditta SEGNALETICA XXXXX S.R.L. di Agira, per fornitura di prodotti per segnaletica orizzontale alla Polizia Municipale. CIG ZB12736B13
475	29/04/2019	Liquidazione fattura alla Ditta New Lights Design Events per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte -. CIG ZDD2594E55
476	29/04/2019	Contributo straordinario al n°Circolo Didattico Branciforti di Leonforte per la partecipazione alle manifestazioni del Carnevale 2019.
477	29/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx fattura n. 398/2019 del 30/03/2019 C.I.G. ZAB2737BIB.
478	29/04/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx fattura n. 400/2019 del 30/03/2019 C.I.G. 763082974B.
479	29/04/2019	Liquidazione fattura alla ditta A.M.A.SP A CIG: ZE426EFBB6.
480	29/04/2019	Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale CIG: Z4327COBD6.
481	29/04/2019	Liquidazione fattura n 399 del 30/3/2019 CIG ZC127934F4.

N°	data	OGGETTO
482	30/04/2019	Servizio Extraurbano di trasporto pubblico locale "Leonforte - Portella della Creta". Presa d'atto sospensione del servizio, ditta "Scardilla Autoservizi S.N.C."
483	02/05/2019	Impegno di spesa e acquisto gagliardetti. CIG: ZE027F5A23
484	02/05/2019	Impegno di spesa per interventi di riparazione su FIAT Bravo targa YA558AD in dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z2227EF005
485	02/05/2019	Revoca autorizzazione amministrativa n.624 del 07/12/2011 rilasciata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L,R. n.18/1995, dal comune di LeonfOlie. Ditta Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
486	02/05/2019	Impegno spesa per acquisto attrezzi da lavoro occorrenti al cantiere di servizio verde pubblico del settore tecnico CIG: ZC527FFF6C
487	02/05/2019	Liquidazione fattura 00003P-2019 alla ditta Giemme Due S.R.L. CIG: Z8622B7BIB
488	02/05/2019	Liquidazione fattura 00004P-2019 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7BIB
489	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxxx fattura n FPA 3/19 del 10/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
490	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fattura n 3 del 30103/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
491	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattura n l°PA del 01104/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
492	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x 0 del 02/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
493	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 0 del 02/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
494	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxx fattura n 3PA del 01/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6

N°	data	OGGETTO
495	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Lo Gioco Xxxxxxx fattura n°FPA 4/19 del 05/04/2019 C.I.G: Z9F26D2CF6.
496	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx fattura n 3 del 05/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
497	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxx fattura n I°/FE del 11/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
498	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fattura n 3 FPA/2019 del 20/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
499	02/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattura n PA 2019 /3 del 05/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
500	02/05/2019	Approvazione bando per la presentazione delle istanze di iscrizione all' Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2019 - Giugno 2020.
501	02/05/2019	Determina di Aggiudicazione in affidamento diretto per i "Lavori di sostituzione d'infissi esterni, sistemazione spazi esterni, ecc. nell' Asilo nido "Il Gioco della Vita" del Comune di Leonforte. CIG:7870603310, CUP:G92G 15000000001,CPV:45441000-0.-
502	06/05/2019	DETERMINA DI DECADENZA CONCESSIONE CIMITERIALE LOTTO N. 1313.

503	06/05/2019
504	06/05/2019
505	06/05/2019
506	06/05/2019
507	06/05/2019

Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did. Via Torretta - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art.32 comma 2 - D.lgs n.50/2016. CIG: 7882657E53- CUP: G9519000290001

Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale Ex Pretura DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art.32 comma 2 - D.1gsn.50/2016 - CIG: 78827012A6- CUP: G9519000300001

Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did. Via Lombardia - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art.32 comma 2 - D.lgs n.50/2016. CIG: 7882731B65- CUP: G9519000310001

Realizzazione dei lavori di trasformazione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Scuola Media X.Xxxxx - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art. 32 comma 2 - D.lgs n.50/2016. CIG: 7882774EEO - CUP: G9519000320001

Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia - Uffici Comunali Palazzo Municipale DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art,32 comma 2-D.lgs n.50/2016. CIG: 7882829C44 - CUP: G9519000340001

N° data OGGETTO

508 06/05/2019 Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia nel fabbricato di Proprietà

		Comunale - Caserma Carabinieri - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Affidamento diretto ai sensi dell' art.32 comma 2-D.lgs n.50/2016. CIG: 7882867BAO- CUP: G9519000330001
509	07/05/2019	Liquidazione di fattura n.fatt .pa2-19 alla ditta IPSALE SRL - manutenzione straordinaria strade di campagna CIG Z22261 F9S7
510	07/05/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n.58 /2019 Interbus - abbonamenti mese di Marzo 2019. ClG: Z222774329
511	07/05/2019	Contributo alle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso centri riabilitativi. Impegno spesa e liquidazione -Ottobre Dicembre - Anno 2018.
512	07/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) -CIG Z8B269D195
513	07/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" 90010 - Xxxxxx Siculo -CIG Z67269D2AA
514	07/05/2019	Liquidazione fattura n. 14/PA de11/10/18 alla Ditta Endì - C.I.G. Z9CID85628-
515	08/05/2019	Sostituzione della Caldaia Nella scuola elementare l°Circolo Didattico X. Xxxxxxxxxxx, Plesso Torretta in Leonforte CUP: G9519000290001 CIG 7882657E53 NOMINA 0.1 e C.S.E.
516	08/05/2019	Sostituzione della Caldaia dell'immobile destinato a uffici del comune, ex Pretura, in Leonforte CUP: G95F19000300001 CIG 78827012A6 NOMINA 0.1 e C.S.E.
517	08/05/2019	Sostituzione della Caldaia della scuola elementare l°Circolo Didattico X. Xxxxxxxxxxx, Plesso Lombardia in Leonforte CUP: G95F19000310001 CIG 7882731865 NOMINA 0.1 e C.S.E.
518	08/05/2019	Trasformazione caldaia della scuola media X. Xxxxx, sita in Leonforte, in via della Resistenza CUP: G95F19000310001 CIG 7882731B65 NOMINA D.L e C.S.E.
519	08/05/2019	Sostituzione della caldaia degli uffici del palazzo Municipale, sita in Leonforte, Xxxxx Xxxxxxx x. 000 CUP: G95F19000340001 CIG 7882829C44 NOMINA D.L e C.S.E.
520	08/05/2019	Lavori di Sostituzione della caldaia della Caserma dei Carabinieri, sita in Leonforte in Via Stazione snc CUP: G95F19000330001 CIG 7882867BAO. NOMINA 0.1 e C.S.E.

N°	data	OGGETTO
521	08/05/2019	Fornitura e posa in opera impianto di video-sorveglianza ed anti-intrusione nei locali del Giudice di Pace (zona Granfonte). CIG ZCB27DA221
522	09/05/2019	Liquidazione fattura n.12/2019 PA del 01/03/ 2019, all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del comune di Leonforte CIG- ZF822F4CF7
523	08/05/2019	Liquidazione fattura n.15/20 19 PA del 24/04/ 2019, all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento ecura dei cani nel territorio del comune di LeonfOlie CIG~ ZF822F4CF7
524	08/05/2019	Liquidazione fattura n.13/2019 PA del 01/04/ 2019, all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del comune di Leonforte CIG- ZF822F4CF7
525	08/05/2019	Proroga affidamento temporaneo all' Associazione animalista Dog House di Leonforte del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del comune di Leonforte- CIG ZD727F1023.
526	08/05/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Orgraf ticketing S.r.l. di Coriano (RN) di verbali autoimbustanti per la gestione informatizzata delle procedure di notifica delle infrazioni al C.d.S .. GIG ZDB27 AOCCD
527	08/05/2019	Modifica determinazione n.103/435 del 15/4/2019.
528	08/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX-IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) -CIG Z8B269D195
529	08/05/2019	Impegno spesa per pagamento fatture Telefoniche anno 2019- CIG. ZD02843ADD
530	08/05/2019	Impegno spesa relativo all'incarico per mandato difensivo all'avv. Concetto Ferrarotto nel procedimento presso il TAR-Catania proposto dal dipendente Xxxxxxxxx Xxxxxxx contro il Comune di Leonforte
531	08/05/2019	impegno spesa per la fornitura di materiale per edifici comunali e relativa ai cantieri di servizio .CIG Z522842D7E
532	08/05/2019	impegno spesa per la fornitura di materiale per lavori stradali e relativa ai cantieri di servizio . CIG ZC32842C93
533	08/05/2019	impegno spesa per la fornitura di ferro per la realizzazione di caditoie nel centro abitato. CIG Z852842B8D

N°	data	OGGETTO
534	10/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento alla ditta ALlSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -CIG Z03269D22F
535	10/05/2019	Impegno di spesa per la sostituzione di timer delle caldaie .
536	10/05/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Aprile 2019.
537	10/05/2019	Liquidazione fattura n. 01F/2019 del 30/04/2019 alla Ditta" Centro Xxxxx Xxxxxxx" di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx & C.S.A.S. CIG: Z01257B7F3.
538	10/05/2019	Liquidazione fattura n. 02F/2019 del 30/04/2019 alla Ditta "Centro Xxxxx Xxxxxxx" di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx & C.S.A.S. CIG: ZCD282B1DE.
539	10/05/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio/aprile 2019.
540	14/05/2019	lmpegno spesa per pagamento del contributo unificato dovuto per la presentazione del ricorso al TAR Sicilia in impugnazione del nuovo Decreto dell' Assessore Regionale alla Salute dell' Il gennaio 2019.
541	15/05/2019	Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio a favore della ditta GeneraI Montaggi .C I G
542	15/05/2019	Liquidazione di fattura pa6/2019 alla ditta "XXXXXXXXXX Xxxxxxx". CIG. ZD022A4989
543	15/05/2019	Liquidazione fattura n. 0002117358del 30/04/2019 Importo: 1207.80EUR alla ditta Maggioli S.p.A. per rilegatura volumi di deliberazioni, determinazioni e ordinanze anni 2017 e 2018. CIG. - ZC826BE8B1
544	15/05/2019	Liquidazione fattura n. 22/PA del 16/4/19 alla Ditta Endì - CIG. Z9C1D85628-
545	15/05/2019	Sentenza TAR n.00505/2019 ricorso Soc. Coop: Soc. Copros- Liquidazione somma impegnata con deliberazione di C.C. n.18/2018 e Impegno di spesa e liquidazione spese di giudizio
546	15/05/2019	Liquidazione fattura PA 7/2019 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: 7265450701.

N°	data	OGGETTO
547	15/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxx fattura n 3PA del 08/04/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
548	15/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Scinardo Tabernacolo Melania fattura n. 3 del 02/05/2019 C. I. G. Z9F26D2CF6
549	15/05/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx fattura n. 565/2019 del 30/04/2019 C.I.G. ZAB2737BIB
550	15/05/2019	Liquidazione fattura 00005P-2019 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z8622B7BIB
551	17/05/2019	Concessione due loculi cimiteriali nn. 91-92 blocco "C" a favore di Xxxxxx Xxxxxxxx
552	17/05/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa per abbonamenti mese di Aprile 2019 Ditta AST CIG: Z39285FF57
553	17/05/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019, Impegno di spesa per abbonamenti mese di Maggio 2019 Ditta AST CIG: Z552860101
554	17/05/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa e liquidazione fattura n.133/E /2019 Interbus - abbonamenti mese di maggio 2019. CIG: Z92284CEDF
555	17/05/2019	Modifica determina n.501 del 02/05/2019 di Aggiudicazione in affidamento diretto, per i "Lavori di sostituzione d'infissi esterni, sistemazione spazi esterni, ecc. nell' Asilo nido "Il Gioco della Vita" del Comune di Leonforte. CIG: 7870603310, CUP:G92G
556	17/05/2019	Concessione due loculi cimiteriali nn. 23 e 46 blocco "C" a favore di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
557	20/05/2019	Gara informale per l'allestimento impianto elettrico fiera S. Xxxxxxx 2019 - Determina a contrarre.
558	21/05/2019	Liquidazione fattura. Buoni libro anno scolastico 2018-2019 Cartolibreria Volta Pagina di Xxxxxxxx Xxxxx. CIG: Z5926167BE
559	21/05/2019	Liquidazione fattura n. VPA1900023/20 19 - CIG: Z2127CD965.

N°	data	OGGETTO
560	21/05/2019	Liquidazione fatture Buoni libro anno scolastico 2018-2019 CIG: Z5926167BE
561	21/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" 90010- Xxxxxx Siculo -CIG Z67269D2AA
562	21/05/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx"-CIG7758909641
563	21/05/2019	Liquidazione di fattura n°86/2019 alla ditta "EDILCHIMICA" CIG. ZB6269CB86
564	21/05/2019	Liquidazione di fattura n°4/2019 alla ditta "MERC IMPIANTI" CIG. Z1A27A6ECB
565	21/05/2019	Liquidazione di fatture n 90/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. ZD8270ABCE
566	21/05/2019	Liquidazione di fatture n 74/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z25270AC95
567	21/05/2019	Liquidazione di fattura n°564/2019 alla ditta "XXXXXX Xxxxxx". CIG. Z35270AB03
568	21/05/2019	Liquidazione fattura alla società ATO AMBIENTE CL 2 CIG: Z4027 A89B4.
569	21/05/2019	Liquidazione fattura n 566 del 30/4/2019 CIG ZC127934F4.
570	21/05/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Telecom Mobile Tim CIG.7D02843ADD
571	21/05/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG.7D02843ADD
572	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. ZD02843ADD

N°	data	OGGETTO
573	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. CIG.ZD02843ADD
574	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 ex Pretura Telecorn Italia S.p.A. CIG.7D02843ADD
575	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
576	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Polizia Municipale - Telecorn Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
577	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7D02843ADD
578	21/05/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG: 7D02843ADD
579	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. ZD02843ADD
580	21/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
581	21/05/2019	Rimborso Consigliere comunale Xxxxxxxx Xx Xxxxx.
582	21/05/2019	Liquidazione fattura n. 59 del 10/05/2019 alla Ditta" Arti Grafiche Jesus sas" di Xxxxxxxxx Xxxxxxx & C. C.I.G: E027F5A23
583	21/05/2019	Installazione impianto fotovoltaico da 24kw sulla copertura di fabbricato adibito a municipio di X.xx Xxxxxxx I n° 231.- NOMINA gruppo di progettazione.
584	21/05/2019	Installazione impianto fotovoltaico da 24kw sulla copertura di fabbricato adibito a municipio di X.xx Xxxxxxx I n° 231.- NOMINA R.U.P.
585	21/05/2019	Conferimento mandato difensivo per la costituzione del Comune di Leonforte dinnanzi al TAR-Catania avverso il ricorso proposto dall'avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx per conto dell'avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx contro il Comune di Leonforte RG 513 2019 fase cautelare -

N°	data	OGGETTO
586	22/05/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di installazione impianto fotovoltaico da 24kw sulla copertura di fabbricato adibito a municipio di X.xx Xxxxxxx X xx 000 .-
587	22/05/2019	Revoca autorizzazione aI amministrativa n. 682 del 28/01/2015 rilasciata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. n.18/1995, dal comune di Leonforte alla ditta Xxxxxx Xxxxxxx.
588	22/05/2019	Liquidazione fattura per servizi aggiuntivi, verbali n 1 e n 2/2018.1 CIG: ZFA278E04F.
589	22/05/2019	Liquidazione fattura n. 105 del 15/5/2019 prot. n. 11049 del 16/05/2019 alla DigitaI Tech S.r.l. per il servizio di assistenza e gestione hardware e software delle macchine presso il comune di Leonforte per un anno a decorrere dal 18/2/2019 . CIG.
590	22/05/2019	Affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari, casalinghi, baby sanitaria e prodotti di prima necessità, destinati all'asilo nido comunale per l'anno 0000 - XXX X0X00000XX.
591	22/05/2019	Liquidazione fattura PA 8/2019 alla Coop. Sociale A.R.L. " SHALOM"- CIG: 7265450701.
592	23/05/2019	Costituzione del Fondo per lo sviluppo e l'incentivazione del Personale dipendente per l'anno 2019 (FES 2019).
593	23/05/2019	Impegno spesa, liquidazione e pagamento dei compensi relativi ai diritti di rogito per i contratti rogati al Segretario comunale xxxxx Xxxxxxx La Xxxxxxx
594	24/05/2019	Impegno spesa e liquidazione incentivo articolo 113 del d.L.vo n.50/2016 e s.m.i.- Gara n.l/2017.- Procedura aperta per LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS METANO MPD NELLA C.DA CANNOLO IN TERRITORIO DI NISSORIA (I STRALCIO)".- CUP.
595	24/05/2019	Fiera di X. Xxxxxxx Approvazione graduatoria - Adempimenti attuativi 2019.
596	27/05/2019	Revoca autorizzazione amministrativa n. 62 del 22/02/1997 rilasciata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L,R. n.18/1995, dal comune di Leonforte alla ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx
597	27/05/2019	Revoca autorizzazione amministrativa n. 61 del 22/02/1997 rilasciata, ai sensi dell'art: 1 comma 2 lettera b) della L.R. n.18/1995, dal comune di Leonforte alla ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
598	28/05/2019	Gara informale per l'allestimento impianto elettrico fiera S. Xxxxxxx 2019. Aggiudicazione.

N°	data	OGGETTO
599	29/05/2019	Liquidazione fatture alla ditta ENI S.P.A. per acquisto buoni carburante settore tecnico. CIG Z1F27BE4B8
600	29/05/2019	Copertura assicurativa infortuni sul lavoro e RCT personale Attività Socialmente Utile di n. 37 unità. Impegno spesa CIG.n. ZEF2883DED ..
601	29/05/2019	Trasporto pubblico locale con autobus in esecuzione contratto di affidamento provvisorio ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla A. & C. s.a.s." linea 1 Granfonte - Cimitero - Ospedale. liquidazione fatture n°32/2019 del 04/04/2019 e n°38/2019 de/17/04/2019 per
602	30/05/2019	Impegno spesa locazione bagni mobili e servizio di pulizia-spurgo in occasione dello svolgimento della Fiera di S. Xxxxxxx 2019. - CIG ZDE289335D
603	30/05/2019	Impegno spesa per la realizzazione della pavimentazione e del materiale occorrente al cantiere di servizio Cimiteriale Settore Tecnico.- CIG: ZD62895190
604	30/05/2019	Impegno di spesa per rinnovo caselle PEC in dotazione agli uffici comunali.
605	30/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
606	30/05/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia X.xX CIG. 7D02843ADD
607	31/05/2019	Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connessione internet/intranet per le sedi degli uffici comunali e scolastici di pertinenza comunale alla Società TCN Telecomunicazioni srl. CIG:Z8528A7C58
608	04/06/2019	Modifica alla determinazione n. 9/94 del 05/02/2019 e nuova ripartizione del personale.
609	04/06/2019	Collocamento a riposo" Pensione Anticipata quota 100" Del dipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Leonforte il 09/12/1953, cat. B posizione economica B3. 31/10/2019 ultimo giorno di lavoro- Decorrenza 01/11/2019.
610	04/06/2019	Liquidazione somma alle famiglie di bambini da 0 ai 6 anni che hanno frequentato la Scuola paritaria privata dell'infanzia San Xxxxxxxx Xxxxx in Leonforte, Via Collegio di Xxxxx, nell'anno educativo 2017/2018 - Approvazione elenco degli aventi diritto.
611	04/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo acconto febbraio/maggio 2019

N°	data	OGGETTO
612	04/06/2019	Incarico di geologo per i lavori di realizzazione della scala di collegamento tra Vie Xxxxxxxxx e Pergolesi. ClG Z5923A4A37 - CUP 498C18000020004
613	10/06/2019	Legge 10 marzo 2000 n.62 D.P.C.M. 14102/2001 n. l06. Borse di studio a favore degli studenti delle scuole Primarie e secondarie di l°grado. Impegno di spesa e liquidazione spettanze anno scolastico 2012/2013 - 2013/2014.
614	10/06/2019	Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado legge 448/98 all'art.27. Liquidazione somme anno scolastico 2016/2017.
615	10/06/2019	Sostegno ordinario. Impegno spesa e liquidazione ruolo. Istanze presentate nel periodo Marzo/Aprile 2019
616	10/06/2019	Liquidazione fattura n 10/2019 alla ditta Scalvenzi soc. coop. 1/\ rata semestrale anno 2019, del canone di acquisto. del compattatore scarrabile CMS 600 CIG: .Z741589991
617	10/06/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di sistemazione della pavimentazione di Via Pistone - rielaborato.-
618	10/06/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di sistemazione della pavimentazione di Piazza Saetta - Livatino - rielaborato.-
619	10/06/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di sistemazione del 2°Piano della Villa Bonsignore - rielaborato.-
620	10/06/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto dei lavori di rifacimento di parte di dell'intonaco esterno della caserma dei Carabinieri- stazione di Leonforte - rielaborato.-
621	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo saldo febbraio 2019.
622	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo febbraio 2019.
623	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo marzo 2019.
624	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo marzo 2019.

N°	data	OGGETTO
625	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo aprile 2019.
626	10/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo aprile 2019.
627	10/06/2019	Conferimento incarico specifica responsabilità a personale del Settore Affari Culturali.
628	10/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7D02843ADD
629	10/06/2019	Impegno di spesa e acquisto corone di fiori in occasione della celebrazione del 73°anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana. CIG: Z4828A7B97
630	10/06/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Maggio 2019.
631	10/06/2019	Modifica ed integrazione determina n. 129 del 11.02.2019 ad oggetto: istallazione linea voice-date allo Piano di Villa Bonsignore. CIG ZC52718540
632	10/06/2019	Liquidazione Censimento permanente della popolazione 2018
633	10/06/2019	Impegno di spesa e acquisto targhe ricordo. CIG Z9228B3B1E
634	10/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Soc. Coop. "II Pozzo di Xxxxxxxx" -CIG Z39269D303
635	10/06/2019	Legge 19/01/1989 n. 13. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Sig. OMISSIS
636	10/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale anziani alla ditta S. COOP. SOCIALE - X. XXXXXXXX- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.) -CIG Z8B269D195
637	10/06/2019	Liquidazione fattura alla Ditta "Laneri Assistence SRL" per intervento di riparazione su Fiat Bravo targata YA558AD, in dotazione alla Polizia Municipale -CIG Z2227EF005

N°	data	OGGETTO
638	10/06/2019	Liquidazione fattura n. 16/2019 PA del 07/05/ 2019 all'Associazione Animalista "Dog House" di Leonforte, per il servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani nel territorio del Comune di Leonforte - CIG ZD727FI023.
639	10/06/2019	Liquidazione fattura n. 11/2019 ditta ENG Techno di Biella per la fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo delle infrazioni semaforiche.
640	10/06/2019	Liquidazione fattura acquisto vestiario per il personale della Polizia Municipale Ditta" Hobby & Sport di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx." CIG ZEB272C552
641	10/06/2019	Liquidazione fattura n 94 del 22/5/2019 CIG ZC527FFF6C.
642	10/06/2019	Liquidazione di fattura nOE49/2018 alla ditta "FERRARA Italian Elevators( Ferrara Energia). CIG. Z5E21 DE854
643	10/06/2019	Liquidazione di fattura n°4-19 alla ditta "F.lli IPSALE ". CIG. E5270AD59
644	10/06/2019	Liquidazione di fattura n°743/2019 alla ditta "XXXXXX Xxxxxx". CIG. Z35270AB03
645	10/06/2019	Liquidazione di fattura n 105/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l.. CIG. Z2724CA5DA
646	10/06/2019	Liquidazione di fatture n 103/2019 alla ditta "CONTE 1936 s.r.l. CIG. Z25270AC95
647	10/06/2019	Liquidazione fattura n. 9/2013 del 25/07/2013 di € 3.938,55, iva compresa e fattura n. 10/2013 del 25/07/2013 di € 494,68 Iva compresa, per un importo complessivo di € 4.433,23 iva compresa CIG 4643937A09 CUP G97H12001140004
648	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n.FPA 4/19 del 05/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
649	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fatt.ra n. 4/2019 del 10/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
650	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fatt.ra n. 12PA del 17/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6

N°	data	OGGETTO
651	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx.ra n. 5/2019 del 10/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
652	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n. 4 del 02/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
653	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxx fatt.ra n. 4PA del 02/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
654	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxx fattura n, 4PA del 14/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
655	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Lo Gioco Xxxxxxx xxxx.ra n°FPA 6/19 del 06/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6.
656	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.ra n. 4 del 02/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
657	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.ra ne 12/FE del 03/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
658	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx.ra n. 4 FPA/2019 del 24/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
659	10/06/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Scinardo Tabernacolo Melania fatt.ra n. 4E del 22/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
660	10/06/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 55/S3/2019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti s.p.a per abbonamenti mese di Marzo 2019. CIG: Z0427CE435
661	10/06/2019	Impegno spesa e liquidazione fattura n. PA7/2019 alla ditta Xxxxxxxxxx Xxxxxxx per lavori di manutenzione straordinaria dello scuolabus targato DT055A Y CIG: Z83285F6DA
662	10/06/2019	affidamento fornitura di abbigliamento e d.p.i. all'Ufficio manutenzioni edifici scolastici CIG: Z5F28B14DC.
663	10/06/2019	Affidamento diretto per la fornitura di medaglie, nastrini e targhe per la festa di fine anno della scuola elementare X. Xxxxxxxxxxx. CIG Z3028B11FF

N°	data	OGGETTO
664	10/06/2019	Impegno spesa fornitura di materiale per lavori di piccola manutenzione negli , edifici scolastici di competenza comunale relativa ai cantieri di servizio. CIG: Z5B28B13C8
665	10/06/2019	Liquidazione Associazione Amici della Festa del Libro - Il Sasso nello Stagno CIG: Z2127CD965
666	11/06/2019	Modifica ed integrazione determina n 457 del 18.4.2019 avente ad oggetto: determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di spazzamento e gestione integrata del ciclo dei rifiuti ( RS.U - E.RD.) del Comune di Leonforte, per la
		durata di mesi quattro ( dal 18 febbraio al 17 giugno 2019) ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. B) del dlgs 20/2016 e s.m.i. alla ditta General Montaggi soc.
667	12/06/2019	Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 368/A, al sig. Xxxxxx Xxxxxxxx
668	12/06/2019	Liquidazione indennità di risultato ai Capi Settore anno 2017.
669	12/06/2019	Liquidazione fattura alla Ditta New Lights Design Events per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonfolie -. CIG ZDD2594E55
670	12/06/2019	Impegno spesa acquisto filo per decespugliatore. CIG: Z5428AEAAD
671	12/06/2019	Liquidazione di somme alla ditta Xxxxxx Xxxxxx.- Fattura del 31/05/2019 numero 745. CIG 7522842D7E
672	12/06/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L..- Fattura n. 106 Del 05 Giugno 2019 protocollo 12573. CIG Z8522842B8D
673	12/06/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L..- Fattura n. 104 Del 05 Giugno 2019 protocollo 12574. CIG ZC32842C93
674	12/06/2019	Impegno e liquidazione indennità di missione da corrispondere agli Amministratori
675	12/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo maggio 2019.
676	12/06/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo maggio 2019.

N°	data	OGGETTO
677	13/06/2019	Nomina responsabile unico del procedimento nei lavori per
		l'installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5 kwp per il
		risparmio energetico sulla copertura piana della scuola x. xxxxx di
		leonforte.
678	13/06/2019	Nomina supporto responsabile unico del procedimento nei lavori
		per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5 kwp per il
		risparmio energetico sulla copertura piana della scuola x. xxxxx di
		leonforte.
679	13/06/2019	Approvazione in linea tecnica del progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5 kwp per il risparmio energetico sulla copertura piana della
		scuola X. Xxxxx di Leonforte, Via della Resistenza.
680	14/06/2019	Liquidazione fattura n 75 n. 76/2019 per servizio di raccolta,
		spazzamento e trasporto rifiuti, alla ditta Generai Montaggi CIG:
		7832891223
681	14/06/2019	Nomina supporto responsabile unico del procedimento nei lavori
		per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 24 kwp per il
		risparmio energetico sulla copertura del palazzo municipale in
		xxxxx xxxxxxx x. 000
682	17/06/2019	L.448/98 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo.
		Approvazione elenco alunni aventi diritto delle scuole secondarie
		di l°grado e Il°grado A.S. 2018/2019
683	17/06/2019	Impegno spesa acquisto taglia prato. CIG: ZAC28B83D1
684	17/06/2019	Liquidazione fattura alla ditta A.M.A. SPA CIG: ZE426EFBB6. CIG
		7832891223
685	17/06/2019	Liquidazione fattura n. 8/2019 ditta ENG Techno di Biella per la
		fornitura del sistema EnVES MVD per n.4 postazioni di controllo
		delle infrazioni semaforiche
686	17/06/2019	Liquidazione fattura n. 10/2019 ditta ENG Techno di Biella per la
		fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo
		delle infrazioni semaforiche
687	17/06/2019	Liquidazione fattura 00007P - 2019 alla ditta Giemme Due S.R.L.-
		CIG:Z8622B7B1B
688	18/06/2019	Affidamento diretto temporaneo del servizio" Laboratorio di attività
		ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali"
		alla Coop. sociale SHALOM di Leonforte- CIG: Z2F28D02D3.
689	21/06/2019	Liquidazione fondo efficienza servizi - anno 2018.

N°	data	OGGETTO
690	21/06/2019	Concessione Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori,
		di cui all'art. 65 legge n. 448/98 e successive modificazioni e
		integrazioni. Anno 2019.
691	25/06/2019	Approvazione graduatoria Asilo Nido comunale. Periodo
		Settembre 2019 - Giugno 2020.
692	25/06/2019	Impegno di spesa per lavori di ristrutturazione asilo nido "II gioco
		della vita". CIG: 7870603310 - CUP: G92G1500000000l
693	25/06/2019	Procedimento n. 2/2019 - Avviso di indizione Conferenza di servizi
		decisoria ex art. 14/ c.2, .Iegge n. 241/1990. Forma semplificata in
		modalità asincrona.
694	26/06/2019	Stagione sportiva 2018/2019 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva S.P.D. "Branciforti" al fine di compensare il pagamento
		complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Carosia" (periodo
		intercorrente tra i mesi di ago - dic. 2018).
695	26/06/2019	Impegno spesa per acquisto valigetta pronto soccorso e controllo
		estintore scuolabus targato DG926DN CIG: Z7328CA466
696	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta
		Coop. Soc. "Primavera" 90010 - Xxxxxx Siculo -CIG Z67269D2AA
697	26/06/2019	Liquidazione fattura PA 9/2019 alla Coop. Sociale A.R.L. "
		SHALOM"- CIG: 7265450701.
698	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta
		Associazione "Madonna del Xxxxxxx" -CIG 7758909641
699	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale gruppo appartamento
		alla ditta ALlSEA SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		-CIG Z03269D22F
700	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta
		Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL -CIG 7758842EF4
701	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta
		Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIG 7758895AB2
702	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta
		Soc. Coop. "II Pozzo di Xxxxxxxx" Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 -
		00000 Xxxxxxx (Xx) -CIG Z39269D303

N°	data	OGGETTO
703	26/06/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. sociale a.r.l. "Solidarietà Erbitense" -CIG 7758895AB2
704	26/06/2019	2" linea urbana trasporto pubblico locale con autobus ditta "Autolinee Cipolla di Cipolla G, & C. s.a.s." impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n°34/2019 del 04/04/2019 C.l.G. n° 6989463F51
705	26/06/2019	Liquidazione fattura n. 349E/19 del 14/06/2019 prot. n. 13299 del 17/06/2019 alla Commerciale Sicula S.r.l. per locazione n. 6 UID + 2 H bagni mobili. CIG. ZDE289335D
706	26/06/2019	Impegno spesa l'acquisto della scheda elettronica comando motoruota per Carrello Portaferetri elettrico Mod. 628 CIG: ZB128F0841
707	26/06/2019	Impegno spesa per acquisto bollitore da 200 lt, n. 2 pompe e serpentina in multi strato per il ricircolo, da collegare alla nuova caldaia a condensazione CIG: Z6328F06D7
708	26/06/2019	liquidazione fattura n. 04F/2019 del 11/06/2019 alla Ditta" Centro Xxxxx Xxxxxxx" di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx & C.S.A.S. CIG: Z4828A7B97
709	26/06/2019	liquidazione fattura n. 72 del 12/06/2019 alla Ditta "Arti Grafiche Jesus sas" di Xxxxxxxxx Xxxxxxx & C. CIG: Z9228B3B1E
710	26/06/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Te1ecom Mobile Tim CIG.7D02843ADD
711	26/06/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Telecom Italia S.p.A. CIG.7D02843ADD
712	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Asilo Nido - Telecom Italia CIG. 7D02843ADD
713	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Servizi Sociali - Telecom Italia S.p.A. CIG.7D02843ADD
714	26/06/2019	Liquidazione per pagamento fatture telefoniche 2019 - Uffici comunali Settore Tecnico -Telecom Italia S.p.A. CIG:7D02843ADD
715	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2018 ex Pretura Telecorn Italia S.p.A. CIG.7D02843ADD

N°	data	OGGETTO
716	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
717	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
718	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 SCUOLA MEDIA -Telecom Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
719	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019, Uffici Polizia Municipale - Telecorn Italia S.p.A. CIG. 7D02843ADD
720	26/06/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Telecom Italia - Olivetti S.p.A. CIG.7D02843ADD
721	27/06/2019	Determina a contrarre per affidamento servizio raccolta, spazzamento e trasporto R S U - E R D.tramite indagine di mercato. Rif. Ordinanza sindacale n 29/12.6.2019. CIG:79531868B4
722	27/06/2019	Revoca determina impegno spesa per i lavori di ristrutturazione asilo nido" Il gioco della vita". CIG: 7870603310 - CUP: G92G 1500000000
723	27/06/2019	lmpegno spesa per i lavori di ristrutturazione asilo nido "II gioco della vita". CIG: 7870603310 - CUP: G92G 1500000000

724	27/06/2019
725	28/06/2019
726	02/07/2019
727	02/07/2019
728	02/07/2019

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Lavori di "Sostituzione infissi esterni, sistemazione di spazi esterni-asilo nido "il gioco della vita" e fornitura gazebo". CIG:7870603310, CUP: G92G 1500000000 1,CPV :45441 000

Liquidazione incentivo Funzioni Tecniche - Lavori di "Sostituzione infissi esterni, sistemazione di spazi esterni-asilo nido "il gioco della vita" e fornitura gazebo". CIG:7870603310, CUP:G92G15000000001,CPV :45441 000.-

Stagione sportiva 2018/2019 - Approvazione rendiconto della fattura presentata dalla Società A.P.D. "Leonfortese" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Campo sportivo "N. Carosia" e del Palazzetto dello sport di via

X. Xxxxxxxx - periodi intercorrenti tra i mesi: Campo Carosia (settembre - dicembre 2018); Palazzetto Sport (nov. - dic. 2018).

Stagione sportiva 2018/2019 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società sportiva A.P.D. "Real Leonforte" al fine di compensare il pagamento complessivo del ticket per l'utilizzo del campo da calcio "N. Cat'osia" (periodo intercorrente tra i mesi di ottobre - dicembre 2018).

Stagione sportiva 2018/2019 - Approvazione rendiconto delle fatture presentate dalla Società A.S.D. "Sporting Club" al fine di compensare il pagamento del ticket per l'utilizzo del Palazzetto dello sport di via X. Xxxxxxxx (periodo intercorrente tra i mesi di ottobre - dicembre 2018).

N°	data	OGGETTO
729	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.ra n. FPA 5/19 del 06/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
730	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx fatt.ra n. 5/2019 del 05/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
731	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fattura n. 14PA del 04/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
732	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x. 0/0000 del 08/06/2019 C. I.G. Z9F26D2CF6
733	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 0 del 03/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
734	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxx fattura n. 5PA del 04/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
735	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxx fattura n. 5PA del 03/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
736	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Lo Gioco Xxxxxxx fattura n. FPA 8/19 del 22/06/2019 C.I.G Z9F26D2CF6
737	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx n. 5 del 31/05/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
738	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.ra n. 13/FE del 16/06/2019 C.l.G. Z9F26D2CF6
739	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx.ra n. 5 FPA/2019 del 13/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
740	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxxxx Xxxxxxxx fatt.ra n. PA - 2019 4 del 09/06/2019 C.I.G. Z9F26D2CF6
741	02/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Scinardo Tabernacolo Melania fatt.ra n. 5E del 05/06/2019 C. I. G. Z9F26D2CF6.

N°	data	OGGETTO
742	02/07/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 81/S3/2019 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. per abbonamenti mese di Maggio 2019. CrG: Z552860101.
743	02/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo integrativo marzo 2019.
744	02/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo integrativo aprile 2019.
745	02/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo integrativo aprile 2019.
746	02/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo integrativo marzo 2019.
747	02/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo integrativo febbraio marzo aprile e maggio 2019.
748	03/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did. Via Torretta - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esucuzione. CIG: 7882657E53 - CUP: G9519000290001
749	03/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Ex Pretura - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esucuzione. CIG: 78827012A6- CUP: G9519000300001
750	03/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Scuola Media X.Xxxxx - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: 78827311B65 - CUP: G9519000310001
751	03/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Uffici Palazzo Municipale - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esucuzione. CIG: 7882829C44 - CUP: G95F19000340001
752	03/07/2019	Liquidazione Fatture 00-00-00-00/2019, Impresa Bielle snc di Nissoria.- Lavori di "Sostituzione infissi esterni, sistemazione di spazi esterni-asilo nido "il gioco della vita" e fornitura gazebo". CIG:7870603310, CUP: G92G15000000001, CPV:45441000
753	03/07/2019	Approvazione verbale relativo alla gara espletata il 28/6/2019 per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R S U - E R D. del Comune di Leonforte
754	08/07/2019	Assegnazione borse di studio Legge 1°marzo 2000 n.62 D.P.C.M. 14/02/2001 n.106. Approvazione elenchi degli aventi diritto per l'anno scolastico 2018/2019.

N°	data	OGGETTO
755	09/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Plesso Did.Via Lombardia - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: 78827311B65 - CUP: G9519000310001
756	09/07/2019	Realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del fabbricato di proprietà comunale - Caserma Carabinieri - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: 7882867BAO - CUP: G9519000330001
757	09/07/2019	Liquidazione per affidamento servizio manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze - CIG: Z5526C162C
758	09/07/2019	Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura 74/S3/20 19 alla ditta AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. per abbonamenti mese di Aprile 2019. CIG: Z39285FF57
759	11/07/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Associazione "Madonna del Xxxxxxx"-CIG7758909641
760	11/07/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale minori alla ditta Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL -CIG 7758842EF4
761	11/07/2019	Impeqno spesa 2°SEM 2019 Servizio residenziale minori Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ARL
762	11/07/2019	Liquidazione fatture Servizio residenziale disabili psichici alla ditta Coop. Soc. "Primavera" 90010 - Xxxxxx Siculo -CIG Z67269D2AA
763	11/07/2019	Liquidazione di somme alla ditta Xxxxxx Xxxxxx.- Fattura del 01/07/2019 prot. 14291. CIG Z522842D7E .
764	11/07/2019	Liquidazione di somme alla ditta F.lli Ipsale S.r.l.- Fattura del 03/07/2019 prot. 14526. CIG ZE5270AD59 .-
765	11/07/2019	Liquidazione fattura alla ditta X.X.X.XXX CIG: 7832891223
766	11/07/2019	Liquidazione fatture n 18 - 19 - 20 - 21/2019 alla ditta Xxxxxxx s r l CIG: 7832891223.
767	11/07/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di Giugno 2019.

N°	data	OGGETTO
768	11/07/2019	Liquidazione di €. 583,00 UnipolSai Assicurazioni, per la copertura
		assicurativa infortuni sul lavoro e RCT personale Attività
		Socialmente Utile di n. 37 unità. CIG.n. ZEF2883DED
769	11/07/2019	Affidamento fornitura di abbigliamento e d.p.i. all'Ufficio
		Manutenzioni impianti sportivi. CIG: ZCE291623C
770	12/07/2019	Impegno di spesa e approvazione preventivo per revisione
		periodica dello Scuolabus comunale presso la Ditta Giannazzo di
		Regalbuto. C.I.G. Z39291C54D
771	12/07/2019	Premio Città di Leonforte 38" edizione anno 2019. Affidamento
		servizi all'Associazione culturale: "NCT il Canovaccio" di Leonforte
		per realizzazione ed organizzazione. Impegno di spesa
772	12/07/2019	Trasporto studenti pendolari. Impegno di spesa per rimborso
		spese alunni frequentanti l'Istituto scolastico "ERIS" di Agira a.s.
		2017/18.
773	12/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx fattura n.
		744/2019 del 31/05/2019 C.I.G. ZAB2737B1B.
774	12/07/2019	Liquidazione fattura 35/2019 alla ditta Lo Xxxx Xxxxxxxx.- CIG:
		Z1A281588A
775	12/07/2019	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo patente D al dipendente
		Xxxxx Xxxx autista scuolabus comunale.
776	16/07/2019	Presa d'atto dell'istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal 01.01.2020 (presentata in data 06/06/2019 , protocollata al n. 0012554 del 06.06.2019) presentata dalla dipendente
		sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx con diritto a pensione anticipata ai sensi del Decreto Legge n. 4
		del 28.01.2019 ( denominata quota 100) cat.83 posizione economica 85. 31/12/2019
		ultimo giorno di lavoro- Decorrenza 01/01/2020.
777	17/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo
		giugno 2019.
778	17/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione
		deleghe ruolo GIUGNO 2019.
779	17/07/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo
		integrativo saldo febbraio 2019
780	17/07/2019	Impegno e liquidazione competenze al componenti di seggI
		elettorali. Elezioni Europee del 26/05/2019.

N°	data	OGGETTO
781	17/07/2019	Missioni dipendenti comunali anno 2019, liquidazione 2°trimestre (Aprile/Giugno 2019).
782	17/07/2019	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA del progetto nei lavori per la ristrutturazione della cucina, con annessa sala dispensa e lavaggio, nella scuola X. Xxxxxx, in Leonforte in via Largo Parano.
783	17/07/2019	Lavori per la ristrutturazione della cucina, con annessa sala dispensa e lavaggio, nella scuola X. Xxxxxx, in Leonforte in via Largo Parano. NOMINA gruppo di progettazione
784	17/07/2019	Permesso retribuito ai sensi dell' art. 33 della Legge 104/92, e successive modifiche apportate con la Legge 08 marzo 2000 n. 53. Dott.ssa. Xxxx Xxxxxxx.
785	18/07/2019	Modifica determina n. 781 del 17/07/2019 - Missioni dipendenti comunali anno 2019 2°trimestre.
786	22/07/2019	Affidamento del servizio per l'organizzazione di eventi in occasione dell'Estate Leonfortese 2019 e concessione contributo all' Associazione Culturale "Gran Fonte" di Leonforte.
787	22/07/2019	Affidamento del servizio per l'organizzazione di eventi in occasione dell'Estate Leonfortese 2019 e concessione contributo all' Associazione culturale - ricreativa "COLORADO" di Leonforte
788	22/07/2019	Affidamento del servizio per l'organizzazione di eventi in occasione dell'Estate Leonfortese 2019 e concessione contributo all'Associazione Musicale "Mo G. Lo Gioco" di Leonforte.
789	22/07/2019	Impegno spesa per servizio di messa in riserva presso la piattaforma ecologica della ditta Morgan s.r.l. di diversi rifiuti differenziati. CIG ZB327F6685
790	22/07/2019	impegno spesa per interventi effettuati a segllito interventi su segnalazione dei VV.UU. E VV.F sugli impianti di pubblica illuminazione.
791	22/07/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L.- Fattura n. 137 del 03 Luglio 2019, CIG ZC32842C93
792	22/07/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L..- Fattura n. 138 del 03 Luglio 2019. CIG: Z852842B8D
793	22/07/2019	Liquidazione di somme alla ditta GI.MA.L.SOCIETA' COOP. AR.L Fatt. n. 18 del 10 Luglio 2019. CIG Z062895190

N°	data	OGGETTO
794	22/07/2019	Liquidazione contributo alla LAV sez. Catania per spese di trasporto n. 12 cuccioli.
795	22/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx fattura n. 14/2019 del 11/06/2019 C.I.G. Z3028B11FF
796	22/07/2019	Liquidazione fattura 00009P-2019 alla ditta Giemme Due S.R.L.- CIG: Z6C28842D1.

797	22/07/2019 Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE - e per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo didattico - Istituto comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxx" periodo febbraio fattura n. 18/A
798	del 12/07/2019. C.I.G.763082974B 22/07/2019 Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€ 7.500,00 di ISEE - e per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo didattico - Istituto comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxx" periodo marzo fattura n. 19/A
799	del 12/07/2019. C.I.G. 763082974B 22/07/2019 Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€
800	7.500,00 di ISEE - e per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo didattico - Istituto comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxx" periodo aprile fattura n. 20/A del 12/07/2019. C.I.G. 763082974B 22/07/2019 Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€
		7.500,00 di ISEE - e per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo
		didattico - Istituto comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxx" periodo maggio fattura n. 21/A
		del 12/07/2019. C.l.G. 763082974B
801	22/07/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta Xxxxxx Xxxxxx fattura n.
		1054/2019 del 15/07/2019 C.I.G. Z5B28B13C8.
802	23/07/2019	Servizio di disinfestazione di tutto il centro abitato del Comune di
		Leonforte. Determina a contrarre e affidamento servizio. CIG:
		ZE028EF87D
803	24/07/2019	Liquidazione in acconto fattura n 87/219 relativa al mese di aprile.
		alla ditta GeneraI Montaggi CIG:7832891223
804	24/07/2019	lavori di ristrutturazione della cucina, con annessa sala dispensa e
		lavaggio, nella scuola F. Liardo, in Leonforte in Via Largo Parano -
		DETERMINA A CONTRARRE
805	24/07/2019	Approvazione stato finale dei favori di rifacimento soffitti piano
		terra e pdmo piano distaccamento caserma VV.F. di Leonforte -
		impegno spesa
806	25/07/2019	dismissione attrezzature cucina comunale.

N° data OGGETTO

807 25/07/2019 affidamento alla ditta AG PUNTO LUCE di Gandolfo Angelo per la

manutenzione dell'impianto elettrico dell'auditorium della scuola

G. Verga. CrG: Z62294ADBE

808 26/07/2019 Affidamento all' Associazione animalista Dog House di Leonforte

del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani

randagi nel territorio del comune di Leonforte- CIG ZF92938915

809 26/07/2019 Impegno spesa relativo all'incarico per mandato difensivo all'avv. Edmar Longo

nel procedimento presso il Tribunale di Enna avverso il ricorso proposto dalla

Sig.ra Loredana Grasso contro il Comune di Leonforte

810 26/07/2019 Accordo transattivo tra Comune di Leonforte e Carmeni Giuseppe.

- Impegno spesa e liquidazione.

811 26/07/2019 Accordo transattivo tra Comune di Leonforte e Canneni Giuseppe.

Causa dinnanzi al Giudice di Pace di Leonforte n.6118 del R.G. -

Impegno spesa e liquidazione.

812 26/07/2019 Impegno spesa relativo all'incarico per mandato difensivo all'avv. Concetto

Ferrarotto nel procedimento di ricorso in appello presso il CGA-Palermo

proposto dal dipendente Scarpulla Claudio contro il Comune di Leonforte.

813 26/07/2019 Impegno spesa per l'acquisto di calcestruzzo e rete metallica, tout venant,

sabbia e breccia per la regolarizzazione del manto stradale, otturazione di

buche e manutenzione di opere di urbanizzazione nel centro abitato del comune per il cantiere di servizio del settore tecnico CIG:Z122924BE6

814 26/07/2019 Impegno spesa per acquisto bollitore da 200 lt da collegare alla

nuova caldaia a condensazione della scuola Torretta - CIG

Z12924910

815 26/07/2019 Liquidazione fattura n 916/2019 CIG Z5428AEAAD

816 26/07/2019 Sostegno ordinario. Impegno spesa e liquidazione ruolo. Istanze

presentate nel periodo Maggio/Giugno 2019.

817 26/07/2019 Sostegno economico straordinario - Impegnl spesa e liquidazione

818 26/07/2019 Liquidazione fattura n. 16/2019 ditta ENG Techno di Biella per la

fOl11itura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo

delle infrazioni semaforiche

819 26/07/2019 Liquidazione fattura n. 15/2019 ditta ENG Techno di Biella per la

fornitura del sistema EnVES MVD per n. 4 postazioni di controllo

delle infrazioni semaforiche.

N° data OGGETTO

pratiche di bonus energia e bonus gas. Approvazione rendiconto sia per il

820 31/07/2019 approvazione maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle

bonus elettrico che per il bonus gas dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

821 01/08/2019 Liquidazione Sal n. 1 del 22/07/2019 per i lavori di ristrutturazione

della palestra all'interno della scuola elementare "Liardo". CUP:

G95115000060004 - CIG: 6997515400.

822 02/08/2019 Premio Città di Leonforte 38^ edizione anno 2019 sezioni:

cortometraggio, fotografia e micronarrativa. Impegno di spesa.-

823 02/08/2019 Trasporto scolastico urbano. Impegno di spesa e liquidazione

fattura n. 72/2019 Ditta Autolinee Cipolla CIG: Z25292FB9F

824 02/08/2019 Liquidazione di spesa a favore di: Ditta Ipsale Enrico fattura n.

913/2019 del 30/06/2019 C.I.G. ZAB2737B1B.

825 02/08/2019 Liquidazione di spesa a favore di: Ditta N.C.E. ANTINCENDIO

s.r.l. fattura n. 71PA del 10/07/2019 C.I.G. Z7328CA466

826 02/08/2019 Liquidazione di spesa per differenza buoni per chi non supera € 4.500,00/€

7.500,00 di ISEE - e per pasti insegnanti e collaboratori scolastici 1°e 2°circolo

didattico _ Istituto comprensIvo "Dante Alighieri" periodo gennaio fattura n. 17/A del 12/07/2019. C.I.G. 763082974B

827 02/08/2019 Impegno di spesa e approvazione preventivo per manodopera per

revisione dello Scuolabus comunale Ditta "II Rombo" di Salamone

Angelo. C.l.G. Z38293BEF4

828 02/08/2019 Contributo straordinario al Circolo di Compagnia di Leonforte per

l'organizzazione di un concerto per liuto della musicista Gabriella

Perugini in occasione del Natale 2018.

829 02/08/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture n, 25-29/2019 Ditta Arti

Grafiche Jesus s.a.s di Calderone Antonio & C per stampa

manifesti Carnevale 2019 - CIG: Z3B294EFB5

830 02/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta f.lli Giannazzo SRL per revisione

scuolabus "IVECO DAILY" targato DG926DN . C.I.G.

Z39291C54D

831 02/08/2019 Sostituzione Caldaia nel fabbricato di proprietà comunale -

Caserma Carabinieri Determinazione di Liquidazione Fattura n° 2

PA del 13/07 /2019 - Prot. 15274 in Ditta Service Impianti di Trovato Gaetano - CIG: 7882867BA0

832 02/08/2019 Sostituzione Caldaia Ed. Comunale l°Circolo Did. Plesso Torretta

- Determinazione di Liquidazione Fattura n° 7 del 23/07/2019 -

Prot. 15903 in Ditta Global Thermo Impianti di MAENZA Giuseppe

- CIG: 7882657E53

N°	data	OGGETTO
833	02/08/2019	Sostituzione Caldaia Ed. Comunale Ex Pretura - Determinazione
		di Liquidazione Fattura n° 9 del 19/07/2019 - Prot. 15907 in Ditta
		Rosano Francesco - CIG: 78827012A6
834	02/08/2019	Sostituzione Caldaia Ed. Comunale Plesso Did. Via Lombardia
		Determinazione di Liquidazione Fattura n° 8 del 19/07/2019 -
		Prat. 15779 in Ditta MERC IMPIANTI S.a.s. di Barbera Maria
		Anna - CIG: 7882731B65
835	02/08/2019	Sostituzione Caldaia Ed. Comunale Scuola Media G.Verga -
		Determinazione di Liquidazione Fattura n°27 del 28/06/2019 -
		Prot. 14207 in Ditta Barbera Salvatore - CIG: 7882774EEO
836	02/08/2019	Sostituzione Caldaia uffici Comunali Palazzo Municipale -
		Determinazione di Liquidazione Fattura n°1/PA del 27/06/2019 -
		Prot. 14203 in Ditta Principato Trosso Giacomo - CIG:
		7882829C44
837	02/08/2019	Modifica della determina n. 23 del 06/02/2019, per l'impegno spesa per la fornitura di gasolio per riscaldamento degli edifici di proprietà comunale CIG
		ZC826EEB57. Modifica degli impegni di spesa n. 176-177-178-179 del
		08/02/2019 Impegno spesa per utenze e nuovi allacci gas-metano CIG:
		ZCFZ2969019
838	02/08/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola
		Elementare 2°Circolo Didattico Telecom Italia S.p.A. CIG.
		7D02843ADD
839	02/08/2019	Liquidazione pagamento fatture telefoniche 2019 Scuola
		Elementare l°Circolo Didattico Telecom Italia X.xX
		CIG.7411512D2C
840	02/08/2019	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali mese di
		Luglio 2019.
841	06/08/2019	Affidamento alla ditta Elettrosud per la fornitura di energia elettrica
		in occasione della fiera di Ferragosto 2019
842	07/08/2019	Impegno di spesa e acquisto pannello da istallare in occasione
		della scoperta del Sill Triassico di Contrada Vignale territorio di
		Leonforte. CIG Z2129351CE
843	07/08/2019	Affidamento fornitura vestiario e d.p.i. per il personale dei cantieri
		di servizio pulizia edificio comunale. CIG: Z6i2335168
844	07/08/2019	Integrazione impegno spesa per gestione servizio R S U espletato
		dal 18/2/2019 al 30/6/2019 CIG: 7832891223
845	08/08/2019	Dipendente sig.ra Giunta Venera nata il 21/12/1952 -
		Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età con
		decorrenza dal 01/01/2020.

N°	data	OGGETTO
846	08/08/2019	Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n. 448/98. Anno 2019. Istanze presentate dal 11 luglio al 5 agosto 2019

847 08/08/2019 Indizione Asta Pubblica per la cessione in proprietà dell'immobile comunale sito

in C.da Mongiafora, Comune di Leonforte, Foglio 28 - particella n. 219 - sub 5

di mq. 992,00, gia concesso in locazione. - Approvazione Bando di Gara.

848 08/08/2019 Concessione Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori,

di cui all'art. 65 legge n. 448/98 e successive modificazioni e

integrazioni. Anno 2019.

		sugli impianti di pubblica illuminazione: - Rettifica della determina del 22 Luglio 2019, di n. 174 del registro di settore e n. 790 di registro generale. CIG 76287874D
850	09/08/2019	Impegno spesa per acquisizione impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL SOLE srl CIG: Z7D297A314
851	12/08/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione deleghe ruolo Luglio 2019.
852	12/08/2019	Liquidazione somma da restituire al sig- Mazzurco Antonino - beneficiario dei Cantieri di servizi L.R. n.5/2005.
853	12/08/2019	Impeqno spesa luglio/ottobre 2019 Servizio residenziale disabili psichici Associazione "Madonna del Carmelo"
854	12/08/2019	Impegno spesa luglio/ottobre 2019 Servizio residenziale gruppo appartamento ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
855	12/08/2019	Impegno spesa luglio/ottobre 2019 Servizio residenziale disabili psichici Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe"
856	12/08/2019	Impegno spesa luglio/ottobre 2019 Servizio residenziale anziani S. Coop. SOCIALE - S. GIUSEPPE- IMPRESA SOCIALE (E.T.S.)
857	12/08/2019	Impegno spesa luglio/ottobre 2019 Servizio residenziale disabili psichici Coop. Soc. "Primavera"
858	12/08/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo nuovi inseriti maggio 2019.

849 09/08/2019 Impegno spesa per interventi effettuati a seguito di segnalazione dei VV.UU.

N° 859	data 12/08/2019	OGGETTO Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo
		nuovi inseriti giugno 2019.
860	12/08/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione
		deleghe ruolo nuovi inseriti maggio e giugno 2019.
861	12/08/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione ruolo
		luglio 2019.
862	12/08/2019	Cantiere servizi I.r. 5/2005 - Impegno spesa e liquidazione IRAP
		2019.
863	12/08/2019	impegno spesa per acquisto dispositivi di sicurezza CIG
		Z6F293EEB9
864 12/08/2019 Liquidazione Incentivo Funzioni tecniche.- Gara n.8/2018 Procedura negoziata
		per i lavori di "Realizzazione l°stralcio funzionale dell' ampliamento cimiteriale"
		del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671, CUP:J32FI8000060004,
		CPV:45233140-2.-
865	12/08/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L..- Fattura n.
		176 del 31 Luglio 2019 protocollo 16509. CIG: ZC32842C93
866	12/08/2019	Liquidazione di somme alla ditta Conte 1936 S.R.L..- Fattura n.
		175 del 31 Luglio 2019 protocollo 16516. CIG: Z8522842B8D
867	12/08/2019	Liquidazione fattura n. 18/2019 ditta ENG Techno di Biella per la
		fornitura del sistema EnVES .MVD per n. 4 postazioni di controllo
		delle infrazioni semaforiche.
868	12/08/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Arti Grafiche Jesus di Calderone
		Antonio per acquisto blocchetti di contestazione delle violazioni
		C.d.S. e blocchetti bollettario. CIG Z7D27 A0CF5
869	12/08/2019	Rimborso alla ditta Valservice srl di somme corrisposte al
		dipendente Davide Barbera, Consigliere comunale (Gennaio
		Giugno 2019 ).
870	12/08/2019	Determina a Contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma2, lettera a) del D.Lvo n.50/2016 e sS.mm.ii. dei servizi di Energy Manager Esperto dell'Energia

		(EGE), ai sensi . della norma Uni Cei 11339 e redazione P.A.E.S.C., ai soggetti di cui all'articolo 12 del D.Lvo n.102/94 per il raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel D.D.G. n.908 del 26/10/2018 del Dipartimento Energia della Regione Siciliana.
871	22/08/2019	promozione istituzionale degli eventi collegati al territorio. Impegno di spesa. CIG: ZBE29873CA

N°	data	OGGETTO
872	22/08/2019	Impegno di spesa per l'acquisto delle attrezzature funzionali all'ammodernamento della cucina comunale sita presso la scuola F. Liardo - CIG ZC2298070E
873	22/08/2019	Liquidazione di spesa a favore di: Ditta Ipsale Enrico fattura n. 1114/2019 del 31/07/2019 C.I.G. Z5B28B13C8
874	22/08/2019	Impegno di spesa servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione - a. s. 2019/2020- CIG: ZB32982D2C
875	22/08/2019	Impegno spesa fornitura di materiale per lavori di piccola manutenzione negli edifici scolastici di competenza comunale relativa ai cantieri di servizio. CIG: Z3B2986708
876	22/08/2019	Liquidazione fattura alla Ditta New Lights Design Events per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici installati nel territorio di Leonforte -. CIG ZDD2594E55

877 23/08/2019

Determina di approvazione dell' Avviso per la manifestazione di interesse per la cooperazione e/o la progettazione di infrastrutture viarie di cui al d.d.g. 532 del 18 - 04

-2019PSR - SICILIA 2014/2020, Sottomisura 4.3.1, "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,all'ammodemamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Azione l "Viabilità interaziendale e strade rurali per

878 23/08/2019

PROGETTO NEI LAVORI PER PSR/SICILIA 2014/2020 - S0TTOMISURA 4.3 AZIONE 1- LAVORI DI RIATTAMENTO DI UNA STRADA INTERPODERALE COMUNALE IN CDA NOCE-MISTRI-PRISA" DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEONFORTE (EN). DOMANDA N.54250228811- DDG N. 815 DEL 28/05/2019 . DETERMINA A CONTRARRE.

		LAVORI PER PSRl SICILIA 2014/2020-S0TTOMISURA 4.3 AZIONE 1-LAVORI DI RIATTAMENTO DI UNA STRADA INTERPODERALE COMUNALE IN CDA NOCE-MISTRI-PRISA" DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEONFORTE (EN).
		DOMANDA N. 54250228811- DDG N. 815 DEL 28/05/2019.". ERRATA CORRIGE -
880	28/08/2019	IMPEGNO SPESA per i lavori di ristrutturazione e adeguamento
		dei locali della cucina comunale siti nella scuola F. Liardo, in Via
		Largo Parano.
881	28/08/2019	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL COMPUTO METRICO RIELABORATO ALLEGATO AL PROGETTO NEI LAVORI PER PSR/SICILIA 2014/2020-
		S0TTOMISURA 4.3 AZIONE l-LAVORI DI RIATTAMENTO DI UNA STRADA
		INTERPODERALE COMUNALE IN CDA NOCE-MISTRI-PRISA" DEL TERRITORIO DEL
		COMUNE DI LEONFORTE (EN). DOMANDA N. 54250228811- DDG N. 815 DEL
882	28/08/2019	Impegno spesaper la sostituzione, fornitura e messa in opera,
		degli infissi nella Scuola F. Liardo. in Via Largo Parano CIG:
		Z4F298E01E
883	28/08/2019	Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo. Acquisto
		abbonamenti dalla Ditta Autolinee Cipolla s.a.s - Approvazione
		bando a.s. 2019/2020.
884	28/08/2019	Affidamento temporaneo alla ditta Autolinee Cipolla s.a.s. del
		trasporto scolastico extraurbano Leonforte-Pirato - CIG
		ZOD298F687

879 27/08/2019 MODIFICA DET. N.878 DEL 23/08/2019 AVENTE PER OGGETTO "PROGETTO NEI

N° data OGGETTO

885 30/08/2019 Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno

scolastico 2019/2020.