Kontrakt – langtidsleie av truck
Kontrakt – langtidsleie av truck
Trondheim kommune (Oppdragsgiver) | |||
Postadresse: | Trondheim eiendom | Org. nr.: | 942 110 464 |
Postboks 2300, | Telefonnr.: | 915 759 05 | |
Torgarden | |||
Postnr.: | 7004 | ||
Poststed: | Trondheim | ||
Kontaktperson: | Xxxxxx X Xxxxxx | ||
og | |||
Navn på leverandør (Leverandør)
Postadresse: Org. nr.:
Postnr.: Telefonnr.:
Poststed: E-post:
Kontaktperson:
Avtaleområdet:
Leie av Truck - Granåsen gjenbrukssentral
Avtaleperiode:
DD.MM.ÅÅÅÅ - DD.MM.ÅÅÅÅ (2 år) med opsjon på 1 års forlengelse
Vedlegg til avtalen:
Tilbudsskjema Kravspesifikasjon
Vedlegg 9 Alminnelige innkjøpsvilkår - AIK varer 2020
Avtale undertegnet:
Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
For Trondheim kommune: For (Leverandørens navn):
Sted: Sted:
Dato: Dato:
Underskrift: Underskrift:
Antall vedlegg: 2 Antall sider: 6
Innholdsfortegnelse
1 GENERELT OM AVTALEN 1
2 DEFINISJONER 1
3 AVTALEPERIODE 1
4 SPRÅK 1
5 AVTALEN 1
5.1 OMFANG OG INNHOLD 1
5.2 FORSIKRINGER 1
6 HEVING 1
7 PRIS 1
7.1 REGULERING AV PRISEN 2
8 FAKTURERING 2
8.1 E-faktura 2
8.1.1 Krav til merking av faktura i feltet ”Deres referanse” 2
8.1.2 Vedlegg til EHF- faktura 2
8.1.3 Aksesspunkt 2
1 Generelt om avtalen
På bakgrunn av tilbudskonkurranse har Trondheim kommune valgt (Leverandørens navn) som Leverandør av truckutleie.
Avtalen mellom Oppdragsgiver og Leverandøren utarbeides i henhold til gjeldene lover, regler og retningslinjer, deriblant lov om offentlige anskaffelser (LOA) m.v. av 17. juni 2016, nr. 73.
2 Definisjoner
I denne kontrakten er Trondheim kommune heretter benevnt som Oppdragsgiver. Firma kontrakten er inngått med, er nevnt som Leverandør.
3 Avtaleperiode
Leieavtalen med leverandøren gjelder fra DD.MM.ÅÅÅÅ - DD.MM.ÅÅÅÅ med opsjon på 1 års forlengelse på uendrede vilkår. Opsjonen gir Oppdragsgiver ensidig rett til å prolongere avtalen. Opsjonen skal utløses 3 måneder før avtalen utgår.
4 Språk
All kommunikasjon mellom Oppdragsgiver og Leverandør skal foregå på norsk.
5 Avtalen
5.1 Omfang og innhold
Denne avtalen regulerer de berørte parters rettigheter og forpliktelser ved levering av utleie av truck til Oppdragsgiver.
5.2 Forsikringer
Dersom det er avtalt at Leverandøren skal tegne forsikring for leveransen, skal han på Oppdragsgivers anmodning fremlegge forsikringsbevis for Oppdragsgivers kontroll.
Oppdragsgivers kontroll fratar ikke Leverandøren risikoen for at forsikringen er dekkende.
6 Heving
Hver av partene har rett til å heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine avtaleforpliktelser eller det er klart at slik mislighold vil inntre. Før heving skjer skal det gis en rimelig frist til å rette på forholdet.
For uopprettelige vesentlige mislighold kan partene si opp avtalen med umiddelbar virkning.
7 Pris
Prisene inkluderer alle kostnader, herunder fakturagebyr, skatter, avgifter og lignende og er i henhold til Leverandørs tilbud datert (dato).
7.1 Regulering av prisen
Prisene er faste første 2 avtaleår. Indeksregulering av avtalen skjer ved utløsning av opsjon, og gjelder i opsjonens varighet.
8 Fakturering
8.1 E-faktura
Trondheim kommune krever at alle leverandører som har rammeavtaler med kommunen sender faktura og kreditnota elektronisk. Kravet gjelder for alle kjøp av varer og tjenester, unntatt kjøp som er knyttet til brukere som har tilbud hjemlet i lov om sosialhjelp eller lov om barnevernstjenester. Trondheim kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – Elektronisk HandelsFormat (EHF).
EHF faktura er et XML- format som inneholder både obligatoriske felter og anbefalte felter for elektronisk faktura. Det finnes også valgfrie felter som kan benyttes for å gi utfyllende fakturainformasjon. Informasjon om hvordan komme i gang med EHF finner du på xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/xxxxxxx, samt detaljert beskrivelse av formatet via en egen implementeringsveileder.
8.1.1 Krav til merking av faktura i feltet ”Deres referanse”
Faktura på bakgrunn av e-handelsordre eller rekvisisjoner skal merkes med Granåsen gjenbrukssentral v/ Xxxxxx X. Xxxxxx i feltet ”Deres referanse”.
Annen faktura skal merkes med korrekt TK Org. kode 500000 ”Deres referanse”.
8.1.2 Vedlegg til EHF- faktura
Trondheim kommune ønsker en vedlagt PDF- fil eller TIFF- fil i selve EHF- transen med en referanse mellom transen og filen slik den er beskrevet i standarden for EHF- formatet. Vedlegg i andre formater enn PDF og TIFF blir ikke akseptert. Maks størrelse på vedlegg er 5MB.
8.1.3 Aksesspunkt
Tilknytning til infrastrukturen for å kunne sende/motta EHF faktura, skjer gjennom aksesspunkter. Dette er aktører som tar imot og videresender fakturaer til riktig mottaker, som et elektronisk postkontor.
En fakturasender og/eller -mottaker kan enten koble seg opp til et eksisterende aksesspunkt, eller selv etablere seg som et eget aksesspunkt.
For oversikt over aktuelle aksesspunkter som håndterer EHF formatet, se xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx