ATSKAITE

Pielikums Nr.1 2019. gada 11. februāra

līdzdarbības līgumam Nr.2.5.-11-210

ATSKAITE

par 2019. gadā sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2019. gada 11. februārī noslēgto finansēšanas līgumu

Nr. 2.5.-11-210 un 2019. gada 10.maijā noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-302, 2019. gada 4. septembrī noslēgto vienošanos Nr.2.5.-11-555, 2019. gada 23. oktobrī noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-602, kā arī 2019. gada 19. decembrī noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-671

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks”, pamatojoties uz 2018. gada 2. janvārī noslēgtā līdzdarbības līguma Nr. 2.5.-8-14 „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 4.2.1.punktu, iesniedz pārskatu par 2019. gadā Xxxxxxxxx uzdevumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar 2019. gada 11. februārī noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2.5.-11-210 un pie tā 2019. gada 10.maijā noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-302, 2019. gada 4. septembrī noslēgto vienošanos Nr.2.5.-11-555, 2019. gada 23. oktobrī noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-602, kā arī 2019. gada 19. decembrī noslēgto vienošanos Nr. 2.5.-11-671.

2.1. Repertuāra tematiskā aptvēruma plašums un daudzveidība:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.1.1.	Izrāžu nosaukumu skaits gadā	Plānotais izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 6	Izrāžu nosaukumu skaits repertuārā gadā 10
2.1.2.	Izrāžu skaits gadā	Plānotais izrāžu skaits gadā 46	Izrāžu skaits gadā 91

2.2. Auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.2.1.	Apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 2 838 apmeklējumu	5227 apmeklējumu

2.2.2.	Pasākumi, kas sekmē CIRKA	Studentiem, pensionāriem,	Biļetes par
	pakalpojumu pieejamību	ģimenēm ar bērniem u.c.	pazeminātām cenām
	dažādām sabiedrības	maznodrošinātu sociālo	kopā 1125
	mērķgrupām	grupu pārstāvjiem	apmeklētājiem jeb
		piedāvātās atlaides –	21.5% no visiem
		biļetes par pazeminātām	apmeklētājiem.
		cenām (ne mazāk par 10 %
		no vidējās biļešu cenas) ne
		mazāk kā
		850 apmeklētājiem
		Labdarības mērķiem	Labdarības mērķiem
		izplatītās brīvbiļetes ne	izplatītās brīvbiļetes
		mazāk kā 4%	2,09%
		apmeklētājiem gadā	apmeklētājiem gadā
2.2.3.	CIRKA izglītības programmas	Ne mazāk kā 231 pasākumi,	352 pasākumi ar
	nodrošināšana bērniem,	ne mazāk kā 2 710 bērniem	3086 bērnu un
	jauniešiem un pieaugušajiem	un jauniešiem līdz 17	jauniešu līdz 17
		gadiem un 40	gadiem dalību un 155
		pieaugušajiem.	pieaugušo dalību.

2.3. Jaunas auditorijas piesaiste:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx	Xxxxxxx
2.3.1.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu skaits gadā	Ne mazāk kā 46 izrādes auditorijai vecumā līdz 17 gadiem;	90 izrādes
2.3.2.	Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto izrāžu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 2 838 apmeklējumu	4727 apmeklējumu
2.3.3.	Meistarklašu skaits gadā	Ne mazāk kā 4 meistarklases	5 meistarklases
2.3.4.	Meistarklašu apmeklējumu skaits gadā	Ne mazāk kā 40 apmeklējumu	140 apmeklējumu

2.4. CIRKA darbības starptautiskā dimensija:

Nr. Rezultatīvais rādītājs Xxxxx Xxxxxxx

2.4.1. Starptautiskās sadarbības projekti (kopražojumi, dalība starptautiskajās platformās, meistarklases u.c.) Ne mazāk kā 6 starptautiskās sadarbības projekti 8 starptautiskās sadarbības projekti

2.5. CIRKA finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības stabilitāte:

Nr.	Rezultatīvais rādītājs	Xxxxx				Xxxxxxx
2.5.1.	CIRKA pašu ieņēmumi (biļešu realizācija un pārējie pašu ieņēmumi)	Plānoto pašu ieņēmumu struktūra, euro:				Pašu ieņēmumu struktūra, euro:
			Pašu ieņēmumi	90060		Pašu ieņēmumi	13263 9
			Tajā skaitā:			Tajā skaitā:
			Biļešu realizācija	60400		Biļešu realizācija	63447
			Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas	11900		Ieņēmumi no izglītības programmas realizācijas	31580
			Papildus piesaistītie līdzekļi	17760		Papildus piesaistītie līdzekļi	37612
2.5.2.	Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos	22,85 %				20,78%
2.5.3.	Pašu ieņēmumu īpatsvars pret kopējiem izdevumiem	22,9 %				23,73%
2.5.4.	Ieguldījumi tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā, tai skaitā mākslinieciskai darbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā un mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošanā	Plānots tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīt 60 450 euro				Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti 159 257 euro

2.6. Citi:

2.6.1.	Vidējā biļešu cena gadā	21,28 euro	12,95 euro
2.6.2.	Reprezentācijas nolūkos izsniegto ielūgumu īpatsvars no kopējā biļešu skaita	Vidēji gadā ne vairāk kā 6 %	Vidēji gadā 4,23 %

2.7. Komentāri (obligāti sniedzami gadījumā, ja faktiskie rezultatīvie rādītāji atšķiras no plānotajiem rādītājiem par 15 un vairāk %) par darbību un Pārvaldes uzdevumu izpildi (sasniegto

rezultatīvo rādītāju atbilstība plānotajam, darbību veicinošie un kavējošie faktori, cita papildu informācija, kas attiecināma uz rezultatīvo rādītāju izpildi):

2.1.1. Papildus piesaistītais finansējums Rīgas cirka rezidenču programmā ļāva uzņemt māksliniekus, kas programmas ietvaros izrādīja savas topošās izrādes publikai. 2019. gada nogalē Rīgas cirks arī izveidoja vienu jauniestudējumu, kas tika izrādīts auditorijai 2 reizes.

2.1.2. un 2.3.1. Izrāžu skaits – 2018. gada nogalē veidotā izrāde/ekskursija “Brīnuma skartie” tika izrādīta 72 reizes, kas ievērojami palielina izrāžu kopējo skaitu. Šo izrāžu skaits proporcionāli iznāk tik liels, jo katras izrādes ietilpība nepārsniedz 20 dalībniekus, turklāt šī izrāde ir guvusi ļoti lielu auditorijas interesi.

2.2.1. un 2.3.2. reālais apmeklējumu skaits pārsniedz plānoto, jo pieprasījums uz izrādi-ekskursiju “Brīnuma skartie” ir izrādījies neplānoti augsts, tāpēc tika organizētas daudz vairāk izrādes, kā sākotnēji plānots. Tāpat, plānojot izrāžu apmeklējumu, Rīgas cirks rēķinās ar vidēji 80% zāļu izpārdotību, tomēr visas lielformāta izrādes tika izpārdotas.

2.2.2. VSIA Rīgas cirks ierobežo pieejamās atlaides ģimenes biļetēm, bet neierobežo studentu vai pensionāru biļešu skaitu ar atlaidi uz katru izrādi, līdz ar ko statistikas dati rāda, ka šīs grupas, kam biļetes ar atlaidi, apmeklējušas Rīgas cirka izrādes biežāk nekā plānots. Tomēr labdarības mērķiem nav sasniegts plānotais mērķis tā iemesla dēļ, ka gada nogalē tika iestudēti divi jauniestudējumi, kuri tika finansēti ar VKKF projekta ‘Skolas soma’ finansējumu. Šo izrāžu ietvaros tika sasniegts samērā liels apmeklējumu skaits, kas ietekmē kopējo statistiku, jo uz šīm izrādēm netiek atvēlētas vietas labdarības biļetēm.

2.2.3. Cirka izglītības programma 2019. gadā tika pārstrukturēta ar mērķi efektivizēt šīs programmas atdevi, nodrošinot tās pieejamību iespējami plašākam auditorijas lokam, nodrošinot iespēju arī apgūt cirka prasmes dažādās disciplīnās un jauniešiem ar atšķirīgu pieredzi. Tā pat 29 nodarbības ar 500 bērnu un jauniešu apmeklējumu tika rīkotas izbraukumā pie sadarbības partneriem. 2019. gada 2.pusē tika izveidota arī pieaugušo žonglēšanas nodarbība, kas izskaidro straujo apmeklētības pieaugumu tieši pieaugušo vidū.

2.3.4. 2018. gadā tika rīkotas meistarklases, kuru specifika neļāva piedalīties lielam dalībnieku skaitam. 2019. gadā rīkotās meistarklases spēja uzņemt vairāk kā 20 dalībniekus, kas deva piekļuvi arvien plašākam profesionāļu lokam. Papildus tam tika rīkots arī seminārs profesionāļiem, kas arī nodrošināja mazāku ierobežojumu apmeklētāju skaitam.

2.5.1. Plānotie pašu ieņēmumi 2019. gadā ir ievērojami auguši galvenokārt Cirka skolas pārstrukturizēšanas dēļ, kas ir ļāvis efektivizēt Cirka skolas darbību un apmierināt lielāku interesentu loku, nodrošināt vairāk un daudzveidīgākas nodarbības. Tā pat 2018. gada beigās Būvniecības valsts kontroles birojs Rīgas cirka ēkai noņēma ekspluatācijas aizliegumu, kas deva iespēju piesaistīt papildus ienākumu avotu, izīrējot Rīgas cirka telpas dažādiem mākslas, kultūras un korporatīviem pasākumiem.

2.5.4. Tehniskās un tehnoloģiskās darbības ilgtspējas nodrošināšanā ieguldīti ievērojami lielāki līdzekļi, jo tika piesaistītas papildus subsīdijas apsardzes izdevumu segšanai 40,180 EUR apmērā,

kā arī tika piešķirts papildus finansējums materiāltehniskajam nodrošinājumam Darba gaismas un elektrības savienojumu ievilkšanai zālē Zirgu stallis 5,700 EUR apmērā, pašstāvošas iekares sistēmas iegādei, tajā investējot 4,735 EUR un deju grīdas iegādei 4,000 EUR apmērā. Tā pat tika veiktas investīcijas apkures sistēmas atjaunošanai 3,900 EUR apmērā, cirka teritorijas vārtu sakārtošanai 639 EUR apmērā, cirka ēkas centrālo ārdurvju sakārtošanā 4,460 EUR apmērā, kā arī Zirgu staļļa zāles grīdas līdzināšanai, lai zāli varētu izmantot daudzpusīgākiem pasākumiem 900 EUR apmērā.

2.6.1. Vidējā biļešu cena ir būtiski zemāka kā plānots, jo 2019. gada nogalē tika iestudēti divi jauniestudējumi, kuriem tika piesaistīts VKKF finansējums. Šo izrāžu apmeklējums ir gana augsts, lai tas ietekmētu vidējo izrādes cenu, kura bērniem tiek finansēta projekta ‘Xxxxxx xxxx’ ietvaros.

VSIA „Rīgas cirks” valdes locekle Xxxxx Xxxxxxx (vārds, uzvārds) *dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tas satur laika zīmogu. (paraksts)

20.		janvāris		2020		Rīga	z.v.
Datums		Mēnesis		Gads		Vieta