RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI IPOTESI ACCORDO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE ANNO 2020 – “PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE“ - AREA COMPARTO, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/10/2020 .
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI IPOTESI ACCORDO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE ANNO 2020 – “PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE“ - AREA COMPARTO, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/10/2020 .
Modulo 1 – Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione | 29 OTTOBRE 2020 | |
Periodo temporale di vigenza | 2020 | |
Composizione della delegazione trattante | PARTE PUBBLICA (RUOLI/QUALIFICHE RICOPERTI): - Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Amministrativo - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore So Gestione del Personale ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMESSE ALLA CONTRATTAZIONE (ELENCO SIGLE): RSU - CISL – UIL –CGIL – FIALS – FSI ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE (ELENCO SIGLE): RSU - CISL – UIL – CGIL - FIALS | |
Soggetti destinatari | Personale dell’Area del Comparto (Personale classificato dalla categoria A fino alla categoria D livello super) | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | A) Presa atto dell’entità del Fondo dei “Premi correlati alla Performance” anno 2020. B) Utilizzo delle risorse C) Criteri di attribuzione delle risorse | |
Rispetto all’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | E’ stata acquisita la certificazione dell’organo di controllo interno in corso di acquisizione |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: con determina n. 81/DG del 30/01/2020 è stato approvato . | |
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: con determina n. 81/DG del 30/01/2020 è stato approvato. | ||
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: SI | ||
E’ stata predisposta, e validata dal Nucleo di Valutazione, la relazione sulla Performance 2019, approvata con Determina n. 497/DG del 22/06/2020. | ||
Eventuali osservazioni: | ||
Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO
Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi in relazione degli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali, altre informazioni.
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:
La presente ipotesi di accordo dispone circa l’utilizzo delle risorse relative all’anno 2020 destinate a riconoscere, al personale in servizio nell’anno 2020 a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time, i premi correlati alla performance organizzativa nonché i premi correlati alla performance individuale.
Dette risorse sono destinate come di seguito specificato:
1) Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della performance organizzativa ovvero per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget delle strutture organizzative aziendali. Tale quota è attribuita al personale in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’Unità Organizzativa mediante quote annue distinte per categoria. L’erogazione delle quote avviene a seguito di verifica del Nucleo di valutazione.
2) Una quota pari al 40% del Fondo viene destinata al riconoscimento della performance individuale e attribuita ai dipendenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 65%. Ai dipendenti che hanno raggiunto una valutazione uguale al 100%, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 82 del CCNL 21/05/2018, una maggiorazione del premio individuale pari a 30% del valore della quota media pro – capite riferita alla performance individuale. Tale maggiorazione, ai sensi del comma 3, dell’art. 82, sarà assegnata ad una quota limitata di dipendenti nella misura del 5%, con arrotondamento all’intero superiore, per ogni Sod/So/Servizio afferente ad ogni valutatore (superiore gerarchico). Nel caso in cui il personale in possesso di una valutazione uguale al 100% superi il numero dei beneficiari nella % sopra indicata, i dipendenti cui attribuire la maggiorazione saranno individuati dal Valutatore con nota motivata.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:
Le risorse destinabili all’applicazione dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 29 ottobre 2020, ed oggetto di certificazione, sono state quantificate come di seguito descritto:
Fondo art. 81 di cui alla Det. n. 505/DG del 26.06.2020 | € 7.391.332,05 |
Spesa anno 2019 per le progressioni orizzontali | -€ 5.558.587,36 |
Somme destinabili alle progressioni economiche orizzontali 2020 | -€ 276.679,31 |
€ 1.556.065,38 |
E’ necessario evidenziare che l’importo di cui sopra potrà subire variazioni sia per effetto delle effettiva spesa anno 2020 inerente le progressioni economiche orizzontali, che per l’eventuale
trasferimento di risorse, al “fondo condizioni di lavoro ed incarichi”, ai sensi dell’art. 81, comma 6, lettera d).
c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:
Non sussistono effetti abrogativi impliciti.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:
L’Ipotesi di accordo contiene principi di meritocrazia ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa dal momento che prevede sia che i Responsabili (Dirigenti/coordinatori) effettuino la valutazione individuale del personale loro assegnato, differenziando quindi le quote spettanti al personale interessato, sia che il Nucleo di valutazione effettui la verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio):
L’Ipotesi di accordo in questione non prevede la progressione economica orizzontale.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:
Nulla da rilevare
g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:
Nulla da rilevare.
AREA COMPARTO
Ipotesi di accordo in materia di premi correlati alla Performance Anno 2020
Relazione tecnico-finanziaria
Parte III schema di cui alla circolare n. 25 del 19/07/2012 Ministero dell’Economia e delle Finanze - DRGS
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Premessa
L’ipotesi di accordo per i premi correlati alla Performance è applicabile al personale in servizio nell’anno 2020 a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a orario pieno o parziale, in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse destinabili all’applicazione dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 29 ottobre 2020, ed oggetto di certificazione, sono state quantificate come di seguito descritto:
Fondo art. 81 di cui alla Det. n. 505/DG del 26.06.2020 | € 7.391.332,05 |
Spesa anno 2019 per le progressioni orizzontali | -€ 5.558.587,36 |
Somme destinabili alle progressioni economiche orizzontali 2020 | -€ 276.679,31 |
€ 1.556.065,38 |
E’ necessario evidenziare che l’importo di cui sopra potrà subire variazioni sia per effetto delle effettiva spesa anno 2020 inerente le progressioni economiche orizzontali, che per l’eventuale trasferimento di risorse, al “fondo condizioni di lavoro ed incarichi”, ai sensi dell’art. 81, comma 6, lettera d).
III 1.1. Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate:
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse destinate alla produttività (consolidate al 31/12/2017) di cui al Fondo ex art. 8 CCNL 31/07/2009 – “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” unitamente a quelle destinate al finanziamento delle fasce retributive (consolidate al 31/12/2017) di cui al Fondo ex art. 9 CCNL 31/07/2009 - “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” – concorrono a valorizzare il nuovo Fondo art. 81 CCNL 31/05/2018 – “Fondo premialità e fasce”. Dall’anno 2020, per effetto di quanto deliberato con Det. n. 923/Dg del 22/11/2018, il fondo art. 81 in parola è decurtato dell’importo di € 453.873,48, (2° annualità di 8) così come previsto dall’art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs n. 165/2001. Con determina n. 505/Dg del 26/06/2020 si è preso atto della quantificazione provvisoria del Fondo art. 81per € 7.391.332,05.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:
Nulla da evidenziare.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da evidenziare.
III 1.2. Sezione II - Risorse variabili Nulla da evidenziare.
III 1.3. Sezione III - Decurtazioni del Fondo Nulla da evidenziare.
III 1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 7.391.332,05;
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 0;
c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 7.391.332,05.
III 1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III 2.1. Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
A carico del Fondo art. 81, riportato alla sezione I del Modulo I, gravano anche le risorse per le fasce retributive in godimento da parte del personale dipendente, nonché le risorse impegnate per le progressioni economico orizzontali anno 2020 il cui importo complessivo è presumibilmente pari ad € 5.835.266,67 di cui
€ 5.558.587,36 per garantire la spesa storica per le progressioni orizzontali ed € 276.679,31 destinate all’applicazione del nuovo accordo per il corrente anno. E’ necessario evidenziare che l’importo destinato alla performance, oggetto di questa ipotesi di accordo, potrà subire variazioni sia per effetto dell’effettiva spesa anno 2020 inerente le progressioni economiche orizzontali, che per l’eventuale necessario trasferimento di risorse al “fondo condizioni di lavoro ed incarichi” ai sensi dell’art. 81, comma 6, lettera d).
III 2.2. Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse provvisoriamente quantificate in € 1.556.065,38, di cui alla presente ipotesi di accordo, sono finalizzate come di seguito riportato:
a) Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della performance organizzativa ovvero per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget delle strutture organizzative aziendali;
b) Una quota pari al 40% del Fondo viene destinata al riconoscimento della performance individuale e attribuita ai dipendenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 65%. Ai dipendenti che hanno raggiunto una valutazione uguale al 100%, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 82 del CCNL 21/05/2018, una maggiorazione del premio individuale pari a 30% del valore della quota media pro – capite riferita alla performance individuale.
III 2.3. Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Non presenti.
III 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: 5.835.266,67;
b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della
sezione III.2.2: € 1.556.065,38;
c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 7.391.332,05.
III 2.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
III 2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.
a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: questa parte non è pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato in quanto le risorse attengono solo all’anno di riferimento e non c’è continuità di effetti sugli anni successivi;
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: L’Azienda definisce annualmente gli obiettivi di performance che vengono riportati in apposite schede gestite e conservate agli atti del Controllo di Gestione. L’erogazione delle quote avverrà a seguito di verifica del Nucleo di Valutazione. E’ inoltre prevista una quota destinata al riconoscimento della performance individuale che sarà valorizzata in base alla % di raggiungimento degli obiettivi di cui alal scheda individuale di valutazione ed attestati dal Dirigente responsabile della struttura/coordinatore. Al 5% dei dipendenti che hanno raggiunto una valutazione uguale al 100%, viene riconosciuta, inoltre, ai sensi dell’art. 82 del CCNL 21/05/2018, una maggiorazione del premio individuale pari a 30% del valore della quota media pro – capite riferita alla performance individuale.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa. |
Atto di costituzione del Fondo Premialità e Fasce: Determina n. 505/DG del 26/06/2020 |
Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità |
Risorse storiche consolidate: | 2020 | 2019 |
Costituzione del fondo anno 2020 a seguito sottoscrizione C.C.N.L. 21/05/2018: | ||
Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 – Det. n. 553 del 19/06/2019 | ||
Ex Fondo art. 8 CCNL 31/07/2009 anno 2017 - Art. 81, c. 2, lett. b CCNL 21/05/2018 | 2.009.938,86 | 2.009.938,8 |
Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 anno 2017 - Art. 81, c. 2, lett. a CCNL 21/05/2018 | 5.703.034,18 | 5.703.034,1 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl: | ||
Nulla da evidenziare | 0 | 0 |
Art. 81, comma 3, lett. a) CCNL 21/05/2018 – Rideterminazioni per incr.ti stipendiali CCNL | 132.232,49 | 132.232,4 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: | ||
Nulla da evidenziare | 0 | 0 |
Sezione II - Risorse variabili | ||
Risorse di cui all’art. 53, comma 7, del D.Lgs.vo n. 165/2001 (recupero per prestazioni non autorizzate) | ||
Sezione III - Decurtazioni del Fondo | ||
Art. 40, c. 3 quinquies, Dlgs n. 165/2001 – Dec. per piani di recupero (Det. n. 923/DG/2018) | - 453.873,48 | - 453.873,4 |
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione | ||
Sez. I + Sez. II - Sez. III | 7.391.332,05 | 7.391.332,0 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo |
non presenti | 0,00 | 0,0 |
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione | ||
Utilizzo fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 per progressioni orizzontali e Fondo art. 80 | -5.835.266,67 | -5.801.929,15 |
Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo | 1.556.065,38 | 1.589.402,9 |
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare | ||
non presenti | 0,00 | 0,0 |
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione | 1.556.065,38 | 1.589.402,9 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | ||
non presenti | 0,00 | 0,0 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
In contabilità è previsto un unico conto economico di riferimento, per ruolo e per area contrattuale, nel quale vengono contabilizzati tutti i costi relativi al personale sia per competenze relative ai fondi contrattuali che per competenze fuori fondo (es: stipendio tabellare); il rispetto dei limiti di spesa del Fondo vengono verificati mensilmente attraverso una reportistica connessa alla liquidazione degli stipendi ma non collegata alla contabilità. Con l’avvio del modulo gestionale della contabilizzazione diretta si verificherà la possibilità
di creare un sistema di sub autorizzazione così da distinguere i costi derivanti da Fondi contrattuali da quelli afferenti ad altre competenze non incluse nei fondi.
Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che i limiti di spesa del Fondo dell’anno precedente risulti rispettato.
All’interno del sistema amministrativo-contabile AREAS nel sottosistema HR (Human Resources) è presente un Modulo “Fondi” strutturato per anno di competenza, per area contrattuale e, all’interno di tali ambiti, per singolo fondo contrattuale.
Mensilmente, in fase di storicizzazione dei cedolini stipendiali, l’applicativo alimenta automaticamente la spesa; l’analisi dei valori presenti in termini di differenziale tra importo di costituzione e suo utilizzo costituisce monitoraggio puntuale per ciascun fondo.
Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
Le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, di cui alla DGRM 1674 del 30/12/2019 (Delibera gestione provvisoria bilancio economico preventivo anno 2020), consentono la copertura delle diverse voci di destinazione del fondo di competenza dell’anno 2020.