LĪGUMS

LĪGUMS

Par kokskaidu granulu piegādi Nīkrāces pamatskolai

Nr.8.3/137/2018

(Iepirkumu identifikācijas Nr. SNP/2018/13)

Skrundā 2018.gada 3.oktobrī

Skrundas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000015912, juridiskā adrese, Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās Domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kas darbojas uz Skrundas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr.50003719281 adrese, Xxxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxx, Stopiņu novads (turpmāk tekstā – Pārdevējs), tās valdes priekšsēdētāja Xxxxx Xxxxxxxxx personā, kas darbojas uz statūtu pamata no otras puses, (turpmāk tekstā abi kopā – Puses), pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas veikto iepirkumu Nr. SNP/2018/13 un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, (pielikums Nr.1), „Kokskaidu granulu piegāde izglītības iestāžu katlumāju vajadzībām Skrundas novadā”, noslēdz šo piegādes Līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1. Pārdevējs uz nosacījumiem, kas atbilst iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam, piegādā pēc adreses: Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, bet Pircējs pieņem kokskaidu granulas (turpmāks tekstā – Prece), kas atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām kvalitātes prasībām.

2. Pārdevējs un Pasūtītājs vienojas, ka iepirkuma nolikuma specifikācijā norādītie piegādājamo granulu apjomi ir plānotais Preču apjoms gadam un atbilstoši Pircēja reālajai nepieciešamībai pēc Preces, piegādājamo preču apjoms un piegāžu skaits var mainīties, nosakot, ka paredzamā līgumcena abās iepirkuma daļās kopā nepārsniegs EUR 42 000,00 bez PVN.

2. Piegādes noteikumi un preces kvalitātes garantija

1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Preci 12 (divpadsmit) mēnešu laikā atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam.

2. Pārdevējs piegādā Preci uz Pasūtītāja norādīto adresi: Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novadā un nodrošina preču izkraušanu granulu tvertnē.

3. Saņemtās Preces apjomu Pircējs pārbauda preces saņemšanas brīdī.

4. Preču kvalitātei jāatbilst standartiem un prasībām, kas noteikti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

5. Gadījumā, ja Xxxxxxxx rodas šaubas par Preces kvalitāti, tad viņš ir tiesīgs piesaistīt neatkarīgu ekspertu/laboratoriju granulu kvalitātes testa veikšanai.
   Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Preces  kvalitāte neatbilst Tehniskajā specifikācijā minētajām minimālajām kvalitātes prasībām, Piegādātājam ir pienākums  segt Pasūtītājam testēšanas laboratorijas/eksperta  pakalpojuma izmaksas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā aizvietot nekvalitatīvo Preces partiju ar atbilstošas kvalitātes Preci, kā arī segt visus zaudējumus, kuri Pasūtītājam būs radušies, izmantojot nekvalitatīvo Preci. Piegādātājs piekrīt, ka Pasūtītājs šajā punktā minētās testēšanas laboratorijas/eksperta pakalpojuma izmaksas un radušos zaudējumu apmērus var ieturēt ieskaita veidā no Piegādātajam izmaksājamām summām, par to rakstveidā informējot Piegādātāju.

3. Preču pasūtījuma kārtība

1. Pasūtītājs informē Xxxxxxxxx par preces daudzumu, izmantojot kontakttālruni 26691413 vai ar e-pasta starpniecību: xxxxxxxxxx@xxxx.xx.

2. Preču piegādes termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža vai saskaņā ar Pušu atsevišķu vienošanos.

3. Par preču piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kurā Prece tiek piegādāta Pasūtītājam.

4. Pārdevējs piegādā preces Pasūtītājam ar savu transportu un uzņemas visus transportēšanas izdevumus.

5. Preces apjoma atbilstību preču pavadzīmē – rēķinā norādītajam, apstiprina Pasūtītāja pārstāvis ar savu parakstu uz preču pavadzīmes – rēķina. Pasūtītājs atbild par un nodrošina, ka Pasūtītāja pārstāvis, kas pieņem preces Pasūtītāja vārdā, ir pilnvarots un tiesīgs parakstīt preču pavadzīmes – rēķinus un pieņemt no Pārdevēja preces.

6. Katra preču piegāde tiek noformēta ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu preču pavadzīmi – rēķinu, samaksas noteikumos norādot tikai apmaksas veidu.

7. Pasūtītājam, pieņemot preces, ir pienākums pārbaudīt preču apjoma atbilstību pasūtījumam. No preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža Pasūtītājs ir tiesīgs 1 (viena) mēneša laikā izvirzīt pretenzijas par preču atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajiem kvalitātes standartiem, piesaistīt neatkarīgu testēšanas laboratoriju/ekspertu granulu kvalitātes atbilstības kontrolei, par to rakstveidā informējot Piegādātāju.

4.Norēķinu kārtība

4.1. Gada laikā veicamo piegāžu plānotā kopējā summa ir EUR 14 619,54 (četrpadsmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro, 54 centi) bez PVN.

4.2. Norēķini ar Pārdevēju par Pasūtītājam piegādātajām Precēm tiek veikti par cenām, kuras atbilst Xxxxxxxxx piedāvājumā uzrādītajām.

4.3. Samaksu par piegādātajām precēm Pasūtītājs veic atsevišķi par katru veikto Preču piegādi 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo rēķina summu Līgumā norādītajā Pārdevēja norēķina kontā.

4.4. Par preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis uz preču pavadzīmes – rēķina parakstās par preču saņemšanu, uzliekot zīmogu un datumu.

5. Pušu atbildība

1. Ja tiek pārkāpti piegādes termiņi, Piegādātājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 0,5% apmērā no termiņā nepiegādātās produkcijas vērtības par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk par 10 % no norādītās vērtības.

2. Pušu atbildība citos gadījumos tiek noteikta saskaņā ar LR likumdošanu.

3. Sodu nomaksāšana neatbrīvo Puses no viņu pienākumu veikšanas vai pārkāpumu novēršanas.

4. Ja tiek pārkāpti apmaksas termiņi, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk par 10 % no norādītās vērtības.

6.Līguma darbības laiks

1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus, t.i. līdz 02.10.2019. Ja puses turpina līgumsaistību izpildi pēc līguma termiņa notecējuma, līgums uzskatāms par pagarinātu līdz jauna līguma noslēgšanai.

2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, informējot rakstiski par to otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un izpildot visas līgumā noteiktās saistības.

7.Papildus noteikumi

1. Līguma grozījumi un/vai papildinājumi pusēm jānoformē rakstveidā un tie kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2. Pušu iesniegtie dokumenti reģistrējami un uzglabājami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Ingu Renci-Remti, tālrunis 28239077, e-pasta adrese: xxxx00@xxxxx.xx

4. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Kompleksās pārdošanas vadības nodaļas speciālistu, tālrunis: 26691413, e-pasta adrese: xxxxxxxxxx@xxxx.xx.

5. Jebkuras domstarpības, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja puses tās nevar atrisināt sarunu ceļā, tās tiek izšķirtas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.

8.Nobeiguma noteikumi

8.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, nosaukumu, rekvizītus, tai ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski par to paziņot otrai Pusei.

8.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros – pa vienam katrai pusei un tiem ir vienāds juridiskais spēks.

8.3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:

8.3.1. Pielikums Nr.1 Piegādātāja piedāvājuma kopija uz 3 lapām.

8.3.2. Pielikums Nr. 2 Granulu kvalitātes standarts.

9.Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: PĀRDEVĒJS:

Skrundas novada pašvaldība	SIA „DEPO DIY”
Reģ.Nr.90000015912 Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000	Reģ.Nr.50003719281 Xxxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, XX- 0000
Banka: Valsts Kase, Kods: TRELLV22 Konts: XX00XXXX0000000000000	Banka: SEB banka, Kods: UNLALV22 Konts: XX00XXXX0000000000000
_____________________ X.Xxxxxxxxxx	_____________________ X.Xxxxxxxxxx