Iepirkuma „Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,


Iepirkuma „Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””,

iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/14,


Ziņojums

2014.gada 28.oktobrī


Pasūtītājs: PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, XX-0000, vienotais reģistrācijas Nr. 90000035711.

Iepirkuma priekšmets: Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, iepirkuma identifikācijas Nr. KTTT 2014/14.

Iepirkuma komisija: Izveidota pamatojoties uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas direktores Daces Cines 2013.gada 30.septembra rīkojumu Nr.2 – 1/97.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Xxxxxx Xxxxx.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Xxxxxxx Xxxxx.

Komisijas locekļi:

Xxxxxx Xxxxxxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxx;

Xxxxx Xxxxx.

Komisijas sekretāre: Xxxxx Xxxxxx



Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada 12.oktobrī.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma nolikumā.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: par piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteikts 2014.gada 23.oktobris, plkst.15.00.

Pretendenti, kuri iesnieguši savus piedāvājumus un to piedāvātās līgumcenas:

SIA „Argus RT”, reģ. nr. 44103069821, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām un tas, Iepirkuma 1.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:

EUR 2770.76 (divi tūkstoši septņi simti septiņdesmit eiro, 76 centi) apmēru bez PVN;

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, reģ. nr. 40003088088, iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām normatīvajos aktos un iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām un tas, Iepirkuma 2.daļā, ir atzīstams par piedāvājumu ar viszemāko cenu, - piedāvātā līgumcena sastāda:

EUR 1932.13 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit divi eiro, 13 centi) apmēru bez PVN.

Piedāvājuma vērtēšanas vieta, datums, un laiks: Iepirkumu komisijas sēde, 27.10.2014.

Plkst. 15.00.

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums:

Publisko iepirkumu likuma 82. panta 9. daļā noteikts, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar šā panta piekto daļu. Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5. daļa nosaka, ka Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:








1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Saskaņā ap 7.pantu 1.punkta a) un b) daļās noteikto kārtību Pasūtītājs ir pārbaudījis 5.pantā 1.vai 2.punktā minēto apstākļu esamību un konstatējis, ka uz pretendentu neattiecas 5.pantā 1.vai 2.punktā minētie izslēdzošie apstākļi.

Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu. Par piedāvājuma izvēles kritēriju saskaņā ar Xxxxxxxxx nolikuma 1.16.2. punktu noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu. No minētā secināms, ka līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.

Izvērtējot iesniegto pretendenta piedāvājumu iepirkuma komisija secināja, ka:

SIA „Argus RT”, reģ. nr. 44103069821,

atbilst visām iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Iepirkuma 1.daļā, tas ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, reģ. nr. 40003088088,

atbilst visām iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Iepirkuma 2.daļā, tas ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Izvērtējot pretendentu iesniegtos tehnisko un finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija secina, ka pretendentiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības :

SIA „Argus RT”, reģ. nr. 44103069821- piedāvātā līgumcena sastāda:

Iepirkuma 1.daļā - EUR 2770.76 (divi tūkstoši septņi simti septiņdesmit eiro, 76 centi) apmēru bez PVN;

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, reģ. nr. 40003088088 - piedāvātā līgumcena sastāda:

Iepirkuma 2.daļā - EUR 1932.13 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit divi eiro, 13 centi) apmēru bez PVN.

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA „Argus RT”, reģ. nr. 44103069821;

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, reģ. nr. 40003088088.



Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

X.Xxxxx

















IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 41/2014/ARGUS RT


Kuldīgā, 2014.gada 28.oktobrī

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, reģ. Nr.90000035711, direktores Daces Cines personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Argus RT”, reģ. Nr. 44103069821 turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Xxxxx Xxxxx no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkumu „Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, ID Nr. KTTT 2014/14, rezultātiem, Iepirkuma 1.daļā – „Mācību procesā izlietojamie mērinstrumenti un materiāli” noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

    1. Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Mācību līdzekļus, instrumentus un materiālus , kas tiek piegādāti pēc iepriekšēja pasūtījuma, turpmāk līgumā – „Prece”, profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai, un samaksā par Preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  2. PREČU KVALITĀTE

    1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

  3. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    1. Preču cenas ir noteiktas iepirkuma tehniskajā – finanšu piedāvājumā

    2. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Piegādātāja veikala preču cenrādi.

    3. Līguma kopējā summa EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti eiro 00 centu) bez PVN un EUR 4235.00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro 00 centu) ar PVN, pievienotās vērtības nodoklis EUR 735.00 (septiņi simti trīsdesmit pieci eiro 00 centu).

    4. Samaksu par iegādātajām precēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja.

    5. Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti EUR bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.

    6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

    7. Pavadzīmē Piegādātājs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma datumu un numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

    8. Līguma izpildes laikā Preču cenas netiek mainītas.



  1. PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA

    1. Pasūtītājs vienojas ar Piegādātāju par katra pasūtījuma apjomu un Preču piegādes datumu. Pasūtītājs var veikt pasūtījumu pa faksu: xxx vai e-pastu: xxx , paziņojot par to Piegādātāja pilnvarotai personai pa xxxx.xxx.

    2. Piegādātājs garantē Pasūtītājam , ka preces ir pieejamas visā Līguma izpildes laikā , un tiks piegādātas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izdarītā pasūtījuma.

    3. Pasūtītājs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.

    4. Preces tiek iegādātas pa daļām vai ar vienreizēju pasūtījumu visā Līguma darbības laikā.

    5. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānotos preču iegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā.

    6. Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm.

    7. Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu Līguma saistību nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu xxx.

  2. PUŠU ATBILDĪBA

    1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.

    2. Par preču piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā šī līguma 4.2 punktā noteiktos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

    3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  3. NEPĀRVARAMA VARA

6.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR Civillikuma normām.

  1. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA

    1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.

    2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

    3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

    4. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:

7.4.1 Piegādātājs līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nepilda šī Līguma nosacījumus.

7.4.2. Ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.

    1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  1. CITI NOTEIKUMI

    1. Pasūtītāja pilnvarotā persona par preču iegādi ir Xxxxx Xxxxxxx, kurai ir tiesības parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.

    2. Piegādātāja kontaktpersona: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx , tālr.: 67808025 fakss: 67808063, e-pasts:xxx.

    3. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

    4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

    5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trim) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.


  1. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs: Piegādātājs:

PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un

tūrisma tehnikums”

Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00,

Xxxxxxx, XX - 0000

Reģistrācijas Nr. 90000035711

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL LV22

Konts Nr.: XX00XXXX000000000000X

Projekta Nr. 7.2.1 JG2

Tālrunis, fakss 63324082

e-pasts: xxxxx@xxxxx.xx

______________________________

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

z.v.

SIA „Argus RT”

Juridiskā adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00,

Xxxxxxxxx, XX - 0000

Reģistrācijas Nr.44103069821

Banka: SEB Banka AS

Bankas kods:XXXXXX0X

Konta Nr.XX00XXXX0000000000000

Tālrunis : 67808025,

Fakss: 67808063

e-pasts:


____________________________

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

z.v.



























IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 42/2014/ HCT AUTOMOTIVE


Kuldīgā, 2014.gada 28.oktobrī

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, reģ. Nr.90000035711, direktores Daces Cines personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HCT AUTOMOTIVE”, reģ. Nr. 40003088088 turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Xxxxxxx Xxxxx no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkumu „Mācību līdzekļu, instrumentu un materiālu iegāde profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums””, ID Nr. KTTT 2014/14, rezultātiem, Iepirkuma 2.daļā – „Mācību instrumenti elektrisko parametru noteikšanai” noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

    1. Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Mācību līdzekļus un instrumentus , kas tiek piegādāti pēc iepriekšēja pasūtījuma, turpmāk līgumā – „Prece”, profesionālās izglītības programmas “Autotransports” īstenošanai, un samaksā par Preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  2. PREČU KVALITĀTE

    1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

  3. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    1. Preču cenas ir noteiktas iepirkuma tehniskajā – finanšu piedāvājumā

    2. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Piegādātāja veikala preču cenrādi.

    3. Līguma kopējā summa EUR 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti eiro 00 centu) bez PVN un EUR 5445.00 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit pieci eiro 00 centu) ar PVN, pievienotās vērtības nodoklis EUR 945.00 (deviņi simti četrdesmit pieci eiro 00 centu).

    4. Samaksu par iegādātajām precēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja.

    5. Norēķini par saņemtajām precēm tiek veikti EUR bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.

    6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

    7. Pavadzīmē Piegādātājs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.4. punktu, līguma datumu un numuru, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

    8. Līguma izpildes laikā Preču cenas netiek mainītas.



  1. PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA

    1. Pasūtītājs vienojas ar Piegādātāju par katra pasūtījuma apjomu un Preču piegādes datumu. Pasūtītājs var veikt pasūtījumu pa faksu: xxx vai e-pastu: xxx , paziņojot par to Piegādātāja pilnvarotai personai pa xxxx.xxx.

    2. Piegādātājs garantē Pasūtītājam , ka preces ir pieejamas visā Līguma izpildes laikā , un tiks piegādātas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izdarītā pasūtījuma.

    3. Pasūtītājs iegādājas preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.

    4. Preces tiek iegādātas pa daļām vai ar vienreizēju pasūtījumu visā Līguma darbības laikā.

    5. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānotos preču iegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā.

    6. Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm.

    7. Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu Līguma saistību nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu xxx.

  2. PUŠU ATBILDĪBA

    1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.

    2. Par preču piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā šī līguma 4.2 punktā noteiktos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

    3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  3. NEPĀRVARAMA VARA

6.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar LR Civillikuma normām.

  1. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA

    1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.

    2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

    3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

    4. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:

7.4.1 Piegādātājs līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nepilda šī Līguma nosacījumus.

7.4.2. Ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.

    1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  1. CITI NOTEIKUMI

    1. Pasūtītāja pilnvarotā persona par preču iegādi ir Xxxxx Xxxxxxx, kurai ir tiesības parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.

    2. Piegādātāja kontaktpersona: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx , tālr.: 67808025 fakss: 67808063, e-pasts:xxx.

    3. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

    4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

    5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3(trim) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.


  1. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs: Piegādātājs:

PIKC „ Kuldīgas Tehnoloģiju un

tūrisma tehnikums”

Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00,

Xxxxxxx, XX - 0000

Reģistrācijas Nr. 90000035711

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL LV22

Konts Nr.: XX00XXXX000000000000X

Projekta Nr. 7.2.1 JG2

Tālrunis, fakss 63324082

e-pasts: xxxxx@xxxxx.xx

______________________________

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

z.v.

SIA „HCT AUTOMOTIVE”

Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0,

Xxxx, XX - 1058

Reģistrācijas Nr.40003088088

Banka: SEB Banka AS

Bankas kods:XXXXXX0X

Konta Nr.XX00XXXX0000000000000

Tālrunis : 67808025,

Fakss: 67808063

e-pasts:


____________________________

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

z.v.




Document Metadata

Filed: October 27th, 2014