Spett.le Qiagen Srl
Servizio Gare
PEC: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
Spett.le Qiagen Srl
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxxx
e, p.c. Dr. Xxxx Xxxx Direttore SCT2 Treviso
DEC – Direttore Esecuzione Contratto
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Servizio Prevenzione e Protezione Servizio Gestione Sicurezza SGSA - ASPP
Servizio Economico Finanziario/U.O. Gestione Contabile Beni a Patrimonio
Trasmessa a mezzo pec: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PCR DIGITALE DA DESTINARE ALLA SCT2 TREVISO DELL’IZSVe
CIG: Z243B86510 CUP: B25F21001700001
Lettera di Affidamento
Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica, è stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (protocollo informatico Sintel 1686730328828 del 14/06/2023), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura, dal presente contratto e dai suoi allegati.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 Sistema PCR Digitale Modello “cod. 911022 QIAcuity ONE, 5plex System” comprensivo di “cod. 9027389 Notebook, QIAcuity One V3” “QIAcuity Software Suite”:
e dei seguenti servizi accessori:
• servizi di confezionamento e di imballaggio;
• servizi di trasporto e consegna;
• servizio di posizionamento presso il laboratorio di destinazione;
• servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo;
• servizio di formazione al personale utilizzatore;
• servizio di smaltimento dei rifiuti e dell’eventuale imballaggio di risulta.
2. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha decorrenza dalla stipulazione dello stesso. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della presente lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’operatore economico.
L’importo complessivo del contratto ammonta ad € 39.800,00 IVA esclusa, pari ad €
48.556,00 IVA inclusa.
Per l’esecuzione del presente contratto sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale descritti nel relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegato alla presente la cui eliminazione, tuttavia, si è ritenuto non comporti costi.
3. TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE PER LA FORNITURA DEI BENI
Pagamento: Il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 231/2002, collaudo 30 gg. data ricevimento fattura + 30 gg. bonidico bancario data collaudo. Nel caso di fatturazione tardiva, il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.
L’operatore economico non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente al perfezionamento della verifica di conformità del bene cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non farà sorgere in capo all’Istituto alcun obbligo di pagamento.
La fattura deve essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, modificata dal D. Lgs. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF.
La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:
• il numero d’ordine allegato;
• il numero di CIG del contratto: Z243B86510;
• il numero di CUP: B25F21001700001;
• la causale di pagamento;
• il dettaglio della fornitura. IVA: a norma di legge.
4. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA
Porto: franco Sezione Territoriale di Fontane di Villorba (TV), Xxxxxx Xxxxxxx n. 4, int. 5/6.
Consegna: la consegna dovrà essere eseguita dall’appaltatore a mezzo di un proprio incaricato entro 15 gg. lavorativi data ricevimento buono d’ordine.
Nel Documento Di Trasporto (DDT) deve essere riportato:
- il CIG;
- il CUP;
- il relativo numero di Buono d’Ordine trasmesso dall’Istituto.
Consegna al piano e posizionamento: il bene oggetto di fornitura dovrà essere consegnato e posizionato presso la Sezione Territoriale di Fontane di Villorba (TV), Xxxxxx Xxxxxxx
n. 4 int. 5/6, Stanza n. 32, Primo Piano. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
Referenti Direttore xxxx. Xxxx Xxxx (tel. 0000 000000; email: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx), o la referente dr.ssa Xxxxxx Xxxxx (tel. 0000 000000; email: @xxxxxxxxxx.xx. La data precisa della consegna dovrà essere previamente concordata con i suddetti referenti.
Installazione e collaudo: contestualmente alla consegna, ovvero entro il termine di n. 15 giorni solari decorrenti dalla consegna, l’aggiudicatario dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l’installazione del bene oggetto di fornitura e procedere al collaudo dello stesso alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore.
Garanzia full risk post vendita: decorrente dal collaudo, durata minima pari a n. 12 mesi, 1 visita di manutenzione preventiva su manodopera, viaggi e parti di ricambio incluse, ed il contenuto precisato dall’appaltatore nella propria offerta tecnica.
Reperibilità pezzi di ricambio: con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale;
Formazione: come indicato nell’offerta presentata in sede di procedura.
5. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore si impegna a costituire e consegnare in originale all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad un importo cumulativo di € 3.980,00. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Istituto.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Istituto, in tal caso, aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Il contratto di appalto è disciplinato dalle disposizioni del Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x- gare/forniture-di-beni-e-servizi/ integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.
7. RIFERIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica (tel. 000 0000000, fax 000 0000000, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx).
8. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-x- servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II, III.A) relativamente alla fornitura e III.C) relativamente al servizio di manutenzione, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.
9. DOCUMENTI DA RESTITUIRE
Il presente contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, sul medesimo file digitale firmato dalla Stazione Appaltante, e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, all’Attenzione della SCA2 Acquisti e Logistica, Servizio Gare, ref. dell’istruttoria Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.
Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla Stazione Appaltante:
- (eventuale) unitamente al contratto sottoscritto, “scheda anagrafica fornitore” debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”;
- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 giorni dall’apertura del “conto dedicato” o dal suo primo utilizzo;
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto (tel. 000 0000000; mail xxxxx@xxxxxxxxxx.xx):
1) copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
2) descrizione dell’attività che sarà svolta dall’operatore economico nei locali dell’Istituto ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto;
3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell’Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato D.U.V.R.I. già allegato alla documentazione di gara.
Distinti saluti.
SCA2 – Acquisti e Logistica |
Il Direttore |
dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate |
Allegati:
Allegato - Buono D’Ordine Allegato - DUVRI
SA/mb Servizio Gare
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx (Tel. 000 0000000 Email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) Referente dell’Istruttoria: dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx (Tel. 000 0000000 Email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)