Contract

OUTPUT	Proc. / Area
Ipotesi di gestione servizi di I.A.	Cli
Accettazione e/o contratto di servizio con schede tecnico-economiche allegate	Xxx.xx del servizio/Gestio- ne contratti
Documenti di supporto e istruzioni operative per l’erogazione dei servizi (schede giro, ecc.)	Processi di erogazione
Registrazioni relative allo svuotamento contenitori (Es. DRIA16/*, DRIA23, ecc.)	Raccolta RSU, RD e LC
Documenti riepilogativi degli standard di servizio	Processi di erogazione

Proc./Area	INPUT
Cli	Richiesta da parte del cliente (nuovo servizio o potenziamento servizio esistente)
R.A.S.A.	Proposte di servizio
Cli	Esigenze del cliente

PROCESSO: SVILUPPO SERVIZI VERSO ENTI

REGOLE

PRIA01 - Sviluppo servizi verso Enti

PRAMB01 – Gestione Aspetti Ambientali

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito

internet aziendale

Regolamenti comunali (se presenti)

Norme Societarie vigenti

Statuto ASET S.p.A.

RISORSE

Personale Ufficio Tecnico, Ufficio Clienti e C.S.O.

Sistema Informativo Aziendale

Tasso di incremento del fatturato

MISURAZIONI

ATTIVITA' del PROCESSO

Efficacia processo di progettazione

Fig. 5 – processo Z01

PROCESSO: COMMERCIALE TERZI

REGOLE

PRIA10 – Gestione attività commerciali verso terzi

PRAMB01 – Gestione Aspetti Ambientali

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

Tariffario servizi erogabili

Norme: Codice dell’Ambiente, etc.

RISORSE

Personale Ufficio Tecnico, Ufficio Clienti e C.S.O.

Sistema Informativo Aziendale

Proc./Area	INPUT
Cli/RASA	Richiesta o proposta di servizio
Cli	Specifiche del cliente utente
Cli	Esigenze del cliente utente

ATTIVITA’ del PROCESSO

OUTPUT	Proc. / Area
Preventivo accettato e firmato	Xxx.xx
Ordini di lavoro (es. DRIA27, ecc.)	Serv. a Terzi
	Racc. RSU,
Schede di servizio di raccolta rifiuti	RD e
ingombranti (DRIA10/*)	LC/Serv. a
	terzi

Indice di efficacia dell’attività di preventivazione

MISURAZIONI

Fig. 6 – processo Z02

PROCESSO : RACCOLTA RSU, RD E LC

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico

Sicurezza)

PRIA03 – Identificazione e rintracciabilità servizi e

prodotti

PRIA05 – Erogazione e controllo dei servizi di

raccolta RSU, RD, lavaggio e spazzamento

PRIA06 – Erogazione e controllo del servizio di

raccolta rifiuti ingombranti

PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC

RISORSE

Personale operativo

Mezzi aziendali di raccolta e lavaggio

Attrezzature stradali

Materiale di consumo

Proc./Area	INPUT
Sviluppo servizi verso Enti	Documenti di supporto e istruzioni operative per l’erogazione dei servizi (es. Schede giro, IOIA04/*, ecc.)
Sviluppo servizi verso Enti	Informazioni relative allo svuotamento contenitori (es. DRIA16/*, DRIA23, ecc.)
Sviluppo servizi verso Enti	Registrazioni relative alle attività da svolgere (es. DRIA10/*)

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatori di produttività, efficacia od efficienza

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Servizi eseguiti	Gestione CRD Gestione Discarica
Registrazioni relative all’esito dei servizi di raccolta differenziata(DRIA16/*, DRIA23/*, etc.)	Xxx.xx CRD
Registrazioni relative ad attività di risoluzione anomalie da eseguire (DRIA18)	Servizi a terzi e occasionali

Fig. 7 – processo Z03

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico

Sicurezza)

PRIA03 – Identificazione e rintracciabilità servizi e

prodotti

PRIA05 – Erogazione e controllo dei servizi di

raccolta RSU, RD, lavaggio e spazzamento

PRIA08 – Erogazione e controllo dei servizi

complementari ed occasionali

PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC

RISORSE

Personale operativo

Mezzi aziendali di raccolta

Attrezzature stradali (cestini)

Strumenti di lavoro

Materiale di consumo

OUTPUT	Proc. / Area
Servizi eseguiti	Gestione Discarica
Registrazioni relative all’esito dei servizi ed eventuali anomalie (es. DRIA17)
Registrazioni relative ad attività di risoluzione anomalie da eseguire (DRIA18)	Servizi a terzi e occasionali

PROCESSO : SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI

Indicatori di efficacia ed efficienza del servizio

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

Proc./Area	INPUT
Sviluppo servizi verso Enti	Istruzioni operative per l’erogazione dei servizi (es. IOIA05/*, IOIA06/*)

Fig. 8 – processo Z04

Proc.	INPUT
Comm. a terzi	Ordini di lavoro (DRIA27)
Proc.ssi di erogazione /Cli	Segnalazioni clienti (DRIA05 o comunicazioni scritte), personale interno (DRIA18)
Comm. Terzi	Preventivo servizio ingombranti (opzionale)
Comm. Terzi	Registrazioni relative alle attività da svolgere (es. DRIA10/*)

OUTPUT	Proc. / Area
Servizi eseguiti	Gestione Discarica
Registrazioni relative all’esito dei servizi (es. DRIA25, DRIA27)
Registrazioni chiusura anomalie (es. DRIA05, DRIA18)	Raccolta RSU, RD e LC/Spazzamento e complementari

PROCESSO : SERVIZI A TERZI E OCCASIONALI

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico

Sicurezza)

PRIA03 – Identificazione e rintracciabilità servizi e

prodotti

PRIA06 – Erogazione e controllo del servizio di

raccolta rifiuti ingombranti

PRIA07 – Erogazione e controllo dei servizi a terzi

PRIA08 – Erogazione e controllo dei servizi

complementari ed occasionali

PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC

RISORSE

Personale operativo

Mezzi aziendali di raccolta

Attrezzature stradali

Strumenti di lavoro

Materiale di consumo

Indice di efficacia del processo

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

Fig. 9 – processo Z05

Indicatore di produttività del servizio

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Registrazioni relative all’invio dei materiali alle piattaforme di recupero (Es. DRIA26)	Xxx.xx CRD
Materiale non riciclabile	Gestione discarica
Pesi materiale riciclabile conferito dai cittadini e registrazioni servizio raccolta fuori porta per applicazione sconto in tariffa IU	Fatturazione servizi a tariffa

PROCESSO: GESTIONE CRD

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico

Sicurezza)

Normativa vigente in materia

PRIA03 – Identificazione e rintracciabilità servizi e

prodotti

PRIA13 – Erogazione e controllo dei servizi presso i

Centri di Raccolta differenziata

PRIA14 – Modalità di immagazzinamento

PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito

internet aziendale

RISORSE

Personale operativo del CRD

Mezzi per movimentazione rifiuti

Contenitori idonei alla tipologia di rifiuto

Aree di stoccaggio

ATTIVITA’ del PROCESSO

Proc./Area	INPUT
Processo di raccolta RD/Cli utenti	Rifiuti riciclabili

Fig. 10 – processo Z06

PROCESSO: GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

PRQU06 – Manutenzione macchine ed apparecchiature

PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC

RISORSE

Personale operativo di officina

Attrezzature di officina

Sistema informativo aziendale

Proc./Area	INPUT
Officina	Allarmi previsti dal sistema informativo aziendale (manutenzione programmata)
Processi di erogazione	Registrazioni relative a malfunzionamenti (ES. DRIA19)

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di produttività del servizio

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Mezzo ripristinato	Servizi di erogazione
Registrazioni relative agli interventi effettuati (Es. DRIA20/*)	Officina

Fig. 11 – processo Z07

PROCESSO: PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DISCARICA

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Normativa vigente in materia

PRDI02 – Identificazione e rintracciabilità prodotti nel servizio discarica

PRDI03 – Predisposizione impianto discarica

PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica

PRDI08 – Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica

IODI07 – Accettazione ed immagazzinamento materiali in discarica

RISORSE

Personale addetto alla discarica

Macchine movimento terra

Mezzi di trasporto per muoversi in discarica

OUTPUT	Proc. / Area
Comunicazione termine lavori	Cli pagante
Cella predisposta come da progetto approvato	Gestione Discarica

Proc./Area	INPUT
Cli pagante	Progetto di realizzazione celle di coltivazione
Approvvigiona- mento	Materiali

ATTIVITA’ del PROCESSO

MISURAZIONI

Indicatore di produttività nella realizzazione cella

Fig. 12 – processo Z08

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Normativa vigente in materia

PRDI02 – Identificazione e rintracciabilità prodotti nel servizio discarica

PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica

PRDI08 – Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica

PRDI09 – Stipula convenzione per lo smaltimento di rifiuti in discarica

PRDI10 – Verifica di conformità dei rifiuti

PRDI11 – Modalità di accettazione rifiuti – Verifica in loco

PRDI12 – Modalità di coltivazione

PRDI13 – Presidio, controllo e manutenzione generale dell’impianto

PRDI14 – Modalità di gestione percolato

IODI05 – Listino prezzi rifiuti conferiti

IODI07 – Accettazione ed immagazzinamento materiali in discarica

Classificazione rifiuti

OUTPUT	Proc. / Area
Piano di coltivazione
Convenzioni discarica e classificazioni
Registrazioni relative ai controlli eseguiti sui rifiuti (Es. DRDI06, Cartellini di pesatura, Registri di carico e scarico, etc.)	Uff. Bollettazione Discarica
Dati relativi ai conferimenti (Comuni, Ditte)	Xxx.xx
Registrazioni relative a NC in accettazione (Es. DRDI05, DRQU01)
Registrazioni relative a controllo su attrezzature e impianti (Es. XXXX00, XXXX00, etc.)
Rifiuti smaltiti	Chiusura e gestione post-chiusura discarica
Rifiuti da analizzare	Analisi di laboratorio

Proc./Area	INPUT
Cli pagante	Progetto di realizzazione celle di coltivazione
Servizi ambientali	Rifiuti conferiti
Analisi di laboratorio	Certificati di analisi rifiuti, acque di scolo e percolato

MISURAZIONI

Indicatore di produttività discarica

Fig. 13 – processo Z09

PROCESSO: GESTIONE DISCARICA

RISORSE

Personale addetto alla discarica

Mezzi per movimentazione e compattazione rifiuti

Mezzi di trasporto per muoversi in discarica

Aree di stoccaggio

Pesa in stato di taratura

Sistema informativo aziendale

ATTIVITA’ del PROCESSO

RISORSE

Personale addetto alla discarica

Mezzi di trasporto per muoversi in discarica

Mezzi movimento terra

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Normativa vigente in materia

PRDI05 – Chiusura e gestione post-chiusura discarica

PRDI07 – Identificazione e trattamento NC in discarica

IODI08 – Monitoraggio area di discarica esaurita

Proc./Area	INPUT
Cli pagante	Progetto di gestione fine esercizio
Cli pagante	Piano di gestione post-operativa
Gestione discarica	Cella esaurita
Approvvigio- namento	Materiali

OUTPUT	Proc. / Area
Cella chiusa e/o sigillata	Cli pagante e utente
Registrazioni dei controlli relativi alla gestione post- chiusura (da definire con il Cliente)	Cli pagante

PROCESSO: CHIUSURA E GESTIONE POST-CHIUSURA DISCARICA

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di produttività nella chiusura e gestione post-chiusura

MISURAZIONI

Fig. 14 – processo Z10

REGOLE
PRQU04 – Valutazione e selezione fornitori	Piano triennale degli investimenti
PRQU05 – Controllo dei dati e delle condizioni di acquisto	PRFG06 – Controllo e trattamento delle non conformità
PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale	PRFG07 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature
PRIA14 – Modalità di immagazzinamento	Normative vigenti in materia di acquisti
PRIA15 – Ricevimento materiali mezzi ed attrezzature	PRAQ14 – Controllo e trattamento delle non conformità
PRIA09 – Controllo e trattamento delle NC	PRAQ13 – Ricevimento materiali, mezzi ed attr.
PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti	PRDP06 – Controllo e trattamento delle non conformità
PRPI06 – Ricevimento materiali, mezzi ed attrezzature	PRDP07 – Ricevimenti di materiali, mezzi ed attrezzature
Regolamento interno	PRPI07 – Controllo e trattamento delle non conformità

RISORSE

Coordinatore amministrativo

Sistema informativo aziendale

Addette ufficio protocollo

Xxxxxxx xxxxxxxxx ed approvvigionamenti

Personale tecnico aziendale addetto al ricevimento e

collaudo forniture

Commissione di gara

Consiglio di Amministrazione (per gara ad evidenza pubblica o trattativa diretta)

PROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO

MISURAZIONI

Fig. 15 – processo Z11

ATTIVITA’ del PROCESSO

OUTPUT	Proc. / Area
Prodotto approvvigionato e stoccato a magazzino	Processi di erogazione
Buono d’ordine e/o lettera di aggiudicazione firmata	Fornitore
Liste fornitori valutati	Acquisti
Documenti di registrazione compilati (es. DRQU01 etc)	Magazzino

Proc./Area	INPUT
Processi: sviluppo servizi verso Enti, di erogazione	Esigenze d’acquisto

Indici di efficacia

ATTIVITA' del PROCESSO

REGOLE

PRFR07 – Gestione contenziosi

PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti

Contratti di fornitura

Codice civile e normative di riferimento

Proc./Area	INPUT
Fatturazione	Elenco dei morosi

MISURAZIONI

Indicatore di efficacia

Indicatore di efficienza

Fig. 16 – processo Z12

PROCESSO: GESTIONE CONTENZIOSI

RISORSE

Personale Ufficio Clienti

Professionisti esterni

Sistema Informativo Aziendale

OUTPUT	Proc. / Area
Lettera di sollecito	Cli utente
Ricevuta della raccomandata AR	Ufficio Clienti
Lettera di affidamento dell’incarico a terzi	Outsourcing
Credito recuperato	Ragioneria o Cliente affidatario
Registrazione chiusura contenzioso	Ufficio Clienti
Ordine di intervento per chiusura e rimozione contatori	Installo e rimozione contatori

OUTPUT	Proc. / Area
Bollette	Cli utente
File per la bollettazione	Cli pagante/Enti postali
File per domiciliazione bancaria	Affidatarie supporto
Registrazioni per controlli di fatturazione	Ufficio Clienti
Fatture per analisi eseguite	Clienti

PROCESSO: FATTURAZIONE SERVIZI A TARIFFA

REGOLE

SPFR01 – Metodo di calcolo tariffa RSU per utenze domestiche del Comune di…………..

SPFR02 – Metodo di calcolo tariffa RSU per utenze non domestiche del Comune di ……..

PRFR02 – Fatturazione servizio igiene ambientale

PRFR10 – Gestione letture

PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti

Tariffa gas naturale

PRFR06 – Fatturazione servizi gas e ciclo idrico integrato

Tariffa ciclo idrico integrato

IOQU07 – Listino prezzi analisi

RISORSE

Personale Ufficio Clienti

Sistema Informativo Aziendale

Letturisti

Indice di efficacia dell’attività di fatturazione

MISURAZIONI

Proc./Area	INPUT
Cli utente	Autoletture
Outsourcing/Personale interno	Lettura contatori
SIU	Consumi storici
SIU	Contratti
Laboratorio aziendale	Dati relativi alla fatturazione mensile delle analisi conto terzi effettuate

ATTIVITA’ del PROCESSO

Fig. 17 – processo Z13

Proc./Area	INPUT
Cli pagante	Richiesta di offerta per svolgimento di servizi
Ufficio Ragioneria/Cont rollo di gestione	Costi sostenuti per l’effettuazione di servizi simili
Cli pagante	Dati relativi all’utenza da servire

PROCESSO : RIESAME DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI

REGOLE

PRFR03 – Riesame del contratto servizi front-office svolti in conto terzi

PRPI03 – Riesame del contratto servizio Pubblica Illuminazione

PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti

Contratti di affidamento servizi

RISORSE

Personale ufficio tecnico

Personale ufficio Clienti

Dirigenza del settore

Indicatore di efficacia

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

OUTPUT	Proc. / Area
Offerta per svolgimento servizi	Cli pagante
Contratto firmato	Ufficio Clienti/Servizio Pubblica Illuminazione

Fig. 18 – processo Z14

PROCESSO : GESTIONE CONTRATTI

REGOLE

PRFR04 - Gestione tariffa e stipula contratti servizio gas

PRFR05 – Caricamento contratti energia elettrica

PRFR08 - Gestione tariffa e stipula contratti servizio ciclo idrico integrato

PRFR01 - Gestione tariffa e stipula contratti servizio igiene ambientale

PRFR09 - Controllo e trattamento delle NC presso Ufficio Clienti

PRFR11- Gestione switch ed attivazione servizi gas da venditori diversi dalle

Società affidatarie

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

SPFR03 – Elenco documentazione richiesta per modifiche o disdetta contratti

RISORSE

Personale Ufficio Clienti

Sistema informativo aziendale

ATTIVITA’ del PROCESSO

OUTPUT	Proc. / Area
Contratto firmato	Cli utente/ufficio clienti
Richiesta di fornitura firmata	Cli utente/ufficio clienti
Risposta al cliente e modulo trattamento reclami compilato per risoluzione (es. DRQU31)	Cli utente/ufficio clienti
Tariffari (es. SPFR01, SPFR02, Tariffa gas, ecc...)	Cli utente/ufficio clienti
Ordine di intervento per installo, chiusura e rimozione contatori	Installo e rimozione contatori

Proc./Area	INPUT
Cli utente	Documentazione richiesta per stipula contratti
Processo preventivazione	Registrazione di avvenuto allaccio sul SIU
Ufficio clienti	Registrazione di richiesta/reclamo (DRQU31)
Venditori	Richieste di switch

MISURAZIONI

Indicatori di efficacia ed efficienza del servizio

Fig. 19 – processo Z15

PROCESSO : PREVENTIVAZIONI, XXXXXXX ED AUTORIZZAZIONI

REGOLE

PRAQ10 – Gestione attività di preventivazione e allaccio rete

acquedotto

PRFG03 – Preventivazione ed allaccio rete fognaria

PRDP04 – Gestione e controllo scarichi industriali

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

SPAQ02 - Elenco documentazione richiesta per allaccio rete

acquedotto

PRAQ14, PRFG06 - Controllo e trattamento delle NC

RISORSE

Personale uffici tecnici

Addetti servizi tecnici

Personale aziende appaltatrici

SIU

Proc.	INPUT
Cli utente	Documenti richiesti per la formulazione del preventivo

OUTPUT	Proc. / Area
Preventivo	Ufficio tecnico
Bollettino di pagamento	Cli utente
Richiesta di preventivo	Ufficio tecnico
Ordine di intervento per sopralluogo	Addetti servizi
Registrazioni relative al sopralluogo effettuato	Ufficio tecnico
Fattura di allaccio	Cli utente
Ordine di intervento per xxxxxxxx	Xxxxxxx servizi
Registrazioni relative ad allacci eseguiti	Ufficio tecnico

Indice di efficacia del processo

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

Fig. 20 – processo Z16

Proc./Area	INPUT
Gestione contratti	Ordine di intervento installo contatori
Gestione
contratti/	Ordine di intervento per chiusura
Gestione	contatori
contenziosi
Gestione
contratti/	Ordine di intervento per
Gestione	rimozione contatori
contenziosi
Magazzino	Contatori certificati

PROCESSO: INSTALLO E RIMOZIONE CONTATORI

REGOLE

PRAQ14 – Controllo e trattamento non conformità

PRAQ01 - Installo e rimozione contatori

PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

Normative vigenti su tale attività

RISORSE

Personale di aziende appaltatrici

Mezzi di trasporto aziendali

Attrezzatura per il montaggio

Addetti servizio acquedotto

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Registrazioni relative all’esecuzione dell’installazione	Ufficio clienti
Comunicazione di diffida alla riapertura	Cli utente
Registrazione avvenuta chiusura, rimozione o sostituzione	Ufficio clienti

Fig. 21 – processo Z17

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO MQS Rev. 20
Pag. 18 di 33

PROCESSO: GESTIONE PRONTO INTERVENTO, EMERGENZE ED INCIDENTI

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

PRAQ14, PRFG06, PRDP06, PRPI07 – Controllo e trattamento non conformità

PRAQ13, PRFG07, PRDP07, PRPI06 - Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature

PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

PRFG04 – Gestione interventi in reperibilità servizio fognature

PRAQ09 – Gestione pronto intervento servizio acquedotto

PRDP03 – Gestione pronto intervento

PRPI05 – Gestione pronto intervento servizio pubblica illuminazione

Normative cogenti di riferimento

RISORSE

Addetti Servizi

Tecnici dei servizi

Operatori e tecnici aziende appaltatrici

Attrezzature, strumentazioni e macchine da cantiere

Indicatori di efficacia del servizio

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

Proc./Area	INPUT
Ufficio Tecnico	Allarmi previsti dal sistema informativo aziendale (Telecontrollo)
Cli utente	Registrazioni relative a segnalazioni di guasti, perdite, ecc… (ES. DRQU31, ecc…)
Cli utente	Chiamata al cellulare dei reperibili
Manutenzioni	Segnalazioni da parte degli addetti alle manutenzioni

OUTPUT	Proc. / Area
Guasto, perdita o anomalia riparata	Manutenzioni
Registrazioni relative agli interventi effettuati (Es. DRAQ08, DRAQ09, ecc.)	Ufficio tecnico
Ordine di lavoro compilato	Ufficio tecnico

Fig. 22 – processo Z18

		MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	MQS Rev. 20 Pag. 19 di 33
PROCESSO: CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA RETE ED IMPIANTI

REGOLE
Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)	Tariffario conferimento rifiuti liquidi
PRAQ14, PRFG06,PRDP06 , PRPI07 – Controllo e trattamento delle non conformità	PRAQ13, PRFG07, PRDP07, PRPI06 – Ricevimento di materiali, mezzi ed attrezzature
PRAQ02 – Conduzione e manutenzione impianto di protezione catodica	Normative cogenti di settore
PRAQ03 – Conduzione e manutenzione pozzi, impianti di sollevamento …	PRDP01 – Conduzione e manutenzione presso impianti di depurazione
PRAQ04 – Conduzione e manutenzione impianti di potabilizzazione	PRDP02 – Gestione di attività di controllo ed analisi
PRAQ05 – Conduzione e manutenzione impianto di pretrattamento	PRDP05 – Gestione rifiuti liquidi conferiti da terzi
PRAQ06 – Conduzione e manutenzione serbatoi e sedimentatori	PRFG01 – Manutenzioni impianti ed apparecchiature
PRAQ07 – Conduzione e manutenzione impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa	PRFG02 – Manutenzione rete
PRAQ08 – Gestione rotture ed anomalie sulla rete	PRFG05 – Gestione attività di clorazione
PRAQ12 – Distribuzione acqua potabile con autobotte	PRPI04 – Gestioni manutenzioni reti ed impianti

RISORSE

Addetti Servizi

Personale Uffici Tecnici

Sistema Informativo Aziendale

Sistema di telecontrollo

Strumenti di misura in stato di taratura

Attrezzature mobili

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di efficacia delle manutenzioni e di affidabilità nell’esecuzione

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Registrazioni relative alla programmazione ed esecuzione lavori (es. DRAQ01, etc.)	Ufficio Tecnico
Verbali di esecuzione lavori delle ditte appaltatrici	Ufficio Tecnico
Registrazioni relative alle attività di manutenzione eseguite (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…)	Ufficio tecnico
Riparazione eseguita	Cli utente
Richieste di intervento	Aziende spe- cializzate
Rapporti di intervento	Ufficio tecnico
Liquami smaltiti	Cliente
Campioni da analizzare	Analisi laboratorio

Proc./Area	INPUT
Ufficio tecnico	Specifiche tecniche degli impianti e della rete
Cli utente/personale aziendale	Segnalazioni malfunzionamenti non da pronto intervento (es. DRQU31, ecc…)
Pronto intervento	Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc… (DRAQ08, etc.)
Manutenzione programmata	Registrazioni di anomalie durante le attività di manutenzione (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…)
Servizi ciclo idrico	Richiesta fornitura cloro (DRFG05)
Cliente	Convenzioni e formulario rifiuti
Analisi laboratorio	Certificati analisi

Fig. 23 – processo Z19

PROCESSO: INVESTIMENTI E MIGLIORIE RETE ED IMPIANTI

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

PRFG06, PRDP06, PRAQ14, PRPI07 – Controllo e trattamento delle non conformità

PRPI02 – Controllo del processo di investimento e miglioria sulle reti e sugli impianti di

pubblica illuminazione

PRQU17 - Controllo del processo di investimento e miglioria sulle reti e sugli impianti

Normative cogenti di settore, Normativa in materia di lavori pubblici

RISORSE

Addetti Servizi operativi

Personale Uffici Tecnici

Sistema Informativo Aziendale

Personale aziende appaltatrici

Attrezzature mobili

Proc./Area	INPUT
Cli utente/personale aziendale	Registrazioni di segnalazioni relative a malfunzionamenti che non costituiscono pronto intervento (es. DRQU31, ecc…)
Pronto intervento	Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc… (DRAQ08, etc.)
Manutenzione programmata e non programmata	Registrazioni relative ad anomalie riscontrate durante le attività di manutenzione (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…)
Progettazione	Piani Qualità e verbali di modifica alla progettazione (DRQU34 e DRQU35)
Progettazione	Progetti esecutivi approvati

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatori di efficacia ed efficienza del processo

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Estendimenti o migliorie eseguite	Cli pagante
Ordini di lavoro	Ditte appaltatrici
Processo verbale di consegna lavori	Ditte appaltatrici
Verbali di regolare esecuzione	Ufficio tecnico

Fig. 24 – processo Z20

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO MQS Rev. 20
Pag. 21 di 33

PROCESSO: PROGETTAZIONE

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

PRQU15 – Controllo progettazione

Normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e settore ciclo idrico integrato

RISORSE

Uffici tecnici

Professionisti esterni

Sistema informativo aziendale

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

Proc./Area	INPUT
Cli utente e pagante	Richieste di estendimento
Manutenzione programmata	Registrazioni relative alle manutenzioni eseguite (es. DRAQ01, DRAQ04, ecc…)
Cli pagante	Piano triennale degli investimenti
Ufficio tecnico	Progetti similari già eseguiti
Cli pagante/ufficio tecnico	Dati e planimetrie relative all’area su cui eseguire gli interventi
Pronto intervento	Segnalazioni relative a perdite, guasti, ecc… (DRAQ08, etc.)

OUTPUT	Proc. / Area
Progetto preliminare	C..d.A/Cli pagante
Progetto definitivo	C.d.A./Cli pagante
Progetto esecutivo approvato	Investimenti sulle reti e sugli impianti
Piano Qualità e Verbali di modifica (DRQU34 e DRQU35) compilati e firmati

Fig. 25 – processo Z21

		MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO					MQS Rev. 20 Pag. 22 di 33
	PROCESSO:	GESTIONE	AUTORIZZAZIONI	E	NUOVE	LOTTIZZAZIONI

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

REGOLE

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

PRQU14 – Gestione nuove lottizzazioni

PRAQ11 – Gestione autorizzazioni e pareri per pozzi domestici, agricoli ed industriali

Normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e settore ciclo idrico integrato

SPDP01 – Documenti da presentare per la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in

pubblica fognatura

PRAQ14, PRDP06, PRPI07 - Controllo e trattamento delle non conformità

PRQU13 - Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

PRPI01 – Presa in carico nuovi punti luce

RISORSE

Uffici tecnici

Professionisti esterni

Sistema informativo aziendale

Addetti ufficio protocollo

OUTPUT	Proc. / Area
Parere tecnico	Uffici urbanistica
Parere circa la quantità e congruità dei costi	Uffici urbanistica
Verbali di consegna provvisoria delle opere (in attesa di collaudo amm.vo e consegna definitiva)	Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti
Consegna delle opere	Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti
Comunicazione reti acquisite in via definitiva	ASET Holding
Autorizzazione alla trivellazione pozzi domestici	Cliente utente
Parere per trivellazione pozzi agricoli o industriali	Provincia
Registrazione relative a pozzi ubicati sul territorio di competenza
Atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Cliente utente
Comunicazioni relative al rilascio	Enti di controllo
Atto di volturazione, integrazione o deroga dell’autorizzazione	Cliente utente
Tariffa	Ufficio Ragioneria
DRDP05 “ Prelievo di campione delle acque di scarico in fognatura di insediamento industriale “ compilato
Diffida a rientrare entro i parametri di legge	Cliente utente
Registrazioni relative a prelievi di campioni presso ditte industriali
Comunicazione di presa in carico	Ufficio urbanistica
Denuncia di impianto di terra	ARPAM o altro Ente preposto
SPPI 01/X e SPPI02/X redatte o revisionate	Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti

Proc./Area	INPUT
Uffici urbanistica	Elaborati tecnici trasmessi
Impresa esecutrice lavori	Verbale di collaudo controfirmato dal tecnico
Direttore Lavori	Certificazione di qualità dei materiali impiegati, planimetria esecutiva delle canalizzazioni, certificazione di avvenuto lavaggio e disinfezione (quando necessario)
Imprese esecutrici lavori	Reti realizzate
Cliente utente	Richiesta di autorizzazione per trivellazione pozzi ad uso domestico
Provincia	Richiesta di parere per autorizzazione trivellazione pozzi ad uso agricolo o industriale
Cliente utente	Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
Cliente utente	Domanda di rinnovo autorizzazione
Cliente utente	Domanda di volturazione, integrazione o deroga dell’autorizzazione
Cliente utente	Autocertificazione di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura provenienti da insediamento industriale
Cliente utente	Dati per formulazione tariffa
Uffici urbanistica	Richiesta di parere
Uffici urbanistica	Richiesta di presa in carico

Fig. 26 – processo Z22

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO MQS Rev. 20
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PROCESSO: ANALISI DI LABORATORIO

REGOLE

PRQU16 - Gestione analisi laboratorio

IOQU01 - Controllo e taratura degli strumenti di misura laboratorio di analisi

IOQU02 - Manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di misura laboratorio di analisi

IOQU03 - Modalità prelievo campioni per laboratorio

IOQU04 - Elenco parametri analitici

SPQUXX – Metodiche di analisi

IOQU07 – Xxxxxxx prezzi analisi conto terzi

RISORSE

Attrezzature laboratorio in stato di taratura

Personale del laboratorio

Addetti aziendali al prelievo e consegna campioni

Sistema informativo aziendale

Proc./Area	INPUT
Processi di erogazione	Campioni conferiti e identificati
Processi di erogazione	Registrazioni relative ai conferimenti (Es.: DRQU23, DRQU24, etc.)
Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti	Programmi analisi chimiche e biologiche (es. DRDP02, DRDP06, etc.)
Cliente	Richiesta esecuzione analisi (es. lettera scritta o DRQU42)
Cliente	Accettazione offerta (DRQU43)

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Registrazioni relative ai conferimenti (ES.: DRQU23, DRQU24, etc.) firmate
Certificati di analisi	Processi di erogazione/ Enti preposti al controllo/Client i
DRQU27 “Scheda gestione analisi fuori parametro” compilata	Cond. e manutenzione prog. e non prog. reti ed impianti
DRQU30 “Scheda di manutenzione apparecchiature e strumenti di misura laboratorio analisi
Registrazioni relative alle tarature eseguite (es. DRQU15, etc)
Offerta economica	Cliente

Fig. 27 – processo Z23

PROCESSO: SISTEMA DI GESTIONE

REGOLE

Manuale Qualità e Sicurezza

PRQU01 – Tenuta sotto controllo dei documenti

PRQU07- Controllo e taratura degli strumenti di misura

PRQU08 – Xxxxxx xxxxxxxxxx e preventive

PRQU09 – Audit interni del SG e valutazione prescrizioni SSSL

PRQU11 – Aggiornamento Norme e leggi

PRQU12 – Tenuta sotto controllo delle registrazioni della Qualità e Sicurezza

PRQU13 – Aggiornamento e mantenimento sito internet aziendale

IOQU05 – Gestione cronotachigrafi

RISORSE

Personale Ufficio Qualità

Sistema informativo aziendale

ATTIVITA’ del PROCESSO

Dati su conduzione delle diverse attività

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
DRQU07 compilato
DRQU04 compilato
Proposte di sviluppo Sistema di Gestione	Direzione
Documentazione di sistema revisionata	Tutti i processi
DRQU15 e DRQU16 compilati
Sito internet aggiornato	Tutti i processi
Report su conduzione mezzi con cronotachigrafi e archivio dischi cartacei	Personale preposto
Input riesame Sistema di Gestione	Direzione
Registrazioni relative alla soddisfazione della clientela	Tutti i processi
Liste di controllo norme e leggi aggiornate	Tutti i processi
Azioni di Sviluppo Sistema di Gestione

Proc./Area	INPUT
Tutti i processi	Richiesta adeguamento documentazione
Gestione Sistema Qualità	Registrazioni relative a tarature da effettuare
Tutti i processi	Registrazioni relative a N.C. attuali o potenziali (es. DRQU07)
Tutti i processi	Richieste adeguamento liste di controllo norme e leggi
Tutti i processi	Richieste adeguamento sito internet
Gestione Sistema Qualità	Programma audit (DRQU06)
Direzione	Autorizzazioni allo Sviluppo del Sistema di Gestione

Fig. 28 – processo Z24

PROCESSO: DIREZIONE

REGOLE

Manuale Qualità e Sicurezza

PRQU01 – Tenuta sotto controllo dei documenti

PRQU10 – Gestione risorse umane

PRQU12 – Tenuta sotto controllo delle registrazioni della Qualità e

Sicurezza

RISORSE

Personale Area Direzione

Sistema informativo aziendale

ATTIVITA’ del PROCESSO

Risultanze e analisi a Riesame

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Politica della Qualità e Sicurezza	Tutti i processi
Output Riesame Sistema Qualità e Sicurezza	Tutti i processi
Programma formazione ordinaria	Tutti i processi
Autorizzazioni alla formazione straordinaria	Tutti i processi
Procedure e Manuale Qualità e Sicurezza firmate per approvazione	Tutti i processi
Autorizzazione del C.d.A. e/o del Presidente/Dirigenti per lo Sviluppo del Sistema Qualità e Sicurezza	Sistema Gestione Qualità e Sicurezza

Proc./Area	INPUT
Sistema Gestione Qualità e Sicurezza	Input Riesame Sistema Qualità e Sicurezza
Tutti i processi	Richieste di adeguamento delle risorse
Tutti i processi	Richieste di adeguamento della formazione degli operatori
Sistema Gestione Qualità e Sicurezza	Proposte di adeguamento documentazione qualità e sicurezza
Sistema Gestione Qualità e Sicurezza	Proposte di sviluppo Sistema Qualità e Sicurezza

Fig. 29 – processo Z25

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatori di Processo (D.M., I.F., I.G., I.I.O., I.F.S.)

MISURAZIONI

RISORSE

Datore di Lavoro

Rappresentante della Direzione per SSL

Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Preposti

RLS

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRSIC01 – Valutazione e controllo dei rischi

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Proc./Area	INPUT
Direzione	Input Riesame Sistema Gestione
Tutti i processi	Informazioni sulle attività, Notifica modifiche
Valutazione conf. legislativa	Rapporto di valutazione
Indagine incidenti/infortuni	Statistiche incidenti/infortuni
Sorveglianza sanitaria	Statistiche sorveglianza sanitaria e relaz. periodica

OUTPUT	Proc. / Area
Documento di Valutazione dei Rischi	Tutti i processi
Output Riesame Sistema Gestione	Tutti i processi
Controllo Operativo	Tutti i processi
Obiettivi di miglioramento	SGSSL

Fig. 30 – processo Z26

RISORSE

Datore di Lavoro

Rappresentante della Direzione per SSL

Servizio Prevenzione e Protezione

Consulente per la Salute e Sicurezza

Rappresentante della Direzione per AMB

RAA

Consulente per l’Ambiente

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRQU09 – Audit Interni e Valutazione del rispetto delle

prescrizioni SSL e SGA

PRSIC05 – Gestione NC e Comunicazioni in ambito SSL

PRAMB02 - Gestione NC Ambientali

DRQSA01 – Lista di controllo leggi e adempimenti applicabili

PROCESSO: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ LEGISLATIVA

Statistica NC, AC e AP

MISURAZIONI

ATTIVITA’ del PROCESSO

OUTPUT	Proc. / Area
Rapporto di verifica della conformità alle prescrizioni SSL	Tutti i processi
Documento di Valutazione dei Rischi	Valutazione e controllo dei rischi
Input Riesame Sistema Gestione	Direzione
Controllo Operativo	Tutti i processi
Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive	SGSSL

Proc./Area	INPUT
Tutti i processi	Informazioni sulle attività

Fig. 31 – processo Z27

RISORSE

Direzione Datore di Lavoro

Rappresentante della Direzione per SSL

Servizio Prevenzione e Protezione

Preposti

RLS

Personale Operativo

Ufficio Personale

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRSIC02 – Gestione Infortuni, Incidenti e Comportamenti

Pericolosi

PRSIC05 – Gestione NC e Comunicazioni in ambito SSL

PROCESSO: INDAGINE SU INCIDENTI E INFORTUNI SUL LAVORO

ATTIVITA’ del PROCESSO

Statistica Incidenti e Infortuni (D.M., I.F., I.G., I.I.O., Classificazione infortuni)

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Input Riesame Sistema Gestione	Direzione
Documento di Valutazione dei Rischi	Valutazione e controllo dei rischi
Controllo Operativo	Tutti i processi
Azioni correttive e preventive	SGSSL

Proc./Area	INPUT
Tutti i processi	Informazioni sulle attività
Tutti i processi	Segnalazione Incidenti, Infortuni e Comportamenti Pericolosi

Fig. 32 – processo Z28

RISORSE

Direzione Datore di Lavoro

Servizio Prevenzione e Protezione

Nucleo Gestione Emergenze (Addetti Antincendio, Addetti

Primo Soccorso ecc.)

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRSIC04 – Gestione delle Emergenze

PRSIC05 – Gestione NC e Comunicazioni in ambito SSL

PRAMB02 – Gestione NC Ambientali

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.M. 10/03/1998

D.M. n° 388 del 15/07/2003

PROCESSO: GESTIONE DELLE EMERGENZE SALUTE E SICUREZZA E AMB

ATTIVITA’ del PROCESSO

Esito delle attività simulazioni, NC, AC e AP

MISURAZIONI

OUTPUT	Proc. / Area
Input Riesame Sistema Gestione	Direzione
Procedure per la Gestione delle Emergenze	Tutti i processi
Azioni correttive e preventive	SGSSL
Documento di Valutazione dei Rischi	Valutazione e controllo dei rischi

Proc./Area	INPUT
Tutti i processi	Informazioni sulle attività
Valutazione e controllo dei rischi	Documento di Valutazione dei Rischi

Fig. 33 – processo Z29

RISORSE

Direzione Datore di Lavoro

Rappresentante della Direzione per SSL

Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Preposti

RLS

Tutto il Personale

Attrezzature di Lavoro

Dispositivi di Protezione Individuali e di Primo Soccorso

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRSIC06 – Controllo Operativo SSL

PRSIC03 – Sorveglianza Sanitaria

PRSIC05 – Gestione NC, AC/AP e Comunicazioni in ambito SSL

Procedure di Lavoro in Sicurezza

PROCESSO: CONTROLLO OPERATIVO SALUTE E SICUREZZA

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatori di Processo (D.M., I.F., I.G., I.I.O., I.F.S.)

MISURAZIONI

Proc./Area	INPUT
Valutazione e Controllo dei Rischi	Documento di Valutazione dei Rischi
Tutti i processi	Informazioni sulle attività eseguite
Approvvigioname nto	Valutazione e Qualifica dei Fornitori
Gestione Manutenzione mezzi e attrezzature	Programmi di manutenzione e controllo

OUTPUT	Proc. / Area
Gestione NC, AC e AP	Tutti i processi
Registrazioni relative ai controlli eseguiti	Tutti i processi

Fig. 34 – processo Z30

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRAMB01 –Gestione Aspetti Ambientali

Normativa Ambientale

RISORSE

RAA

Rappresentante della Direzione per AMB

Responsabili di Area

ATTIVITA’ del PROCESSO

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

Proc./Area	INPUT
Direzione	Input Riesame Sistema Gestione
Tutti i processi	Informazioni sulle attività, Notifica modifiche
Valutazione conf. legislativa	Rapporto di valutazione
Sistema di Gestione	Variazioni normative ambientali NC e/o Reclami Ambientali

OUTPUT	Proc. / Area
Registro degli Aspetti Ambientali	Tutti i processi
Output Riesame Sistema Gestione	Tutti i processi
Controllo Operativo	Tutti i processi
Obiettivi di miglioramento	SGAMB

Fig. 35 – processo Z31

REGOLE

Manuale Sistema di Gestione Integrato

PRAMB01 – Gestione Aspetti Ambientali

PRAMB03 – Gestione Rifiuti

PRAMB02 – Gestione NC Ambientali

RISORSE

RAA

Rappresentante della Direzione per AMB

Responsabili di Area

Tutto il Personale

Impianti e Attrezzature di Lavoro

ATTIVITA’ del PROCESSO

Proc./Area	INPUT
Identificazione e valutazione AA	Registro Aspetti Ambientali
Tutti i processi	Informazioni sulle attività eseguite
Approvvigioname nto	Valutazione e Qualifica dei Fornitori
Gestione Manutenzione mezzi e attrezzature	Programmi di manutenzione e controllo

OUTPUT	Proc. / Area
Gestione NC, AC e AP	Tutti i processi
Registrazioni relative ai controlli eseguiti	Tutti i processi

Indicatore di efficacia del processo

MISURAZIONI

Fig. 36 – processo Z32