DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. DEL

Oggetto: Adesione convenzione Consip “PC Desktop 16 – Lotto 2” e “Stampanti 15 – Lotto 1”, per l'acquisizione di PC Desktop, Stampanti e relativi componenti, da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB. Operatore Economico: Converge S.p.a.. Spesa complessiva € 21.721,00 oltre Iva di Xxxxx. Codici Cig Vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Firmato digitalmente da XXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Data: 2018.08.13 10:23:16 +02'00'

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con nota prot. NP/2018/6906 del 03.08.2018, il Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, per far fronte alle esigenze dei vari Reparti e Servizi dei PP.OO. dell'AOB, ha richiesto la fornitura di n. 40 PC desktop, di

n. 40 ram aggiuntiva, di n. 40 estensioni manutenzione 24 mesi, di n. 30 Monitor Led, di n. 30 stampanti Samsung, di n. 30 estensioni assistenza per 24 mesi e di n. 20 cartucce All-in-one (All. “A” fg. 2);

Considerato la “Guida alla Convenzione PC Desktop 16 – Lotto 2” (All. “B” fg. 33) e la “Guida alla Convenzione PC Desktop 15 – Lotto 1” (All. “C” fg. 27);

Visti i prospetti “Corrispettivi” nel quale vengono indicate le condizioni economiche di fornitura (All. “D” fg. 2);

Preso Atto del contenuto degli ordini di acquisto (All. “E” fg. 7) dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura ammonta ad € 21.721,00 oltre Iva di Legge;

xxx.xxxxxxxx.xx

Direzione Amministrativa

Xxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx

T. 070 539213

F. 070 539479

Vista pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alle convenzioni stipulate dalla Consip con l'operatore economico Converge S.p.a., per un importo complessivo pari a € 21.721,00 oltre Iva di Legge, assegnando al medesimo la fornitura descritta in tabella:

Segue determinazione n. del

Descrizione	Q.ta	Prezzo	Totale	Cig
Convenzione CONSIP PC Desktop 16 - Lotto 2
PC Desktop Lenovo Thinkcentre M910q	40	€ 323,00	€ 12.920,00	ZE224A1E29
RAM aggiuntiva 4GB	40	€ 24,00	€ 960,00	ZE224A1E29
Estensione servizio di manutenzione 24 mesi	40	€ 16,15	€ 646,00	ZE224A1E29
Monitor LED da 23,6” HANNSPREE HP247HJB	30	€ 103,00	€ 3.090,00	ZE224A1E29
Convenzione CONSIP Stampanti 15 - Lotto 1
Samsung SL-M3820ND/SIT	30	€ 61,50	€ 1.845,00	Z3124A1E7F
Estensione serviio di assistenza 24 mesi	30	€ 16,00	€ 480,00	Z3124A1E7F
Cartucce ALL-IN-ONE MLTD203E	20	€ 89,00	€ 1.780,00	Z3124A1E7F

Ritenuto che, nonostante detti cespiti non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione degli stessi sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Dato Xxxx che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

xxx.xxxxxxxx.xx

Direzione Amministrativa

Xxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx

T. 070 539213

F. 070 539479

1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alle convenzioni stipulate dalla Consip con l'operatore economico Converge S.p.a., per un importo complessivo pari a € 21.721,00 oltre Iva di Legge, assegnando al medesimo la fornitura descritta in tabella:

Descrizione	Q.ta	Prezzo	Totale	Cig	Numero di Conto	Centro di Costo
Convenzione CONSIP PC Desktop 16 - Lotto 2
PC Desktop Lenovo Thinkcentre M910q	40	€ 323,00	€ 12.920,00	ZE224A1E29	A102020701	100031
RAM aggiuntiva 4GB	40	€ 24,00	€ 960,00	ZE224A1E29	A102020701	100031
Estensione servizio di manutenzione 24 mesi	40	€ 16,15	€ 646,00	ZE224A1E29	A507040101	100031
Monitor LED da 23,6” HANNSPREE HP247HJB	30	€ 103,00	€ 3.090,00	ZE224A1E29	A102020701	100031
Convenzione CONSIP Stampanti 15 - Lotto 1
Samsung SL-M3820ND/SIT	30	€ 61,50	€ 1.845,00	Z3124A1E7F	A102020701	100031
Estensione serviio di assistenza 24 mesi	30	€ 16,00	€ 480,00	Z3124A1E7F	A507040101	100031
Cartucce ALL-IN-ONE MLTD203E	20	€ 89,00	€ 1.780,00	Z3124A1E7F	A501020401	100031

Segue determinazione n. del

2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di demandare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Xxxxxxxx e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx

FODDIS

Firmato digitalmente da

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

MSSDVD76L20H118R/62009

+2ww+OnH5EjDWerZmeM=

Firmato digitalmente da MSSDVD76L20H118R/62009500090380

xxx.xxxxxxxx.xx

Direzione Amministrativa

Xxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx

T. 070 539213

F. 070 539479

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Xxxx. X. Xxxxxxxx Ass. Amm.vo Xxxxxxx Xxxxxxx

50009038002.pjDn5rbQ

02.pjDn5rbQ+2ww

+OnH5EjDWerZmeM=

Data: 2018.08.10 13:34:50 +02'00'

Personal Computer Desktop 16

Lotto 2

GUIDA ALLA CONVENZIONE

Ultimo aggiornamento: 01/06/2018

SOMMARIO

1. PREMESSA 5

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 6

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti 6

2.2. Vincoli sui quantitativi dell’ordinativo di fornitura 6

2.3. Prodotti 8

2.3.1. PC DESKTO MULTIMEDIALE 8

2.4. Servizi 11

2.4.1. Predisposizione apparati e Master Disk 11

2.4.2. Consegna e installazione 11

2.4.3. R ITIRO R.A.E.E. 12

2.4.4. Manutenzione base 12

2.4.5. A SSISTENZA IN REMOTO (C ALL C ENTER DEL F ORNITORE ) 12

2.5. Servizi/prodotti opzionali 13

2.5.1. RAM AGGIUNTIVA 4 GB 13

2.5.2. M ONITOR LCD DA 18,5” 13

2.5.3. M ONITOR LCD DA 21,5” 15

2.5.4. M ONITOR LCD DA 23,6” 17

2.5.5. Lettore di Smart CArd 18

2.5.6. Estensione del servizio di manutenzione 19

2.5.7. C ODIFICA NATO 19

3. MODALITÀ DI FORNITURA 20

3.1. Verifica di conformità 20

3.2. Integrazione sistemi di trouble ticketing dell’Amministrazione 20

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 21

4.1. Corrispettivi 21

4.2. Procedura di applicazione delle penali 22

4.2.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 22

4.2.2. Contestazione al Fornitore 22

4.2.3. Controdeduzioni del Fornitore 23

4.2.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse 23

Ulteriori tutele 24

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 25

6. COME ORDINARE 26

6.1. Registrazione 26

6.2. Ordinativo di fornitura 26

7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 28

7.1. Call Center 28

7.2. Referenti del Fornitore 28

7.3. Responsabile generale del servizio 28

7.4. Responsabile della fornitura 28

8. ALLEGATI 30

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali 30

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali 32

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Personal Computer Desktop 16 – Lotto 2 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Iniziative > Convenzioni > Personal

Computer Desktop 16.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata base pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, ovvero una durata estesa di 60 (sessanta) mesi, laddove l’Amministrazione, al momento dell’ordinativo di fornitura, abbia richiesto il servizio opzionale a pagamento di estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

2.2. Vincoli sui quantitativi dell’ordinativo di fornitura

La Convenzione ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi.

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare personal computer e dispositivi/servizi opzionali nelle quantità che riterranno opportune, rispettando in ogni caso, nell’ambito del singolo ordinativo di fornitura, le seguenti limitazioni:

• i dispositivi/servizi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente, ma solo come componenti aggiuntivi rispetto ai personal computer, che dovranno in ogni caso essere presenti nella configurazione prescelta al momento dell’ordinativo di fornitura. Nella seguente tabella è specificata la quantità massima di dispositivi opzionali acquistabili per ciascuna workstation ordinata:

Dispositivo opzionale

Quantità max per PC

RAM aggiuntiva 4 GB

Monitor LCD 18,5 pollici

Monitor LCD 21,5 pollici

Monitor LCD 23,6 pollici

Lettore di smart card

• il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna, sarà effettuato dal Fornitore esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMI);

• il servizio opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer inferiore al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMP), il pagamento dell’estensione del servizio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo indicato nella tabella, il pagamento dell’estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo quanto stabilito nel Contratto.

I quantitativi minimi suddetti sono determinati secondo la seguente tabella:

Tipologia di servizio

Quantitativo minimo

servizio di installazione

QMI = 10

pagamento posticipato dell’estensione del servizio di manutenzione

QMP = 100

2.3. Prodotti

2.3.1. PC deskto ultracompatto

Il PC desktop offerto in Convenzione è il Lenovo Thinkcentre M910q. Nella seguente tabella sono indicate le principali caratteristiche tecniche e componenti dell’apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche e funzionali Workstation
Volume	1 litro
Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso Bapco Sysmark 2014)	1216
Processore	Intel® Core™ i3-7100T
Memoria RAM installata (GB)	4 GB DDR4 SDRAM
chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad almeno	32 GB
Alloggiamenti memoria RAM	2

Interfacce audio frontali	Xxxx xxxxxx e microfono
Porte esterne USB	6 Totali (2 USB 3.1 anteriori , 4 USB 3.1 posteriori)
Controller Hard-disk	S-ATA 6 Gb/sec
Hard Disk	Seagate ST500LM021 7.200 rpm 500 GB
Masterizzatore DVD	HL-DT-ST DVDRAM GUB0N
standard Bootable CD/DVD	Si
Scheda grafica	Integrata - Intel HD Graphics 630
Uscite video	2 Display Port, 1 VGA
Monitor indipendenti supportati	3
Sistema di ancoraggio tipo Kensington	SI
Dispositivo di collegamento alla LAN	ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T)
connettore	RJ45
Funzionalità WOL	Supportata
Cavo connessione lunghezza 3 metri	Si
Software necessari per utilizzo con S.O.	Si
Tastiera	Lenovo italiana estesa, QWERTY, tasti Windows, tastierino numerico separato e tasto EURO
Mouse	Lenovo Ottico, a due pulsanti con rotella per lo scrolling, non cordless
Sistema Operativo Microsoft Windows	Windows 10 professional
S.O. Linux	Ubuntu 16.04
disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili	Si
disabilitazione, o protezione con password, del sistema	Si
disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema	Si
protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS	Si

presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS	Si
Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program”	SI
Conformità alle linee guida EPA Energy Star	Versione 6.1
Livello massimo di potenza sonora emessa	LWAd ≤ 36 dB(A) in modalità idle LWAd ≤ 38 dB(A) in modalità hard disk attivo

La configurazione base del PC comprende i seguenti componenti accessori:

• cavo di alimentazione con spina italiana;

• cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5e o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;

• tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software per la lettura e masterizzazione DVD, etc.

• la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

L’Amministrazione può ordinare i Personal computer con sistema operativo Windows o Linux.

Nel caso in cui l’Amministrazione opti per il sistema operativo Microsoft Windows, ciascun personal computer dovrà essere corredato di una licenza d’uso del sistema operativo a tempo indeterminato, di tipo “Professional”, a 64 bit e aggiornato all’ultima release disponibile.

In sede di ordinativo di Convenzione, le Amministrazioni potranno richiedere il precaricamento di una versione precedente del sistema operativo Windows, nel rispetto delle condizioni di vendita del sistema operativo “preinstallato” previste da Microsoft, al momento dell’ordine, per i rivenditori “Original Equipment Manufacturer”.

Nel caso in cui l’Amministrazione opti per il sistema operativo Linux, il Fornitore dovrà preinstallare il software Linux della Distribuzione individuata. Per ogni licenza fornita, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione, oltre al personal computer configurato, tutta la documentazione originale della Distribuzione scelta.

2.4. Servizi

Di seguito sono descritti i servizi connessi alla fornitura, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima e compresi nel prezzo dei personal computer. Per i dettagli si rimanda al Capitolato Tecnico.

2.4.1. Predisposizione apparati e Master Disk

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con il Sistema Operativo scelto dall’Amministrazione già precaricato e pronto all’uso, e gli eventuali dispositivi opzionali richiesti dalla medesima Amministrazione, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione.

Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere la fornitura di un CD-ROM (“Kit personalizzato”) contenente una procedura di installazione di tutto il software che dovrà essere installato sul/i PC, creato, nella versione “master”, dall’Amministrazione stessa. La richiesta al Fornitore dovrà essere effettuata al momento dell’ordinativo. Il Master Xxxx può essere richiesto selezionando la relativa voce di catalogo nella predisposizione dell’ordinativo di fornitura.

2.4.2. Consegna e installazione

Nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer uguale o superiore al QMI sopra indicato, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il servizio di installazione delle apparecchiature.

La consegna delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:

• per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;

• per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;

• per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;

• per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura.

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di consegne pianificate al mese (per brevità denominato CAP) pari a 8.000 unità (calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di cui sopra. In sede di conferma dell’ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

Ulteriori dettagli sulle modalità di consegna e installazione sono reperibili nel Capitolato Tecnico.

2.4.3. Ritiro R.A.E.E.

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione.

Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

2.4.4. Manutenzione base

Con l’acquisto dei PC desktop e dei dispositivi opzionali, l’Amministrazione acquisisce automaticamente il servizio base di manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi.

2.4.5. Assistenza in remoto (Call Center del Fornitore)

Il Fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni, durante tutto il periodo di validità della Convenzione e dei contratti attuativi, un apposito Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica per la gestione degli ordini e il malfunzionamento delle apparecchiature; in particolare, ed in modo non esaustivo, sarà competente per:

• richieste di informazioni circa la convenzione;

• ricezione e smistamento degli ordini;

• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;

• richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;

• richieste relative allo stato delle consegne;

• richieste di intervento per manutenzione

2.5. Servizi/prodotti opzionali

L’Amministrazione può acquistare i seguenti dispositivi e servizi opzionali a pagamento insieme ai PC desktop; tali dispositivi non potranno essere ordinati autonomamente, ma solo come componenti aggiuntivi rispetto ai personal computer.

2.5.1. RAM aggiuntiva 4 GB

Per ogni PC potrà essere acquistato un incremento di memoria di 4 GB, rispetto ai 4 GB previsti nella configurazione base, per una configurazione complessiva di 8 GB.

2.5.2. Monitor LCD da 18,5”

Per ogni PC potranno essere acquistati da uno a tre monitor LCD a schermo piatto HANNSPREE HP195DCB con le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche tecniche e funzionali monitor 18,5”

Diagonale effettiva

18.5”

risoluzione massima

1366x768

contrasto statico

1000:1

luminosità

250 cd/m²

visualizzazione orizzontale

170°

visualizzazione verticale

160°

casse acustiche integrate

Sì

rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307

difettosità massima

ISO 9241-307 classe di difettosità II

Controlli On Screen Display

predisposto per sistema di ancoraggio /antifurto di tipo Kensington

Ingresso digitale

DVI

Certificazione

Energy Star 7.0

Regolabilità in altezza e inclinabilità

2.5.3. Monitor LCD da 21,5”

Per ogni PC potranno essere acquistati da uno a tre monitor LCD a schermo piatto HANNSPREE HP227DCB con le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche tecniche e funzionali monitor 21,5”

Diagonale effettiva

21.5”

risoluzione massima

1920x1080

contrasto statico

1000:1

luminosità

250 cd/m²

visualizzazione orizzontale

170°

visualizzazione verticale

160°

casse acustiche integrate

Sì

rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307

difettosità massima

ISO 9241-307 classe di difettosità II

Controlli On Screen Display

predisposto per sistema di ancoraggio /antifurto di tipo Kensington

Ingresso digitale

DVI

Certificazione

Energy Star 7.0

Regolabilità in altezza e inclinabilità

2.5.4. Monitor LCD da 23,6”

Per ogni PC potranno essere acquistati da uno a tre monitor LCD a schermo piatto HANNSPREE HP247HJB con le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche tecniche e funzionali monitor 23,6”

Diagonale effettiva

23.6”

risoluzione massima

1920x1080

contrasto statico

1000:1

luminosità

250 cd/m²

visualizzazione orizzontale

170°

visualizzazione verticale

160°

casse acustiche integrate

Sì

rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307

difettosità massima

ISO 9241-307 classe di difettosità II

Controlli On Screen Display

predisposto per sistema di ancoraggio /antifurto di tipo Kensington

Ingresso digitale

DVI

Certificazione

Energy Star 7.0

Regolabilità in altezza e inclinabilità

2.5.5. Lettore di Smart Card

Per ogni PC potrà essere acquistato un lettore di smart card BIT4Id Mini Lector con le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche tecniche e funzionali lettore smart card

Supporto smart card ISO 7816 class A, B e C (5V, 3V e 1,8V

protezione da corto circuito

posizione dei contatti conformi allo standard ISO 7816/2

Fino a 96 GB/s

caratteristiche elettriche conformi allo standard ISO 7816/3Uscite video

conforme alle specifiche PC/SC

driver PC/SC per ambienti Microsoft

conforme alle specifiche Microsoft Windows Hardware Quality Labs

interfaccia di connessione al PC

USB 2.0 full speed

protocolli ISO 7816 supportati

T=0 e T=1

2.5.6. Estensione del servizio di manutenzione

Le Amministrazioni potranno richiedere, contestualmente all’acquisto delle apparecchiature, di poter usufruire di un servizio di manutenzione per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio di manutenzione base. Tale servizio opzionale risulta caratterizzato dal medesimo contenuto e dalle medesime modalità operative, dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normative previste per il servizio base.

Il prezzo dell’estensione del servizio di manutenzione non è ricompreso nel prezzo dei PC desktop e dei dispositivi opzionali, ma è da intendersi come “prezzo addizionale” a questi.

2.5.7. Codifica NATO

L’Amministrazione Ordinante può richiedere la codifica NATO delle apparecchiature ordinate (PC desktop e monitor), selezionando la relativa voce di catalogo nella predisposizione dell’Ordinativo di Fornitura. L’importo che dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 (IVA esclusa).

3. Modalità di fornitura

3.1. Verifica di conformità

Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna, tutte le apparecchiature fornite dovranno essere sottoposte a verifica (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso e dichiarato in sede d’offerta) da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere alla verifica a campione sulle apparecchiature fornite.

Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

3.2. Integrazione sistemi di trouble ticketing dell’Amministrazione

Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere, senza alcun onere aggiuntivo, che il Fornitore effettui un’integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell’Amministrazione. La richiesta può essere effettuata selezionando la relativa voce di catalogo.

Il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:

• integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l’utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);

• accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell’Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;

• invio di email "strutturata": l’invio delle informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l’interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l’aggiornamento stesso.

La scelta del fornitore di attivare una delle tre soluzioni sopra indicate è da intendersi per singola Amministrazione richiedente, in base al sistema di trouble ticketing dell’Amministrazione stessa.

L’Amministrazione, nell’ambito dello scambio di informazioni suddette, indicherà, per ogni ticket assegnato al Fornitore, il relativo codice identificativo, così come imputato all’interno del proprio sistema di Trouble Ticketing.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

Nella tabella che segue, sono riportati i prezzi d’acquisto (IVA esclusa) relativi PC Desktop ed ai dispositivi e servizi opzionali.

Prezzi unitari in euro, IVA esclusa

PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O.

Windows Professional – 36 mesi di garanzia

323,00

PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O.

Linux– 36 mesi di garanzia

227,00

RAM aggiuntiva 4 GB

24,00

Monitor LED da 18,5” HANNSPREE HP195DCB

80,00

Monitor LED da 21,5” HANNSPREE HP227DCB

92,00

Monitor LED da 23,6” HANNSPREE HP247HJB

103,00

Lettore di smart card BIT4Id Mini Lector

5,00

Estensione servizio di manutenzione 24 mesi

16,15

4.2. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:

4.2.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

La Convenzione riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell’inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali, ovverosia:

• l’elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;

• gli adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura del bene/servizio;

• riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);

• criteri di accertamento dell’inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);

• criteri di calcolo dell’importo della penale;

• il soggetto preposto all’applicazione della penale.

4.2.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento.

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.2.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.2.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nell’articolo 12 della Convenzione.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

A. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

Risarcimento del maggior danno

L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Risoluzione del contratto

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

Recesso dal contratto

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

• giusta causa

• reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali)

Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nella convenzione.

In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura sarà fatturato dal Fornitore come previsto dalla convenzione ( o come previsto dalla disciplina in materia di IVA).

Ciascuna fattura emessa, inoltre, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché il dettaglio dei prodotti consegnati (comprensivi delle opzioni richieste), e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.

L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, bonificato sul seguente conto corrente:

UBI Banca S.p.A. intestato a: CONVERGE S.p.A.

Coordinate Bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000

Nazionali:

ABI 03111

CAB 03219

C/C 000000008100

CIN W

BIC XXXXXX00000

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

• registrazione Base (chi sei)

• abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2. Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx .

Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente:

• ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;

• dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;

• dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto;

• compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;

• dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

7. Riferimenti del fornitore

7.1. Call Center

Il Call Center garantirà un orario di ricezione delle chiamate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Call center Ordini - Telefono: 000 000 000 Fax: 000 000 000 Posta elettronica gestione ordini: xxxxxx-xx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx Call center Assistenza - Telefono: 000 000000 Fax: 000 000000

Posta elettronica per assistenza tecnica: xxxxxxxxxx-xx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx

7.2. Referenti del Fornitore

7.3. Responsabile generale del servizio

Il Responsabile generale del servizio è il referente per l‘Amministrazione che effettua ordini per consegne su tutto il territorio nazionale;

• risponde all’Amministrazione per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di pianificazione, consegna, installazione, verifica di funzionalità o collaudo del personal computer, assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura;

• implementa le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

• risponde per la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..

Il Responsabile del Servizio Generale è stato individuato nella persona di: XXXXXXX XXXXX

Telefono: 00 000000/0000000000

e-mail: x.xxxxx@xxxxxxxx.xx

7.4. Responsabile della fornitura

Il Responsabile della Fornitura verrà nominato per singoli ordinativi pari o superiori alle 3.000 unità e dovrà essere una persona distinta dal Responsabile del servizio generale.

Il Responsabile della Fornitura dovrà lavorare in accordo con un incaricato dall’Amministrazione per tutte le attività legate alla pianificazione ed al controllo della fornitura; tale Responsabile sarà l’interlocutore principale dell’Amministrazione ed il punto di riferimento dell’incaricato da quest’ultima.

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell’Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c. Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione [Inserire la denominazione della Convenzione per esteso] stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell’art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio quanto segue.

[Inserire la descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto

essere consegnati, ai sensi dell’art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

Generali della Convenzione nel quale è prescritta l’obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].

A mente dell’art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. nn delle Condizioni Generali si invita l’Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa [Nell’individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell’articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l’escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell’Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c. Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione [Inserire la denominazione della Convenzione per esteso] stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all’escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]

[Nell’ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all’articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato l’obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

Guida alla Convenzione

per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n.

388

Lotto 1

INDICE

1. Premessa

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione

2.2. Prodotti

2.2.1. Stampante laser per uso personale A4 B/N – SAMSUNG SL-M3820ND/SIT

2.2.2. Opzioni

2.2.3. Opzione “Materiale di consumo aggiuntivo”

2.3. Servizi

2.3.1. Consegna e installazione

2.3.2. Tempi di installazione standard

2.3.3. Conferma dell’ordinativo di fornitura

2.3.4. Proroghe dei tempi di installazione

2.3.5. Verbale di installazione

2.3.6. Affiancamento degli utenti (al momento dell’installazione)

2.3.7. Assistenza e manutenzione e servizio di call center

2.3.8. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

3. Modalità della fornitura

3.1. Requisiti di conformità

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

4.2. Procedura di applicazione delle penali

5. Fatturazione e pagamenti

6. Come ordinare

6.1. Registrazione

6.2. Ordinativo di fornitura

7. Riferimenti del Fornitore

7.1. Call Center

7.2. Referenti del Fornitore

7.3. Responsabile generale del servizio

8. Allegati

8.1. Standard di lettera contestazione penali

8.2. Standard di lettera applicazione penali

1. Premessa

La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni– Lotto 1 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i.,

dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Stampanti 15

– Lotto 1.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione dell’ordinativo. Durante tale durata l’Amministrazione può ordinare i materiali di consumo aggiuntivi e, per i successivi 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione, potrà richiedere il servizio di assistenza e manutenzione.

2.2 Prodotti

Le caratteristiche delle Stampanti offerte sono riportate di seguito.

2.2.1 Stampante laser per uso personale A4 B/N – SAMSUNG SL- M3820ND/SIT

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica	Valore offerto
Marca	SAMSUNG
Modello	SL-M3820ND/SIT
Anno di introduzione in Italia	2013
Velocità di stampa in A4 [PPM]	38
Dimensioni massime LPA [in mm]	<=410445295
Risoluzione [DPI reali]	0000x0000
RAM complessiva installata [MB]	128
Interfacce	USB 2.0 e ETHERNET 10 base - T 100 base – TX
Volume di stampa [pagine/mese]	80.000
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, LINUX
Linguaggi	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente)
Velocità uscita prima pagina <= 7	Sì, 6,5 sec

CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica	Valore offerto
sec.
Formato carta	DIN A4, B5
Grammatura carta	75-110 g/m2
Altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Xxxxxxxxx
Numero cassetti di alimentazione carta forniti	1
Capacità cassetto fornito [Fogli da 75 g/m2]	250
Altri dispositivi	Unità fronte retro automatica formato A4
Altri Dispositivi	Vassoio bypass universale da almeno 50 fogli da 75 g/m2
Rumorosità (in funzionamento) [LWad in dB(A)]	62,9
Compatibilità ambientale: Emissioni	ozono <=1,5 mg/h; polveri <=4,0 mg/h; TVOC <=10 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h
Materiale di consumo	Ritiro gratuito materiale di consumo esausto
Dotazione iniziale materiale di consumo	>=6.000 pag ex ISO 19752
Consumo Energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0 2014	sì

A differenza delle precedenti edizioni si ritiene di non applicare il quantitativo minimo ordinabile (QMO), precedentemente definito in 500 euro; per ordinativi al di sotto di tale soglia è comunque previsto il solo servizio di consegna delle apparecchiature.

Il QMO è invece previsto per gli ordinativi relativi ai soli materiali di consumo aggiuntivi con una soglia minima di 500,00 €.

L’apparecchiatura è garantita “on site” per un periodo di 36 (trentasei) mesi. La PA ha facoltà di acquistare l’estensione di tale servizio per ulteriori 12 o 24 mesi, a corrispettivo predefinito.

Ogni apparecchiatura è corredata di documentazione tecnica e manualistica d’uso in lingua italiana, cavi di collegamento e software di configurazione (drivers).

2.2.2 Opzioni

Per il Lotto 1 non è prevista la fornitura dei Dispositivi Opzionali, ma solo dei Materiali di consumo aggiuntivi; questi ultimi potranno essere richiesti durante il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’ordinativo relativo alla fornitura delle apparecchiature.

Il prezzo delle opzioni (materiali di consumo aggiuntivi) non è compreso nel prezzo della stampante base, in particolare, il prezzo di ciascun opzione è da intendersi come “prezzo addizionale” al prezzo della stampante base.

2.2.3 Opzione “materiale di consumo aggiuntivo”

L’Amministrazione, su richiesta, può ordinare per ogni singola apparecchiatura in aggiunta alla dotazione iniziale, un quantitativo massimo di cartucce toner necessarie per la produzione di complessive 30.000 stampe.

Si aggiunge che:

- ogni cartuccia toner ha una durata di 10.000 pagine A4 (ex ISO 19752);

- il numero massimo di cartucce toner ordinabili è 3.

La consegna (o consegne ripartite) dell’ulteriore materiale di consumo eventualmente ordinato da parte delle Amministrazioni durante il periodo di 36 (trentasei) mesi, dovranno avvenire entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.

MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVO

Lotto 1

Quantità

CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E

DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)

2.3 Servizi

Unitamente alla fornitura delle stampanti sono inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura i servizi di seguito indicati:

- consegna e installazione;

- affiancamento agli utenti;

- assistenza e manutenzione on site per 36 (trentasei) mesi;

- call center;

- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(R.A.E.E.);

- ritiro del materiale di consumo esausto

- consegna “al piano”;

- posa in opera e asporto dell’imballaggio.

2.3.1 Consegna, installazione

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- imballaggio;

- trasporto;

- facchinaggio;

- consegna “al piano”;

- posa in opera;

- installazione;

- messa in esercizio;

- rimozione ed asporto dell’imballaggio.

La consegna e l’installazione delle apparecchiature, nonché quanto a corredo delle stesse, è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordine.

2.3.2 Tempi di installazione standard

La consegna (o consegne ripartite), l’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono nei seguenti termini:

- per ordinativi di fornitura fino a 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;

- per ordini da 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;

- per ordini da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;

- per ordini superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”.

L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro il termine di 24 (ventiquattro) ore solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) dall’invio del medesimo; scaduto tale termine l’Ordinativo diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dalla Convenzione.

2.3.3 Conferma dell’ordinativo di fornitura

Il Fornitore è tenuto a confermare l’ordine a Sistema secondo quanto indicato all’art. 3 delle Condizioni Generali.

2.3.4 Proroghe dei tempi di installazione

Se il quantitativo massimo di apparecchiature consegnate mensilmente è maggiore di 7.000, il Fornitore pianifica le installazioni eccedenti posticipandole, sempre rispettando la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nei predetti limiti di installazioni al mese; tali limiti vengono calcolati mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell’ordine all’interno dei termini di consegna di cui sopra.

In tal caso, prima della conferma dell’Ordinativo di Fornitura di cui all’articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste.

Suddetta comunicazione dovrà essere inviata via fax, e dovrà contenere il numero progressivo assegnato all’ordinativo dal sistema, la data di ricezione dell’ordine e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature.

L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, qualora - per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore - il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura annullando l’ordine a sistema.

2.3.5 Verbale di installazione

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi “Data di installazione”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono riportati:

- la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;

- la data dell’avvenuta consegna ed installazione;

- il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura;

- il numero progressivo di installazione (assegnato dal fornitore);

- il numero di apparecchiature oggetto del verbale di consegna;

- il numero delle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo.

2.3.6 Affiancamento agli utenti (al momento dell’installazione)

Al fine di semplificare l’uso delle apparecchiature, al momento dell’installazione, il Fornitore organizza un’attività di “affiancamento agli utenti” volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione;

- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;

- gestione operativa quotidiana;

- modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo di vendita.

2.3.7 Assistenza e manutenzione e Servizio di Call Center

Ogni apparecchiatura è garantita per un periodo di 36 (trentasei) mesi “on site” a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”.

Il servizio di call center è volto a raccogliere tutte le richieste di interventi di assistenza tecnica richiesti dall’Amministrazione.

I termini di erogazione dei servizi decorrono dalla registrazione della chiamata.

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (quarantotto) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia ed entro il termine delle 60 (sessanta) ore solari successive alla chiamata (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutte le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale.

Per ogni intervento viene redatta una apposita nota di intervento, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale vengono registrati:

- il numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’Apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento;

- il numero di installazione;

- il numero della chiamata;

- l’ora ed il giorno della chiamata;

- il numero dell’intervento;

- l’ora ed il giorno di intervento;

- l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).

2.3.8 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio di ritiro e smaltimento verrà effettuato dal fornitore secondo la convenzione, e in particolare, per quanto riguarda lo smaltimento, secondo le disposizioni previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica alla dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.).

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Il fornitore si fa carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti la rimozione e lo smaltimento delle stampati usate.

Il servizio è erogato nei termini seguenti:

- il servizio addizionale di ritiro e smaltimento deve essere inserito nell’ordine delle stampanti, oggetto della convenzione;

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre

40 (Quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;

- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;

- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 70 (Settanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;

- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro è effettuato entro e non oltre 110 (Centodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”.

2.3.9 Servizio di ritiro materiale di consumo esausto

Il Fornitore eseguirà su richiesta dell’amministrazione ordinante il servizio di ritiro del materiale di consumo esausto delle stampanti acquistate tramite la presente iniziativa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del D.M.

17 dicembre 2009 recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i..

3. Modalità della fornitura

3.1 Requisiti di conformità

Le Apparecchiature sono conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano; sono alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, sono quindi munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e sono conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle specifiche tecniche conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle Apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni e conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose, ed in particolare, alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con X.Xxx. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

4. Condizioni economiche

4.1 Corrispettivi

Sono di seguito riportati i prezzi unitari espressi in Euro:

Corrispettivi e tariffe – Lotto 1 – (IVA ESCLUSA)
Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo	Prezzo
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752).	€ 61,50
CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)	€ 89,00
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	€ 8,00
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	€ 16,00

4.2 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:

1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, anche con l’ausilio dello Schema Penali PP.AA. riportato di seguito.

Lo schema riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell’inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali ovverosia:

- l’elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;

- gli adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura del bene/servizio;

- i riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);

- i criteri di accertamento dell’inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);

- i criteri di calcolo dell’importo della penale;

- il soggetto preposto all’applicazione della penale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si consulti la tabella di seguito riportata:

Lett.

Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale

Termini per l’adempimento previsto in Capitolato

Riferimenti Capitolato e/o Convenzione

Modalità di riscontro

Documenti di riscontro irregolarità

Frequenza di verifica

Valore della penale

Applicazione della penale

Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura fino a 100 Apparecchiature)

30 gg

par 4.1.del Capitolato Tecnico

giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data

Ordine”

Verbale di installazione

ogni consegna

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 101 fino a 500

Apparecchiature)

45 gg

par 4.1. del Capitolato Tecnico

giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”

Verbale di installazione

ogni consegna

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura da 501 fino a 1.000

Apparecchiature)

60 gg

par 4.1. del Capitolato Tecnico

giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data

Ordine”

Verbale di installazione

ogni consegna

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

Ritardo nella consegna e installazione delle Apparecchiature (per ordinativi di fornitura superiori a 1.000

Apparecchiature)

90 gg

par 4.1. del Capitolato Tecnico

giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data

Ordine”

Verbale di installazione

ogni consegna

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

Ritardo per il rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura (installate nei capoluoghi di Provincia)

48 ore

par. 4.5.1. del Capitolato Tecnico

ore solari dalla richiesta

nota di intervento

ogni richiesta

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

Ritardo per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura (installate nel resto del territorio

nazionale)

60 ore

par. 4.5.1. del Capitolato Tecnico

ore solari dalla richiesta

nota di intervento

ogni richiesta

0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo

Amministrazione

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

3. Controdeduzioni del Fornitore

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., sopra riportato.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere

presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Ulteriori tutele

▪ Risarcimento del maggior danno

L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

▪ Risoluzione del contratto

▪ Recesso dal contratto

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

▪ giusta causa

▪ reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

▪ Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

l pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione a favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nella convenzione. In particolare:

- il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”;

- l’importo delle predette fatture è corrisposto dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.) e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento della fattura (salvo i casi previsti dalla legge), e bonificato sul conto corrente n. 000000008100, intestato a Converge S.p.A., presso UBI BANCA S.p.A., Codice IBAN IT 55 W 03111 03219 000000008100. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

- Le spese del bonifico sono a carico dell’Amministrazione Contraente, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Dal bonifico dovrà risultare l’Amministrazione che lo effettua.

6. Come Ordinare

6.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)

2. abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

6.2 Ordinativo di fornitura

Una volta effettuato il login sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente:

▪ ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;

▪ dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;

▪ dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto;

▪ compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;

▪ dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

7. Riferimenti del Fornitore

7.1 Call Center

A seguire si indicano i riferimenti per la convenzione Consip Stampanti 15 lotto 1:

Call Center ordini

numero di telefono: 000 000000

numero di fax dedicato: 000 000000

indirizzo di posta elettronica: xxxxxx-xxx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx Call Center assistenza

numero di telefono: 000 000000

numero di fax dedicato: 000 000000

indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx-xxx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx

7.2 Referenti del fornitore

Il “Responsabile Generale del Servizio” ed il “Responsabile Provinciale del Servizio” sono responsabili, rispettivamente a livello nazionale ed a livello locale, delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione.

I Responsabili del Servizio dovranno svolgere le seguenti attività:

supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura, alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dall’Amministrazione;

monitorare l’andamento dei livelli di servizio di assistenza nell’arco del periodo di validità del contratto ed essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

7.3 Responsabile generale del servizio

Il Responsabile generale del servizio è stato individuato nella persona di: sig. Xxxxxxx Xxxxx

Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 348.2607190 – fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxx@xxxxxxxx.xx

7.4 Responsabile provinciale del servizio

I responsabili del Servizio provinciale sono:

a) Xxxxxxx Xxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.00000000 - cell. 340.8410077 – fax: 06. 00000000

e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (AL-AT-BI-CN)

- Puglia

b) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.00000000 - cell. 328.7477437- fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lazio

- Marche

c) Xxxxxxxx Xxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 348.4081458- fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Calabria

- Campania

d) Xxxxx Xxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 349.6558930- fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- valle d’Aosta

- Sicilia

e) Xxxxxxx Xxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 327.9128620 - fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Toscana

f) Xxxxx xx Xxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 339.7641175 - fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (NO-TO)

- Sardegna

g) Xxxxxxxx X’Xxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxx

tel. 00.000000 - cell. 347.6079200 - fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Piemonte (VB-VC)

- Friuli

- Liguria

h) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma

tel. 00.0000000 - cell: 339.2514865 -fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (BG-CO-CR-LC-MN-MI-MB-PV-SO-VA)

i) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma

tel. 00.0000000 - cell: 320.0949139 -fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (BS)

- Trentino

- Veneto

l) Xxxxxxxx Xxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma

tel. 00.000000 - cell. 339.1302098 - fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Provinciale per le seguenti Regioni:

- Lombardia (LO)

- Xxxxxx Xxxxxxx

m) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Società: Converge S.p.A.

Indirizzo: Via Mentore Maggini n.1 Roma tel. 00.000000 - fax: 00.00000000

e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Responsabile Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx:

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxx.

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell’Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c. Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i

[Inserire la descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell’art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati

in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: [Riportare testualmente il contenuto dell’articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l’obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].

Distinti saluti

8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell’Impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c. Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione [Inserire la denominazione della Convenzione per esteso] stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con

nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata,

[Nell’ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Distinti saluti

Corrispettivi e tariffe – Lotto 1

Corrispettivi e tariffe – Lotto 1 – (IVA ESCLUSA)
Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo	Prezzo
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ISO 19752).	€ 61,50
CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E DA 10.000 PAGG. CAD.(EX ISO19752)	€ 89,00
Estensione servizio di assistenza per 12 mesi	€ 8,00
Estensione servizio di assistenza per 24 mesi	€ 16,00

Corrispettivi – PC Desktop 16 – lotto n. 2

Lotto 2 – PC desktop ultracompatti - Listino prezzi

Prezzi unitari in euro, IVA esclusa

PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O.

Windows Professional – 36 mesi di garanzia

323,00

PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O.

Linux– 36 mesi di garanzia

227,00

RAM aggiuntiva 4 GB

24,00

Monitor LED da 18,5” HANNSPREE HP195DCB

80,00

Monitor LED da 21,5” HANNSPREE HP227DCB

92,00

Monitor LED da 23,6” HANNSPREE HP247HJB

103,00

Lettore di smart card BIT4ID Mini Lector

5,00

Estensione servizio di manutenzione 24 mesi

16,15

Codifica NATO

200,00

Ultimo aggiornamento: 01/06/2018

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine	4440277
Descrizione Ordine	Adesione Convenzione Consip PC Desktop 16 - Lotto 2
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZE224A1E29
CUP	non inserito
Bando	Pc Desktop 16
Categoria(Lotto)	PC fascia base ultracompatto
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXXX CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 00000 - XXXXXXXX (XX)
Telefono / FAX ufficio	000000000/070540968
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	XXXXXX XXXXXX / CF: FDDGNS60C60H301E
Email Punto Ordinante	XXXXXX.XXXXXX@XXX.XX
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	XXXXXX XXXXXX
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale	CONVERGE S.P.A.
Partita IVA Impresa	04472901000
Codice Fiscale Impresa	04472901000
Indirizzo Sede Legale	XXX XXXXXXX XXXXXXX, 0 - 00000 - XXXX(XX)
Telefono / Fax	00000000/0000000000
PEC Registro Imprese	XXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04472901000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05136152 99
INPS: Matricola aziendale	7035925249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10299997/88
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	XX.0XXXX@XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Marca: Lenovo - Nome commerciale: M910Q WIN 10 - Codice articolo produttore: PCD16L2-W10-64 - Descrizione tecnica: PC desktop ultracompatto - Prezzo: 323,00 - Unità di vendita: Pezzo - Memoria ram: 4 GB DDR4 SDRAM - Hard disk [gb]: 500 - Masterizzatore dvd: HL-DT-ST DVDRAM GUB0N - Tipologia di benchmark prestazionale: Sysmark 2014 - Valore di benchmark: 1216 - Gpp compatibilità ambientale: Energy Star 6.1 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 323,00 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo fornitore: PCD16L2-W10-64 - Durata assistenza [mesi]: 36 - Processore: Intel core i3-7100T - Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Professional 64 bit - Unità hard disk : Seagate ST500LM021 7.200 rpm 500 GB

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: PC desktop

Acquisti verdi: SI - Codice articolo fornitore: PCD16L2-M23-W10-64 - Codice articolo fornitore collegato: PCD16L2-W10-64 - Codice articolo produttore: PCD16L2-M23 - Descrizione tecnica: Monitor LED a schermo piatto da 23,6" - Etichette ambientali: Energy Star 7.0 Display - Formato dello schermo: Wide Screen - Ingressi video: DVI e VGA - Marca: HANNSPREE - Nome commerciale: HP247HJB - Prezzo: 103,00 - Prezzo per unità di prodotto: 103,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Rapporto di contrasto: 1000 - Regolabilità: Altezza e inclinazione - Tecnologia: LED - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

' PCD16L2-W10-64 '

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

Codice articolo fornitore: PCD16L2-EST-W10-64 - Codice articolo fornitore collegato: PCD16L2-W10- 64 - Nome del servizio: Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi - Periodo [mesi]: 60 - Prezzo: 16,15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

' PCD16L2-W10-64 '

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

Acquisti verdi: SI - Capacità di memoria [gb]: 4 - Codice articolo fornitore: PCD16L2-RAM4-W10-64 - Codice articolo fornitore collegato: PCD16L2-W10-64 - Codice articolo produttore: PCD16L2-RAM4 - Descrizione tecnica: Memoria RAM aggiuntiva - Marca: Lenovo - Nome commerciale: DDR4 - Prezzo: 24,00 - Prezzo per unità di prodotto: 24,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

' PCD16L2-W10-64 '

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente tecnico	Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Nome e cognome del Referente Amministrativo	Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
Riferimenti del Referente tecnico (telefono, fax, email)	xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici	0

Sistema operativo da precaricare	Microsoft Windows versione 10
R.A.E.E. storici	0

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	M910Q WIN 10	323,00	40 (Pezzo)	12920,00 €	22,00
1opzione	HP247HJB	103	30 (Pezzo)	3090 €	22
2opzione	DDR4	24	40 (Pezzo)	960 €	22
3opzione	Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi	16.15	40 (Servizio)	646 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	17616,00
IVA €	3875,52
Totale Ordine (IVA inclusa) €	21491,52

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 00000 - XXXXXXXX - (XX)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 00000 - XXXXXXXX - (XX)
Intestatario Fattura	AZIENDA XXXXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXX
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

DELIBERA N. DEL . PER LA CONSEGNA CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL MAGAZZINO AL N. 070/539375

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la “Convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi – Lotto 2” attivata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A. – Codice CIG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.

196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati xxxxxxxxx.Xx servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna come specificato nel capitolo 6.2 del Capitolato Tecnico, sarà effettuato dal Fornitore esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali a 10 apparecchiature”.Il servizio opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer inferiore al quantitativo minimo di 100 unità, il pagamento dell’estensione del servizio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo suddetto, il pagamento dell’estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo quanto stabilito nel Contratto della Convenzione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine	4440304
Descrizione Ordine	Adesione Convenzione Consip Stampanti 15 - Lotto 1
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z3124A1E7F
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 15
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Stampanti ad uso personale A4 B/N
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXXX CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, 00000 - XXXXXXXX (XX)
Telefono / FAX ufficio	000000000/070540968
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	XXXXXX XXXXXX / CF: FDDGNS60C60H301E
Email Punto Ordinante	XXXXXX.XXXXXX@XXX.XX
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	XXXXXX XXXXXX
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale	CONVERGE S.P.A.
Partita IVA Impresa	04472901000
Codice Fiscale Impresa	04472901000
Indirizzo Sede Legale	XXX XXXXXXX XXXXXXX, 0 - 00000 - XXXX(XX)
Telefono / Fax	Ordini: 000000000; Assistenza: 800098521/Ordini: 800893404; Assistenza: 800896951
PEC Registro Imprese	Ordini: xxxxxx-xxx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx; Assistenza: xxxxxxxxxx-xxx00-xxxxx0@xxxxxxxx.xx
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04472901000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05136152 99
INPS: Matricola aziendale	7035925249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10299997/88
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	XX.0XXXX@XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Marca: Samsung - Codice articolo produttore: SL-M3820ND/SIT - Nome commerciale: Stampante ad uso personale. SL-M3820ND/SIT - Descrizione tecnica: Stampante ad uso personale - Prezzo: 61,5 - Unità di misura: Pezzo - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Durata assistenza [mesi]: 36 - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: ST15-L1-01 - Anno di introduzione in italia: 2013 - Modalità di stampa: Landscape e portrait - Sistemi operativi supportati: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX - Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti) - Formato carta: DIN A4, B5 - Grammatura (range) [g/m²]: 75-110 - Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette - Cassetti di alimentazione carta forniti [numero]: 1 - Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]: 250 - Vassoio bypass universale con 50 fogli da 75g/m²: 1 - Dimensioni massime (lxpxh) [mm]: <=410x445x295 - Altri dispositivi: unità fronte/retro automatica formato A4 - Velocità di stampa (solo numero): 38 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Velocità di prima stampa: 6,5 s - Velocità di prima stampa (solo numero): 6,5 - Velocità di prima stampa - unità di misura: s - Ram complessiva installata [mb]: 128 - Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]: 1200 x 1200 - Interfacce: ETHERNET 10 base-T 100 base – TX - Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono ≤ 1,5 mg/h, Emissioni di polveri ≤ 4,0 mg/h, Emissioni di TVOC ≤ 10,0 mg/h, Emissioni di benzene≤ 0,05 mg/h, Emissioni di stirene ≤ 1,0 mg/h, Singole sostanze COV non identificate ≤0,9 mg/h - Servizio di ritiro gratuito del materiale di consumo esausto: SI - Descrizione tipologia di materiali di consumo aggiuntivi (>=120000 pagine ex iso 19752): 3 cartucce all-in one da 10000 pagine - Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex iso 19752]: >=6000 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 62,9 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 61,50 - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di stampa: 38 ppm - Volume mensile di stampe/copie: 80000

- Consumo energetico: 90% TEC/OM requirement 90%>Consumo energetico ≥ 70% TEC/OM requirement

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Stampanti ad uso personale

Codice articolo fornitore: ST15-L1-MAN24-02 - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L1-01 - Durata contratto [mesi]: 24 - Nome del servizio: Servizio di estensione della manutenzione - Prezzo: 16,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

' ST15-L1-01 '

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

Codice articolo fornitore: ST15L1-AS-MLT-D203E - Codice articolo fornitore collegato: ST15-L1-01 - Codice articolo produttore: MLT-D203E - Descrizione tecnica: Cartucce all in one - Marca: SAMSUNG - Nome commerciale: Cartuccia all-in-one da 10000 pag.cad.(ex ISO19752) - Prezzo: 89 - Prezzo per unità di prodotto: 89,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

' ST15-L1-01 '

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente Amministrativo	Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici	0

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Stampante ad uso personale. SL- M3820ND/SIT	61,50	30 (Pezzo)	1845,00 €	22,00
1opzione	Servizio di estensione della manutenzione	16	30 (Servizio)	480 €	22
2opzione	Cartuccia all-in-one da 10000 pag.cad.(ex	89	20 (Pezzo)	1780 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4105,00
IVA €	903,10
Totale Ordine (IVA inclusa) €	5008,10

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 00000 - XXXXXXXX - (XX)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 00000 - XXXXXXXX - (XX)
Intestatario Fattura	AZIENDA XXXXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXX
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

DETERMINA N. DEL . PER LA CONSEGNA CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL MAGAZZINO ECONOMALE AL N. 070/539375.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la “Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A – Codice CIG 6751958401; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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Table of Contents

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

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