Spett.le Qiagen Srl
Spett.le Qiagen Srl
Via X. Xxxxxxxx n. 16
20124 Milano
E, p.c. Dr. Xxxx Xxxx
Dirigente della SCT2 Belluno Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
Dr.ssa Graziana Da Rold SCT2 Belluno
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxxx SCS5 Xxxxxxx e Innovazione
Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Dr. Xxxx Xxxxxxx
Ricerca e Cooperazione Internazionale
Servizio Economico Finanziario/U.O. Gestione Contabile Beni a Patrimonio
Servizio Gestione Protezione e Sicurezza
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI 1 OMOGENEIZZATORE E RELATIVO MATERIALE CONSUMABILE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, IN QUALITÀ DI ASSOCIATO E DELEGATO DI A.I.Z.S. NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE “ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS ADDRESSING UNMET NEEDS ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES” - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PARTERNARIATO ESTESO PE 00000007, CUP: B83C22005190006 – CIG: B15C35B269
LETTERA DI AFFIDAMENTO
Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 13/05/2024 del Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica è stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (Trattativa Diretta MePA n. 4268490), nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura, dal presente contratto e dai suoi allegati.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto di affidamento è il contratto per la fornitura:
⮚ DELLA SEGUENTE APPARECCHIATURA DA LABORATORIO e MATERIALE CONSUMABILE:
• N. 1 TISSUELYSER III – Node 2
• N. 1 TISSUELYSER ADAPTER SET (2 x 24) – Node 2
• N. 1 QIAGEN MULTIPLEX PCR (1000 REAZ.) – Node 2
• N. 1 RNEASY PROTECT MINI KIT (250 REAZ.) (K RNA Q) – Node 2
• N. 1 QUANTIFAST PROBE RT-PCR – Node 2
• N. 1 QUANTIFAST PATHOGEN PCR + IC KIT – Node 2
• N. 1 QUANTITECT MULTIPLEX PCR NO ROX (100 REAZ.) – Node 2
• N. 1 ONE STEP RT-PCR KIT (100 REAZ.) – Node 2
• N. 1 QIACUITY KIT PCR SONDA 5ML – Node 2
• N. 1 QIACUITY NANOPIASTRE 26K 24POZZ – Node 2
comprensivi dei seguenti servizi accessori:
- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto e consegna;
- servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, ovvero presso la SCT2 BELLUNO, Xxx Xxxxx 0, Laboratorio Biologia Molecolare, Referente dr.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxx (email: XXxXxxx@xxxxxxxxxx.xx tel. 0000 000000);
- servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo del bene;
- servizio di formazione/training al personale utilizzatore;
- servizio di garanzia pari a 24 mesi.
⮚ DEL SEGUENTE MATERIALE CONSUMABILE:
• N. 5 ONE-STEP RT-PCR (100 REAZIONI) – Node 1
• N. 1 QIAXCEL DNA HIGH RESOLUTION KIT (1200) – Node 1
• N. 1 QX ALIGNMENT MARKER 15bp-3kb (1,5 ml) – Node 1
• N. 1 QX SEPARATION BUFFER 40 ML – Node 1
• N. 1 WASH BUFFER 40 ML – Node 1
• N. 1 QX NITROGEN CYLINDER (6) BOMBOLETTA QIAXCEL – Node 1
comprensivi dei seguenti servizi accessori:
- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto e consegna;
- servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, ovvero la Sede Centrale dell’Istituto, Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXXX (XXXXXX), Edificio D, SCS5-SCS6, Primo Piano, Stanza P 1.03 – Ref. dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (email: XXxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tel. 000 0000000);
- servizi di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo del bene;
- servizio di formazione/training al personale utilizzatore;
- servizio di garanzia pari a 24 mesi.
La fornitura dovrà essere prestata dall’appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza ai requisiti minimi richiesti, nonché alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. DECORRENZA, TERMINI ED IMPORTO DEL CONTRATTO
La consegna dell’attrezzatura dovrà avvenire entro n. 30 giorni e del materiale consumabile entro 15 giorni, a decorrere dalla stipulazione del contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria.
Si precisa che, come indicato nella richiesta di offerta, la conclusione del collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro 60 giorni al fine di consentire la realizzazione del progetto.
Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l’imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’importo del contratto ammonta ad € 16.305,60 IVA esclusa, pari a € 19.892,83 IVA al 22% inclusa.
Considerata la tipologia di acquisizione per l’esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel DUVRI allegato alla lex specialis di gara, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi;
3. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA Porto: per la fornitura di:
• N. 1 TISSUELYSER III – Node 2
• N. 1 TISSUELYSER ADAPTER SET (2 x 24) – Node 2
• N. 1 QIAGEN MULTIPLEX PCR (1000 REAZ.) – Node 2
• N. 1 RNEASY PROTECT MINI KIT (250 REAZ.) (K RNA Q) – Node 2
• N. 1 QUANTIFAST PROBE RT-PCR – Node 2
• N. 1 QUANTIFAST PATHOGEN PCR + IC KIT – Node 2
• N. 1 QUANTITECT MULTIPLEX PCR NO ROX (100 REAZ.) – Node 2
• N. 1 ONE STEP RT-PCR KIT (100 REAZ.) – Node 2
• N. 1 QIACUITY KIT PCR SONDA 5ML – Node 2
• N. 1 QIACUITY NANOPIASTRE 26K 24POZZ – Node 2
Xxxxxx: SCT2 Sezione Territoriale di BELLUNO, Xxx Xxxxx 0, Laboratorio Biologia Molecolare – Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxx, Tel: x00 0000 000000 – email: XXxXxxx@xxxxxxxxxx.xx
Porto: per la fornitura di:
• N. 5 ONE-STEP RT-PCR (100 REAZIONI) – Node 1
• N. 1 QIAXCEL DNA HIGH RESOLUTION KIT (1200) – Node 1
• N. 1 QX ALIGNMENT MARKER 15bp-3kb (1,5 ml) – Node 1
• N. 1 QX SEPARATION BUFFER 40 ML – Node 1
• N. 1 WASH BUFFER 40 ML – Node 1
• N. 1 QX NITROGEN CYLINDER (6) BOMBOLETTA QIAXCEL – Node 1
Franco: Sede Centrale dell’Istituto, Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx x. 00, LEGNARO (PADOVA), Edificio D, Struttura SCS5-SCS6, Piano Primo, Stanza n. P 1.03 – Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Tel. x00 000 0000000 - email: XXxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Trasporto e consegna: la consegna dell’attrezzatura dovrà essere eseguita, a cura e spese dell’aggiudicatario, a mezzo di un proprio incaricato entro il termine massimo di 30 giorni e del materiale consumabile entro 15 giorni, a decorrere dalla stipulazione del contratto. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
Le apparecchiature dovranno essere consegnati e posizionati presso le destinazioni sopra indicate. Ove espressamente richiesto nel relativo buono d’ordine, l’aggiudicatario potrà effettuare un sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato. Parimenti, se espressamente previsto nel buono d’ordine, anche la data precisa della consegna dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato.
Installazione e Collaudo: contestualmente alla consegna ovvero entro il termine massimo di n. 15 giorni solari decorrenti dalla consegna, l’aggiudicatario dovrà effettuare, mediante un proprio incaricato, l’installazione delle attrezzature oggetto di fornitura e procedere al collaudo delle stesse alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore.
Garanzia: l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine previsto indicato nell’offerta presentata dall’operatore economico, comunque non inferiore al termine di 24 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.
L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.
La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:
Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere tassativamente riportati:
1) il nome del progetto: “One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases”
2) il Codice identificativo del parternariato esteso PE 00000007;
3) il CUP: B83C22005190006;
4) il CIG (B15C35B269);
5) l’indicazione dei Reserch Node riportati nel buono d’ordine (Node 1 e Node 2);
6) i relativi numeri di buoni d’ordine trasmessi dall’Istituto.
Il pagamento è ordinariamente effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. “collaudo”), da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della
fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all’installazione del bene, non è consentita.
5. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare a IZSVe una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare a IZSVe una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:
- pubblicherà tali relazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. A tal fine l’operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.
6. RIFERIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica (tel. 000 0000000, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx).
Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto (DEC) di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dr. Xxxx Xxxx, Dirigente presso la SCT2 Belluno dell’Istituto (e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
7. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 33/2020 e visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxx/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.
Con specifico riferimento alle penali previste dal suddetto Capitolato Generale d’Xxxxx si precisa che le stesse si intendono integrate dalle seguenti:
- l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 77 del 2021 comporta l’applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto. La sanzione giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l’1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell’inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell’ammontare netto contrattuale;
- l’inadempimento dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, di cui all’art. 47 comma 4 del decreto legge n. 77 del 2021, comporta l’applicazione di una penale pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale e/o la risoluzione del contratto a seconda della gravità dell’inadempimento.
8. DOCUMENTI DA RESTITUIRE
Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.
Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione appaltante:
- (eventuale) unitamente al contratto sottoscritto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”;
- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
- prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto (tel. 000 0000000; Email xxxxx@xxxxxxxxxx.xx):
1) copia del documento di valutazione dei rischi dell’impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
2) descrizione dell’attività che sarà svolta dall’operatore economico nei locali dell’Istituto ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto;
3) segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell’Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato XXXXX già allegato alla documentazione di gara.
Struttura Complessa Acquisti e Logistica |
Il Direttore |
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate |
Allegati:
• Allegato 1) File formato .pdf
• Allegato 2) Buoni d’ordine
• Allegato 3) DU.V.R.I.
SA/mb Struttura Complessa Acquisti e Logistica Responsabile del Procedimento: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (0498084232; mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) Referente dell’istruttoria: Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx (0498084399; mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)