Common use of Līguma summa, norēķinu kārtība Clause in Contracts

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR ______ (______ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācība, apkopes un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR ir_________ EUR (______ euro, ___ centi………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Summas detalizēti atrunātas Tehniskajā/finanšu piedāvājumā. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo PVN nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.2.punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijātās uzstādīšanu un lietotāju apmācību, lietotāju apmācība2 (divu) gadu pilna garantijas nodrošināšanā + 3 (trīs) gadu pilna servisa pakalpojuma maksa kā arī Līguma 6.1.10.apakšpunktā noteikto. Līguma summu Pasūtītājs maksā Piegādātājam šādā kārtībā: Avansa maksājumu 30% (trīsdesmit) ar PVN apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas pēc tam, apkopes kad Piegādātājs iesniedzis Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas galvojumu par summu, kas nav mazāka par izmaksājamo avansu; Atlikušo iekārtas cenu, kas iekļauj 2 (divu) gadu pilno garantiju, maksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk Piegādātāja izrakstītas Preču pavadzīmes saņemšanas kā pēcapmaksu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā, veicot samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja kontu. Pēc garantijas termiņā Pasūtītājs katru mēnesi Piegādātajam maksās ikmēneša pilna servisa pakalpojumu maksu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc no rēķina saņemšanas. Pilna servisa pakalpojumu summā Tehniskajā/ finanšu piedāvājumā ir jāietver visi ar iekārtas uzturēšanu, apkalpošanu, remontu (ieskaitot rezerves daļas, defektācijas fakta konstatēšanu, izsaukumu un cilvēkstundas), apkopēm un lietotāju apmācību saistītie izdevumi. Piegādātājs Preces piegādi veic, Pasūtītājam iesniedzot Preces pārvietošanas dokumentu (piegādes akts/pārvietošanas pavadzīme). Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots aktu tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta)tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.10.apakšpunktā un Līguma 4.9.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR _________ EUR (______ euro, ___ centi………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.2.punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijātās uzstādīšanu, servisa pakalpojumiem un lietotāju apmācība, apkopes un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksasapmācību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto un instalēto Preci ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus Samaksa par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Preču rēķinā nav tiek norādīts Preču piegādātās Preces nosaukums, daudzums, vienas vienības cena euro, PVN likme un Pasūtītāja kopējā cena ar PVN. Preču rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, projekta identifikācijas Nr. 0.0.0.0/00/X/000. Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu neapmaksās nepareizi noformētu Preču rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir EUR ______ (EUR , PVN – ____ EUR, pavisam kopā ___ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)EUR. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tas tiek aprēķināts piemērots un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmiatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Līguma 2.1. punktā 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces Iekārtas piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.2.punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijātās uzstādīšanu, lietotāju apmācībapārbaudi, apkopes tajā skaitā transporta izmaksas, darbs, materiāli, apmācību izdevumi, u.c. saistītās izmaksas, kā arī garantijas remonts, x.xx., detaļas un pārbaudes materiāli, garantijas laikā, transporta izmaksas u.ckā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Iekārtas ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam. ar Līguma izpildi saistītās izmaksasPiegādātājam pēc savas izvēles ir tiesības saņemt avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās līgumcenas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 10 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divudesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinuPiegādātāja samaksā Piegādātājam avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Avansa rēķinu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma summa, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiemnoteikta 2.1.punktā nav pakļaujama nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem vai kādu citu izmaksu pieaugumam, kas varētu grozīt vai izmainīt Piegādātāja izmaksas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas ir spēkā uz izpildāmiem darbiem. Pēc Pasūtījuma (iekārtas un materiālu) piegādes uzstādīšanas vietā, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Piegādātājam 50% (piecdesmit procenti) no kopējās līgumcenas. Gala maksājumu – atlikušos 20% (divdesmit procentus) Pasūtītājs samaksā pēc pasažieru lifta nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad pilnībā pabeigts Pasūtījums, t.i., abi lifti nodoti ekspluatācijā, abas Puses parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR (_____________ euro un ___ centi), PVN ____% EUR _________ (___________________euro un __ eurocenti), kopā EUR _________ (________________ euro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.5.punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijātās uzstādīšanu un lietotāju apmācību, lietotāju apmācībakā arī Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Līguma 2.1. punktā minētā līguma summa tiek samaksāta Piegādātājam šādā kārtībā: Pasūtītājs apmaksā priekšapmaksu (avansu) 20% apmērā no Līguma kopējās summas, apkopes kas ir EUR (____________ euro un pārbaudes garantijas laikā___ centi) PVN ____% EUR _________ (___________________euro un __ centi), transporta izmaksas u.ckopā EUR _________ (________________ euro un ___ centi) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas par avansa summu, pēc šī Līguma noslēgšanas. ar Pasūtītājs apmaksā pēc šā Līguma izpildi saistītās izmaksasnoteikumiem atbilstošas Preces piegādes 20% apmērā no Līguma kopējās summas, kas ir EUR (____________ euro un ___ centi) PVN ____% EUR _________ (___________________euro un __ centi), kopā EUR _________ (________________ euro un ___ centi) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas. Pasūtītājs pēc Līguma 2.3.2. apakšpunktā veiktā maksājuma visus nākamos maksājumus regulāri veic 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no kārtējā Piegādātāja rēķina saņemšanas līdz Preces apmaksai pilnā apmērā. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes un rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajai cenai par piegādēm tiek sagatavots vienu Preces vienību un abpusēji saskaņots tikai pēc atbilstoši piegādāto Preču skaitam, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu. Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta)aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis Līguma 6.1.5.apakšpunktā noteikto. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus Samaksa par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR ______ (______ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.21.3. punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācība, apkopes un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta)fakta. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR ______ 56 998,20 (______ euro, ___ piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro un divdesmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma cena par 1 (vienas) Līguma pielikumā noteiktās dialīzes iekārtas nomu 30 (trīsdesmit) dienu periodā ir EUR 135,71 (viens simts trīsdesmit pieci eiro un 71 centi), neieskaitot PVN. Nomas perioda beigās pāriet Pasūtītāja īpašumā. Līguma 2.1. un 2.2. punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces Iekārtas piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.2.punktā norādīto adresi, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācībauzstādīšanu, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un pārbaudes garantijas laikāpalīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu nomas periodā, transporta izmaksas u.ciekārtu remonti kamēr Iekārtas atrodas Pasūtītāja lietošanā. Puses savstarpēji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu par Iekārtu piegādi atbilstoši Līguma 2.pielikumam. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma izpildi saistītās izmaksas1.pielikumā noteikto vienas vienības cenu un Līgumā noteikto apmaksas kārtību. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci Samaksu veic, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu, nomāto iekārtu daudzumu un Pasūtītāja Līguma numuru. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 60 30 (sešdesmittrīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu uzskatāma diena, pārskaitot kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots Ja Izpildītāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Pakalpojuma veids, cena, nomāto iekārtu daudzums un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādiPasūtītāja Līguma numurs, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Izpildītāju par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādinoteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka Piegādātājs Izpildītājs rēķinus un un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir EUR nepārsniedz __________ EUR (______ euro, ___ …. euro un ….. centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1. punktā 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces licenču piegādi Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā 1.2.punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācība, apkopes un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma 1.pielikumā norādīto Preču klāsts var mainīties 10% robežās, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta Līguma noteikumiem atbilstošas piegādes un rēķina saņemšanas un abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par piegādēm tiek Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta)atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces neatbilstošu Licenču piegādi. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

Līguma summa, norēķinu kārtība. Līguma kopējā summa ir nepārsniedz 561 000,00 EUR ______ (______ pieci simti sešdesmit viens tūkstotis, 00 euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Licenču nomu. PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. Līguma 2.1Xxxxx Xxxxxxx nomas perioda maksimālā plānotā summa ir norādīta 1.pielikumā. punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam uz Līguma 1.2. punktā norādīto adresi, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācība, apkopes un pārbaudes garantijas laikā, transporta izmaksas u.c. ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. Pasūtītājs veic samaksu rēķinu par piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 katru Licenču nomas periodu šādā kārtībā: par 1.nomas periodu - 15 (sešdesmitpiecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta rēķina abpusējas parakstīšanas; par katru nākamo (2. un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu3. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta nomas periodu) 15 (abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta). Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādipiecpadsmit) kalendāro dienu laikā pirms iepriekšējā nomas perioda beigām. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Samaksa tiek veikta EUR, atbilstoši 1.pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas rēķina parakstīšanas. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes Licenču piegādi. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Ja Kontaktpersonas Līguma darbības laikā: no Pasūtītāja puses – Xxxxxx Xxxxxx, tālrunis: 67069693, e-pasts: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx; no Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preču nosaukumspuses – Xxxxxx Xxxxxx, cena un Pasūtītāja Līguma numurstālrunis: 67628888, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju e-pasts: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma noteikumiem neatbilstoša izpildes uzraudzīšanu, rēķina iesniegšanunoformēšanu un nodošanu apmaksai. Piegādātājam 2 Pušu kontaktpersonu prombūtnes laikā (divuatvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darba nespējas laikā) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinuto pienākumus pilda citi Pušu darbinieki ar atbilstošu kompetenci. Visa informācija, kas sagatavots atbilstoši saistīta ar Līguma noteikumiemizpildi, Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja kontaktpersonas būs izmantojušas rakstveida komunikāciju (Xxxxxx 0.0.xxxxxxxxxxx norādītās e-pasta adreses, kā arī Pušu kontaktpersonu prombūtnes laikā (atvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darba nespējas laikā) e-pasta adreses, ko izmanto to aizvietotāji.