IEPIRKUMA LĪGUMS
IEPIRKUMA LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2015. gada 16.decembrī
Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts ,,Atvasara”, reģistrācijas Nr.90000047015, juridiskā adrese: „Atvasaras”, Vecumnieku pagasts, vecumnieku novads, LV-3933 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas vadītāja Xxxxx Xxxxxxx, no vienas puses, un
SIA „MAGNUM MEDICAL”, vienotais reģistrācijas Nr.40003060393, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000, kuras vārdā, uz prokūras pamata, rīkojas rīkotājdirektors Xxxxxx Xxxxxxx (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses,
abi kopā – Xxxxx, saskaņā ar iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde”, identifikācijas Nr. VND 2015/29, iepirkuma 1.daļas „Medikamentu piegāde” un 2.daļas „Vienreizējas lietošanas preču piegāde” rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs veic medikamentu un vienreizējas lietošanas preču (turpmāk – Prece) piegādi Pasūtītājam saskaņā ar 1.pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2.pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3.pielikumu – Finanšu piedāvājumu.
1.2. Līguma faktiskais preču daudzums var nesasniegt tehniskajās specifikācijās norādīto daudzumu, apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski iegadātajam preču daudzumam. Daudzums var mainīties atkarībā no iestādes darbības nepieciešamības.
1.3. Preču piegāde tiek veikta pēc Pasūtītāja pieprasījuma pa daļām.
2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1. Piegādātājs apņemas:
2.1.1. piegādāt Preci saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums);
2.1.2. piegādāt Preci Pasūtītājam 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar pasūtījumu – divu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
2.1.3. piegādāt Preci adresē: ,,Atvasaras,,Vecumnieku pagasts,Vecumnieku novads, Pircēja personālam izdevīgā darba laikā no plkst 8°° - 15°°;
2.1.4. pēc Preces piegādes iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pavadzīmi - rēķinu.
2.2. Piegādātāja Precei jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas tiek apstiprinātas ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem.
2.3. Pasūtītājs apņemas:
2.3.1. pieņemt Preci, ja tā atbilst Līguma nosacījumiem, un parakstīt Preces pavadzīmi - rēķinu;
2.3.2.veikt Līgumā paredzētos maksājumus.
3. PRECES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Prece ir piegādāta un Pasūtītājs ir pieņēmis to ar brīdi, kad Pasūtītājs paraksta Preces pavadzīmi – rēķinu.
3.2. Ja piegādātā Prece neatbilst Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces pieņemšanas un Preces pavadzīmi - rēķinu neparakstīt.
3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Piegādātājam atpakaļ nopirkto preci 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas brīža, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Latvijas Republikas spēka esošo standartu prasībām.
4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi tiek noteikta samaksa, pamatojoties uz vienību līgumcenām, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas pie norēķiniem papildināma ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā līgumcena nepārsniedz 11426,53 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 53 centi), neieskaitot PVN, tajā skaitā:
4.1.1. Iepirkuma 1.daļā - 9586,49 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši
euro un 49 centi), neieskaitot PVN.
4.1.2. Iepirkuma 2.daļā – 1840,04 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro
un četri centi), neieskaitot PVN.
4.2. Kopējā līgumcenā ir ietverti visi maksājumi un izdevumi, kas nepieciešami Piegādātāja Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei
4.3. Pasūtītājs veic samaksu par Preces piegādi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un Piegādātāja rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.
4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
4.5. Piedāvātās preces vienību cenas netiek paaugstinātas visu Līguma darbības laiku, izņemot, ja noslēgtā līguma darbības laikā preču tirgū rodas situācija, kad vairāk par 10%:
a) palielinājušās energoresursu, degvielas cenas;
b) tiek mainītas nodokļu likmes, kas ietekmē preču cenas;
c) notiek tirgus cenu svārstības.
4.6. Ja piedāvātās Preces vienību cenas mainījušās šī Līguma darbības laikā, tad Piegādātājam jebkuras preču cenu izmaiņas jāpamato rakstiski, iesniedzot Pasūtītajam atbilstošu iesniegumu. Šādu iesniegumu Piegādātājs var iesniegt ne agrāk kā 6 mēnešus pēc Līguma noslēgšanas. Pasūtītājs iesniegumu un tajā minētos argumentus izvērtē atbilstoši esošajai tirgus situācijai un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja Pasūtītājs atzīst, ka Preces cenas paaugstinājums ir pamatots, tad tiek noslēgta papildu vienošanās pie esošā Līguma. Ja Pasūtītājs uzskata, ka preču cenas paaugstinājums ir nepamatots, tad Pasūtītājs Piegādātājam piedāvā atstāt spēkā Līgumā noteiktās cenas. Ja Piegādātājs nepiekrīt, tad tiek veikta jauna iepirkuma procedūra un Pasūtītājs Līgumu izbeidz vienpusēji. Piegādātājam ir pienākums veikt Līgumā nolīgto saistību izpildi divus mēnešus no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas vai kamēr ir pagājuši 12 mēneši no Līguma noslēgšanas, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
4.7. Līgumcenas paaugstināšana saskaņā ar 4.5. punktu nevar pārsniegt 10% no sākotnēji piedāvātajām vienību cenām.
4.8. Ja Piegādātājs atsakās turpināt Līguma izpildi pēc 4.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 300,00 EUR apmērā.
5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.
5.2. Ja Piegādātājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no pasūtījumā minētā apjoma aprēķinātās summas attiecīgajam pasūtījumam par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
5.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
5.5. Ja piegādātā Prece neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām, Piegādātājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā nomainīt neatbilstošo Preci pret Preci, kura atbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām.
5.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā 2015.gada 23.decembrī un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Ja Piegādātājs nepienācīgi pilda savas saistības (nepiegādā nepieciešamo preci, kavē piegādes termiņus, piegādā nekvalitatīvu preci, nepamatoti paaugstina cenas) un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.
6.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām un citām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušās nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
6.5. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.
6.6. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu
6.7. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.
7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Preces pasūtījumu un piegādi ir Natālija Alde (tālr.63960491).
7.2. Piegādātāja kontaktpersona par Preces pasūtījumu un piegādi ir klientu apkalpošanas
speciāliste Xxxx Xxxxxx (tālrunis 67718728, faksa Nr.67718739, e-pasts: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
7.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
7.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā ar 3 pielikumiem, kopā uz 34 (trīsdesmit četrām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.
7.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas uz 11 (vienpadsmit) lapām; 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 12 (divpadsmit) lapām; 3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 7 (septiņām) lapām.
8. XXXX XXXXXXXXX
Pasūtītājs Piegādātājs
Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts,,Atvasara,, Reģ. Nr.90000047015
Adrese:,,Atvasaras,,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,LV-3933
AS Swedbank Kods: XXXXXX00
Konta Nr.XX00XXXX0000000000000 Tālr. 63960488; fakss 63976227
SIA „MAGNUM MEDICAL
Reģistrācijas Nr.40003060393
PVN reģistrācijas Nr. LV40003060393 Adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. XX00XXXX 0000000000000
Tālr.67718700, fakss:67718780, e-pasts: xxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
(paraksts) (paraksts)