Agenzia di ……………………….. n. ………….. CAB ……………..
Il sottoscritto CHIEDE che gli importi dovuti all’Azienda creditrice sotto indicata VENGANO ADDEBITATI PRESSO LA BANCA
…………………………………………………………………………..
Agenzia di ……………………….. n. ………….. CAB ……………..
sul conto corrente indicato nello specifico riquadro intestato a
…………………………………………………………………………..
in via permanente con autorizzazione d’addebito – domiciliazione bancaria. L’accettazione della Banca è riportata in calce.
Prende atto che le quote saranno addebitate secondo i criteri previsti nella convenzione vigente.
In riferimento alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, acconsente che i dati contenuti nel presente modulo siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del servizio richiesto.
IMPORTANTE
- Completare la seguente sezione del modulo e far convalidare dalla Banca presso la quale è intrattenuto il proprio conto corrente
Firma del sottoscrittore
Luogo e data
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini d’incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro:
X Data scadenza o data proroga del creditore (non ammesso nel caso di utenze)
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
A D E S I O N E
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- Spedire solo la copia per FASCHIM a FASCHIM c/o SDS Via Fiume Bianco 56 – 00000 Xxxx
R.I.D. – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C | |
Azienda creditrice FASCHIM – Fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL c/o SDS Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxx Call center 000 000 000 | Banca del debitore Banca …………………………………………………………………. Agenzia ………………………………………………………………. Tel. ……………………………. Fax ………………………………… |
Coordinate dell’Azienda creditrice Cod. Azienda Cod. iscrizione assegnato da FASCHIM 0000000000 | Coordinate bancarie del c/c da addebitare (IBAN) |
Dati relativi al debitore | |
Sottoscrittore del Modulo (indicare i dati del rappresentante legale o di chi ha facoltà di operare sul conto) Nominativo ………………………………………………………………… Indirizzo ………………………………………………………………… Località ………………………………………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………………… | Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) Anagrafica ………………………………………………………………… Cod. Fiscale/ Partita IVA (facoltativo) …………………………………….. |
Il sottoscritto CHIEDE che gli importi dovuti all’Azienda creditrice sotto indicata VENGANO ADDEBITATI PRESSO LA BANCA
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sul conto corrente indicato nello specifico riquadro intestato a
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in via permanente con autorizzazione d’addebito – domiciliazione bancaria. L’accettazione della Banca è riportata in calce.
Prende atto che le quote saranno addebitate secondo i criteri previsti nella convenzione vigente.
In riferimento alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, acconsente che i dati contenuti nel presente modulo siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del servizio richiesto.
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Firma del sottoscrittore
Luogo e data
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini d’incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro:
X Data scadenza o data proroga del creditore (non ammesso nel caso di utenze)
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
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- Spedire all’indirizzo indicato nel campo “Azienda creditrice” (a cura del sottoscrittore)
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Azienda creditrice FASCHIM – Fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL c/o SDS Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxx Call center 000 000 000 | Banca del debitore Banca …………………………………………………………………. Agenzia ………………………………………………………………. Tel. ……………………………. Fax ………………………………… |
Coordinate dell’Azienda creditrice Cod. Azienda …… Cod. Azienda assegnato da FASCHIM 0000000000 | Coordinate bancarie del c/c da addebitare (IBAN) |
Dati relativi al debitore | |
Sottoscrittore del Modulo (indicare i dati del rappresentante legale o di chi ha facoltà di operare sul conto) Nominativo ………………………………………………………………… Indirizzo ………………………………………………………………… Località ………………………………………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………………… | Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) Anagrafica ………………………………………………………………… Cod. Fiscale/ Partita IVA (facoltativo) …………………………………….. |
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Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro:
X Data scadenza o data proroga del creditore (non ammesso nel caso di utenze)
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
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- Spedire all’indirizzo indicato nel campo “Azienda creditrice” (a cura del sottoscrittore)
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