ÅRSPLAN FOR 2022
ÅRSPLAN FOR 2022
Årsplanen for 2022 tar utgangspunkt i de forventninger Kunnskapsdepartementet har overfor HiØ/Fremmedspråksenteret, jf. tildelingsbrev for 2018 fra KD til HiØ og årets tildelingsbrev fra HiØ til LUSP/Fremmedspråksenteret (jf. budsjett fra KD for å utføre nasjonale oppgaver). Dette betegnes som DEL A
Fremmedspråksenteret skal gjennom sin aktivitet:
• bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende felleskap
• bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk
• videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten
• bidra til at barnehager og skoler får økt kompetansen til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket
• støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningenene i deres arbeid med komptanseutvikling i skolene og barnehagenene
Ved behov skal Fremmedspråksenteret også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor fremmedspråk. I tillegg skal Fremmedspråksenteret videreføre innsatsen på det internasjonale området og ivvareta sine oppgaver overfor aktuelle samarbeidspartnere. Virksomhetsområde
Dessuten vil planen beskrive aktiviteter som tar utgangspunkt i Strategisk plan 2019-2023 og aktivitetsplan for HiØ og LUSP, spesielt satsingsområdet språk. Denne delen vil i hovedsak finansieres av andre midler. Dette betegnes som DEL B.
Som vanlig har det vært en god prosess hvor de ansatte har blitt oppfordret til å komme med synspunkter og idéer om hvordan senteret kan konkretisere de gitte oppdragene 2022. Planen er framlagt på fellesmøtet i mars 2022 og synspunktene som kom fram er innarbeidet i den endelige planen.
Senterets arbeid er fortsatt preget av pandemien selv om 2022 synes å bli et mer "normalt år". Hovedfokus også i år vil være ressursutvikling, inklusive utvikling av digitale ressurser. De øremerkede midlene for dette tiltaket blir derfor videreført fra i fjor. Samtidig vil vi også rydde opp i eldre ressurser som ikke lenger er hensiktsmessige og som på flere måter har utgått på dato. Et viktig mål er fortsatt at våre ressurser skal være tospråklige, på norsk og på målspråket.
I løpet av året må en starte rekrutteringsarbeidet med å finne gode kandidater til to stillinger, vikar i engelsk og ny senterleder. Begge stillingene er kun midlertidige stillinger, noe som vil kreve en sterk innsats. Ettersom flere ansatte kun er i deltidsstilling, vil vi i 2022 også utvide noen stillinger for å klare våre oppgaver. Vårt nye oppdrag med Dekomp-Trøndelag, et prosjekt over 4 år, vil bli gjennomført med flere medarbeidere, blant annet ved å utvide en stilling. Våre oppdrag gir oss nå gode inntekter, men det er fortsatt vanskelig å basere faste stillinger på slike oppdrag. Senteret ønsker å videreføre professor II-ordningen når den går ut i september 2022. Vedkommende har vist seg å være en svært viktig brikke i flere av senterets kjerneaktiviteter og bidratt til å heve senterets og fakultetets kompetanse innen fremmedspråkdidaktikk.
I forbindelse med læreplanarbeidet i Fagfornyelsen vil senteret planlegge og gjennomføre forskjellige aktiviteter for å øke læreplanforståelsen blant våre målgrupper. Her kan f. eks. nevnes den planlagte Språkdagskonferansen i september som skal arrangeres i samarbeid med LUSP/SLIK ved HiØ med tema "tverrfaglighet med fokus på Demokrati og medborgerskap". Det vil bli publisert et nytt nummer av senterets fagdidaktiske tidsskriftet COMMUNICARE. Innholdsmessig baserer dette nummeret seg på bidrag fra fjorårets Språkdagskonferanse. Et viktig tiltak overfor våre målgrupper vil i 2022 være våre planlagte webinarer hvor senteret engasjerer eksperter fra inn- og utland til å holde webinar om et relevant tema, både språkovergripende og språkspesifikke. Det planlegges ca. 10 webinarer i 2022 og de er åpne for alle interesserte.
Arbeidet med å lage en veiledning til Det felles europeiske rammeverket for språk er kommet godt igang og vil bli konsulentvurdert og deretter publisert i inneværende år. Samtidig med Rammeverket vil vi også oversette Europarådets nye anbefaling om viktigheten av språk for en demokratisk kultur (vedtatt 2.2.2022). I lys av et Europa i krig vil denne dimensjonen bygges inn i vårt arbeid med å motivere flere til å velge fremmedspråk.
Senteret vil i år også sette av ressurser til team building og lederseminar (mellomlederne). Ettersom senteret snart vil få et større lederskifte, er det viktig at mellomlederne er sikre i sin rolle og har en klar forståelse for hva deres oppgave er. Innen det faglige område vil det legges opp til omfattende kompetanseheving av de ansatte. Det planlegges derfor blant annet deltagelse ved et info-seminar ved Det Europeiske
fremmedspråksenteret i Graz og et personalseminar som har som mål å øke vår faglige kompetanse og styrke den psykososiale komponenten hos de ansatte. Dessuten vil de ansatte delta på relevante konferanser og seminarer, både som foredragsholdere og som tilhørere. Senteret vil fortsette sine kompetansehevingstilbud i praksisfeltet, og selvfølgelig også dekke opp for behov som har oppstått gjennom innføring av nye eksamensformer i engelsk og fremmedspråk
Senterets hjemmesider har vært - og vil fortsatt være - under omstrukturering. Ettersom vi tidligere år har satset stort på å oppdatere våre Fokus-på-språk-hefter, vil vi nå bruke ressurser på å oppdatere bestillingstorget til senteret slik at det skal bli lettere for våre målgrupper å få tilgang til vårt språkvalgsmateriell.
Senteret vil benytte enhver anledning til å gi faglige råd, også til nasjonale utdanningsmyndigheter. Senteret står som alltid til rådighet for presse og media når det gjelder å bidra inn med statistikk angående språkvalg og eventuelle konsekvenser av dette.
Senteret vil fortsette sitt nære samarbeid med andre senter på tvers av faggrensene. I tillegg til Dekomp-samarbeid med Skrive- og Mattesenteret, planlegges et samarbeid om bruk av flerspråklige ressurser i klasserommet med NAFO. Dessuten vil vi spesielt i år ha et økt fokus på våre aktiviteter for Det europeiske fremmedspråksenteret (ECML). Senterleder vil også i år fortsette sitt arbeid som Norges representant i ECML, som valgt styremedlem og valgt nestleder for senteret.
Fremmedspråksenteret er både tildels en forutsetning og et resultat av høgskolens språksatsing. Senteret vil delta i høgskolens satsing på språk og dens aktiviteter som er beskrevet i aktivitetsplanen for satsingsområdet. Dessuten bidrar vi med undervisning i GLU, PPU og KfK. Senteret vil fortsette å publisere sine nettsider med en design som tydelig knytter senteret til Høgskolen i Østfold. Ansatte ved senteret deltar i dekangruppen, fakultetsstyret og andre relevante organ ved høgskolen.
Halden, 9. mars 2022
R. Xxxxxxx Xxxxxx (sign.)
Virksomhetsområde 1
Øke målgruppenes kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplan/læreplanverk for en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Engelsk: Utvikle undervisningsforløp om helhetlig, språkutviklende og støttende skriveopplæring (sjangerpedagogikk/Sirkelen for undervisning og læring) i samarbeid med lærere på ungdomsskole. Tverrfaglig temaet: Demokrati og Medborgerskap. | Bidra til et økt forståelse av skriving i engelsk. Bistå lærere med en tilnærming til skriving som kan brukes på ungdomsskole og vg1 nivå. Bidra til implementering av fagenes kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, og tverrfaglige temaet, Demokrati og medborgerskap (i tråd med fagfornyelsen). |
Engelsk: Arbeidet med tverrfaglige opplegg for ungdomsskolen/vg1 og i høgre utdanning fortsettes. Fremmedspråk: Samarbeide om utvikling av tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på Demokrati og medborgerskap. | Bidra til økt rammeplan- og læreplanverkforståelse blant våre målgrupper. |
Xxxxxxxxx arbeidet med å oppdatere senterets digitale ressurser slik at de er i tråd med det nye læreplanverket. | Bidra til implementering av digitalte ferdigheter i språkfag gjennom analyse av og gjennomføring i pedagogisk praksis (i tråd med fagfornyelsen). |
Gjennopprette og publisere kartleggingsverkøy for engelsk. Verktøyet publiseres på senterets nettside. | Bistå lærere med digitale verktøy som kan brukes i klasserommet. |
Lage flere ressurser som dekker ulike sider av LK20 innen engelsk og fremmedspråk. Ressursene skal være beskrevet på norsk og målspråket. | Bidra til implementering av fagenes kjerneelementer i språkfag (i tråd med fagfornyelsen). Bidra til økt bruk av målspråket i klasserommet gjennom tospråklige ressurser Bidra til økt internasjonalisering. |
Utføre kompetanseutvikling i læreplanverkrelaterte emner ved behov - ordforråd og grammatiske strukturer - lese-, skrive-, muntlige-, lytte-, og digitale ferdigheter - akademisk skriving i engelsk (10. trinn og vg1 studiespesialisering) - fortsette kompetanseutvikling i forbindelse med Fagfornyelsen - lese- og skrivevansker i engelsk og fremmedspråk - tidlig innsats (barnehage, småtrinn og fremmedspråk på barnetrinnet) - yrkesretting og relevans. - tverrfaglige temaer - flerspråklighet - oppdatere kurs for KfK i engelsk - nye eksamensformer for engelsk og fremmedspråk | Bidra gjennom kompetansehevingsaktivteter til økt rammeplan- og læreplanverkforståelse blant våre målgrupper. |
I samarbeid med fagpersoner fra inn- og utland arrangere webinarer for å gi engelsk- og fremmedspråklærere et verktøy som kan hjelpe dem i arbeidet med relevante temaer fra rammeplan/læreplanverk. | Å gi engelsk- og fremmedspråklærere et verktøy som kan hjelpe dem i arbeidet med relevante temaer som motivasjon, interkulturalitet, tverrfaglighet, kommunikasjon, mm. i språkundervisningen. |
Virksomhetsområde 2
Bidra til økt motivasjon og interesse for engelsk og fremmedspråk
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Fortsette samarbeidet med relevante partnerinstitusjoner: - Se på mulighet til å inngå avtale med språklige institusjoner i engelskspråklige land - Fortsette samarbeidsavtale med Fulbright, samt Regional Roving Scholar tilknyttet senteret | Spre interesse for språk og øke rekrutteringen til utveksling og høyere utdanning i fremmedspråk. |
Analysere tilgjengelig statistikk og tallmateriale over elevers valg av engelsk og fremmedspråk i ungdomsskolen, videregående skole og høyere utdanning. | Danne et kunnskapsgrunnlag for ulike samfunnsaktører og beslutningstakere innen utdanningsområdet. Med egne og eksterne midler intensivere arbeidet med å motivere flere til å velge fremmedspråk. |
Medvirke i offentlige media for å informere om situasjonen i engelsk og fremmedspråk i utdanningsløpet. | Vi ønsker å spre informasjon om språk og bidra i den offentlige debatten. |
Bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av div. arrangement i regi av våre samarbeidspartnere og språklærerforeningene (f. eks. juryrepresentant i språkkonkurranser, deltagelse ved konferansen etc.). | Styrke interesse og motivasjon for engelsk og fremmedspråk i sektoren. |
ERASMUS+ prosjektet Global Generation med de nasjonale fremmedspråksenterne i Skottland og Danmark (tredje år av det 3 årige prosjektet). Prosjektet er avsluttet og rapport skrives og leveres våren 2022. | Bidra til kunnskap og material om språkvalget og øke internasjonalisering. |
Utføre de planlagte aktivetetene i ERASMUS + prosjekt Education for resilience and sustainability i engelsk. Samarbeide med Swedish Council for Higher Education; Høgskolen i Østfold; OSNOVNA SOLA OB XXXXX XXXXXXX, Slovenia; ABO AKADEMI, Finland; GOETEBORGS UNIVERSITET, Sverige; Katarinaskolan, Sverige; Storyline Sverige ekonomisk förening; Sverige; NAV lab Sweden AB, Sverige. | Hovedresultatet er en åpen pedagogisk ressursbank, med fokus på tilnærminger for undervisning og læring om bærekraft og utholdenhet. Målgruppen er lærere, lærerundervisere og forskere. |
Virksomhetsområde 3
Forskning og forskningsformidling
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Formidle forskingsartikler om fagdidaktikk og metodikk i senterets tidsskrift for språklærere, Communicare og i andre relevante publikasjoner. | Sette undervisningsressurser og metodikk inn i en forskningsbasert kontekst. |
Motivere de ansatte til å forske og publisere på relevante temaer for senteret. | Øke egen og andres kompetanse og kvalitet. |
Delta i kompetanseheving av senterets ansatte i Førstelektor programmet. | Utvikle senterets ansatte forsknigskompetanse om temaer som bidra til å tolke og operasjonalisere rammeplan/læreplanverk. |
Arbeide med forskningsprosjekter som bidra til å tolke og operasjonalisere rammeplan/læreplanverk - Konferanse: Språkdagskonferansen i Halden i samarbeid med Hiof (LUSP- fakultetet) | Utvikle senterets ansattes forsknigskompetanse om temaer som bidrar til å tolke og operasjonalisere rammeplan/læreplanverk. |
- Samarbeid med andre aktører innen UH | |
Fortsette kompetanseheving av senterets ansatte innen fagspesifikke og grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk. | Oppnå oppdatert innsikt gjennom studie av forskningslitteratur og deltakelse på relevante arrangement og hva som gagner språkfagene (jf. beskrivelsene av den grunnleggende ferdigheten for språkfag og kjerneelementer). |
Virksomhetsområde 4
Støtte lærerutdanninger og andre institusjoner i deres arbeid med kompetanseutvikling i skole og barnehage
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Fortsette samarbeidet med vår vertsinstitusjon HiØ sin etter- og videreutdanningsenhet (HiØ VIDERE) og derigjennom få innpass i tilsvarende enheter lokalt og nasjonalt for et felles arbeid med kompetanseutvikling. | Fremmedspråksenteret anses som en attraktiv/relevant aktør/bidragsyter når det gjelder kompetanseutvikling på området læreplanverkforståelse (språkferdigheter og grunnleggende ferdighet, dybdelæring, tidlig innsats, tverrfaglighet yrkesretting og relevans og tverrgående temaer generelt) overfor skolesektoren. |
Fortsette prosessen med å gjøre om ansattes stillinger til faglige stillinger (høgskolelektor/førstelektor etc.). | Oppnå større faglig tyngde i i UH-sektoren samt og delta i oppdrag med videreutdanning. |
Arrrangere årets nasjonale språkdagkonferanse (jf. Den europeiske språkdagen) i samarbeid med Høgskolen i Østfold (LUSP-fakultetet). | Bidra til bedre forståelse for LK20. Programmet gir deltakerne både et didaktisk og språklig innhold. |
Delta i HiØs faglige lederfora og andre relevante faglige og administrative møteplasser. | Sikre at senteret blir synlig i høgskolen og vice versa. |
Delta i HiØs tverrfaglig arbeid med Storyline i Læreutdanning. | Sikre at senteret blir synlig i høgskolen og at Fremmedspråksenteret anses som en attraktiv/relevant aktør/bidragsyter når det gjelder kompetanseutvikling på området læreplanverkforståelse (språkferdigheter og tverrfaglige temaene i LK20). |
Virksomhetsområde 5
Bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Svare på relevante høringer og vurdere bekymringsmeldinger, spesielt på bakgrunn av synkende interesse for engelsk og fremmedspråk i sektoren. | Argumentere overfor politisk ledelse ang. utfordringer ved synkende elevtall i engelsk og fremmedspråk Sørge for at engelsk og fremmedspråk styrkes. |
Spre kunnskap om Europarådets anbefaling om betydningen av språk og interkulturell kompetanse i det demokratiske samfunnet. | Bidra til bevissgjøring av viktigheten av språk og språklig mangfold. |
Legge til rette for økt samarbeid med Utdanningsdirektoratet. | Bidra til felles forståelse av styringsdokumenter. |
Virksomhetsområde 6
Xxxxxxx kontakt med og oppgaver overfor relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og samarbeidspartnere
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Deltagelse i samarbeidet mellom de andre nasjonale sentrene. Leder deltar i senterledermøter og er medlem av Arbeidsutvalget. Deltar i samarbeid om eksamensformer for fremmedspråk med Udir. | Styrke sentrenes legitimitet og betydning i sektoren og overfor utdanningsmyndighetene. |
Samarbeid med Fulbright Foundation Norge: Bidra i utvelgelsesprosessen av Fulbright-kandidater til Norge og arrangere fagdag med innholdskomponenter om norsk skole og engelskfaget. | Styrke engelskfaget i ungdomsskole og videregående skole og UH- sektor med henblikk på USA. |
Samarbeid og erfaringsutveksling med Det europeiske fremmedspråksenteret (i Graz). | Øke egen kompetanse og bli bedre i stand til å sammenlikne på tvers av landegrensene. |
Gjennomføring av personalseminar i samarbeid med språkorganisajon. | Styrke team-følelsen og bidra til et godt samarbeidsmiljø i senteret. |
I samarbeid med HKDIR gi didaktisk input til språkassistenter for spansk, fransk og tysk. | Forberedelse av assistentene til variert fremmedspråkundervisning i en norsk kontekst. Bidra til å øke kvaliteten i undervisningen i fransk, spansk og tysk på deltakerskolene. |
Videreføre aktivitetene ved ECML/Graz som National Contact Point, Nominating Authority, og kontaktledd for Den europeiske språkdagen: - Leder fortsetter som medlem av Governing Board, som valgt styremedlem og valgt nestleder - senteret arbeider aktivt med å spre kunnskap om deltagelse i det nye 4-årige programmet til ECML | Gi engelsk- og fremmedspråklærere mulighet til å delta i internasjonale prosjekt. Senteret har gjennom sine styreverv mulighet til å påvirke innholdet i prosjektene og lære om utviklingstendenser i Europa. |
Xxxxxxxxx arbeidet med å lage en veiledning til det Europeiske rammeverket inkl. Companion Volume. | Bidra til en bedre forståelse av internasjonale styringsdokumenter. |
Delta på det internasjonale nettverksmøtet INNLAC. Forberedelse, planlegging og oppfølging av Nordisk Språkkonferanse. | Vi ønsker å øke internasjonaliseringen av senteret og heve kompetansen om internationalt samarbeid. |
Virksomhetsområde 7
Ivareta våre målgrupper gjennom formidling av intern og ekstern innsats innen senterets fagområder
AKTIVITETER | RESULTATMÅL |
Utnytte senterets digitale kommunikasjonskanaler for formidling av relevant informasjon. | Holde seg oppdatert og spre informasjon om ressurser, forskning, arrangement, samfunnsdebatten, utredninger og vedtekter. |
Stå til disposisjon overfor senterets målgrupper når det gjelder faglige spørsmål, henvendelser ang. kompetanseheving og bekymringsmeldinger fra sektoren. | Bistå med senterets fagkompetanse: Svare på henvendelser, sette i gang tiltak og formidle til rett instans der dette er relevant. |
Bidra faglig og/eller delta med stand på aktuelle fagseminarer og konferanser for formidling av relevant informasjon. | Nå ut med læreplanverkrelatert informasjon og materiell. |
Sende ut i senterets tidsskrift for språklærere, Communicare i trykket versjon til registrerte abonnenter samt formidle som pdf. | Bidra til å gi Fremmedspråksenteret en faglig identitet. |
Xxxxxxxxx arbeidet med revidering og fornyelsen av nettsiden vår: - omplassere xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ Supplere nettstedet med flere promoteringsvideoer. | Bidra til informasjon slik at elever foretar veloverveide valg av språk og at lærere, veiledere og foresatte får tilgang til god informasjon. |
Revidere og oppdatere Bestillingstorget (endre på struktur: fra ny til gammel). |
AKTIVITET | RESULTATMÅL |
Bidra med fagforeningsressurs etter avtale Senteret bidrar inn i språksatsingen slik den er beskrevet i HiØ sin Aktivitetsplan og Strategisk Plan 2019-2022 - delta i relevante forskergrupper ved fakultetet - delta i aktiviteter i satsingsområder | Å bidra til at høgskolens mål knyttet til språk i Strategisk plan 2019- 2022 realiseres. |
Bidra inn mot oppdatering av høgskolens strategiske plan. | Ivareta det nasjonale ansvaret for engelsk og fremmedspråk som HiØ har fått gjennom Fremmedspråksenteret |
Bidra med undervisning i GLU, PPU og KfK ved LUSP. Delta i fakultetsstyret og etter behov være disponibel for andre verv og oppgaver ved fakultetet | Gi ansatte ved senteret innsikt i lærerutdanningen og styrke og støtte LU i vertsinstitusjonen. |
Bidra inn mot høgskolens internasjonaliseringsaktiviteter. | Få flere studenter til å velge utveksling i utlandet. |
3. Budsjett 2022 - Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Budsjettet for 2022 er basert på en øremerket tildeling og er utarbeidet på bakgrunn av tildelingsbrev til fakultet LUSP fra HiØ sak 20/04172-33, hvor netto budsjettramme er på kr. 8,123 mill. til drift og investering. Midler til intern husleie er trukket ut i forkant av tildelingen.
Budsjettet for 2022 viser et overskudd på kr. 0,598 mill. for senterets vanlige drift. Det har sin hovedårsak i lavere kostna der til ressursutvikling i år da prosjektene har midler igjen fra i fjor, til frikjøp av ansatte til undervisning for LUSP, HiØ Videre, Generation Global Erasmus+ og til nasjonal kursvirksomhet. EU prosjektet GG avsluttes i 2022.
Prosjektene er budsjettert med en kostnad på kr. 0,693 mill. som finansieres av øremerkede midler fra 2021.
Status for kapitalen viser en IB pr. 01.01.2022 på kr. 0,889 mill. og ved utgangen av 2022 er den antatt å utgjøre ca. kr. 0,79 mill.
Tabellene under viser en totaloversikt og på postnivå over budsjettet for 2022 for vanlig drift og prosjektene, og viser en oversikt over inntekter, lønn, andre kostnader/reiser, finans, interne føringer. Videre følger en gjennomgang av postene i budsjettet og årsakene til endringene fra foregående år.
Prosjekt | Prosjekt (T) | IB 01.01.2022 | Tildeling 2022 | Xxxxx xxxxxxxxx/ tilskudd | Lønn | Andre kostnader | Reise- utgifter | Indirekte kostn./innt. | Forbruk | Forv. resultat 31.12.2022 | UB pr. 31.12.2022 |
00000-00 | Fremmedspråksenteret, vanlig drift | 0 | -8 123 000 | -152 300 | 6 714 200 | 588 800 | 281 000 | 93 300 | 7 677 300 | -598 000 | -598 000 |
Sum | 0 | -8 123 000 | -152 300 | 6 714 200 | 588 800 | 281 000 | 93 300 | 7 677 300 | -598 000 | -598 000 | |
00410-10 | Communicare | -59 917 | 150 917 | -91 000 | 59 917 | 59 917 | 0 | ||||
300139-10 | Det europeiske rammeverket | -250 000 | 20 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | -80 000 | ||||
300140-10 | Engelsk ressurser | -297 585 | 30 000 | 200 000 | 15 000 | 245 000 | 245 000 | -52 585 | |||
300141-10 | Fremmedspråk ressurser | -247 350 | 33 600 | 150 000 | 183 600 | 183 600 | -63 750 | ||||
300278-26 | Forskergruppa TOOL-KIT | -34 637 | 74 637 | -40 000 | 34 637 | 34 637 | 0 | ||||
Prosjekter | -889 490 | 0 | 0 | 83 000 | 000 000 | 0 | -116 000 | 693 154 | 693 154 | -196 336 | |
Sum | -889 490 | -8 123 000 | -152 300 | 6 797 800 | 1 314 354 | 281 000 | -22 700 | 8 370 454 | 95 154 | -794 336 | |
40482-10 | Generation Global Erasmus+ | -178 092 | 59 092 | 100 000 | 159 092 | -19 000 | -19 000 | ||||
Sum | -889 490 | -8 123 000 | -330 392 | 6 797 800 | 1 373 446 | 281 000 | 77 300 | 8 529 546 | 76 154 | -813 336 |
Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | Årsbudsjett 2021 | Årsbudsjett 2022 |
Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt | -212 131 | -100 000 | -150 000 |
Utsatt inntektsføring avskrivning | -15 360 | -16 758 | -2 300 |
Inntekt fra bevilgninger | -8 877 000 | -8 877 000 | -8 123 000 |
Salgs- og driftsinntekt | -9 104 491 | -8 993 758 | -8 275 300 |
Lønn fast ansatte | 3 709 866 | 3 839 647 | 3 575 564 |
Lønn midlertidig ansatte | 1 471 804 | 1 411 146 | 1 786 369 |
Annen oppgavepliktig godtgjørelse | 133 937 | 31 579 | 215 100 |
Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie | 1 405 736 | 1 370 923 | 1 317 798 |
Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft | -63 663 | -8 419 | -145 000 |
Xxxxx personalkostnad | 29 891 | 56 354 | 47 969 |
Lønn og godtgjørelser | 6 687 571 | 6 701 230 | 6 797 800 |
Av- og nedskrivning | 15 360 | 16 758 | 2 300 |
Leie maskiner, inventar o.l. | 21 793 | 5 000 | 39 000 |
Verktøy, inventar og driftsmaterialer | 23 998 | 17 000 | 31 000 |
Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester | 440 263 | 1 000 000 | 000 917 |
Kontorrekvisita, bøker, møter, kurs og trykking | 000 000 | 000 000 | 000 000 |
Telefon, porto o.l. | 0 000 | 00 000 | 00 000 |
Annen driftskostnad, av- og nedskriving | 893 908 | 1 578 258 | 1 215 854 |
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. | 111 446 | 325 300 | 281 000 |
Salg, reklame og representasjon | 88 527 | 40 000 | 67 500 |
Kontingent og gave | 2 873 | 4 500 | 5 000 |
Annen kostnad | 3 360 | 50 500 | 25 500 |
Annen driftskostnad, fortsettelse | 000 000 | 000 300 | 379 000 |
Finanskostnad | 353 | 200 | 500 |
Avregning ordinær aktivitet | -204 726 | -942 096 | -693 154 |
Finans | -204 373 | -941 896 | -692 654 |
Interne overføringer godskrevet (kredit) | -878 619 | -729 334 | -720 000 |
Interne overføringer belastet (debet) | 2 849 317 | 2 920 200 | 697 300 |
Interne overføringer | 1 970 697 | 2 190 866 | -22 700 |
Resultat | 000 000 | 000 000 | -598 000 |
Vanlig drift og prosjektene
Inntekter
Inntektene består av en bevilgning fra KD/HiØ på kr. 8,123 mill. Det er en nedgang fra 2021 på kr. 0,754 mill. og har sin årsak i at internhusleie er trukket fra før tildeling.
I tillegg er det budsjettert med inntekter til nasjonal kursvirksomhet på kr. 0,15 mill. en økning på kr. 0,09 mill. fra i fjor. Utsatt inntektsføring av avskrivinger (redusert inntekt) for messevegg føres også her.
Lønn og godtgjørelser
Lønnskostnadene er budsjettert med totalt kr. 6,797 mill. noe som er kr. 0,096 mill. høyere enn i 2021. Økningen skyldes blant annet lønnsvekst.
Senteret har budsjettert med 14 ansatte som utgjør 9 årsverk for 2022. En stilling er Fulbright stipendiaten som belastes andre driftskostnader. En ansatt er i utdanningspermisjon (stipendiat i XXXX prosjektet ved HiØ).
Sabbatical leave for avdelingsdirektør fra 01.01.2023-01.04.2024 vil påløpe som en ekstra lønnskostnad med ca. kr 1,6 mill. for 2023/24 og skal finansieres fra midler på institusjonelt nivå i henhold til avtale med ledelsen.
Andre driftskostnader
Andre driftskostnader er budsjettert med totalt kr. 1,59 mill. og er en nedgang fra 2021 med kr. 0,4 mill. Dette skyldes at ressurser i år er redusert og som i år finansieres med restmidler. Reiseutgifter er budsjettert med kr. 0,28 mill. som er en liten nedgang fra i fjor og går til blant annet seminarer som språkdagskonferansen, besøk i praksisfeltet, deltakelse på konferanser, lederseminar, personalseminar og møter med partnere i inn og utland.
Senteret har inngått en avtale med U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange om en stipendiat for 2021 og 2022 med totalt kr. 0,3 mill. Senteret har forpliktet seg kostnadsmessig til denne avtalen.
Interne overføringer
Interne overføringer er budsjettert med kr. 0,022 mill. som er en nedgang fra 2021 med kr. 2,1 mill. Det skyldes at det ikke er budsjettert med intern husleie eller midler til ressurser.
For 2022 er det fem ansatte som delvis frikjøpes til undervisningstjenester og prosjekter og som vil utgjøre en lønnsrefusjon på ca. kr. 0,58 mill. Det er en liten nedgang fra 2021 på grunn av færre bestillinger.
Kjøp av administrative tjenester fra Campustjenester er budsjettert med ca. 10 % til en kostnad på kr 0,054 mill.
Felleskostnader/indirekte kostnader har økt med 2,6 % fra 2021 som utgjør kr. 0,012 mill. og beløper seg til kr. 0,445 mill. for 2022. Det utgjør 5,5 % av tildelingen på kr. 8,123 mill. og disponeres av HiØ til administrasjon (økonomi, personal, ITD, bibliotek).
Investeringer er budsjettert med kr. 0,04 mill. til blant annet PCer pga. av nyansettelser og annet.
Prosjekter
Oppfølgingsprosjekter øremerket
• Communicare har et budsjett på kr. 0,150 mill. til trykking og engasjerte. Benytter de øremerkede midlene på kr. 0,059 mill. pluss kr. 0,091 mill. i tilskudd.
• Det europeiske rammeverket har et budsjett på kr. 0,170 mill. til oversetting og trykking. Benytter kr. 0,170 mill. av de øremerkede midlene på kr. 0,250 mill.
• Engelsk ressurser har et budsjett på kr. 0,245 mill. til ressursutvikling. Benytter kr. 0,245 mill. av de øremerkede midlene på kr. 0,297 mill.
• Fremmedspråk ressurser har et budsjett på kr. 0,184 mill. til ressursutvikling. Benytter kr. 0,184 mill. av de øremerkede midlene på kr. 0,247 mill.
• Forskergruppa TOOL-KIT har et budsjett på kr. 0,75 mill. til konferanser/reiser og forskningsstøtte. De øremerkede midlene brukes med kr. 0,035 mill. pluss kr. 0,04 mill. i tilskudd.
HiØ VIDERE og LUSP – kjente frikjøp
• Dekomp Trøndelag V2022-H2025. Det er inngått ny samarbeidsavtale mellom HiØ Videre og senteret over fire år, som delvis frikjøper tre ansatte ved senteret.
• Dekomp Rakkestad. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom HiØ VIDERE og senteret som delvis frikjøper en ansatt.
• Dekomp Sarpsborg V2022. Det er inngått en samarbeidsavtale med HiØ VIDERE og senteret som delvis frikjøper en ansatt.
• MAGLU Tysk V2022, SLIK frikjøper delvis en ansatt i tre emner.
• Erasmus+ prosjekt V2021-H2023 LUSP. Senteret bidrar med prosjektledelse i ca. 20 % stilling.
• Storyline prosjekt GLU V2022. XXXX xxxxxxxxx delvis en ansatt.
Øremerket bidragsprosjekt
• Generation Global Erasmus+. Det ble inngått en 3 års avtale høsten 2018 om samarbeid mellom University of Strathclyde Scotland som prosjekteier, Aarhus University Danmark og Høgskolen i Østfold ved Fremmedspråksenteret. Fremmedspråksenterets tildeling er på EUR 54 870 over 3 år. Senteret mottok første tilskudd på NOK 0,213 mill. i januar 2019 (40 %). De neste 40 % i februar 2021 med NOK 0,225 mill. og de siste 20 % utbetales ved prosjektslutt. Prosjektet har restmidler pr. 01.01.2021 på NOK 0,178 mill. og er budsjettert for 2022 med en aktivitet på NOK 0,16 mill. Senteret bidrar med delvis frikjøp av ansatt(e) og administrativ støtte.
Halden, 9. mars 2022
R. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx X. Xxx
Avdelingsdirektør Seniorkonsulent Økonomi