DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER INTERVENTO DI FACOEMULSIFICAZIONE E IMPIANTO LENTE INTRAOCULARE DIETRO CESSIONE IN SERVICE DI APPARECCHIATURE.

INFORMAZIONI GENERALI

Gara a procedura aperta N°6549568 CIG 68409599F2

L’ASL 7 di Carbonia con Delibera del Commissario Straordinario 1136/C/2016 ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, per la fornitura triennale, di materiale di consumo monouso occorrente per intervento di facoemulsificazione e impianto lente intraoculare dietro cessione in service di apparecchiature.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016

STAZIONE APPALTANTE: ASL 7 CARBONIA – SERVIZIO ACQUISTI

Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Telefono 0781/0000000

Telefax 0781/6683224

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Pec : xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Internet, profilo di committente xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Termine ricevimento offerta: non oltre le ore 13,00 del giorno 19/01/2017 Data apertura dei plichi: ore 10,00 del giorno 26/01/ 2017

Termine richiesta informazioni complementari:

non oltre le ore 13,00 del giorno 04/01/2017

Le eventuali precisazioni e/rettifiche del Capitolato Speciale Verranno pubblicate sul sito della ASL alla sezione “Bandi e gare” e sul sito xxx.xxxxxxxx.xx

ART. N. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è l’acquisizione della fornitura di:

🞎 materiale di consumo monouso occorrente per Intervento di Facoemulsificatore e impianto lente intraoculare.

🞎 cessione in Service di Apparecchiature necessarie per intervento di facoemulsificatore e impianto lente intraoculare per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data dell’installazione e collaudo dell’Apparecchiatura oggetto di aggiudicazione.

Le caratteristiche specifiche relative all’oggetto di gara, sono desumibili dall’apposito Elenco allegato al Capitolato Speciale relativo alla fornitura, che dovrà essere comprensiva:

1. del noleggio delle attrezzature, nella tipologia indicata da consegnare presso la sala operatoria della Struttura di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Iglesias, comprensivo dei seguenti servizi: trasporto, consegna, installazione, collaudo, assistenza tecnica del tipo full risk per tutta la durata della fornitura (triennio), formazione degli operatori ed addestramento all’uso delle strumentazioni;

2. della fornitura, in regime di somministrazione, del correlato materiale di consumo, nei quantitativi presunti annui specificati nell’allegato Elenco Tecnico.

L’Appalto sarà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50 del 18/04/2016, mediante il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto n°50/2016.

Si aggiudicherà l’appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

L’Importo presunto triennale d’appalto soggetto a ribasso ammonta a complessivi € 450.000,00 oltre l’Iva di legge;

La gara viene espletata per singolo LOTTO unico e indivisibile, secondo il criterio dell’offerta più bassa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 .

L’aggiudicazione avverrà per lotto intero: dovranno essere fornite obbligatoriamente il 100% delle voci di tutte le tipologie di prodotti richiesti, sia per le apparecchiature che per il materiale di consumo.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara. Il fabbisogno annuo è puramente indicativo, non esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura dell’attività.

Il consumo è puramente indicativo e non vincolante ai fini del service, per cui verrà effettuata la fatturazione delle sole quantità effettivamente consumate.

Nel corso di esecuzione del contratto di somministrazione, l’Azienda si riserverà la facoltà di variare i predetti quantitativi in diminuzione o in aumento in ragione delle effettive esigenze dei consumi, rimanendo immutate le restanti condizioni di fornitura e senza che l’Impresa aggiudicataria abbia nulla a pretendere tranne che il pagamento delle partite fornite.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Nel caso in cui la variazione dovesse superare detti limiti, la stazione appaltante, procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

Inoltre quest’Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all’oggetto, nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna; In tal caso l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

In considerazione degli indirizzi regionali di svolgimento delle gare in unione d’acquisto, gli aggiudicatari si impegnano ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire modificazioni, fino anche alla risoluzione dei contratti nel caso di aggiudicazione della gara in unione di acquisto.

Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l’interruzione dell’attività espletata direttamente dall’Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo. Infine, qualora l’Azienda Sanitaria dovesse individuare procedure organizzative diverse da quelle attuali, sarà facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto di tre mesi: anche in tal caso, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o muovere eccezioni.

Per fornitura in service delle Apparecchiature si intende la fornitura completa di tutto quanto necessario al funzionamento del sistema, “chiavi in mano”, installazione compresa e tutto il materiale di consumo, dai consumabili ai ricambi previsti dalla manutenzione necessaria a garantire la piena funzionalità della stessa;

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel Capitolato Tecnico oltre ad essere conformi alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonchè alle normative tecniche nazionali ed europee vigenti al momento della consegna dei beni.

In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo:

Direttiva Europea 93/42 e D.Lgs 46/97 e ss.mm.ii. ( Dispositivi medici ); D. Lgs. 25.01.2010 n° 37 D.Lgs 81/08 e succ. modifiche ( Protezione personale dei lavoratori ); Norme armonizzate EN, CEI

– EN, UNI e ISO (riguardanti in particolare la sicurezza elettrica, la gestione del rischio, e la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali);

In caso di segnalazione negativa da parte del Resp.le della Unità Operativa, senza alcuna formalità, l’Azienda revocherà l’affidamento procedendo ad affidamento in favore del secondo migliore offerente. La Ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.

Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire ai componenti della Commissione preposti alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.

Condizioni e specifiche di fornitura sul Sistema offerto in Service

L’Appalto è soggetto alle seguenti condizioni e prescrizioni che si ritengono accettate con la presentazione dell’offerta e la cui accettazione rende nullo ogni altro patto contrario.

• Ogni ditta partecipante dovrà presentare una relazione tecnica di sintesi, nella quale dovranno essere evidenti le specifiche tecniche, le caratteristiche e gli elementi propri del sistema offerto rispetto alle caratteristiche indispensabili suindicate, oltre a fornire tutti gli elementi e la documentazione ritenuta utile per effettuare una completa e corretta valutazione dell’offerta tecnica.

• La scheda tecnica deve essere in lingua italiana:

• deve contenere i principali dati tecnici costruttivi e funzionali del bene;

• deve riportare la conformità alla normativa nazionale e comunitaria relativa al marchio CE;

• deve essere timbrata e firmata dallo stesso firmatario dell’offerta;

• devono comunque essere ben individuate le caratteristiche minimali richieste;

• L’incompletezza della scheda e del depliant illustrativo è in danno alla Ditta in quanto la Commissione deve essere in grado di valutare appieno le caratteristiche tecniche dell’Apparecchiatura offerta.

• L’apparecchiatura dovrà essere fornita in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa Full-Risk) sino alla scadenza del contratto; funzionante, chiavi in mano, consegnata e installata nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica dell’ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

• La manutenzione ordinaria e straordinaria è a totale carico della Ditta offerente, eseguita a domicilio della ASL, nella sede in cui è dislocato l’apparecchio, con interventi nelle 24 ore (escluse

festività, ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli, per garantire la continuità degli interventi.

• Il Corso di addestramento del personale del Servizio di Oculistica per il miglior utilizzo dell’Apparecchiatura, ivi compresa la gestione della manutenzione che non richieda specifiche cognizioni tecniche è a carico della Ditta offerente;

• La Ditta deve certificare al momento della fornitura:

- Anno di fabbricazione dell’apparecchio fornito

- Certificazione di qualità posseduta e rispondenza alle norme di sicurezza nazionali e comunitarie, rilasciata dai competenti organismi;

• La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all’Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all’automatica cancellazione della stessa dall’Albo fornitori per anni cinque.

• Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui campioni dei nuovi prodotti, che la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare unitamente alla documentazione tecnica corredata da CND e RDM. Diversamente la ASL si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall’Albo fornitori per cinque anni e all’incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

Saranno a carico della Ditta i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto dal secondo migliore offerente o da altro operatore economico

ART. N. 2: DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di fornitura avrà una durata di 36 mesi e sarà facoltà di questa Amministrazione procedere ad una proroga temporanea del rapporto contrattuale, per un periodo massimo di centottanta giorni oltre la durata prevista, e, comunque (fino alla data di inizio del nuovo rapporto contrattuale che deriverà dall’espletamento di un’altra gara d’appalto), alle condizioni tutte di cui al presente Disciplinare ed ai prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

E’ escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. N. 3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e sulla base del presente Disciplinare e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione.

Allegati al presente Disciplinare di gara e parte integrante dello stesso, sono i seguenti documenti:

- Capitolato Generale

- Capitolato tecnico

- Allegato Informazioni su rischi specifici nell’Asl 7 Carbonia

- Documento di gara unico europeo (DGUE)

- Dichiarazione Legge 68/1999

- Patto di integrità

- Schema di Offerta economica

- Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia ( Resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000)

ART. N. 4: DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara, pena l’esclusione secondo le indicazioni sotto riportate:

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata. E’ ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

I soggetti che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire alla sede dell’ASL n°7, le offerte redatte a pena di esclusione in lingua italiana, in un plico chiuso, debitamente sigillato con nastro adesivo, ceralacca o qualsiasi altro materiale che renda inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione, e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico potrà essere trasmesso secondo le seguenti modalità:

• raccomandata A.R., posta celere, posta prioritaria per mezzo del servizio postale;

• agenzia di recapito debitamente autorizzata, con ricevuta di ritorno;

• a mano, presso l’Ufficio Protocollo Generale, con attestazione di ricevimento riportante ora e data.

L’ Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 10,00 di tutti i giorni lavorativi non festivi, escluso il sabato.

L’ASL declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine previsto nel bando di gara. Sul fronte del plico, oltre al mittente deve essere chiaramente riportato l’indirizzo della ASL:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Via Dalmazia n. 83 - 09013 – CARBONIA

Si ritiene doveroso sottolineare l’opportunità di porre la massima attenzione nel confezionamento del plico, in quanto la sua lacerazione o imperfetta chiusura dei lembi sono motivi di esclusione che non possono essere opposti alla ASL. All’esterno del plico deve essere riportata la denominazione dell’operatore economico offerente, indirizzo e recapito telefonico, fax e mail, nonchè l’oggetto della presente gara.

Il plico deve contenere:

1) la documentazione amministrativa (BUSTA A)

2) la documentazione tecnica (BUSTA B)

3) l’offerta economica (BUSTA C)

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti l’oggetto della presente procedura di gara.

Documentazione amministrativa - ”Busta A”

Nella busta denominata “Busta A ” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

1. Dichiarazione di accettazione del presente disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e del Capitolato Generale e degli eventuali chiarimenti;

2. Copia degli stessi debitamente sottoscritti dal legale Rappresentante, in segno di accettazione delle condizioni di gara. In caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti).

3. documento “Informazione sui Rischi Specifici nell’Azienda ASL 7 di Carbonia” ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 (Allegato) debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

4. dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati, rilasciata in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, in merito ai requisiti sulla capacità economica-finanziaria (art. 83 comma 1 lett.b) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016), dalla quale si evinca esplicitamente che la Ditta candidata sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi in apposita relazione e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato.

5. in caso di avvalimento dei requisiti (capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale) il concorrente è tenuto alla disciplina di cui all’art. 89 del D. lgs. 50/2016.

cauzione provvisoria pari a € 9.000,00 in relazione all’importo complessivo posto a base di gara, costituita secondo le modalità previste dalla legge, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 del codice degli appalti. Si precisa che per le imprese in possesso dei requisiti di qualità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione e ridotto del cinquanta per cento. Il diritto di usufruire di tale beneficio deve essere adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati in copia conformizzata.

6. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva (garanzia di esecuzione) art. 103 del D.Lgs.50/2016;

7. Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario allegato, approvato con regolamento della Commissione europea ((art. 85 del D. Lgs.50/2016). Il DGUE è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n°445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore “ad negotia”, allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di identità (in corso di validità), pena l’esclusione. Il documento deve essere firmato digitalmente. Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

• Non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

• Soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e della capacità tecnica di cui all’art. 83 comma 1 lett.a) e c), si precisa che dovrà essere debitamente compilata la parte IV del DGUE sezione “A IDONEITA” e sezione “C CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI ”.

L’elenco delle principali forniture, similari o equivalenti a quello oggetto di appalto, è riferito alle forniture effettuate negli anni 2013/2014/2015 con la relativa specificazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (specificare PEC/mail e fax).

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l’eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti di fornitura da affidare sia la terna dei subappaltatori secondo quanto dispone l’art. 105 del D. Lgs.50/2016.

IL subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall’Azienda.

8. Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti, copia della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di costituzione dell’associazione ovvero dichiarazione di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione; Dovranno comunque contenere l’indicazione dell’impresa “mandataria capogruppo” cui spetterà, nei confronti dell’ente appaltante e per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, le quali, comprese la mandataria non potranno concorrere alla gara in oggetto, né singolarmente né come facenti parte di altre associazioni, pena l’esclusione dalla gara.

I requisiti di partecipazione, richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (cause di esclusione) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e la documentazione richiesta nel precedente punto 7, dovrà essere prodotta da ciascuna impresa.

9. L’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC pari a € 35,00

dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n° 266 del 23/12/2005 per l’anno 2016;

10. Copia documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE) per la verifica dei requisiti nel Servizio AVCPass dell’ANAC.

11. Dichiarazione attestante che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.68/1999, come da facsimile allegato.

12. Patto di integrità debitamente compilato e firmato.

13. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia ( Resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000)

14. Eventuale procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;

La documentazione richiesta deve riportare il numero di riferimento sopra riportato.

Documentazione tecnica – “Busta B”

Le imprese concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica corrispondente la seguente documentazione:

Indice di quanto contenuto nella Busta tecnica di riferimento;

1. Offerta (senza prezzi) debitamente sottoscritta come da fac simile allegato nella quale devono essere riportati i codici identificativi di ciascun prodotto offerto e corrispondente a quanto indicato nella scheda tecnica e in particolare completa di:

a) Nome commerciale, marca e codice del dispositivo offerto;

b) Classificazione CND di ciascun prodotto offerto

c) Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) di ciascun prodotto offerto.

2. Relativamente al materiale di consumo: Schede tecniche e depliant illustrativo di ciascun dispositivo offerto, riportante il codice e nome commerciale del prodotto. Nelle schede devono essere rilevabili le caratteristiche tecniche richieste, e i seguenti dati:

· Ditta fabbricante, denominazione e sede

· Codice e nome commerciale del dispositivo

· Confezionamento proposto

Le schede devono essere corredate da “Certificazione CE” di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.

La documentazione richiesta deve riportare il numero di riferimento sopra riportato.

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti e di parte, e motivo di esclusione della Ditta per l’intera gara.

3. Relativamente al Service: Una relazione (accompagnata da relativi depliant) riguardante:

🞎 il sistema FACOEMULSIFICATORE offerto compreso di tutti gli accessori in dotazione che dovranno far parte integrante e perfettamente funzionante dell’Apparecchio;

🞎 il BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO offerto compreso di tutti gli accessori in dotazione che dovranno far parte integrante e perfettamente funzionante dell’Apparecchio: offerti nel suo complesso (nome commerciale, ditta produttrice, l’anno di inizio commercializzazione, dati tecnici, filosofia del lavoro, tempi di produzione, ecc.)

4. Depliant, scheda tecnica e manuale operativo delle apparecchiature da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni.

Dal depliant o dalla scheda tecnica deve risultare la rispondenza della strumentazione offerta alle norme comunitarie e nazionali vigenti, il possesso del marchio CE e la conformità alle norme di sicurezza. Elenco di eventuali Reparti/servizi ove e installata e funzionante l’apparecchiatura offerta.

5. Dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dalla quale risulti:

a) se la Ditta è produttrice del prodotto offerto, ovvero indicare il produttore;

b) il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura.

c) l’impegno della Ditta ad assicurare:

-i corsi di addestramento per l’utilizzo dell’apparecchiatura a proprio spese, per il personale del Reparto indicando tutte le relative modalità.

-ogni eventuale miglioria tecnologica che potrà rendersi necessaria durante il periodo dell’affidamento contrattuale, senza ulteriori oneri per l’Azienda Asl.

6. Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l’assistenza tecnica della strumentazione in cui sia specificato:

Assistenza tecnica ordinaria e straordinaria gratuita, eseguita in loco, dove l’Apparecchiatura è dislocata.

Messa disposizione per tutta la durata contrattuale di un Apparecchio sostitutivo oggetto dell’Appalto, presso il servizio Oculistico;

sede operativa in cui è ubicata l’agenzia che fornisce l’assistenza tecnica numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi

numero di interventi straordinari garantiti per 12 mesi tempo di intervento dalla chiamata

possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde. dichiarazioni e/o certificazioni di rispondenza alle normative comunitarie e nazionali;

7. Documento riepilogativo dove la ditta indica per ciascun requisito minimo richiesto, la risposta del proprio prodotto offerto e i riferimenti rispetto alla documentazione tecnica dove riscontrare tale risposta.

NB:

Tutta La documentazione presentata dagli operatori economici deve riportare l’indicazione del numero di riferimento di cui all’elencazione sopra riportata.

Tutto il contenuto relativo alla busta tecnica dovrà essere fornito anche su supporto informatico (CD non riscrivibile) in formato PDF stampabile. Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea. In caso di accesso agli atti potrà essere trasmessa copia del supporto informatico.

L’Operatore Economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell’art. 53 c.5 lett.a) D.Lgs. n. 50/2016).

Documentazione economica – “Busta C”

Dovrà essere inserita l’offerta economica (conformemente all’Allegato Fac Simile )

L’offerta economica, redatta su carta legale o resa legale, dovrà riportare i seguenti dati:

• riferimento CIG

• il codice di ciascun prodotto offerto (corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica);

• la classificazione CND di ciascun prodotto offerto

• il codice relativo alle strumentazioni offerte in service

• valore dell’IVA vigente.

• i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l’Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle Farmacie dell’Azienda, per cadauna unità di misura, relativi al materiale di consumo richiesto.

• Il costo totale omnicomprensivo per l’acquisto dei prodotti necessari all’effettuazione di circa 700 interventi annui di facoemulsificazione e impianto lente intraoculare.

• Il costo totale omnicomprensivo triennale scontato sull’importo a base d’asta posto a base di gara;

Nella esposizione del prezzo unitario d’offerta, la ditta concorrente è tenuta ad indicare l’arrotondamento/troncamento fino alla seconda cifra decimale al fine del confronto economico e

dell’aggiudicazione.

Nell’offerta devono essere indicati tutti i materiali d’uso e consumo occorrenti per l’utilizzo del sistema richiesto e necessari per la corretta esecuzione di ciascun intervento, specificando le relative quantità.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare la propria offerta economica indicando per il sistema offerto codice e costo per singolo intervento di chirurgia oculare, comprensivo di:

- Sistema offerto in Service;

- Set/intervento -

- Accessori in dotazione parte integrante dell’Apparecchio fornito in Service per tutta la durata contrattuale -

- Installazione, attivazione e collaudo -

- Riparazione e sostituzione di ogni parte dell’Apparecchiatura inefficiente e/o usurata

- Corsi di formazione per il personale addetto

Le ditte concorrenti dovranno inoltre allegare al modulo d’offerta economica:

- il listino o dichiarazione del valore delle attrezzature messe a disposizione dell’Azienda Sanitaria.

- Specifica dichiarazione che l’offerta ha valore per almeno 180 giorni dalla data di sottoscrizione e che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intera fornitura;

- incidenza espressa in valore percentuale del costo aziendale relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro ( art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016;

- In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere firmata da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

In relazione al D.Lgs n° 81/2008, si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in rapporto alle eventuali “interferenze”, viene stimato in € 0 (Euro zero).

Si precisa che il prezzo globale per la fornitura deve essere onnicomprensivo e che in caso di valutazione dell’anomalia dell’offerta, la ASL procederà come stabilito all’art. 97 del D.Lgs n°50/2016

Non sono ammesse offerte alternative o condizionate o espresse in modo indeterminato.

ART.5 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio di cui all’articolo n. 95 comma 4 del D.Lgs n.50/2016. In particolare l’aggiudicazione verrà effettuata “a favore dell’offerta più bassa” per l’Azienda, conformemente alle caratteristiche minimali richieste.

Ai fini dell’assegnazione del giudizio di conformità da parte della Commissione Giudicatrice (Tecnica) le ditte concorrenti dovranno consegnare documentazione tecnica che risponda punto per punto e nell’ordine agli argomenti e alle caratteristiche indicate

Saranno escluse dalla gara le offerte che sulla base della documentazione tecnica risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche minime e generali indicate nel capitolato Tecnico.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Saranno escluse tutte le offerte, che avranno offerto, un importo economico complessivo triennale IVA esclusa, uguale o superiore rispetto all’importo economico complessivo triennale IVA esclusa, indicato a base d’asta nel presente Disciplinare.

ART.6 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il giorno indicato nel bando di gara, presso L’Ufficio gare della ASL, si terrà la prima seduta aperta al pubblico per l’apertura dei plichi.

Nella suddetta seduta pubblica la Commissione di gara regolarmente nominata, procederà:

1. alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi;

2. ad aprire la “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e a verificare la presenza di tutti i documenti richiesti, alla verifica della loro correttezza formale e all’esclusione delle offerte la cui documentazione amministrativa risulti non conforme alle indicazioni richieste a pena di esclusione;

3. ad ammettere al proseguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione da inviare via PEC a tutte le Ditte concorrenti;

4. ad aprire la “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” e a dare lettura dell’indice del contenuto. Saranno aperte per economicità anche le buste delle Ditte eventualmente ammesse con riserva per questioni formali (punto 3).

Il relativo contenuto sarà esaminato e valutato in sedute riservate dalla Commissione di Aggiudicazione.

Successivamente, in seduta aperta al pubblico in data che verrà comunicata a tutte le Ditte ammesse alla Gara a mezzo PEC, la Commissione di Aggiudicazione procederà:

□ a comunicare i giudizi di conformità o meno attribuiti dalla Commissione di Aggiudicazione alle offerte tecniche;

□ all’apertura delle “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”;

□ a formulare, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx finale secondo le quotazioni offerte.

In caso di parità di due o più offerte si procederà, seduta stante, ad effettuare Gara di miglioria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Pertanto, l’incaricato delle Ditte concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare la Ditta a modificare l’offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate uguali”;

□ sulla base delle offerte presentate, la Commissione di Aggiudicazione comunica la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta.

L'ASL 7 provvederà alle comunicazioni inerenti la gara ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 2016, n. 50. Ai sensi dell’art. 95 comma 12, l’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura se nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si precisa inoltre che si potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la Gara in presenza di adeguate motivazioni.

Alle sedute pubbliche potranno intervenire soggetti muniti, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di autodichiarazione attestante la propria qualità di legale rappresentante della ditta concorrente o di persona comunque abilitata ad impegnare l’impresa munite di regolare procura notarile.

La Stazione Appaltante procederà ad approvare la proposta di aggiudicazione, la quale diventerà efficace all’esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si procederà all’esclusione delle offerte dalla presente gara nel caso in cui:

1) l’offerta non arrivi nei termini e nelle modalità descritte nel presente disciplinare di gara;

2) carenza della documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal presente disciplinare;

3) ricorra una delle altre cause di esclusione espressamente previste dalla legge;

Nell’ambito del c.d. “soccorso istruttorio”, applicando le disposizioni di cui al comma 9 dell’art.83 del D. Lgs. 50/2016, la mancanza o incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, comporta la sanzione pecuniaria dovuta in misura pari all’uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a euro 5.000,00

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A seguito dell’avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, a richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale definitivo.

Tale cauzione, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 garantisce l’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto e dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del Codice Civile.

La garanzia deve prevedere espressamente:

La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applicano le disposizioni previste dell’art. 103 del D. Lgs. 2016, n.50. La cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto.

Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario e tenuto a prorogare la validità dell’atto di fidejussione.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l’Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all’aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

ART.10 - CONSEGNA, COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN SERVICE

Le apparecchiature dovranno essere consegnate tassativamente entro 30 giorni dalla richiesta specifica da parte dell’Azienda, all’U.O. di Oculistica del P.O. di Iglesias, previo accordo con il Servizio Ingegneria Clinica.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, unitamente al Sistema quanto segue:

− "set/intervento” necessari all’espletamento di interventi di chirurgia della cataratta;

− "accessori" monouso e pluriuso necessari al corretto funzionamento del sistema offerto;

La ditta aggiudicataria si impegna alla messa a punto iniziale della strumentazione in service ed all’avviamento della medesima sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari.

La cessione delle apparecchiature in service, a carico della ditta aggiudicataria comprende:

−.gli interventi per il trasporto e l’installazione sul luogo di utilizzo delle apparecchiature, l’attivazione e il collaudo;

−.le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie;

x.xx riparazione delle apparecchiature, in particolare le riparazioni o le sostituzioni temporanee o definitive delle apparecchiature e/o dello strumentario dovranno essere garantite entro le 24 ore solari dalla richiesta di intervento, anche telefonica;

−.le spese di copertura assicurativa contro i rischi di incendio e di furto;

−.le spese riferite alla stesura del contratto in service;

−.gli oneri riferiti allo smontaggio ed allontanamento dell’apparecchiatura dall’Azienda Sanitaria al termine del service;

−.corsi di formazione per il personale addetto.

Le Ditte dovranno installare il sistema, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione periodica delle verifiche di sicurezza elettriche e funzionali prescritte dalla normativa CEI, le manutenzioni preventive previste dal manuale d’uso, d’intesa con il Servizio Ingegneria Clinica di questa Azienda Sanitaria.

Il collaudo a carico della Ditta, dovrà essere effettuato, entro 10 gg. dalla data della fornitura in presenza di un tecnico incaricato dall’impresa aggiudicataria e di un tecnico designato dall’Azienda. Il collaudo deve risultare da appositi verbali. Ogni spesa derivante delle operazioni di messa in opera e collaudo delle apparecchiature è a carico del soggetto fornitore.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a consegnare, in sede di collaudo, insieme alle apparecchiature:

−.1 manuale d’uso in lingua italiana che tratterrà il reparto in cui è in uso il “sistema”;

−.1 manuale d’uso in lingua italiana su supporto informatico (file) che verrà conservato presso il Servizio Ingegneria Clinica;

−.1 manuale tecnico in lingua italiana comprensivo di schemi elettrici che verrà conservato presso il Servizio Ingegneria Clinica.

Durante il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire tutto il materiale monouso e pluriuso) specificato.

Il fabbisogno citato è puramente indicativo e l’effettiva consistenza sarà subordinata alle necessità di quest’Azienda Sanitaria.

Pertanto le effettive quantità da consegnarsi, in misura frazionata, su richiesta del Servizio di Farmacia, saranno indicate nei buoni d’ordine emessi.

Il materiale di consumo deve essere consegnato, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall’Azienda. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l’Azienda, con esclusione di consegna in blocco.

Il materiale di consumo di volta in volta ordinato deve essere consegnata entro il termine di gg. 15 (quindici) dalla data di ricevimento dell’ordine e non sarà subordinato a minimi d’ordine stabiliti dalla Ditta, ma eventualmente concordati dalla Ditta e accettati dall’Azienda.

Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l’immediata sostituzione, il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto, ovvero non corrispondente, in tutto o in parte ai requisiti stabiliti dal Capitolato d’appalto e questo, anche nel caso che il rilievo avvenga dopo la consegna. Le consegne devono essere effettuate dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 11- CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI - PERIODO DI PROVA - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto.

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere presente che per i primi tre mesi a partire dalla prima consegna, i prodotti utilizzati saranno considerati in prova al fine di verificare la rispondenza e la tenuta qualitativa degli stessi.

Se a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.

Qualora nel suddetto periodo, dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse soluzione l’Azienda risolverà il contratto di fornitura e affiderà ad altra Ditta la fornitura seguendo ove possibile la graduatoria scaturita dalla gara d’appalto.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell’utilizzo di particolari articoli, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l’Azienda ASL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 12- INADEMPIENZE E PENALITA’

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s’intendono modificate come segue:

A) per consegne effettuate oltre il termine dei 30 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, ma entro il termine di 45 giorni lavorativi (sempre dalla data dell’ordine), sarà applicata una penale di €26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;

B) per consegne effettuate dopo i 45 giorni, e per ripetute inadempienze, l’Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all’incameramento della cauzione definitiva e con l’automatica cancellazione del fornitore dall’Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all’Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell’Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali ART.13 - PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell’Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

L'operatore economico dovrà trasmettere all’ufficio protocollo dell’ASL 7 le fatture inerenti le forniture regolarmente effettuate intestate ASL 7 Carbonia - Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx

(XX) XX 02261310920. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all’art. 36 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè: “L’importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell’Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell’ASL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell’eventualità che l’effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 60 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura”. Comunque, i 60 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura e di data anteriore a quest’ultimo. Qualora venisse accertato l’ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 14 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

In applicazione della normativa vigente, sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

Per gli anni successivi solo su richiesta della Ditta aggiudicataria i prezzi proposti potranno essere adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati secondo l’indice dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT (cd indice FOI), per l’anno precedente.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa dell’aumento, deve essere inoltrata, mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 gg. dalla data di scadenza annuale della fornitura.

ART. 16 - OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

L’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l’obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attivita nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell’Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze. Prima dell’inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine, e fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell’inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL N° 7 di Carbonia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l’obbligo di:

a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l’adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all’incontro sopra richiesto, ai necessari sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, l’Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l’adeguatezza delle misure concordate e l’andamento dei lavori. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ASL si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini dell’appalto saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Titolare del trattamento dei dati è l’ASL 7 di Carbonia. Responsabile del trattamento, fino al termine del procedimento ed alla fase di aggiudicazione della gara, sarà il Responsabile del Servizio Acquisti dell'Azienda, nell’ambito del cui Ufficio i dati verranno custoditi e trattati. Ai soggetti concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 2003, n. 196.

ART. 18 - RISERVATEZZA

I soggetti concorrenti e l’aggiudicatario avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo ne utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed in esecuzione del contratto.

E’ fatto divieto all’aggiudicatario ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività, per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. L’aggiudicatario sarà, altresì, responsabile per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 19 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

L’appalto s’intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonchè da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

ART. 21 - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA

Ai sensi della Legge n° 89/2014 (conversione D.L. n° 66/2014) i costi di pubblicazione degli estratti di bando e degli avvisi sui quotidiani, sono rimborsate alla ASL (Stazione appaltante) dagli aggiudicatari entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e sulla base del presente Disciplinare e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione.

FAC – SIMILE OFFERTA

Da inserire nella busta Offerta economica

Da redigere in bollo ed in caso di ATI sottoscrivere da parte di tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte costituenti

Spett.le ASL 7 di Carbonia ServizioAcquisti/Ufficio Gare Xxx Xxxxxxxx,00

Xxxxxxxx

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale di consumo occorrente per Intervento di Facoemulsificazione e Impianto lente intraoculare dietro cessione in Service di Apparecchiatura – Gara n°6549568

Codice CIG 68409599F2 -

Offerta economica n°

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………..….….

Nato a ……………………………………………………………………………………

Residente …………………………………………………………………………..……

In Via …………………………………………………………………………………….

In qualità di Titolare o Legale Rappresentante della Ditta ………………………………

Con sede in ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. C.F./Partita IVA………………………………………………………………………..… Telefono…………Fax………..email/………………PEC………………………………… Iscritta presso la Camera di Commercio di …………………………………………..….

Data di iscrizione …………………………………………………………………….….

Numero di partita I.V.A.…………………………………………………………….…...

Con riferimento al bando di gara mediante procedura aperta per l’Affidamento triennale della Fornitura di materiale monouso di consumo occorrente per Intervento di Facoemulsificatore e Impianto lente intraoculare, dietro cessione in Service di Apparecchiature.

DICHIARA

Con la presentazione dell’offerta, di accettare incondizionatamente tutte le clausole inserite nella documentazione di gara e di poter effettuare la fornitura richiesta, avendone la capacità tecnico- economico professionale ed essendone legalmente abilitato.

Dichiara di offrire un importo complessivo triennale scontato (indicato esclusivamente ai fini della valutazione economica dell’offerta) di €..…………………..........................(diconsi Euro

……….…………………………......…......) I.V.A. esclusa al %.

Sull’importo a base d’asta posto a base di gara stabilito in € 450.000,00 oltre l’Iva di legge.

- Incidenza espressa in valore percentuale del costo aziendale relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro ( art. 95, comma 10 D. Lgs.50/2016) ;

Per le finalità della Stazione appaltante legate alla gestione del contratto, si precisa che nella formulazione dell’offerta globale di cui sopra, concorrono i prezzi unitari ascrivibili ai prodotti di offerta come da Prospetto Offerta economica in dettaglio allegato.

Validità offerta ………………………………………

I prezzi oggetto della presente offerta si intendono, in caso di aggiudicazione, invariabili per tutta la durata triennale della fornitura

Assistenza tecnica: Ordinaria e Straordinaria gratuita, eseguita in loco, dove l’Apparecchiatura è dislocata

Consegna gratuita

Imballo, carico , trasporto e posizionamento gratuito Corso di addestramento gratuito

Luogo e data In fede

(Firma del legale rappresentante)

* La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d’identità