LĪGUMS Nr.____________ Par medicīnas preču iegādi

LĪGUMS Nr.____________

Par medicīnas preču iegādi

Ozolnieki, Ozolnieku novads 2018.gada 6.jūlijā

Ozolnieku novada pašvaldība, kuru uz Ozolnieku novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv tās izpilddirektors Xxxxxxx Xxxxxxx, turpmāk tekstā saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses, un


SIA „KJ Serviss” juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0X, Xxxx, XX-0000, xxxxxxxxx xxx. Nr.40003634216, tās valdes locekļa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata – turpmāk līguma tekstā saukta „Piegādātājs” no otras puses, kopā, turpmāk – Puses, pamatojoties uz Iepirkuma „Medicīnas preču iegāde SAC “Zemgale” vajadzībām”, identifikācijas Nr. OND 2018/17 rezultātiem, izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk- Līgums:

  1. Līguma priekšmets un cena

    1. Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam medicīnas preces, turpmāk – Prece, saskaņā ar Līguma 1. Pielikumā (tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājums) norādīto sortimentu, daudzumu, cenu, kuras iesniegtas saskaņā ar Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Medicīnas preču iegāde SAC “ Zemgale” vajadzībām”, turpmāk- Piedāvājums, bet Pasūtītājs apņemas par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām precēm samaksāt.

    2. Kopīgā preču iegādes un piegādes līguma summa Līguma darbības laikā ir EUR 2400.00 (Divi tūkstoši četri simti eiro 00 centi) , neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    3. Preču cena ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (x.xx. transporta), Preču izkraušanas izdevumus, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas uz Precēm un to piegādi attiecināmās izmaksas.



  1. Preču piegāde

    1. Piegādātājs Preces piegādā Pasūtītājam uz adresi: SAC “Zemgale”, Xxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, XX – 0000.

    2. Pasūtītājs Preces pasūta pa telefonu vai izmantojot elektronisko pastu, sazinoties ar Līgumā norādīto Piegādātāja kontaktpersonu. Pasūtītājs nosaka konkrētu Preču pasūtījuma apjomu un piegādes biežumu.

    3. Ja Piegādātājs šī Līgumā noteiktajā termiņā nespēj piegādāt kādu no pasūtītajām Precēm vai nevar tās piegādāt par Pielikumā noteikto cenu vai saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem, Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Preču pasūtījuma saņemšanas nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu uz elektronisko pastu: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Paziņojumā Piegādātājs sniedz informāciju, kuras pasūtītās Preces nespēj piegādāt, norādot konkrētas Preces nosaukumu, daudzumu un cenu.

    4. Piegādātājs pasūtītās Preces piegādā 30 darbdienu laikā no Preču pasūtījuma saņemšanas dienas.

    5. Ja Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nespēj piegādāt kādu Preci, Pasūtītājam ir tiesības, rakstiski informējot Piegādātāju, slēgt līgumu par attiecīgās Preces piegādi ar citu piegādātāju ar otro zemāko cenu, atbilstoši konkursa rezultātiem.

    6. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāja pieprasītās Preces piegādi, tam nav tiesību celt pretenzijas pret citu piegādātāju, kurš saskaņā ar konkursa rezultātiem, ir piedāvājis nākamo zemāko cenu un ar kuru tiks noslēgts piegādes līgums par šīs Preces piegādi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

    7. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi un izkraušanu, izmantojot savu transportu un darbaspēku.

    8. Piegādātājs nodod Preces Pasūtītājam kopā ar Preču rēķinu.

    9. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču rēķina divi eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, viens eksemplārs – Pasūtītājam). Preču rēķinā tiek norādīts piegādātās Preces nosaukums, daudzums, vienas vienības cena euro, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Preču rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Preču sērijas numurs un Preču derīguma termiņš. Pasūtītājs neapmaksā nepareizi noformētu Preču rēķinu.

    10. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību Līguma noteikumiem, pasūtījumam, Preču rēķinam un pārbaudīt Preču kvalitāti. Ja Preces atbilst visām prasībām, tad Pasūtītāja pārstāvis veic atzīmi par Preču pieņemšanu uz Piegādātājam nododamā Preču rēķina eksemplāra. Ja Preces neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sagatavo Preču defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preču neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces.

    11. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līgumam neatbilstošās Preces un veic to aizvietošanu ar atbilstošām Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču defektu akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem.

    12. Jautājumu par Xxxxx defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Līdzēju pārstāvji Preču defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preču defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

    13. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Preču rēķinu.

    14. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz Preču rēķina parakstīšanas brīdim.

    15. Kontaktpersonas Līguma darbības laikā:

      1. no Pasūtītāja puses – Xxxxxx Xxxxxx. Tālr. x000 00000000; elektroniskais pasts: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx ;

      2. no Piegādātāja puses – Xxxxxxxx Xxxxxxx, tālrunis: x000-00-000-000; elektroniskais pasts: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

    16. Piegādātājam īpašumtiesības uz Precēm saglabājas līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis pilnu samaksu par pasūtītajām un piegādātajām Precēm. Pasūtītājs saņemtās Preces var brīvi realizēt savas darbības vajadzībām, izmantot Preces savu klientu (pacientu) apkalpošanai savas darbības ietvaros.

    17. Pasūtītājam nav atļauts veikt jaunus Preču pasūtījumus, ja tas ir kavējis samaksu par jau saņemtajām Precēm.



  1. Norēķinu kārtība

    1. Apmaksa par Precēm tiek veikta euro, nepārsniedzot Līguma Pielikumā noteiktās Preču cenas un saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Preču rēķinā norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Preču rēķina, kurš noformēts atbilstoši Līguma noteikumiem, abpusējas parakstīšanas.

    2. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Preču rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  2. Preču kvalitāte

    1. Piegādātajām Precēm ir jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ka arī visām iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

    2. Obligātās prasības:

      1. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preču saglabāšanu to pārvadāšanas un glabāšanas laikā, atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

      2. Precēm jābūt ar instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.


  1. Līdzēju atbildība

    1. Ja Piegādātājs nepiegādā vai neapmaina Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma termiņā nepiegādāto preču summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nepiegādāto preču summas.

    2. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās Preču rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātās Preču rēķina summas.

    3. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līdzēja rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Piegādātājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Piegādātājam veicamajām apmaksām.

    1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un Līdzēji var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

    2. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.


  1. Nepārvarama vara

    1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).

    2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otram Līdzējam, norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Līdzēja saistību izpilde.

    3. Ja kādu no Līdzējiem neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katrs no Līdzējiem patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Līdzēju.


  1. Līguma darbība

    1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

    2. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    3. Līgumu var izbeigt vispār vai tā atsevišķās iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas pozīcijās:

      1. Līdzējiem rakstiski vienojoties;

      2. pēc viena Līdzēja iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.

    4. Līdzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to otro Līdzēju, ja:

      1. notikusi Līdzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

      2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra.

    5. Izbeidzot Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm.

    6. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

    7. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos, kad piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām atlases prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā Piegādātājam, kas tika vērtēts, nosakot pretendentu ar kuru tiek slēgts līgums.


  1. Strīdu risināšanas kārtība

    1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

    2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

    3. Ja 20 (divdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


  1. Citi noteikumi

    1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    2. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, likvidēts utt., Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējam.

    3. Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

    4. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji.

    5. Līdzēji savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

    6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

No Piegādātāja puses: Xxxxxxxx Xxxxxxx, tālr. x000-00-000-000.

No Pasūtītāja puses Xxxxxx Xxxxxx, tālr. x000 00000000

    1. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz divām abpusēji apdrukātām lapām, un pielikumu – pretendenta finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas. Līgums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


  1. Pušu rekvizīti un paraksti


PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS:

Ozolnieku novada pašvaldība SIA “KJ SERVISS”

Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxx, Ozolnieku nov. Xxxxxxxx xxxx 0X, Xxxx, XX-0000

Xxx.xx. 90001623310 Xxx.Xx. LV40003634216

Banka: A/S Swedbank Banka: SWEDBANK

Kods: XXXXXX00 Kods: HABA LV 22

Konts XX00XXXX0000000000000 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000





___________________________ __________________________

Izpilddirektors Valdes loceklis

X.Xxxxxxx X.Xxxxxxxxx

Document Metadata

Filed: July 6th, 2018