VERWERKERS- OVEREENKOMST KLEISTEEN BV
VERWERKERS- OVEREENKOMST KLEISTEEN BV
Bestaande uit:
Deel 1. Data Pro Statement Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen
Versie 7 mei 2018
DEEL 1: DATA PRO STATEMENT
Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.
ALGEMENE INFORMATIE
1 Dit Data Pro Statement is opgesteld door:
Kleisteen BV, gevestigd te Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0-x0, 0000 XX Xxxxxxxxx
Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met: Mw. J.Xxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx of het algemene nummer 020 8932392
2 Dit Data Pro Statement geldt vanaf 25 mei 2018, dit betreft Versie 1.1
De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen.
3 Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor
Alle online boekhoudsoftware die wordt geleverd door Kleisteen BV
4 Omschrijving dienst:
Kleisteen biedt een cloudoplossing voor het MKB en voor administrateurs, voor het voeren van de bedrijfsadministratie.
5 Beoogd gebruik
Deze dienst is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:
Boekhoudkundige gegevens tbv de financiële administratie, inclusief relatiegegevens ten behoeve van bijvoorbeeld facturatie. Niet boekhoudkundige gegevens ten behoeve van het voeren van de administratie zoals gegevens omtrent voorraad, urenregistratie, projecten.
Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.
6 Data processor heeft bij het ontwerpen van de dienst privacy by design op de volgende wijze toegepast:
Bij het invoeren en bewerken van gegevens wordt te allen tijde gebruik gemaakt van een
versleutelde verbinding.
Alle gegevens worden dagelijks geback-upt.
Klanten uploaden zelf hun gegevens en kunnen deze gegevens wijzigen. Data processor controleert deze gegevens niet en zal deze gegevens alleen inzien op (impliciet) verzoek van een klant, bijvoorbeeld als dit nodig is om een vraag van de helpdesk te beantwoorden.
7 Data processor gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen, welke aan het eind van dit document te vinden zijn.
8 Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.
9 Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:
Proteon
Vancis (Overzicht certificeringen: xxxxx://xxxxxx.xx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/ )
10 Data processor ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:
Opdrachtgevers kunnen de eigen gegevens benaderen en wijzigen door in te loggen.
Indien verschuldigde betalingen uitblijven wordt echter de toegang automatisch geblokkeerd. Indien opdrachtgever niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen kan na overleg tijdelijk toegang worden verstrekt om de gegevens te downloaden in een XML auditfile of in csv formaten.
Een XML auditfile/csv bestand kan altijd worden gedownload, dit kan in enkele andere grote software pakketten worden ingelezen.
Kleisteen kan niet voldoen aan de wens om gegevens zodanig aan opdrachtgever te verstrekken, dat deze in een willekeurig ander boekhoudpakket kunnen worden ingelezen.
Indien een opdrachtgever de dienstverlening van Xxxxxxxxx opzegt, blijven gegevens behouden en in te zien tot minimaal 7 jaar.
Indien een opdrachtgever verzoekt om verwijdering van zijn gegevens, dan zal Xxxxxxxxx de persoonsgegevens binnen 14 dagen zodanig anonimiseren dat deze niet meer te traceren zijn in het systeem. Uitzondering geldt wanneer opdrachtgever nog openstaande facturen heeft.
Verzoeken kunnen worden ingediend per mail via xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
11 Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt alleen op verzoek van klant en alleen indien geen betalingen meer verschuldigd zijn, op zodanige wijze dat deze niet
langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible). Xxxxxxxxx zal nooit op eigen initiatief ingevoerde gegevens van opdrachtgevers verwijderen
aangezien het doorgaans in het belang van de opdrachtgever is dat deze nog gedurende langere tijd in te zien blijven, ook in verband met de bewaarplicht van administratieve gegevens voor de Belastingdienst.
BEVEILIGINGSBELEID
1. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:
Bij het invoeren en bewerken van gegevens wordt te allen tijde gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding.
Alle gegevens worden dagelijks geback-upt.
Iedereen werkzaam binnen de organisatie van Kleisteen heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
2. Data die in Kleisteen worden ingevoerd worden gehost door Xxxxxx.
Deze heeft een jarenlange ervaring met data-hosting, ook in de Cloud, met
bedrijfskritische systemen.
Deze partij is als volgt gecertificeerd:
(zie ook xxxxx://xxxxxx.xx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/ )
• ISO 9001
• ISO 27001
• NEN 7510
• ISAE 3402 type II
DATALEKPROTOCOL
12 In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:
De volgende incidenten worden gemeld aan opdrachtgever(s).
-indien gebleken is dat ongerechtigden toegang hebben (gehad ) tot gegevens (hetzij voor een
individuele opdrachtgever, hetzij voor een grotere groep)
-indien onbedoeld persoonsgegevens zijn vernietigd of gewijzigd
Afhankelijk van de omvang van het datalek zal dit persoonlijk(telefonisch en email), of via onze communicatiesystemen (nieuwsbrief en website) bekend worden gemaakt.
De aard van het incident, de consequenties van het incident, eventuele andere betrokken partijen of sub-processors, en de wijze waarop dit is opgelost of getracht wordt dit op te lossen zullen worden vermeld.
DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN
versie: januari 2018
Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4,
sub 21 Avg.
2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.
3 Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
1 Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen,
subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
2 Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
3 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere
verwerker.
4 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de
verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
5 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de
uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
6 Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.
ARTIKEL 2. ALGEMEEN
1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30
dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd
op te zeggen.
3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van
Opdrachtgever.
4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de
middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.
5 Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen
beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.
6 Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende
zijn gewaarborgd.
7 Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van een derde.
8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.
ARTIKEL 3. BEVEILIGING
1 Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of
gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor
het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.
4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door
hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data
Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro
Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.
ARTIKEL 4. XXXXXXXXX IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS
1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in
verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
3 Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan
Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.
4 Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.
ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING
1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op
basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.
3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van
Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.
ARTIKEL 6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING
1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of
enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
3 Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar
formaat terugbezorgen Opdrachtgever.
4 Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het
Data Pro Statement.
5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.
ARTIKEL 7. RECHTEN DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) EN AUDITRECHTEN
1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of
een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
3 Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig
certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige.
4 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van
de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare
inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
5 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de
dienst.
6 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
ARTIKEL 8. SUBVERWERKERS
8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
8.3 Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.
ARTIKEL 9. OVERIG
Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.