IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
LĪGUMS Nr. 1.1.-21-6/10-ERAF-2.1.1.3.1.
Salaspilī, 2015.gada 18.augustā
Latvijas Universitātes aģentūra „LU Fizikas institūts” (turpmāk- Pircējs), tās direktora Xxxx Xxxxxxxxx personā, no vienas puses, un
SIA "Semicom" (turpmāk- Piegādātājs), kuras vārdā rīkojas Xxxxxx Xxxxxxxxxx, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi un abas kopā sauktas “Puses”,
ievērojot, ka Pircējs īsteno ERAF līdzfinansēto projektu „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras attīstīšana” (vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) un
Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pircēja īstenotajā 2015.gada 22.jūlija izsludinātajā iepirkumā "Darba vietas tehniskā aprīkojuma iegāde LU FI vajadzībām” ar ID Nr. LU FI 2015/12/ERAF-INFRA (turpmāk- iepirkums), noslēdz šo līgumu (turpmāk- Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda, savukārt Pircējs pērk datortehniku, turpmāk tekstā Prece, atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam (Līguma pielikums Nr. 1).
1.2. Piegādātājs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības sertifikātiem un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
2. CENAS, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Preces sortiments, cenas tiek norādītas Piegādātāja finanšu piedāvājumā. Piegādātājam nav tiesību izdarīt izmaiņas piedāvājumā.
2.2. Kopējā Līguma summa ar PVN 21% ir 6548,74 EUR (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro un septiņdesmit četri centi), līguma summa bez PVN 21% ir 5412,18 EUR (pieci tūkstoši četri simti divpadsmit eiro un astoņpadsmit centi), PVN 21% 1136,56 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit seši eiro un piecdesmit seši centi).
2.3. Līguma 2.2.punktā norādītā summa ir fiksēta un paliek nemainīga visu Līguma darbības laiku.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Avanss nav paredzēts.
3.2. Līguma 2.2.punktā minētās Līguma summas apmaksu Pircējs veic 20 kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas, ko apliecina Pušu parakstīta pavadzīme.
3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis bankas pārskaitījumu apmaksas kontā par Xxxxx.
4. PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS NOSACĪJUMI UN TERMIŅI
4.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Pircējam Preci 5 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.
4.2. Piegādātājs piegādā Preci ar savu transportu Pircēja norādītajā vietā.
4.3. Preces piegādes un uzstādīšanas laiku Piegādātājs saskaņo ar Pircēju pa tālruni x000 00000000,
vismaz vienu dienu pirms piegādes veikšanas.
4.4. Par Preces piegādes un uzstādīšanas datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes, tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu.
5. PRECES PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
5.1. Preces pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei saskaņā ar preču pavadzīmi tiek veikta Pircēja un Piegādātāja pārstāvju klātbūtnē.
5.2. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo vai bojāto Preci Pircējs vai nu nepieņem, vai neapmaksā, vai pēc pušu vienošanās Piegādātājs to apmaina pret kvalitatīvu Preci 5 darba dienu laikā, skaitot no defektu konstatēšanas dienas.
6.GARANTIJAS
6.1. Precei tiek noteikts garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Preces piegādes un uzstādīšanas dienas.
6.2. Garantijas termiņš sākās no dienas, kad Puses parakstījušas pavadzīmi.
6.3. Gadījumā, ja garantijas laikā, Precei tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir informēts un tajā norādītajā Pusēm savstarpēji saskaņotā termiņā apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem.
6.4. Līguma Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu likvidēšanas Līguma Izpildītājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.
6.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai Izpildītājs tos nav uzsācis defektu aktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs par defektu novēršanas darbu izdevumiem piestāda attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kas apmaksā to rēķinā noteiktajā termiņā.
6.6. Pēc Preces nodošanas Pasūtītājam Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.
7.STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA
7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti tiesu iestādēs atbilstoši likumdošanas aktiem.
7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
7.3. Ja tiek nokavēti Līgumā noteiktie termiņi vainīgā Puse maksā otrai Pusei soda naudu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pircējam ir tiesības ieturēt soda naudu, veicot apmaksu par Xxxxx.
7.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
8.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
8.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses. Visi Līguma grozījumi ir jāveic atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 67.1 panta "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana" nosacījumiem.
8.3 Ja Piegādātājs nepilda līgumsaistības, otrai Pusei ir tiesības bez brīdinājuma lauzt Līgumu, uzliekot vainīgajai Pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
8.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
9.XXXX XXXXXXXXX
PIRCĒJS LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxx, XX-0000 PVN reģ. Nr.LV90002112199 Norēķinu konts: XX00XXXX0000000000000 Banka: Valsts Kase Bankas kods: TRELLV22 /X.Xxxxxxxxx/ | PIEGĀDĀTĀJS SIA "Semicom" Xxxxxxxxxx xxxxx 0-0, Xxxx, XX-0000 PVN reģ. Nr.LV40003729305 Norēķinu konts: LV39HABA0551003960397 Banka: A/s "Swedbank" Bankas kods: XXXXXX00 /X.Xxxxxxxxxx/ |
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
LĪGUMANr. 1.1.-21-6/10-ERAF-2.1.1.3.1.
Pielikums Nr.1
PIEGĀDĀTĀJA PIEDĀVĀJUMAM