Iepirkuma “ Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un...
Iepirkuma “ Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,
iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/1,
Ziņojums
2015.gada 23.janvārī
Pasūtītājs: PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, XX-0000, vienotais reģistrācijas Nr. 90000035711.
Iepirkuma priekšmets: Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.
Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/1.
Iepirkuma komisija: Izveidota pamatojoties uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas direktores Daces Cines 2013.gada 30.septembra rīkojumu Nr.2 – 1/97.
Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: Xxxxxx Xxxxx.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Xxxxxxx Xxxxx.
Komisijas locekļi:
Xxxxxx Xxxxxxxx;
Xxxxx Xxxxx.
Komisijas sekretāre: Xxxxx Xxxxxx
1.Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 06.janvārī.
2.Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma nolikumā.
3.Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: par piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteikts 2015.gada 19.janvāris, plkst.15.00.
5.Pretendenti, kuri iesnieguši savus piedāvājumus un to piedāvātās līgumcenas:
5.1.SIA „ANITRA”, reģ. nr. 50003045201,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 2.daļā, sastāda:
EUR 91.55 (deviņdesmit viens eiro, 55 centi) apmēru bez PVN;
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 3.daļā, sastāda:
EUR 132.03 (viens simts trīsdesmit divi eiro, 03 centi) apmēru bez PVN;
5.2.SIA „EGALS”, reģ. nr. 40003447261,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 2.daļā, sastāda:
EUR 134.69 (viens simts trīsdesmit četri eiro, 69 centi) apmēru bez PVN;
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 3.daļā, sastāda:
EUR 110.48 (viens simts desmit eiro, 48 centi) apmēru bez PVN;
5.3.SIA „GEMOSS”, reģ. nr. 40103099092,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 4.daļā, sastāda:
EUR 2498.40 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro, 40 centi) apmēru bez PVN;
5.4.SIA „PRODLEX”, reģ. nr. 50003639361,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 2.daļā, sastāda:
EUR 127.52 (viens simts divdesmit septiņi eiro, 52 centi) apmēru bez PVN;
5.5.SIA „IG BALT TRADE”, reģ. nr. 42103064440,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 1.daļā, sastāda:
EUR 905.31 (deviņi simti pieci eiro, 31 centi) apmēru bez PVN;
5.6.SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, reģ. nr. 40003494995,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 1.daļā, sastāda:
EUR 893.26 (astoņi simti deviņdesmit trīs eiro, 26 centi) apmēru bez PVN;
5.7.SIA „DEPO DIY”, reģ. nr. 50003719281,
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 1.daļā, sastāda:
EUR 815.63 (astoņi simti piecpadsmit eiro, 63 centi) apmēru bez PVN;
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 2.daļā, sastāda:
EUR 153.68 (viens simts piecdesmit trīs eiro, 68 centi) apmēru bez PVN;
piedāvātā līgumcena Iepirkuma 3.daļā, sastāda:
EUR 136.03 (viens simts trīsdesmit seši eiro, 03 centi) apmēru bez PVN;
6.Piedāvājuma vērtēšanas vieta, datums, un laiks: Iepirkumu komisijas sēde, 22.01.2015.
Plkst. 15.00.
7.Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums:
7.1.Publisko iepirkumu likuma 82. panta 9. daļā noteikts, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar šā panta piekto daļu. Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5. daļa nosaka, ka Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Saskaņā ap 7.pantu 1.punkta a) un b) daļās noteikto kārtību Pasūtītājs ir pārbaudījis 5.pantā 1.vai 2.punktā minēto apstākļu esamību un konstatējis, ka uz pretendentu neattiecas 5.pantā 1.vai 2.punktā minētie izslēdzošie apstākļi.
7.2.Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu. Par piedāvājuma izvēles kritēriju saskaņā ar Xxxxxxxxx nolikuma 1.16.2. punktu noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu. No minētā secināms, ka līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
7.3.Izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija secināja, ka:
7.3.1.SIA „ANITRA”, reģ. nr. 50003045201, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un Iepirkuma Nolikuma p.1.12. noteiktajām prasībām, bet tas, Iepirkuma 2.daļā , neatbilst Iepirkuma Nolikuma p.1.13. un Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ( Nolikuma pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām. Līdz ar to, Iepirkuma 2.daļā, iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts (Nolikuma p.1.18.4.) un tālāk netiek izskatīts.
Iepirkuma 3.daļā , nav atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 132.03 (viens simts trīsdesmit divi eiro, 03 centi) apmēru bez PVN;
7.3.2.SIA „EGALS”, reģ. nr. 40003447261, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām
un tas, Iepirkuma 2.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 134.69 (viens simts trīsdesmit četri eiro, 69 centi) apmēru bez PVN;
Iepirkuma 3.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 110.48 (viens simts desmit eiro, 48 centi) apmēru bez PVN;
7.3.3.SIA „GEMOSS”, reģ. nr. 40103099092, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām
un tas, Iepirkuma 4.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 2498.40 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro, 40 centi) apmēru bez PVN;
7.3.4. SIA „PRODLEX”, reģ. nr. 50003639361, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un Iepirkuma Nolikuma p.1.12. noteiktajām prasībām, bet tas, Iepirkuma 2.daļā , neatbilst Iepirkuma Nolikuma p.1.13. un Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ( Nolikuma pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām. Līdz ar to, Iepirkuma 2.daļā, iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts (Nolikuma p.1.18.4.) un tālāk netiek izskatīts.
7.3.5. SIA „IG BALT TRADE”, reģ. nr. 42103064440,
iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām,
bet tas, Iepirkuma 1.daļā , nav atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 905.31 (deviņi simti pieci eiro, 31 centi) apmēru bez PVN;
7.3.6. SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, reģ. nr. 40003494995, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām un tas, Iepirkuma 1.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 893.26 (astoņi simti deviņdesmit trīs eiro, 26 centi) apmēru bez PVN;
7.3.7. SIA „DEPO DIY”, reģ. nr. 50003719281, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un Iepirkuma Nolikuma p.1.12. noteiktajām prasībām, bet tas, Iepirkuma 1.daļā , neatbilst Iepirkuma Nolikuma p.1.13. un Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ( Nolikuma pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām. Līdz ar to, Iepirkuma 1.daļā, iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts (Nolikuma p.1.18.4.) un tālāk netiek izskatīts.
Iepirkuma 2.daļā ,tas nav atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 153.68 (viens simts piecdesmit trīs eiro, 68 centi) apmēru bez PVN;
Iepirkuma 3.daļā ,tas nav atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:
EUR 136.03 (viens simts trīsdesmit seši eiro, 03 centi) apmēru bez PVN.
8.Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2015/1:
8.1.SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, reģ. nr. 40003494995, - piedāvātā līgumcena sastāda:
Iepirkuma 1.daļā - EUR 893.26 (astoņi simti deviņdesmit trīs eiro, 26 centi) apmēru bez PVN;
8.2.SIA „EGALS”, reģ. nr. 40003447261, - piedāvātā līgumcena sastāda:
Iepirkuma 2.daļā - EUR 134.69 (viens simts trīsdesmit četri eiro, 69 centi) apmēru bez PVN;
Iepirkuma 3.daļā - EUR 110.48 (viens simts desmit eiro, 48 centi) apmēru bez PVN;
8.3.SIA „GEMOSS”, reģ. nr. 40103099092, - piedāvātā līgumcena sastāda:
Iepirkuma 4.daļā - EUR 2498.40 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro, 40 centi) apmēru bez PVN.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs |
X.Xxxxx |
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 00/2015/KURŠI
Kuldīgā, 2015.gada 23.janvārī
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, reģ. Nr.90000035711, direktores Daces Cines personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, reģ. Nr. 40003494995, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Xxxxx Xxxxxxxxx un valdes locekle Xxxxxxxx Xxxxxxx, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma „Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, ID Nr. KTTT 2015/1, rezultātiem, Iepirkuma 1.daļā – “Remonta un uzturēšanas materiāli, instrumenti”, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Remonta un uzturēšanas materiālus, instrumentus, kas tiek piegādāti pēc iepriekšēja pasūtījuma, turpmāk līgumā – „Prece”, skolas remontu un uzturēšanas vajadzībām, un samaksā par Preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
PREČU KVALITĀTE
Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Preču cenas ir noteiktas iepirkuma tehniskajā – finanšu piedāvājumā
Cenas ir noteiktas saskaņā ar Piegādātāja veikala preču cenrādi.
Līguma kopējā summa EUR 9680.00 (deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro, 00 eiro centu) apmērā, kas sastāv no pamatsummas EUR 8000.00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 eiro centu un PVN, pievienotās vērtības nodoklis EUR 1680.00 ( viens tūkstotis seši simti astoņdesmit eiro, 00 eiro centu ) apmērā.
Samaksu par iegādātajām precēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja.
Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti EUR bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
Pavadzīmē Piegādātājs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma datumu un numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
Līguma izpildes laikā Preču cenas netiek mainītas.
PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
Pasūtītājs vienojas ar Piegādātāju par katra pasūtījuma apjomu un Preču piegādes datumu. Pasūtītājs var veikt pasūtījumu pa faksu: x vai e-pastu: x, paziņojot par to Pārdevēja pilnvarotai personai pa tālr.x.
Piegādātājs garantē Pasūtītājam, ka preces ir pieejamas visā Līguma izpildes laikā, un tiks piegādātas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izdarītā pasūtījuma.
Pasūtītājs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.
Preces tiek iegādātas pa daļām vai ar vienreizēju pasūtījumu visā Līguma darbības laikā.
Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānotos preču iegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā.
Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm.
Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu Līguma saistību nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu x.
PUŠU ATBILDĪBA
Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no parāda summas.
Par preču piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā šī līguma 4.2 punktā noteiktos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
NEPĀRVARAMA VARA
6.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR Civillikuma normām.
LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.
Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
7.4.1 Piegādātājs līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nepilda šī Līguma nosacījumus.
7.4.2. Ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
CITI NOTEIKUMI
Pasūtītāja pilnvarotā persona par preču iegādi ir x, kurai ir tiesības parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.
Piegādātāja kontaktpersona: x, tālr.: x fakss: x, e-pasts: x.
Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trim) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs: Piegādātājs:
PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, XX - 0000 Reģistrācijas Nr. 90000035711 Banka: Valsts kase Bankas kods(budžetā): TREL LV22 Konts Nr.: XX00XXXX0000000000000 Bankas kods(ESF): TREL LV22 Konts Nr.: XX00XXXX000000000000X Projekta Nr. 7.2.1 JG2 Tālrunis, fakss 63324082 e-pasts: xxxxx@xxxxx.xx
______________________________ Direktores pienākumu izpildītāja Xxxxx Xxxxxxx z.v. |
SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”” Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxxx 000, Xxxx, XX - 0000 Reģistrācijas Nr. 40003494995 Banka: x Bankas kods: x Konta Nr.: x Tālrunis: x, Fakss: x e-pasts:
__________________________
___________________________ z.v. |
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 00/2015/GEMOSS
Kuldīgā, 2015.gada 23.janvārī
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, reģ. Nr.90000035711, direktores Daces Cines personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un SIA „ GEMOSS”, reģ. Nr.40103099092, tās valdes locekle Xxxx Xxxxxx, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkumu „Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, ID Nr. KTTT 2015/1, rezultātiem, Iepirkuma 4.daļā – „Pavāru un konditoru laboratorijas mācību līdzekļi un inventārs”, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Pavāru un konditoru laboratorijas mācību līdzekļus un inventāru, kas tiek piegādāti pēc iepriekšēja pasūtījuma, turpmāk līgumā – „Prece”, apmācības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” vajadzībām, un samaksā par Preci saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
PREČU KVALITĀTE
Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Preču cenas ir noteiktas iepirkuma tehniskajā – finanšu piedāvājumā
Cenas ir noteiktas saskaņā ar Piegādātāja veikala preču cenrādi.
Līguma kopējā summa EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centu) apmērā bez PVN un EUR 6050.00 (seši tūkstoši piecdesmit eiro, 00 centu) apmērā ar PVN, pievienotās vērtības nodoklis EUR 1050.00 (viens tūkstotis piecdesmit eiro, 00 centu) apmērā.
Samaksu par iegādātajām precēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja.
Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti EUR bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
Pavadzīmē Piegādātājs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma datumu un numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
Līguma izpildes laikā Preču cenas netiek mainītas.
PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
Pasūtītājs vienojas ar Piegādātāju par katra pasūtījuma apjomu un Preču piegādes datumu. Pasūtītājs var veikt pasūtījumu pa faksu: x, vai e-pastu: x paziņojot par to Pārdevēja pilnvarotai personai pa tālr. x.
Piegādātājs garantē Pasūtītājam , ka preces ir pieejamas visā Līguma izpildes laikā , un tiks piegādātas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izdarītā pasūtījuma.
Pasūtītājs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.
Preces tiek iegādātas pa daļām vai ar vienreizēju pasūtījumu visā Līguma darbības laikā.
Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānotos preču iegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā.
Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm.
Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu Līguma saistību nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu x.
PUŠU ATBILDĪBA
Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
Par preču piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā šī līguma 4.2 punktā noteiktos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
NEPĀRVARAMA VARA
6.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR Civillikuma normām.
LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
2015.gada 31.decembrim.
Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
7.4.1 Piegādātājs līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nepilda šī Līguma nosacījumus.
7.4.2. Ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja
saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
CITI NOTEIKUMI
Pasūtītāja pilnvarotā persona par preču iegādi ir x, kurai ir tiesības parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.
Piegādātāja kontaktpersona: x, tālr.: x, fakss: x, e-pasts: x.
Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trim) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs: Piegādātājs:
PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, XX - 0000 Reģistrācijas Nr. 90000035711 Banka: Valsts kase Bankas kods: TREL LV22 Konts Nr.: XX00XXXX000000000000X Projekta Nr. 7.2.1 JG2 Tālrunis, fakss 63324082 e-pasts: xxxxx@xxxxx.xx
______________________________ Direktores pi Direktores pienākumu izpildītāja |
SIA „GEMOSS”
Juridiskā adrese: Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx XX- 0000 Reģistrācijas Nr. 40103099092 Banka: x Bankas kods: x Konts Nr.: x Tālrunis, fakss x e-pasts: x
____________________________ (amats, paraksts, paraksta atšifrējums) z.v. |
Xxxxx Xxxxxxx z.v.
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 00/2015/EGALS
Kuldīgā, 2015.gada 23.janvārī
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, reģ. Nr.90000035711, direktores Daces Cines personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un SIA „Egals”, reģ. Nr. 40003447261, tā valdes priekšsēdētāja Xxxxxx Xxxxxx personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkumu „Remonta, uzturēšanas materiāli un saimniecības preces. Saimniecības preču iegāde profesionālās izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, ID Nr. KTTT 2015/1, rezultātiem, Iepirkuma 2.daļā – „Saimniecības preces” un Iepirkuma 3.daļā – „Saimniecības preces-mācību līdzekļi”, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Saimniecības preces un inventāru, kas tiek piegādāti pēc iepriekšēja pasūtījuma, turpmāk līgumā – „Prece”, Pasūtītāja saimniecības uzturēšanas vajadzībām un apmācības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Restorānu pakalpojumi” un ”Viesnīcu pakalpojumi” vajadzībām, un samaksā par Preci saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
PREČU KVALITĀTE
Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Preču cenas ir noteiktas iepirkuma tehniskajā – finanšu piedāvājumā
Cenas ir noteiktas saskaņā ar Piegādātāja veikala preču cenrādi.
Līguma kopējā summa EUR 4000.00 (četri tūkstoši eiro, 00 centu) apmērā bez PVN un EUR 4840.00 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centu) apmērā ar PVN, pievienotās vērtības nodoklis EUR 840.00 (astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centu) apmērā.
Samaksu par iegādātajām precēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja.
Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti EUR bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
Pavadzīmē Piegādātājs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma datumu un numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
Līguma izpildes laikā Preču cenas netiek mainītas.
PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
Pasūtītājs vienojas ar Piegādātāju par katra pasūtījuma apjomu un Preču piegādes datumu. Pasūtītājs var veikt pasūtījumu pa faksu: x, vai e-pastu: x paziņojot par to Piegādātāja pilnvarotai personai pa tālr. X
Piegādātājs garantē Pasūtītājam , ka preces ir pieejamas visā Līguma izpildes laikā , un tiks piegādātas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izdarītā pasūtījuma.
Pasūtītājs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.
Preces tiek iegādātas pa daļām vai ar vienreizēju pasūtījumu visā Līguma darbības laikā.
Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānotos preču iegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā.
Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm.
Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu Līguma saistību nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu x.
PUŠU ATBILDĪBA
Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
Par preču piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā šī līguma 4.2 punktā noteiktos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
NEPĀRVARAMA VARA
6.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR Civillikuma normām.
LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
2015.gada 31.decembrim.
Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
7.4.1 Piegādātājs līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nepilda šī Līguma nosacījumus.
7.4.2. Ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja
saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
CITI NOTEIKUMI
Pasūtītāja pilnvarotā persona par preču iegādi ir x, kurai ir tiesības parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.
Piegādātāja kontaktpersona: x, tālr.: x fakss:x,
e-pasts: x .
Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trim) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs: Piegādātājs:
PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, XX - 0000 Reģistrācijas Nr. 90000035711 Banka: Valsts kase Bankas kods: TREL LV22 Konts Nr.: XX00XXXX000000000000X Projekta Nr. 7.2.1 JG2 Tālrunis, fakss 63324082 e-pasts: xxxxx@xxxxx.xx
______________________________ Direktores pi Direktores pienākumu izpildītāja |
SIA „EGALS” Juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX - 0000 Reģistrācijas Nr.40003447261 Bankas nosaukums: x Bankas kods: x Konta Nr. x Tālrunis: x Fakss: x e-pasts: x
______________________________ (amats, paraksts, paraksta atšifrējums) z.v. |
Xxxxx Xxxxxxx z.v.