Līgumsumma un norēķinu kārtība. 3.1. Līgumcena (Līgumsumma bez PVN) noteikta, pamatojoties uz 2018. gada . Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Objekta tāmi, kura aizpildīta saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.2), turpmāk – Tāme, un Izpildītāja pieteikumu (pielikums Nr.3). Līgumcena (bez PVN) ir EUR ( euro, centi). Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.
3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu EUR ( euro un centi) 20 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un atbilstošas avansa atmaksas garantijas saņemšanas no Izpildītāja, atbilstoši 4.4.punkta prasībām.
3.3. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas (iekļaujamas būvdarbu izmaksu virsizdevumos), lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Latvijas nacionālie standarti, Eiropas Savienības normatīvi un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.
3.4. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie Izpildītāja virsizdevumi (virsizdevumi un peļņa) ir spēkā visu Līguma darbības periodu.
3.5. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti/palielināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, vai arī atklājas darbi, kurus iepriekš paredzēt nebija iespējams un bez kuru veikšanas nav iespējams trupināt Būvdarbus. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un virsizdevumus. Par būvdarbu apjoma izmaiņām tiek sastādīts akts ar pamatojumu, kuru paraksta būvuzraugs, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis, Pasūtītājs, bez tam aktam pievieno tāmi par būvdarbu apjoma izmaiņām.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. 3.1.Līgumsumma noteikta pamatojoties uz 2014.gada 17.aprīļa Ventspils pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īapšumi” Iepirkuma komisijas lēmuma pieņmšanas sēdes protokolā Nr. 12 fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Pretendenta pieteikumu un Būvuzrauga izmaksu kalkulāciju. Līgumsumma ir euro 5989.50 (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro, 50 centi), tajā skaitā PVN 21%, euro 1039.50, (viens tūkstotis trīsdesmit deviņi euro, 50 centi), turpmāk tekstā sauktu Līgumsumma, kas atbilst Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā. 3.2.Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot būvuzraudzības Līgumsummas proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja veikto un apstiprināto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 10 (desmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:
3.2.1. aktu par attiecīgajā mēnesī izpildīto būvuzraudzības pakalpojumu pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji;
3.2.2. Izpildītāja izrakstītu rēķinu par attiecīgajā mēnesī veikto būvuzraudzības darbu izpildi. Rēķinā un darbu izpildes aktos jānorāda objekta nosaukums, Līguma nr., Projekta Nr. - līgums par projekta īstenošanu Nr. L-DMS-13-0852, identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/162. Rēķinā jānorāda arī ieturētais garantijas laika ieturējums 10% (desmit procentu) apmērā no rēķina summas attiecīgajā mēnesī;
3.2.3. progresa ziņojumu atbilstoši Līguma 4.12. punktam. 3.3.Par pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu. 3.4.Ieturētais Līguma izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā un attiecīgā rēķina saņemšanas. 3.5.Ja Objekts tiek nodots ekspluatācijā pirms 2.2. punktā norādītā termiņa, Izpildītājam pēc Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā tiek izmaksāta atlikusī neizmaksātā Līgumsummas daļa.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. 2.1. Līguma kopējā summa ir ______ EUR (vārdiem), bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Licenču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma summu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. 2.1. Līguma kopējā summa nepārsniedz __________ EUR (summa vārdos) neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Par šajā Līgumā minētajiem pakalpojumiem Pasūtītājs ik mēnesi maksā Izpildītājam mēneša maksu ___________EUR (summa vārdos) neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (4.pielikums).
2.3. Pakalpojuma cenā tiek ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar minētā Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā darbinieku izmaksas, nodokļi, transporta, aprīkojuma un jebkuras citas Izpildītāja izmaksas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.4. Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja iepriekšējā mēnesī faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.
2.5. Izpildītājs sagatavoto rēķinu un nosūta elektroniski Pasūtītājam uz e-pastu: xx@xxxx.xxx.xx.
2.6. Pasūtītājs Līguma 2.4.punktā minētā rēķina apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. Līgumsumma ir līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Starpniecības maksa ir summa, kuru Pasūtītājs maksā Pakalpojuma sniedzējam par tiem Pakalpojumiem, kurus Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pieteicis viena komandējuma vajadzībām vienai personai vai viena ienākošā tūrisma pakalpojumu vajadzībām vienai personai (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu). Ja Pasūtītājam nepieciešama tikai ceļojumu apdrošināšana, tad Pasūtītājs maksā tikai apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar attiecīgā apdrošinātāja cenām, nemaksājot starpniecības maksu. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Pakalpojums, kurš nav iekļauts Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums”, Pakalpojuma sniedzējs pirms Pakalpojuma sniegšanas elektroniski saskaņo Pakalpojuma sniegšanas izmaksas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Viesnīcu diennakts maksājuma apmērs nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto viesnīcas maksas normu. Izpildītājs pēc katras Pakalpojuma sniegšanas reizes 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim no savas puses parakstītu rēķinu par sniegto Pakalpojumu un nosūta to uz e-pastu: xx@xxxx.xxx.xx. Pēc Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma Izpildītājs sagatavo rēķinu arī angļu valodā, izmaksas norādot euro (EUR). Pasūtītājs veic samaksu par sniegto Pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norēķina saņemšanas dienas un attiecīgo Pasūtītāja darbinieku komandējuma nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu (transporta biļetes, viesnīcas vaučera, ceļojuma apdrošināšanas polises, vīzas), un Izpildītāja rēķina saņemšanas vai ienākošā tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu (turpmāk visi dokumenti kopā - Dokumenti) saņemšanas. Apdrošināšanas prēmiju Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar attiecīgā apdrošinātāja cenām un par vīzas noformēšanu Pasūtītājs maksā saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto maksu.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. Maksa par Preci, ieskaitot visus ar šī Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR 14101.75 (četrpadsmit tūkstoši viens simts viens euro un 75 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk šī Līguma tekstā saukta Līgumsumma. Līgumsumma ar PVN ir EUR 17063.12 (septiņpadsmit tūkstoši sešdesmit trīs euro un 12 centi). PVN standartlikme šī Līguma ietvaros tiks piemērota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējs samaksā par šajā Līguma 1.sadaļā norādīto kvalitatīvo Preci Līguma 2.1. punktā norādīto summu bankas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja bankas kontu Nr.: XX00XXXX0000000000000. Avansa maksājums tiek noteikts 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līgumsummas, kas sastāda EUR 3412.62 (trīs tūkstoši četri simti divpadsmit euro un 62 centi) ar PVN, un tiek apmaksāts saskaņā ar Pārdevēja piestādīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas brīža. Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu par šī Līguma 2.4. punktā norādīto avansa maksājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas brīža. Atlikušo Līgumsummas daļu EUR 13650.50 (trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 50 centi) ar PVN Pircējs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs iesniedzis maksājuma dokumentu Pārdevēja bankā. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. Ja konstatēta nekvalitatīva Prece, tad samaksa par Preci tiek pagarināta uz laiku, kādā Pārdevējs novērš trūkumus.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. Maksa par Preci, ieskaitot visus ar šī Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir līdz EUR 13553.72 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 72 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk šī Līguma tekstā saukta Līgumsumma. Līgumsumma ar 21% PVN ir līdz EUR 16400.00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi). PVN standartlikme šī Līguma ietvaros tiks piemērota saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējs samaksā par kvalitatīvo un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci bankas pārskaitījuma veidā uz Pārdevēja bankas kontu Nr.: XX00XXXX0000000000000, A/S „Swedbank”. Pircējs par pasūtītājām Precēm apmaksā Pārdevēja izrakstītu Preču rēķinu-pavadzīmi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina, kas reizē ir pieņemšanas – nodošanas akts, abpusējas parakstīšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs iesniedzis maksājuma dokumentu Pārdevēja bankā. Katra no pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. Ja konstatēta nekvalitatīva Prece, tad samaksa par Preci tiek pagarināta uz laiku, kādā Pārdevējs novērš trūkumus.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. 2.1. Līgumsumma, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ir ____________ LVL (______________), bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto likmi.
2.2. Līgumsummu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Preces garantijas sertifikāta saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja iesniegtajā pavadzīmē - rēķinā norādītajā bankas kontā.
2.3. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansa maksājumu apjomā, kas nepārsniedz ___% no Līguma kopējās summas, t.i. LVL ___________(_________________________ lats un ____ santīmi) apmērā, PVN 22% ieskaitot. Pasūtītājs veic avansa maksājumu līdz __________datumam pēc rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Ja piegādātas nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās notiek pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. LĪGUMA kopējā summa ir EUR 34,000 (trīsdesmit četri tūkstoši eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par telpu un teritorijas uzkopšanu mēnesī _______ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu vienu reizi mēnesī 5 (piecu) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA sagatavotā rēķina saņemšanas.
Līgumsumma un norēķinu kārtība. 3.1.Līgumcena (Līgumsumma bez PVN) noteikta, pamatojoties uz 2018. gada . Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr. pieteikumu (pielikums Nr.3). Līgumcena (bez PVN) ir EUR ( euro, centi). Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.