MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: | |
Numero RdO | 507362 |
Descrizione RdO | FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA RETE INTERNET CIRCOMARE AGROPOLI |
CIG | Z0C0F5FBE1 |
CUP | non inserito |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto oggetto della Stipula | Lotto Unico di Fornitura |
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | |
Amministrazione | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - CAPITANERIE DI PORTO - CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI |
Partita IVA | 80050720632 |
Indirizzo | XXXXXXXX XXXXXXXX 0 - XXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
Punto Ordinante | Xxxxx Xxxxx |
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO | |
Ragione Sociale | IMTE Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | 06518840639 |
Codice Fiscale Impresa | 06518840639 |
Provincia sede registro imprese | NAPOLI |
Numero iscrizione registro imprese | 4970 1 |
Codice Ditta INAIL | 5361668 |
n. P.A.T. | 1018 166/46-10181336/64- 10181332/ 1 |
Matricola aziendale INPS | 5 17 17049 |
CCNL applicato | METALMECCANICO |
Settore | METALMECCANICO |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXXXXXXXXX X.00 - XXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
E-mail di Contatto | |
Offerta sottoscritta da | Di Xxxxxxxx Xxxxx |
Offerta presentata il | 07/07/2014 13:00 |
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 30/12/2014 17:34 |
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
Lotto | Lotto Unico di Fornitura |
Descrizione | Oggetto di Fornitura (Lotto unico) |
OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA | |
Descrizione | Accessori per l’alimentazione |
Metaprodotto | Accessori per alimentazione |
Quantità Richiesta | 1 |
Dati Identificativi dell'oggetto offerto | |
Codice Articolo Fornitore | UMTSMM100010R |
Marca | EUROGROUP |
Codice Articolo Produttore | MTSMM100010R |
Nome Commerciale | UPS MULTIPOWER S1000-RM |
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
Unità di misura | Pezzo |
Descrizione | UPS 1000VA MONTAGGIO RACK 19" MISURE L483XP380XH130 3U |
Tipo dispositivo | |
Numero e tipo di prese | 6 |
Marca e modello notebook | |
Potenza (VA) | 1000 |
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Prezzo | 290 |
OFFERTA ECONOMICA: 290,00 Euro Duecentonovanta Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna:
CIRCOMARE AGROPOLI XXX XXXXX 00 XXXXXXXX - 00000(XX)
Dati di Fatturazione:
UFFICIO CIRCONDARIELA MARITTIMO DI AGROPOLI XXX XXXXX, 00 00000 XXXXXXXX (XX) C.F. 90000160656 CODICE
IPA E C.U.U.U1ATHW
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 290 IVA escl. verrà spedita a:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - CAPITANERIE DI PORTO - CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI / CODICE FISCALE: 80050720632
Termini di pagamento: 60gg df
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Xxxxxxx, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE