Ventspils novada domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts par Ventspils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam
Ventspils novada domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts par Ventspils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā. Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes pagastos (Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagasts) uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.
Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta. Kopējā novada platība ir 2457,56 km2.
Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadiem.
Iedzīvotāji
Ventspils novadā apdzīvojuma struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru - lielo mežu masīvu, purvu, atsevišķo lauksaimniecības zemju teritoriju, jūras piekrastes, vēsturisko faktoru un transporta būvju - ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.
Ventspils novada iedzīvotāju skaits
13000
12890
12800
12600
12612
12400
12200
12000
12361
12146
11897
11800
11600
11760
11400
11200
11000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Pēc LR Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes datiem (turpmāk tekstā PMPL), 2019.gada 1.janvārī dzīves vietu deklarējuši 11 760 iedzīvotāji.
1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ventspils novadā 01.01.2014. – 01.01.2019. periodā (PMPL) 01.01.2019 Ventspils novadā bija reģistrēti 11760 iedzīvotāju, kas ir par 1,2 % mazāk
nekā 2018. gada sākumā. Diagrammā ir vērojama iedzīvotāju skaita sarukšana pa gadiem.
Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku ilgākā termiņā, jāsecina, ka attiecībā pret 2014. gadu, iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 8,8 %, ko izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos 6 gados ir 1,9 % (skt.1.attēlu).
Iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 2018. gadu ir pieaudzis Usmas un Tārgales pagastos, attiecīgi par 4,6 % un 0,9 %. Zemākie sarukuma rādītāji ir Užavas, Zlēku un Ziru pagastos, kur iedzīvotāju skaits gada laikā ir samazinājies attiecīgi par 3,5 %, 3 % un 2,3 %, bet visstraujākais sarukums ir bijis Puzes pagastā – 6,4 %. Iedzīvotāju procentuālais skaita sadalījums pa pagastiem skatāms 2.attēlā.
Iedzīvotāju skaits pagastu dalījumā uz 01.01.2019., %
Vārve
14%
Ziras
4%
Zlēkas
4%
Ance
5%
Jūrkalne
3%
Piltene
12%
Užava
5%
Pope
8%
Ugāle
18%
Usma
5%
Tārgale
15%
Puze
7%
2.attēls. Iedzīvotāju skaits Ventspils novadā sadalījumā pa pagastiem uz 01.01.2019. (PMPL)
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem (turpmāk tekstā CSP), kopš 2013. gada iedzīvotāju blīvums nav mainījies - tas ir trešais mazākais rādītājs visā Latvijas teritorijā – 4,8 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (13,3 cilv./km2), visretāk – Ances pagasts (1,6 cilv./km2). Arī šeit būtisku lomu spēlē attālums līdz Ventspils pilsētai.
Ventspils novads ir viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Pēc nacionālā sastāva 90 % novadā dzīvojošo ir latvieši.
Pirmsskolas vecuma bērnu skaits (0-6g) Ventspils novadā uz 01.01.2019 ir 824, kas ir par 2,7 % vairāk nekā 2018. gadā. Skolas vecuma bērnu skaits (7-18 g. v.) ir 1309, kas ir par 3,2 % mazāk nekā 2018. gadā. Nepieciešams domāt par jauno ģimeņu un jaunu iedzīvotāju piesaisti teritorijai, ģimenēm ar bērniem draudzīgas un drošas vides veidošanu.
Nodarbinātība un bezdarbs
Kā norāda PMLP dati, iedzīvotāju galvenās vecumu grupas uz 01.01.2019 ir sekojošas: darbspējas vecuma cilvēki sastāda 64,2 % (skaits samazinājies par 2,3 % salīdzinājumā ar 2018. gadu), līdz darbspējas vecumam – 15,3 % (nemainīgs salīdzinājumā ar 2018. gadu), virs darbspējas vecuma – 20,4 % iedzīvotāju, kas ir par 2,0 % vairāk kā iepriekšējā gadā. Rādītāji norāda, ka Ventspils novadā līdzīgi kā valstī kopumā ir aktuāla sabiedrības novecošanās, tomēr novadā iezīmējas pozitīva tendence, jo iedzīvotāju īpatsvars līdz darba spējas vecumam ir palicis
nemainīgs salīdzinot ar 2018.gadu. Salīdzinot iedzīvotāju galvenās vecuma grupas Kurzemes reģionā ar tuvākajām pašvaldībām, Ventspils novada radītāji ir kopumā atbilstoši reģionam. Arī turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu nodarbinātībai un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Saskaņā ar CSP datiem un NVA sniegto informāciju uz 01.01.2019. reģistrēti 391 bezdarbnieki un bezdarba līmenis novadā sastāda 5,7 %, kas nav mainījies kopš 2018. gada sākuma.
Saskaņā ar NVA datiem, uz 01.01.2019. visvairāk ir tie bezdarbnieki, kuri bez darba ir līdz 6 mēnešiem - 239 bezdarbnieks, jeb 61% no kopējā bezdarbnieku skaita, 58 bezdarbnieki, jeb 15% no kopējiem bezdarbniekiem bez darba ir no 1 līdz 3 gadiem, bet 21 bezdarbnieks – 3 un vairāk gadus (skat.3.attēls).
Bezdarbnieku skaita sadalījums pēc bezdarba ilguma
3 gadi un vairāk
5%
1-3 gadi
15%
6-12 mēn.
19%
līdz 6 mēn.
61%
3.attēls. Bezdarbnieku skaita sadalījums Ventspils novadā pēc bezdarba ilguma uz 01.01.2019. (NVA)
Salīdzinot ar 2018.gada 1.janvāri, samazinājies ir to bezdarbnieku skaits, kas bez darba ir
līdz 6 mēnešiem un no 1-3 gadiem, bet palielinājies to bezdarbnieku skaits, kas bez darba ir no 6- 12 mēnešiem.
Atbilstoši NVA mājas lapā pieejamai informācijai uz 01.03.2019. Ventspils novadā nav reģistrētas vakances, savukārt Ventspils pilsētā reģistrētas 115 vakances.
Galvenie iemesli, kāpēc bezdarbniekiem ir grūtības uzsākt darba attiecības – sociālās problēmas, zemā kvalifikācija, veselības problēmas. Jaunieši - bezdarbnieki (x.xx. personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma) nav gatavi atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jaunieši pēc augstskolas beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu.
Dažu novada pagastu nelielais attālums līdz Ventspils pilsētai un attīstītā infrastruktūra nodrošina darba vietas lauku iedzīvotājiem. Attālākajos pagastos darba vietas, ko rada pagasta vietējie uzņēmēji, ir nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors.
Pēc Uzņēmuma reģistra statistikas datiem ir vērojams aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums, kas varētu samazināt bezdarba līmeni novadā.
Budžets
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Ventspils novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no konsolidēta pamatbudžeta, speciālā budžeta un konsolidēta ziedojuma budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Konsolidācijā ir iekļautas sekojošas Ventspils novada pašvaldības iestādes:
• Ventspils novada pašvaldība;
• Ventspils novada Sociālais dienests;
• Ventspils novada Stiklu internātpamatskola.
Sagatavojot budžeta projektu 2019.gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Ventspils novada domes saistošo noteikumu „Ventspils novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais budžets” 1. līdz 5.pielikumā.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 15 679 619 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 1 687 920.
Pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gada plāns
Transferti
43%
IIN
38%
NĪN
8%
Maksas
pakalpojumi
7%
Nenodokļu
ieņēmumi 4%
4.attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2019.gadam
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 6 070 086, par EUR 228 640 mazāk, nekā 2018. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (x.xx. iepriekšējo gadu parādi un soda naudas) par zemi – EUR 1 092 600, par ēkām – EUR 106 100, par mājokļiem – EUR 50 300.
Valsts budžeta transferti 2019.gadā plānoti EUR 6 413 868. Lielāko ieņēmumu daļu sastāda valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFI fonds) EUR 2 733 949 un speciālā dotācija EUR 149 920. Ievērojamu mērķdotācijas apjomu EUR 1 941 955 veido izglītības nozare - mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienām, asistentu pakalpojumiem, Stiklu internātpamatskolas pedagogu darba algām un uzturēšanās izdevumu segšanai. EUR 80 752 asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un supervīzijām sociālajiem darbiniekiem. EUR 1 498 866 no ieņēmumiem plānoti ES projektu īstenošanai un aizņēmuma pamatsummas atmaksai par realizētiem projektiem.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi ir plānoti EUR 251 500. No tiem EUR 240 000 sastāda savstarpējie norēķini par izglītību un EUR 11 500 – ieņēmumi no speciālā budžeta uz pamatbudžetu projektu līdzfinansēšanai.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 583 670 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 1 079 495 apmērā veido ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes un telpu nomu, vecāku maksa par bērnu ēdināšanu un interešu pulciņu apmeklēšanu mūzikas skolās, ieņēmumi par ieejas biļetēm kultūras pasākumos u.c. ieņēmumi. Maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns pret 2018.gada izpildi ir samazinājies par 15%, jo pašvaldība 2018.gadā ir deleģējusi SIA „VNK serviss” nodrošināt Užavas, Vārves pagastos komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kā arī 2019.gadā tiek plānots
deleģēt Ziru, Popes, Usmas pagastu un Stiklu ciemu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Izdevumi
Konsolidētā pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 19 365 121 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Pamatbudžeta izdevumi 2019.gada plāns
Sociālā aizsardzība
6%
Vispārējie
vadības dienesti
15%
Izglītība
41%
Ekonomiskā
darbība 18%
Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana 14%
Atpūta un kultūra
6%
5.attēls. Ventspils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2019.gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 2 887 369 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, x.xx.:
• domes pārvaldei EUR 1 990 556, x.xx.:
▪ deputātu atlīdzībai EUR 234 532;
▪ komisiju darba atalgojumam EUR 17 854.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī.
• aizņēmumu procentu un parāda apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei EUR 43 381;
• rezerves konkrētiem mērķiem EUR 74 164 (datortehnikas iegādei pašvaldības struktūrvienībām, bēru pabalstiem pašvaldības darbiniekiem par piederīgo zaudēšanu, mācību maksas kompensācijas un rezerves briļļu iegādei pašvaldības darbiniekiem u.c. rezerves)
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 151 124.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 3 574 290, x.xx.:
• pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un reģistrēšanai Valsts zemes dienestā EUR 93 410;
• ES projektu realizēšanai EUR 3 480 880.
2018.gada nogalē pieņemts domes lēmums par Ventspils novada attīstības programmu 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu ar 2019.gadu, nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam izvirzīti stratēģiskie mērķi un prioritātes:
SM1: Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība. IP1: Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība.
Ventspils novada pašvaldībā strādā 12 sporta darba organizatori, kā arī Ventspils novadā darbojas sekojošas biedrības sporta jomā: "Sporta klubs 2BE1ST", "Sporta klubs Avangards", "Usmas Jahtklubs", "Jātnieku klubs Demora", "Piltenes nūjotāju klubs", "Triāla klubs Karters”, "Sporta klubs "TORNADO LV", “Sporta klubs “Krauķi””, “Orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme”, “Ventspils jāšanas sporta klubs”, “Sporta klubs “Ugāle””.
Pašvaldība piedalās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 10 pagastu pārvaldēs radot 21 darba vietu.
2017. gada 6. jūnijā pašvaldība noslēgusi Vienošanos Nr. 0.0.0.0/00/X/000 par ESF (Eiropas Sociālais fonds) projekta “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ!” īstenošanu līdz 31.12.2019., īstenojot dažādas veselību veicinošas un slimību profilakses pasākumus. 2019. gadā plānotas aktivitātes: peldēšanas nodarbības bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem; slidošanas nodarbības bērniem, jauniešiem, lekcijas par garīgo veselību pieaugušajiem, par veselīgu uzturu bērniem, jauniešiem pirmsskolas vecuma bērniem.
2019.gada janvārī pašvaldība sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei Ugāles pagastā”, lai veidotu 8 grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (pamats Kurzemes Deinstitucionalizācijas plāns).
2019.gadā uzsākta būvprojekta izstrāde “Zūru pamatskolas aktu zāles jaunbūve”.
Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar infrastruktūru veselīgam dzīvesveidam Tārgales pagastā tiks izbūvēts gājēju un velosipēdu celiņš – ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums.
SM2: Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai. IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība.
2019.gada sākumā projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” pabeigts, objekts nodots ekspluatācijā ar ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējumu.
2019. gadā plānots veikt:
• Popes pagasta brīvdabas estrādes skatītāju zonas pārbūvi (projekta īstenošana uzsākta 2018. gadā- finansējums -ELFLA- Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai);
• Ventas krasta labiekārtojuma darbus Vārves pagasta Vārves ciemā, atjaunojot piebraucamos ceļus, auto stāvlaukumu, izbūvējot laivu nolaišanas vietu, ūdens ņemšanas vietu VUGD vajadzībām, atpūtas zonu un veicot citus darbus (projekts apstiprināts EJZF- Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds līdzfinansējumam 2018. gadā);
• atjaunošanas darbus Ances pagasta “Ances muižā” (projekta īstenošana uzsākta 2018. gadā - ELFLA- Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansējums);
• videonovērošanas kameru uzstādīšanu Piltenē (2 kameras), Ugālē (2 kameras), Vārves pagastā (4 kameras)- ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums;
• zivju ceļa izbūvi Jūrkalnes pagastā Xxxxx upē pie koka tiltiņa makšķerēšanas tūrisma attīstībai ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums;
• multifunkcionālu vides objekta izbūvi “Burinieku gadsimts” Miķeļtornī – Latvijas- Igaunijas pārrobežu programma;
• 7) degradētu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Xxxxxxxx xxxx 0, Ugālē, Ugāles pagastā demontāžu – Latvijas -Lietuvas pārrobežu programma ;
• jūras piekrastes sakopšanu projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana";
• Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras pilnveidošanu, izbūvējot brīvdabas estrādi “Vējturu nams”- ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums;
• izbūvēt tiltu pār Irbes upi Tārgales pagastā, tūrisma plūsmas nodrošināšanai - ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums;
• izbūvēt nobrauktuvi Jaunciemā Tārgales pagastā, lai nodrošinātu glābšanas dienesta transporta piekļuvi jūrai - Latvijas- Igaunijas pārrobežu programma;
SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai.
IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 2019. gadā pašvaldībā:
• plānots organizēt projektu konkursu “SOLIS 2019”- pašvaldības budžeta līdzekļi;
• pārbūvēt grants ceļus Vārves pagastā - Va-10 "Zīles ceļš" un Va-15 "Sušķu ceļš";
• pārbūvēt grants ceļu Užavas pagastā - Uz-16 "Rukši-Lielais tilts";
• pārbūvēt grants ceļu Tārgales pagastā - T-1 "Krievlauki-Ezernieki".
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 2 705 862 apmērā, x.xx.:
• EUR 785 325 pašvaldības komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai;
• EUR 549 027 pašvaldības teritorijas uzturēšanas izdevumi (pļaušana, sētnieka pakalpojumi, stādījumi, parku, gājēju ietvju inventāra labošana);
• EUR 442 430 pašvaldības īres un nomas dzīvokļu/telpu un apsaimniekojamo ēku uzturēšanai;
• rezerves konkrētiem mērķiem EUR 166 486 (Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, graustu nojaukšanai, līdzfinansējums ēku siltināšanai, īrnieku ieguldījumu atmaksa, Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, nekustamo īpašumu iegādei);
• EUR 383 988 dotācijas un maksājumi Pašvaldības SIA „VNK serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai, x.xx.:
▪ EUR 87 200 par pašvaldības tukšo un iznomāto dzīvokļu apsaimniekošanu un apkuri;
▪ EUR 296 788 dotācija zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.
• EUR 378 606 rezerve pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā (rotaļu laukuma izveide Ugāles pirmskolas izglītības iestādē „Lācītis” u.c. investīcijas un remonti).
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 1 097 667 apmērā, x.xx.:
• EUR 186 214 sabiedrisko un jauniešu centru, sporta kompleksu darbības nodrošināšanai, x.xx. Piltenes stadiona aprīkojuma iegāde EUR 59 037;
• EUR 251 944 bibliotēku darbības nodrošināšanai;
• EUR 25 525 trīs pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju darbības nodrošināšana;
• EUR 596 984 kultūras un tautas namu darbības nodrošināšana, x.xx. EUR 8 435 Valsts mērķdotācija pulciņu vadītāju atalgojuma izmaksām;
• EUR 37 000 plānots pašvaldības bezmaksas informatīvā laikraksta „Ventspils Novadnieks” izdošanai (EUR 22 000) un informācijas publicēšana reģionālajā laikrakstā
„Ventas Balss” (EUR 15 000).
2019.gadā 12 pagastos darbojas 11 kultūras/tautas nami, un viens kultūras darba organizators (Tārgales pagastā), kurš darbību veic izmantojot Tārgales pamatskolas telpas pasākumu organizēšanai. Novada pagastos kopā darbojas darbojas 35 amatierkolektīvi. Novadā izstrādāts Nolikums par amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu finansēšanu. Kolektīvi, atkarībā no grupas (1., 2gr.) piedalās kultūras nodaļas organizētās skatēs, kurās iegūst vērtējumu atbilstoši nolikumam.
Novadā darbojas 13 bibliotēkas (katrā pagastā pa vienai un 2 Vārves pagastā) un trīs novadpētniecības ekspedīcijas (Vārves pagastā, Piltenes pilsētā, Jūrkalnes pagastā).
2019.gadā pagastos kultūras pasākumi plānoti ņemot vērā iedzīvotāju grupu dažādību (vecuma grupas, intereses, sociālās grupas, u. c.)
Kultūras nodaļa sadarbībā ar pagastu kultūras darbiniekiem organizē novada pasākumus, kas saliedē novada pagastu ļaudis, piesaista lielāku auditoriju pasākumu apmeklējumā.
Tradicionālie Ventspils novada pasākumi:
• Teatralizēts Vasarsvētku lielkoncerts Zlēku pagastā ( 25.maijs),
• Amatierteātru rudens tikšanās “Bez maskām” Piltene ( 30.novembris),
• Latvijas 101. gadadienas svinīgais pasākums,
• Amatierkolektīvu skates Piltenē, Tārgalē, Zlēkās, Ventspilī,
• Kultūras darbinieku izbraukuma semināri pagastos (Ziras, Tārgale, Usma, Ugāle, Pope, Ance),
• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu (oktobris),
• Ventspils novada vasaras Saulgriežu svinēšana Jūrkalnē (21.jūnijs),
• Pagastu diena (1.septembris),
• Kultūras darbinieku vasaras talka Jūrkalnē (20.xxxxxx),
• Deju festivāls “Ventiņu tūre 4”Piltene (1.jūnijs),
• Novada Bērnu svētki Vārve ( 2.jūnijs)
• Ventavas tirgus (18.maijs)
• Senioru sporta svētki Vārve (7.jūlijs)
• Velo pasākums “Sudraba spieķis” Zlēkas ( 13.jūlijs)
• Kultūras darbinieku pasākums “Brīdi pirms…”, balvas “Kultūras laiks pasniegšana Piltene (17.decembris.
• Visos pagastos notiek pagastu svētki, par kuru konceptuālo, sižetisko, finansiālo nodrošinājumu atbild konkrētā pagasta kultūras darbinieks.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 8 007 545 apmērā, x.xx.:
• EUR 2 020 822 Valsts mērķdotācija (x.xx. EUR 39 438 mērķdotācijas atlikums uz gada sākumu);
• EUR 530 000 pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītību;
• EUR 127 446 maksas pakalpojumi;
• EUR 233 792 projekta „energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” realizēšanai.
• EUR 1 830 522 Ugāles vidusskolas manēžas būvniecībai;
• EUR 43 242 ES finansējuma atlikums uz gada sākuma dažādu mazo projektu realizēšanai (x.xx. Xxxxxxx, Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai u.c. projekti).
Kā viens no iedzīvotāju piesaistes mehānismiem Ventspils novadam ir kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšana. Lai efektīvi izmantotu skolu telpas, nodrošinātu daudzpusīgas izglītības pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai, novada izglītības iestādes ir izveidotas par daudzfunkcionālām; turpinām piedāvāt daudzveidīgas izglītības programmas, lai vispusīgāk attīstītu skolēnu spējas, kā arī ieinteresētu bērnus no iespējami plašāka reģiona mācīties mūsu novada skolās.
2018./2019.m.g. darbojas 9 vispārizglītojošās skolas – 6 pamatskolas, 2 vidusskolas un 1 internātpamatskola ; 6 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes
– 2 mūzikas skolas un Bērnu jaunatnes sporta skola. Kopējais skolēnu skaits no 1.-12.klasei ir 931 skolēni (x.xx. 57 internātpamatskolā), 472 pirmsskolas audzēkņi, 379 profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi.
Papildus Valsts mērķdotācijām 1.-4.klašu ēdināšanai, pašvaldība nodrošina brīvpusdienas pirmskolas iglītības audzēkņiem un skolēniem no 5.-7.klasei. Skolēniem no 8.-12. klasei tiek daļēji kompensētas puzdienas līdz 80%. Kopā pašvaldībai brīvpusdienas izmaksā EUR 180 174.
2019. gadā pašvalība plāno kompensēt brokastis un launagu pirmskolas izglītības iestādēs, paredzot budžetā šim mērķim EUR 20 000.
Aktuālais 2018./2019.mācību gadā – fokusēt pārmaiņu vadību jaunā izglītības satura ieviešanas kontekstā, akcentējot darbu mācību stundās, izvirzīto mērķu pārraudzību, personālvadību, datu pārvaldību, atgriezeniskās saites ieguvi, rezultātu analīzi.
Izglītības nozares finansējuma avoti:
• EUR 1 025 832 Valsts mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ;
• EUR 138 144 Valsts mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ;
• EUR 58 863 Valsts mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ;
• EUR 456 143 Valsts mērķdotācija speciālās internātpamatskolas izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējiem izdevumiem ;
• EUR 68 870 Valsts mērķdotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ;
• EUR 90 153 Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ;
• EUR 19 471 Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei ;
• EUR 81 280 Valsts mērķdotācija 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai ;
• EUR 6 482 Valsts mērķdotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti
– darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ;
• EUR 6 517 Valsts finansējums programmas « Latvijas skolas somaīstenošanai « ;
• EUR 240 000 ieņēmumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ;
• EUR 127 446 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ;
• EUR 3 520 278 Pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku un uzturēšanas izdevumu segšanai (x.xx. skolēnu pārvadāšanā).
Plānotie atbalsta pasākumi :
• Izglītības darbinieku konferences.
• Pedagogu labās prakses popularizēšanas pasākumi « Ideju un pieredzes »dienas.
• Metodisks atbalsts izglītības iestādēm un valsts pārbaudes darbu analīze.
• Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākumi.
• Konkurss « Gada Skolotājs».
• Vecāku konferences.
• Dažādi izglītojošie pasākumi skolēniem.
• Dalība ESF projektā « Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ».
• Dalība VKKF projektā « Latvijas Skolas soma».
• Konkursa « Jaunietis darbībā » organizēšana.
• Vasaras skolas radošo darbnīcu nodrošināšana jaunu zināšanu un komunikācijas prasmju ieguvei matemātikā,dabaszinātnēs, svešvalodās.
• Xxxxxxxx, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
• Pasākumi gatavojoties Latvijas čempionātiem vieglatlētikā un VIII Latvijas jaunatnes olimpiādei.
Sociālā aizsardzība
Sociālo funkciju nodrošināšanai budžets plānots EUR 1 092 388, x.xx.:
• EUR 99 105 Bāriņtiesu funkciju nodrošināšanai;
• EUR 952 909 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai un pabalstiem
Pamatojoties uz Ventspils novada domes lēmumu 2018.gada 28.decembrī tika likvidēta pašvaldības iestāde „Bērnu nams Stikli” Puzes pagasta Stiklu ciemā. 2019.gadā plānots budžetā EUR 40 374 papildus izdevumu segšanai saistībā ar Bērnu nama likvidēšanu (parādu segšana, decembra mēneša ēkas uzturēšanas izdevumu segšana).
Izdevumi sociāliem pabalstiem 2019.gadā plānoti EUR 629 542, jeb par 10% lielāki pret 2018.gadu. Pieaugumu galvenokārt ietekmē izdevumi par sociālo aprūpi pansionātos, palielinājies ir gan personu skaits, kuriem tiek nodrošināts šāds pakalpojums, gan pakalpojuma izmaksas.
Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 674 470 kopsummā un tos veido Dabas resursu nodoklis, Autoceļu fonda ieņēmumi, ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas un ieņēmumi no transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonās.
Speciālā budžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 330 448.
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 982 773 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas), x.xx.:
• EUR 232 336 izdevumi no Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem (kanalizācijas sistēmas paplašināšanai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai un citiem izdevumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību novadā);
• EUR 642 815 izdevumi no Autoceļu fonda ieņēmumiem un atlikuma gada sākumā – 6.attēlā norādīts autoceļa ieņēmumu un atlikuma sadalījums novadā pa pagastiem;
• EUR 107 622 izdevumi no Zivsaimniecības ieņēmumiem (zivju resursu atjaunošanai novada ūdenstilpnēs, ezeru, upju, jūras krastu sakārtošana, upju gultņu tīrīšana u.c. saistītie izdevumi).
Autoceļu fonda ieņēmumu un atlikuma sadalījums pa pagastiem, EUR
Zlēkas; 31064
Vārve; 44008
Ziras; 38565
Užava; 25545
Novads, rezerve;
103462
Ance; 36800
Usma; 54458
Piltene; 108431
Tārgale; 63347
Ugāle; 35230
Puze; 42808
Pope; 40023
Jūrkalne; 14728
Ziedojuma budžeta izdevumi plānoti EUR 2 271 apmērā un tos sastāda naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu.
Gada laikā saņemtie ziedojumi tiks apstiprināti kā grozījumi budžetā 2019.gada novembra mēnesī.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Ar 2019.gadu tiks uzsākta Ventspils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrāde, nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai, izglītībai, sociālo jautājumu risināšanai un tautsaimniecībai, ko arī paredz Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam izvirzīti stratēģiskie mērķi un prioritātes:
SM1: Sociāli nodrošināta, veselīga, izglītota, radoša, aktīva un patriotiska sabiedrība. IP1: Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība.
SM2: Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide dzīvei, darbam un atpūtai. IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība.
SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un ražošanas attīstībai.
IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.
Ventspils novada pašvaldības darbība arī turpmākos gados būs vērsta uz pašvaldības autonomo funkciju izpildi, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Pašvaldība turpinās piesaistīt investīcijas atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un balsoties uz attīstības programmu.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 1 299 960 apmērā, x.xx. EUR 22 145 no pašvaldības Speciālā budžeta.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu kapitālajiem remonta darbiem (Ugāles vidusskolas manēžas būvniecībai) un ES projektu īstenošanai (x.xx. pašvaldību autoceļu pārbūvei, Popes estrādes pārbūvei, Ventas krasta labiekārtošanai, citu teritoriju labiekārtošanai, vingrošanas aprīkojumu iegādei u.c. projektu īstenošanai) orientējoši EUR 4 564 245 apmērā.
Ventspils novada pašvaldība ir sniegusi galvojumus SIA „VNK serviss” pašvaldības autonomo funkciju veikšanai EUR 4 402 374 apmērā. Aizņēmuma atlikusī summa uz 2019. gada
1. janvāri sastāda EUR 3 789 139.
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) X.XXXXXXXXX