SC GESTIONE ACQUISTI MACRO AREA PROCEDIMENTO SINGOLI PROCEDIMENTI TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVOPROCEDIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Programmazione biennale Programmazione biennale sopra il...
S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
CONVENZIONI PER CONSULENZE ATTIVE | Approvazione della convenzione | Deliberazione/Determinazione dirigenziale | CC.CC.NN.L. Area Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA - D.Lgs 502/92 e smi - L.R. 33/2009 e smi - Regolamento atti delegati | 30 giorni decorrenti dalla ricezione da parte dell'Azienda della richiesta di stipula convenzione | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
CONVENZIONI PER CONSULENZE PASSIVE | Approvazione della convenzione | Deliberazione | CC.CC.NN.L. Area Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA - D.Lgs 502/92 e smi - L.R. 33/2009 e smi | 30 giorni dalla richiesta di stipula da parte della U.O. interessata | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI | Invio proposta di partecipazione al progetto dell'ente finanziatore/ente capo fila | Deliberazione | Nel termine indicato dall'ente finanziatore | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 | |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 e smi | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI (locazioni, comodati d'uso) | corrispondenza tra le parti | deliberazione e sottoscrizione contratto | CODICE CIVILE | nei termini di Legge | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
ACCETTAZIONE DONAZIONI/OBLAZIONI A FAVORE DELL'ASST | Accettazione donazioni beni mobili/immobili o oblazioni | Deliberazione | Regolamento aziendale donazioni | 15 giorni lav. come da regolamento aziendale | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
SMALTIMENTO ATTI DALL'ARCHIVIO AZIENDALE | Richiesta alla SoprindendenzaArchivistica R.L. di autorizzazione allo scarto | Lettera | D.Lgs. n. 42/2004 | 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta da parte dell'U.O. interessata | Responsabile della S.C. Affari Generali ed Istituzionali - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699321 |
S.S. INTERNAL AUDIT E TIROCINI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | Legge n. 241/1990 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
CONVENZIONI PER FORMAZIONE SPECIALIZZANDI | Stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività formativa da parte degli iscritti delle Scuole di Specialità Universitarie | Deliberazione | D. Lgs. n. 368/1999 - D.P.R. 162/1982 - D.P.R. 382/1980 - D.I. 68/2015 - D.I. 402/2017 (specializzandi) | Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla ricezione dell'accoglimento della richiesta da parte dell'Università (approvazione stipula) | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
CONVENZIONI PER TIROCINI POST LAUREAM PSICOLOGI | Stipula di convenzioni con Università per effettuazione tirocini POST LAUREAM da parte dei laureati in Psicologia per l'ammissione all'Esame di Stato | Deliberazione | Legge 56/1989 - Decreto MIUR n.240/1992 | Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
CONVENZIONI PER TIROCINI FORMATIVI - STAGES | Stipula di convenzioni con Università, Istituti e Agenzie Formative per effettuazione di tirocini o stage | Deliberazione | Legge n. 196/1997 - DGR n. 7763/2018 - decreto DG IFL n.6286/2018 ( tirocini curriculari -stages) | Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
CONVENZIONI PER ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO | Stipula di convenzioni per effettuazione di periodi di alternanza scuola-lavoro da parte di studenti di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado dell'ambito territoriale (asse del Sempione) | Deliberazione | D.Lgs. n.77/2005 - Legge n.107/2015 (alternanza scuola- lavoro) | Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Stipula di convenzione per svolgimento attività di volontariato presso strutture aziendali da parte di Organizzazioni e Associazioni di Volontariato | Deliberazione | D.Lgs. n. 117/2017 "Codice terzo settore" | Da valutare accoglibilità: in caso favorevole 60 giorni dalla richiesta pervenuta, se completa | Responsabile della S.C. Internal Audit e Tirocini - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx - tirocini@asst- xxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@asst- xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699808-502 |
S.C. ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA AMBULATORIALE OSPEDALIERA | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | autorizzazione/diniego (motivato) all'accesso | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della S.C. Accettazione amministrativa specialistica ambulatoriale ospedaliera - Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx xxxx.xxxxxxxx@xxxx- xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699222 |
S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
CONTENZIOSO GIUDIZIALE | Conferimento incarico di difesa al legale e stipula relativo contratto | Deliberazione | normativa nazionale di riferimento (cod. proc. Civile, cod. proc. Penale, codice giustizia ammin. Ecc..) | Nel rispetto dei termini di legge per la relativa costituzione in giudizio | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
Presa d'atto della sentenza, liquidazione spese di giudizio e provvedimenti conseguenti | ordinativo di pagamento | 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | ||
CONTENZIOSO GIUDIZIALE PER SINISTRI SANITARI GESTITI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE | conferimento incarico di difesa al legale | determina | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | Nel rispetto dei termini di legge per la relativa costituzione in giudizio | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
presa d'atto della definizione del giudizio in fase di rimborso SIR contrattuale | deliberazione | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | 60 giorni dalla richiesta di rimborso | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | |
CONTENZIOSO EXTRAGIUDIZIALE | Definizione di vertenze in ambito stragiudiziale | Deliberazione/ordinativo di pagamento/lettera diniego di risarcimento | normativa nazionale (civile, penale ed amministrativa) a seconda delle ripologie di vertenze legali | entro i termini indicati nell'accordo transativo e comunque nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE D.LGS. 28/2012 e s.m.i. - SINISTRI IN CARICO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | Evasione dell'istanza di mediazione previa valutazione congiuntamente alla compagnia di assicurazione | Lettera | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | entro la data stabilita dall'organismo di conciliazione per il primo incontro tra le parti | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
In caso di partecipazione al procedimento di mediazione, presa d'atto della definizione conciliativa in fase di rimborso SIR contrattuale | Deliberazione | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | 60 giorni dalla richiesta di rimborso | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | |
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE D.LGS. 28/2012 e s.m.i. - SINISTRI IN CARICO ALL'AZIENDA | Evasione dell'istanza di mediazione con individuazione e nomina del legale da parte dell'A.O. | lettera | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | entro la data stabilita dall'arganismo di conciliazione per il primo incontro tra le parti | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
In caso di conciliazione presa d'atto del verbale di definizione del procedimento e atti conseguenti | Deliberazione | D. Lgs. 24 marzo 2010 n.28 e smi | 30 giorni dal ricevimento del verbale di mediazione | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 art. 13 D.Lgs. 163/2006 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEI CREDITI | inserimento crediti nel portale di agenzia delle entrate - riscossione | invio ruoli ad agenzia delle entrate - riscossione | 30 gg dalla notizia di xxxxxx (se la pratica è completa) | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | |
richiesta emissione di discarico della certalla esattoriale | lettera di conferma avvenuto discarico | entro 30 gg dalla comunicazione dell'utente di aver diritto al discarico | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | ||
ELENCO AVVOCATI | inserimento nuovi legali | deliberazione | 90 gg dall'emanazione del bando | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 | |
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE | pagamento periodico premi assicurativi | atto di liquidazione | codice civile, artt. 1882 e ss. | 90 gg dalla decorrenza del periodo assicurativo | Responsabile ad interim della S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI - Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx - xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. GG. | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE | Procedimento di adozione del CCIA previa certificazione economica e di leggitimità | sottoscrizione definitiva CCIA con invio ARAN e CNEL | CC.CC.NN.LL. del personale dei livelli economici e del personale delle Aree della Dirigenza : Art. 40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001 | 60 gg dalla certificazione sottoscrizione definitiva e adozione CCIA | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
PERMESSI SINDACALI | Definizione del monte ore annuale dei permessi Sindacali Aziendali | Delibera Determinazione monte ore annuale | CCNQ 17.10.2013 Comparto, CCNQ 05.05.2014 Aree della Dirigenza, art. 43 D.Lgs. 165/01 | Entro 60 gg dall'inizio dell'anno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Autorizzazione/diniego delle richieste di permesso sindacale | Comunicazione di assenso/revoca/diniego. | CCNQ 7.8.1998 | entro il giorno antecedente la fruizione del permesso. | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |
DIRITTO ALLO STUDIO | Autorizzazione alla funzione dei permessi per il diritto allo studio | Determina | art. 48 del C.C.N.L. 21.5.2018 comparto sanità | 60 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA DEL DIPENDENTE | Dimissioni del dipendente | Determina | L.n.335/1995, L.n.243 /2004, L.n.247/2007, L.n. 122/2010, L 111/2011, L.214/2011, L.n. 14/2012, X 000/00, X. 000/0000, XX n. 4/2019 conv in L. n. 28/19 | 60 giorni dalle dimissioni del Dipendente | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Lettera + modulistica all'INPS (ex Gestione INPDAP) | 90 giorni prima della cessazione | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' | Accoglimento/diniego domanda del Dipendente | Determina | D.P.R.761/79, D.Lgs n. 502/92,D.Lgs n.503/92, L.n. 724/94,L.n. 335/95, L.n. 122/2010, L.183/2010 | 30 giorni dalla domanda del Dipendente | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Lettera + modulistica all'INPS (ex Gestione INPDAP) | entro 90 giorni dalla cessazione | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' | Domanda di accertamento condizioni di salute del Dipendente alla Commissione ASL o alla Commissione di Verifica di Milano | Lettera di trasmissione domanda ed eventuale documentazione medica | L.n.335/95, L.274/1991, D.P.R.461/2001, Decreto Interministeriale del 12/02/2004, decreto MEF 23/12/2010 | 30 giorni dalla domanda (d'ufficio o del Dipendente) | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Presa d'atto verbale Commissioni | Determina nel caso di riconoscimento inabilità. Nel caso di diniego trasmissione del verbale all'interessato ed al Responsabile | 3 giorni dalla notifica del verbale | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | ||
Lettera + modulistica e certificazione assenze per malattia dell'ultimo triennio all'INPS (ex Gestione INPDAP) | entro 15 giorni dalla cessazione | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
TFS-TFR | Compilazione Mod. TFS O TFR su richiesta del dipendente cessato. Nel caso di trasferimento TFS su richiesta altra Azienda e TFR in ogni caso. | Mod. TFS o TFR | L.n. 440/1987, L.n. 122/10, L.n.148/11, L.n. 214/11, L.n. 14/12 , art.2120 Codice Civile, D.P.C.M. 20/12/1999 | 30 giorni dalla richiesta per il TFS; 15 giorni dalla richiesta per il TFR | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
RECESSO VOLONTARIO | Istanza del dipendente e successiva acquisizione convalida dimissioni Centro per l'Impiego Provinciale | Istanza dipendente e comunicazione on line al Centro per l'mpiego | CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA e Comparto Sanità | 90 giorni dalla data di presentazione istanza recesso | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Presa d'atto recesso del dipendente e Comunicazione all'interessato, al Responsabile e Strutture Interne interessate | Determina e Lettera | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||||
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MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. GG. | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
PART - TIME (CONCESSIONE E VARIAZIONE)/IMPEGNO RIDOTTO/ PASSAGGIO A TEMPO PIENO | Ricezione istanza dipendente - Valutazione per concessione o diniego della trasformazione del rapporto di lavoro | Lettera a dipendente | Regolamento aziendale per l'applicazione delle norme concernenti il rapporto di impiego a tempo parziale - CC.CC.NN.LL. del Comparto | riscontro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del dipendente sia nei casi in cui la normativa prevede il dipendente ha diritto alla trasformazione sia nei casi di diniego; negli altri casi, le domande vengono presenate a seguito di bando e la Commissione dispone di 60 giorni dalla scadenza del bando per redigere la graduatoria (termine ordinatorio), termine che può essere dilazionato ove l'attività istruttoria sia particolarmente complessa anche in relazione al numero di domande pervenute | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Contratto individuale in caso di trasformazione del rapporto di lavoro | Contratto individuale | Entro la data di trasformazione del rapporto di lavoro | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | ||
Comunicazione trasformazione al Centro per l'impiego in via telematica quando dovuta | comunicazione on line | Entro i termini previsti dalla normativa vigente (entro il giorno 20 del mese successivo) | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | ||
ASPETTATIVE | Ricezione istanza del dipendente, acquisizione pareri e concessione o diniego aspettativa. | Determina | CC.CC.NN.LL. del Comparto e della Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA | 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato. | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Comunicazione accoglimento/diniego istanza al dipendente e/o alle Strutture Interne ed Esterne interessate. | Lettera | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
CONGEDO ART. 42 D.LGS. N. 151/2001 | Istanza del dipendente con relativa documentazione ed acquisizione pareri | Determina | ART. 42 - COMMA 5 - DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 | 60 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Comunicazione accoglimento al dipendente e relativi Responsabili interessati | Lettera | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
CERTIFICATI DI SERVIZIO/DICHIARAZIONI | Richiesta verbale o scritta da parte del dipendente del rilascio di certificato di servizio/dichiarazione | Certificato di servizio/Dichiarazione | D.P.R. N. 445/2000 | 30 giorni dalla data di richiesta all'Ufficio Competente | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Consegna a mano o trasmissione del certificato di servizio/dichiarazione. | Consegna a mano o Lettera | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 | |||
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Ricezione istanza accesso agli atti e successivo accoglimento/non accoglimento istanza di accesso agli atti e/o estrazione copia documenti amministrativi | Lettera o consegna a mano con ricevuta | Regolamento aziendale accesso agli atti amministrativi - Legge n. 241/1990. | 30 giorni dalla data di richiesta presentata all'Azienda | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Ufficio Procedimenti Disciplinari) | Trasmissione contestazione addebito disciplinare e convocazione dipendente per contradditorio | Lettera | CCNL del Comparto e della Dirigenza - D.Lgs. 150/09 e Regolamenti aziendali disciplinari della Dirigenza Medica ed SPTA e del Comparto. | 30 giorni dalla data di conoscenza dell'infrazione | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
conclusione procedimento disciplinare con archiviazione o irrogazione della sanzione disciplinare. | Lettera ed eventuale provvedimento | 120 giorni dalla data della contestazione | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
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MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO N. GG. | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
CERTIFICATO DI STIPENDIO AI FINI CESSIONE V - ATTO DI BENESTARE | Xxxxxxxxx di rilascio certificato di stipendio da parte del dipendente o Società Finanziaria delegata dal dipendente | Certificato di stipendio ed eventuale lettera di trasmissione. | D.P.R. n. 180/1950 e D.P.R. n. 895/1950. | 30 giorni dalla richiesta | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
Notifica di contratto di cessione V o contratto cessione V ove prevista estinzione di cessione già in corso. | Atto di benestare previa verifica del rispetto del quinto e dell'avvenuta estinzione di eventuale cessione già in corso. | 30 giorni dalla notifica del contratto o dal ricevimento della liberatoria (estinzione) dell'eventuale cessione già in corso. | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Responsabile S.C. Risorse Umane - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699281 |
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S.C. SPEDALITA' E ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | Riferimenti normativi | Termine procedimento n° giorni | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della S.C. Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale - Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.xxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel.0331/751.765 |
GESTIONE DEL PAZIENTE STRANIERO | assistenza ambulatoriale e ospedaliera a paziente extracomunitario irregolare ed indigente | modulo rilascio codice STP (straniero temporaneamente presente) | D.lgs, 286/1998 | rilascio immediato all'atto della richiesta | Responsabile della S.C. Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale - Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.xxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel.0331/751.765 |
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SC GESTIONE ACQUISTI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Programmazione biennale | Programmazione biennale sopra il milione di euro | Delibera di approvazione | art. 21 D.Lgs. 50/2016 | 31-ott | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Programmazione biennale sopra i 40.000,00 euro | Delibera di approvazione | art. 21 D.Lgs. 50/2016 | 90 dall'approvazione del bilancio o diverso termine regionale | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Programmazione investimenti | Analisi delle esigenze di investimento | Nota di trasmissione elenco dei fabbisoogni alla Direzione Strategica | PAC - Immobilizzazioni 1.1 Redazione del piano investimenti | 31-ott | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria | Adesione convenzioni ARCA CONSIP | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Gara aggregata Sintel | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Adesioni successive | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Gara autonoma Sintel | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria | Adesione convenzioni ARCA CONSIP | Delibera/determina | D. Lgs. 50/2016 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Gara aggregata Sintel | Delibera/determina | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Adesioni successive | Delibera/determina | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto RDA fino ad Euro 10.000,00 | Delibera/determina | D. Lgs. 50/2016 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisizione di beni e servizi tramite RDA/RDO sino ad Euro 40.000,00 | Delibera/determina | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisizione di beni e servizi oltre Euro 40.000,00 tramite procedura negoziata Sintel | Delibera/determina | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Stipulazione del contratto | Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto fino ad Euro 10.000,00 | Ordine | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto fino ad Euro 40.000,00 | Ordine/Notifica firmata per accettazione | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/000000000 | |
Acquisizione di beni e servizi fino ad Euro 100.000,00 | Notifica firmata per accettazione | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale Delibera n. 474/2017 del 28/04/2017 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisizione di beni e servizi oltre Euro 100.000,00 | Contratto per scrittura privata | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Acquisti NECA | Ordinativo di fornitura (ODF) | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | X. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
ESECUZIONE CONTRATTO | Subappalto | Autorizzazione | D. Lgs. 50/2016 | 30 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Presa d'atto sub-affidamento | Lettera | D. Lgs. 50/2016 | 15 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | 15 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Sospensione, Risoluzione, Recesso | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | 30 gg dall'approvazione del collaudo | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Liquidazione fatture | Controllo tecnico, contabile e amministrativo | Caricamento a sistema ordine | Regolamenti aziendali | Tempestivamente | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Istanze per erogazione contributi | Compilazione istanza | Trasmissione istanza in Regione | Singola DGR e suoi relativi decreti attuativi | Secondo singola DGR e rispettiva tipologia di finanziamento/investimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Gestione Osservatori | Gestione invii Osservatorio Contratti Pubblici | trasmissione dati | D. Lgs. 50/2016 | secondo normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
Gestione invii Osservatorio Acquisti | trasmissione dati | Normativa regionale di riferimento | secondo normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Gestione invii Osservatorio Servizi non sanitari | trasmissione dati | Normativa regionale di riferimento | secondo normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 | |
Gestione flusso dispositivi medici | Gestione invii flusso | trasmissione dati | Normativa regionale di riferimento - DM 11 giugno 2010 | secondo normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta/normativa di riferimento | Responsabile S.C. Gestione Acquisti - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx - Tel. 0331/699135 |
S.C. LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI, LAVORI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
PROCEDURE DI GARA | Indizione procedure aperte/ristrette/negoziata ad evidenza pubblica per acquisizione di beni e servizi e relativa pubblicazione bando di gara e definizione termine ricezione offerte | Delibera di indizione | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 180 gg dalla delibera di indIzione. Termine superiore a 90 giorni a causa della complessità del procedimento | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- |
Lettera di invito e termine ricezione offerte procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi | Lettera di invito | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 90 gg dalla delibera di indizione | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Nomina commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte / ristrette/ negoziata ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi | Delibera | X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. | 30 gg dalla scadenza ricezione offerte | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Aggiudicazione provvisoria procedure aperte / ristrette / negoziata ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi con criterio aggiudicazione al prezzo più basso | Verbale di gara | X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. | 60 gg dal termine di recezione delle offerte | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Aggiudicazione provvisoria procedure aperte / ristrette /negoziata ad evidenza pubblica per acquisizione di beni e servizi con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa | Verbale di gara | X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. | 120 gg dal termine ricezione offerta | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Aggiudicazione definitiva procedure aperte / ristrette / negoziata ad evidenza pubblica per acqusizione di beni e servizi con criterio di aggiudicazione offerta al prezzo più basso o economicamente più vantaggiosa | Delibera | X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. | 90 gg dalla aggiudicazione provvisoria | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA | Acquisizione di beni e servizi in economia sino ad Euro 20.000,00 | Ordinativo di fornitura | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Regolamento aziendale approvato con delibera n. 474/2017 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- |
Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro 20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Nomina commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Determinazione Dirigenziale | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Regolamento aziendale approvato con delibera n. 474/2017 | 30 giorni dalla Delibera | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro 20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Aggiudicazione provvisoria con criterio aggiudicazione al prezzo più basso | Verbale di gara | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Regolamento aziendale approvato con delibera n. 474/2017 | 30 gg dalla ricezione delle offerte | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro 20.000,00 e sino alla soglia comunitaria: Aggiudicazione provvisoria con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa | Verbale di gara | X.Xxx. 50/2016 e s.m.i. Regolamento aziendale approvato con delibera n. 474/2017 | Tempestivamente | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Acquisizione di beni e servizi in economia oltre Euro 20.000,00 e sino alla soglia comunitariaAggiudicazione definitiva con criterio di aggiudicazione offerta al prezzo più basso o economicamente più vantaggiosa | Determinazione Dirigenziale | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Regolamento aziendale approvato con delibera n. 474/2017 | 45 gg dalla aggiudicazione provvisoria | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
ESECUZIONE CONTRATTO | Stipula contratto | Contratto sino ad un importo di € 1.000.000,00 | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- |
Subappalto | Autorizzazione | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 30 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art. 105 c. 18 D.Lgs. 50/2016 | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
Presa d'atto sub-affidamento | Lettera | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 15 gg dalla comunicazione. Il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- | |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile S.C. Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0331/699--- |
S. C. TECNICO | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Programmazione Triennale | Programmazione triennale con valore stimato pari o superiore a 100.000 euro | Delibera di approvazione | art. 21 D.Lgs. 50/2016 Dec. Ministero delle infrastrutture e trasposrti 14/ 16.01.2018 | 90 dall'approvazione del bilancio o diverso termine regionale | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
Programmazione Investimenti | Analisi delle esigenze di investimento | nota di trasmissione elenco dei fabbisogni alla direzione strategica | PAC immobilizzazione 1.1 redazione del Piano Invetimenti | 31-ott | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
PROCEDURE DI GARA PER LAVORI E CONCESSIONI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (euro 5.548.000) | Adesione convenzioni ARCA CONSIP | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Tempestivamente | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
Gara aggregata Sintel | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Gara autonoma Sintel | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Adesioni successive | Delibera | D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
PROCEDURE DI GARA PER LAVORI E CONCESSIONI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (euro 5.548.000) | Lavori in affidamento diretto per importo fino a 40.000,00 Euro | Determina | artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
Lavori in affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori per importo tra 40.000,00 e 150.000,00 Euro | Determina | artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. | |
Lavori in procedura negoziata consultando almeno 10 operatori per importo tra 150.000,00 e 350.000,00 Euro | Delibera | artt. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Lavori in procedura negoziata consultando almeno 15 operatori per importo tra 350.000,00 e 1.000.000,00 Euro | Delibera | art. 36, 61 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Lavori in procedura aperta per importo tra 1.000.000,00 e 5.548.000,00 Euro | Delibera | art. 60 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA | Affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 | Lettera d'ordine/Determina | art. 36 D. Lgs. 50/2016 | Secondo la normativa di riferimento | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
Affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 | Lettera d'ordine /Delibera/Determina | D.Lgs. 50/2016 Regolamento aziendale acquisti approvato con delibera n. 474/2017 | 60 gg dalla richiesta d'offerta | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Stipula contratto | Contratto | D.Lgs 50/2016 Codice Civile | 60 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Subappalto | Autorizzazione | art. 105 D. Lgs. 50/2016 | 30 gg dalla comunicazione, il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
ESECUZIONE CONTRATTO | Presa d'atto sub-affidamento | Lettera | art. 105 D. Lgs. 50/2016 | 15 gg dalla comunicazione. Il termine può essere prorogato in caso di giustificati motivi | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
Svincolo cauzione provvisoria | Lettera | art. 105 D. Lgs. 50/2016 | 30 gg dalla Delibera di aggiudicazione definitiva | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Svincolo cauzione definitiva | Lettera | art. 105 D. Lgs. 50/2016 | 30 gg dall'approvazione del collaudo | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Approvazione SAL - Emissione Certificato di pagamento | Autorizzazione | D.Lgs. 50/2016 | 30 gg dalla data di contabilizzazione SAL. Nel termine è compresa la verifica Durc. Seguono le fasi di liquidazione a cura della S.A. Risorse Economico- Finanziarie | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 | |
Liquidazione fatture | Controllo tecnico, contabile e amministrativo | Caricamento a sistema ordine | Regolamenti aziendali | Tempestivamente | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della SC Tecnico Patrimoniale - Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699207 |
S.S. INGEGNERIA CLINICA | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - xxx. Xxxxx Xxxxxx - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699504 |
FLUSSO MINISTERIALE GRANDI APPARECCHIATURE | Inserimento informazioni tecniche nel data base ministeriale | Compilazione data base on line | Decreto del Ministro della salute del 22 aprile 2014 | Secondo le indicazioni ministeriali | Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - xxx. Xxxxx Xxxxxx - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699504 |
FLUSSO MINISTERIALE STS.14, HSP.14 | Inserimento informazioni tecniche nel data base ministeriale | Trasmissione schede compilate alle DMP e Distretti | Decreto del Ministro della salute del 5 Dicembre 2006 | Secondo le indicazioni ministeriali | Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - xxx. Xxxxx Xxxxxx - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699504 |
PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA | Risposta a chiarimenti di competenza del Servizio di Ingegneria Cinica | Trasmissione risposte ai chiarimenti all'Ufficio competente (Gestione Acquisti/Ufficio Tecnico) | D.lgs 50/2016 | Secondo i termini di gara | Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - xxx. Xxxxx Xxxxxx - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699504 |
SOPRALLUOGHI ENTI PREPOSTI (ATS, INAIL, VV.FF) | Predisposizione documentazione tecnica | Trasmissione documentazione all'Ufficio competente (Ufficio Tecnico/Struttura Accreditamento) | DPR 14/01/1997 - DGR n. 38133/1998 – DGR n. 3312/2001 – DGR n. 3313/2001 e ss.mm.ii. - L.R. 23/2015, d.lgs 81/2008, DM 19 marzo 2015 | Secondo i termini di legge | Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica - xxx. Xxxxx Xxxxxx - xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699504 |
S.S. INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIPARTIMENTALI E PRIVACY AZIENDALE | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Integrazione delle attività amministrative dipartimentali e privacy aziendale - Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - xxxxxxx.pagani@asst- xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699764 |
SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE | Redazione documentazione BPE (Bilancio "solo conto economico", Nota integrativa, Relazione DG, Piano degli investimenti, Budget di cassa, altri allegati richiesti da Regione Lombardia) | Deliberazione | DGR, DDG Sanità e linee guida specificatamente emessi da Regione Lombardia per la redazione del BPE | Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia | Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
BILANCIO D'ESERCIZIO | Redazione documentazione (Bilancio, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Rendiconto Finanziario, altri allegati richiesti da Regione Lombardia) | Deliberazione | DGR, DDG Sanità e linee guida specificatamente emesse da Regione Lombardia per la redazione del Bilancio. | Specifico termine stabilito di volta in volta da Regione Lombardia (da D.Lgs. n.118/2011: 30 aprile di ogni anno) | Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE (CET) | Redazione documentazione (Conto Economico trimestrale, Nota Integrativa, Relazione DG, altri allegati richiesti da Regione Lombardia) | Certificazione Direttore Generale | LR n.33/2009, art.22 comma 13 (come modificato dalla LR n. 23 art. 1 comma 1 xxxx.xx)) | Entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre o diverso termini stabilito da Regione | Responsabile SS BILANCIO - xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
CERTIFICAZIONE E CUD DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA | Trasmissione dei CUD e delle certificazioni dei redditi erogati nell'anno precedente dai Sostituti d'imposta agli interessati, previo controllo delle ritenute trattenute e versate per persone fisiche, studi professionali e società tenuti alla dichiarazione dei redditi | Trasmissione del CUD e della certificazione dei compensi erogati dal sostituto d'imposta tramite RR | DPR 22/07/1998 n.322 e successive modificazioni | Entro il 7 marzo di ogni anno o altro termine normativo | Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA P.A | Certificazione del Credito | Certificazione firmata digitalmente, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del MEF | D.L. n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44/2012 Decreto MEF 22 maggio 2012 | 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di certificazione | Responsabile SS BILANCIO - xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
PAGAMENTO A FORNITORI | Ordinativo di pagamento | Mandato di pagamento | Rispetto dei termini contrattuali | 30-60 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa liquidazione della stessa da parte degli uffici ordinanti nel rispetto dei termini contrattualI | Responsabile SS BILANCIO - xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
INTROITO FATTURE ATTIVE E RIMESSE VARIE | Ordinativo di riscossione | Reversale di riscossione | Regolarizzazione incassi per aggiornamento SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) | Entro il secondo mese successivo a quello di emissione del provvisorio di entrata | Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile SC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx tel. 0000-000000 |
S.S. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA | Istanza di accesso agli atti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Istanza e/o segnalazione da parte dei cittadini e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione (stakeholders) circa eventi corruttivi e/o comportamenti illeciti di competenza del RPCT | Lettera | L. 190/2012 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
ACCESSO CIVICO | Procedura di accesso ai dati ed ai documenti per i quali sussiste l’obbligo in capo all’ASST di pubblicazione previsto dalla normativa vigente, nei casi in cui questa risulti omessa (Accesso civico). | Lettera | Art. 5, c. 1, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
Richiesta di riesame dell’istanza in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni | Lettera | Art. 5, c. 7, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i. | 20 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 | |
“WHISTLEBLOWING”: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI | Attuazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza aziendale. In particolare: applicazione del regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti | Lettera | Art. 54bis D.Lgs. 165/2001; Legge n. 190/2012; | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
REGOLAMENTAZIONE | Attuazione delle misure previste dal Piano aziendale. In particolare: stesura di specifica regolamentazione e modulistica per normare e prevenire eventuali illeciti in ambiti a rischio | Lettera | Normativa specifica applicabile alle materie trattate | Come da termine assegnato | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
CONTROLLI | Attuazione delle misure previste dal Piano aziendale. In particolare: verifiche, anche a campione, sulla validità delle misure adottate | Lettera | Normativa specifica applicabile alle materie trattate | Come da termine assegnato | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
OBBLIGHI INFORMATIVI | Adempimento obblighi informativi nei confronti di Regione Lombardia, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Comitato per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri e di altri organismi pubblici, ecc | Relazione, report, lettera | Normativa specifica applicabile alle materie trattate | Come da termine assegnato | Responsabile della s.s. Trasparenza e prevenzione della Corruzione - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxxxx.xxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/699810 |
SSD PREVENZIONE INCENDI | |||||
MACRO AREA PROCEDIMENTO | SINGOLI PROCEDIMENTI | TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO PROCEDIMENTO | RIFERIMENTI NORMATIVI | TERMINE PROCEDIMENTO N° GIORNI | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI di competenza della struttura | Istanza di accesso agli atti, esempio: richieste da parte di terzi in merito alle verifiche sull'esecuzione del contratto legato alle attività del servizio antincendio, sugli obblighi in materia ambientale, sociale del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del codice degli appalti | Lettera | L. 241/90 | 30 gg dalla richiesta | Responsabile della SSD PREVENZIONE INCENDI - Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx Tel. 0331/751655 |