BIJLAGE 5
BIJLAGE 5
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
houdende uitvoeringsafspraken tussen DIENST ONDERWIJS CULTUUR SPORT WELZIJN
GEMEENTE GRONINGEN EN
GEMEENTE TEN BOER
De gemeente Ten Boer, te deze vertegenwoordigd door haar Burgemeester, mevr. X.X.Xxx, handelende mede ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 oktober 2006,
hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, en
de gemeente Groningen, te deze vertegenwoordigd door de algemeen directeur van haar Dienst Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn, dhr. R.J.M.H. Kievitsbosch
handelende mede ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 17 oktober 2006,
hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,
overwegende, dat:
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer op 8 december 2006 een Raamcontract sluiten betreffende het verrichten van Werkzaamheden door Xxxxxxxxxxxxx in opdracht van Opdrachtgever, hierna ook aan te duiden met ‘het Raamcontract’;
2. deze dienstverleningsovereenkomst een Dienstverleningsovereenkomst (hierna ook aan duiden met : ‘DVO’) is als bedoeld in het Raamcontract;
verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Verhouding Raamcontract en deze DVO; Begripsomschrijvingen
1.1
Deze DVO is een Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in het Raamcontract. Het bepaalde in het Raamcontract, inclusief de begripsomschrijvingen, is onverkort van toepassing.
1.2
Voor zover enige bepaling van het Raamcontract en deze DVO en/of de bijlagen daarbij met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het bepaalde in het Raamcontract.
1.3
Onder deze DVO wordt verstaan de onderhavige DVO, met de daarbij behorende bijlagen, inclusief overeengekomen wijzigingen vóór ondertekening.
Artikel 2 Te verrichten Reguliere permanente producten; uitvoeringssystematiek 2.1
Deze DVO heeft betrekking op het verrichten van Reguliere permanente producten door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever op het terrein van publieke dienstverlening (belastingen en burgerzaken) door opdrachtnemer.
2.2
Een specifieke omschrijving van de uit hoofde van deze DVO te verrichten Reguliere permanente producten en eventuele uitzonderingen van bepaalde taken of onderdelen daarvan is als Bijlage I en II aan deze overeenkomst gehecht.
2.3
Bij het verrichten van bij deze DVO overeengekomen Reguliere permanente producten is de uitvoeringssystematiek en regelgeving, alsmede het kwaliteitsniveau van Opdrachtnemer van toepassing, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in Bijlage I en II.
2.4
In Bijlage I en II is aangeven vanuit welke locatie bepaalde taken en onderdelen worden verricht.
Artikel 3 Duur
3.1
Deze DVO is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van 1 januari 2007, maar eindigt te allen tijde bij het einde van het Raamcontract.
3.2
Jaarlijks, na vaststelling van de begroting, en mitsdien tijdig voor het begin van een nieuw kalenderjaar, zal deze DVO in onderlinge overeenstemming tussen partijen worden aangepast. Deze aangepaste DVO geldt alsdan vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.
Artikel 4 Uren; (Overige) uitvoeringskosten; bestaande (uitbestedings)contracten 4.1
In Bijlage I t/m V zijn ondermeer vermeld de uren-inzet, die partijen verwachten dat voor de vervulling van de diverse producten nodig zal zijn.
In Bijlage VI zijn vermeld de begrote uitvoeringskosten bij de vervulling van de diverse producten (uren-inzet uitgewerkt naar fte’s, uitvoerings- en programmakosten)
4.2
Niet van toepassing.
4.3
Op de dag van ondertekening bestaande uitbestedingscontracten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden voor de resterende looptijd voor rekening van Opdrachtnemer gecontinueerd. De kosten daarvoor worden conform de reeds bestaande afspraken vergoed.
Artikel 5 Bijlagen
5.1
Bij deze DVO behoren de daarmee onverbrekelijk verbonden deel uitmaken navolgende bijlagen:
Bijlage I Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Leerlingvervoer, leerplicht, RMC-taken (beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
Bijlage II Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Sport en Recreatie
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
Bijlage III Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijshuisvesting
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
Bijlage IV Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Beleid
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
Bijlage V Uitvoeringsafspraken taakonderdeel Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen
(beschrijving productnummers, producten, deeltaken, aantallen, locaties, uren inzet, kwaliteit en bijzonderheden)
Bijlage VI Uitvoeringskosten en programmakosten Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn in totaliteit en per taakonderdeel.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Groningen, op 8 december 2006.
Gemeente Groningen, Gemeente Ten Boer,
R.J.M.H. Kievitsbosch H.K.Pot
Algemeen directeur Dienst OCSW Burgemeester van Ten Boer
Drs. H.P. Bakker Secretaris Groningen
Bijlage I uitvoeringsafspraken taakonderdeel Leerlingvervoer, leerplicht, RMC- taken.
De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
Kwaliteitsniveaus
Bij uitvoering van de beheerstaken worden onderstaande kwaliteitsniveaus als referentiekader gehanteerd.
o Platina: product en/of dienst is van cruciaal belang voor het primaire proces.
Zonder deze dienst kan de opdrachtgever niet aan de wensen en verwachtingen van de burger c.q. (interne) klanten voldoen en loopt hij inkomsten mis of een ontstaat groot bestuurlijk en/of financieel risico.
o Goud: product en/of dienst is van groot belang voor het primaire proces.
Zonder deze dienst en/of niet nakomen van de kwaliteitscriteria kan de opdrachtgever niet aan de wensen en verwachtingen van de burger c.q. (interne) klanten voldoen.
o Zilver: product en/of dienst is van belang bij het voltooien van de werkzaamheden en eventueel ondersteunend aan primaire processen. Niet beschikbaar en/of niet nakomen van de kwaliteitscriteria leidt niet meteen tot grote verliezen of risico’s maar het moet niet te lang duren.
o Brons: product en/of dienst heeft geen grote invloed op de dienstverlening van de opdrachtgever (burger en/of klant merkt nauwelijks of niets van het in gebreke blijven van de opdrachtnemer)
B. Leerlingvervoer, leerplicht, RMC-taken.
Product /dienst | Specifieke kosten | Programma-kosten | Opmerkingen |
Leerling vervoer | Kosten gebruik en opnieuw installeren registratiesysteem, Civision Onderwijs; module leerlingen vervoer dient te worden aangeschaft. Voor rekening ten Boer. Zie hieronder * | Het betreft een open eind regeling.Bij overstijging van de nu bekende 40 aanvragen zijn de meerkosten tegen het met de vervoerder afgesproken tarief voor ten Boer. Declaratie op basis van extra vervoerbewegingen bij overschrijding van de afgesproken 40! Budget ll vervoer jaarlijks(schooljaar) 46.000 euro | Uitvoering ll vervoer is mede afhankelijk van de verordening ll vervoer ten Boer. Deze is praktisch gelijk aan verordening Groningen. |
Contract vervoerder ten Boer loopt(met optie van verlenging) af in 0000.Xx is gekozen om nog voor het schooljaar 2007- 2008 en 2008-2009 het kontrakt, gezien de zeer |
voordelige prijs, te verlengen.Echter de vervoerder maakt problemen met verlenging contract schooljaar 2007-2008 en 2008-2009 vanwege de lage prijs! Dit kan leiden tot extra kosten voor ten Boer! Meedoen in het Noordelijk orgaan (regio raad)behoort tot de mogelijkheden. Bij een aanbesteding moet mogelijk een bureau worden ingehuurd. Ook dient rekening gehouden te worden met stijgende kosten vanwege gestegen kosten vervoer. Declaratie op basis van inhuur bureau(indien noodzakelijk) na actie van dit bureau en bij gestegen kosten declaratie leerlingenvervoer door Groningen aan ten Boer Voor communicatiekosten(aan vraagformulieren/ beschikkingen) wordt verwezen naar de concernbrede afspraken. | |||
Hand- having Leerp- licht | Leasekosten Civision Onderwijs zie *. Reiskosten leerplichtambtenaar spreekuren/huis bezoeken ten Boer declaratie op basis van het aantal km per kwartaal v Groningen aan ten Boer | Aanpassing briefpapier. Incidentele comm kosten | Knelpunt 0,07 formatie kosten euro 4.711 (incl overhead) voor rekening OCSW(directiebesluit ) voor 3 jaar |
Uitvoe- ring RMC- taken | Reiskosten bezoeken aan leerlingen thuis,spreekuur ten Boer, gebruik Civision onderwijs* Declaratie op basis van het aantal kilometers per kwartaal v Groningen aan ten Boer Kosten 4-6 uur RMC(4.000-6.000) declareren voor 2007 bij ten Boer en bij de contactgemeente Delfzijl (3.600). | Beschikbare budgetten Ten Boer 6000,- declaratie naar ten Boer op basis van RMC acties en overzichten, incl overhead) en 3600,- .(uit middelen die vanuit het rijk naar de centrum gemeente Groningen gaan, na wijziging regio RMC, waarbij ten Boer bij Groningen gaat behoren); ten Boer heeft dit wijzigings traject ingezet bij het rijk, loopt! (invulling na wetswijziging pas 2008!) |
*Onder houd applica- tie leerling vervoer en leerplicht en RMC | incidenteel, zie ook bijlage: betreft: incidentele implementatiekosten mbt uren om communicatie tussen Citrix en Groningen mogelijk te maken Declaratie; eenmalige acties komen uit concernbrede afspraken en worden op basis hiervan aan llzaken vanuit concern aan ll zaken toegekend | 5.878 structureel kosten CIO: € 1000 Aanschaf ll vervoer module; € 600 Licentiekosten Cognos impomptu: € 450,- Kosten Civision onderwijs € 1.584,- Functioneel beheer applicatie: 1 uur pweek: € 2.244 Declaratie op basis van nota’s vanuit de diverse organisaties , die momenteel al door ten Boer worden betaald. Gelden komen nu beschikbaar bij llzaken. Voor Incidentele kosten is er een offerte van pink Roccade(mogelijk maken om systeem in Groningen te gebruiken en overzetten gegevens) van 13.000 euro. (incl btw. )Door Ten Boer /concernafspraak te betalen | |
Specifieke afspraken
Locatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Leerlingvervoer afhandeling op locatie OCSW
• Handhaving Leerplicht kantoorfunctie en archieven locatie OCSW, spreekuren en klantbezoeken in Ten Boer
• Uitvoering RMC-taken: kantoorfunctie en archieven locatie OCSW, spreekuren en klantbezoeken in Ten Boer
Rapportages
Voor leerplicht moet door de ambtenaar ten Boer het jaarverslag worden verzorgd en ingediend bij B&W ten Boer.
Indien voor het RMC de effectrapportage moet worden opgesteld dan gebeurt dit door de ambtenaren van Groningen, dit kan pas nadat ten Boer in de RMCregio Centraal en Westelijk Groningen is ingedeeld .Dus schooljaar 2006-2007 in ieder geval nog door Delfzijl, schooljaar 2007-2008 is afhankelijk van wettelijke verandering.
Jaarverslag ll vervoer wordt verzorgd door ambtenaar Groningen.
We gaan uit van een frontoffice in ten Boer, waarin vragen voor llvervoer en leerplicht en RMC kunnen worden meegenomen.
Prijsindexering:
Voor het gebruik van Civision Onderwijs wordt de gebruikelijke indexering van Pink Roccade gevolgd.
Met betrekking tot Leerlingvervoer geschiedt dit conform contract met de vervoer.
Bij Leerlingvervoer bij stijging van aantallen volgt verrekening van de toegenomen aantallen vervoersbewegingen
Bijlage II uitvoeringsafspraken taakonderdeel Sport en Recreatie
De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
B. Sport en Recreatie
Product/ dienst | uren | Specifieke kosten | Budget | Opmerkingen |
Beheer openluchtbad De Blinkerd De inzet is gebaseerd op de volgende openingstijden: -Periode; circa 1 mei tot 1 september -- Openingstijden maandag , woensdag, vrijdag; 7.00/20.00 uur Dinsdag/don- derdag; 7.00/19.30uur Zaterdag; 11.00/17.30 Zon- feestdagen; 13.00/17.30 | Circ a O,6 FTE | Onderstaande kosten zijn gebaseerd op de begroting/afdelingsplan van de gemeente Ten Boer 2006. - inhuur derden; € 72.100 - telefoonkosten; € 500 - contrb/abbn ; € 400 - alg pers.kosten; € 1000 - onderhoud eigen dienst/incl materieel; € 29.468 - voorl/advertentie; € 2.269 - vaste kosten: personeelskosten;conform afspraken Groningen/Ten Boer | Zie toelichting specifieke kosten | 1.Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het realiseren van de beïnvloedbare variabele kosten. De genoemde specifieke kosten voor 2007 dienen nog te worden geïndexeerd. 2. Voor 2007 dient een geactualiseerd meerjarenonderhoudplan te worden opgesteld, om de werkelijke onderhoudkosten over een periode van 10 jaar te kunnen vaststellen. Kosten opstellen plan 15.000 |
Sportzaken algemeen | Circ a 0,4 fte | Invulling van dit deel de functie zal gericht zijn op projectmatige werkzaamheden binnen de WSR, afdeling beheer. | ||
Reiskosten niet zijnde woon/ werkverkeer | Declaratie op basis het aantal kilometers per kwartaal Groningen Ten Boer v.v |
Xxxxxxx | P.M | P.M | P.M | P.M |
(Xxxxxxx) beheer | P.M | P.M | P.M | P.M |
Klachten | P.M | P.M | P.M | P.M |
Onderhoud/MI OP | P.M | P.M | P.M | |
Risico’s;
1. Exploitatie risico’s als gevolg van externe factoren ( tegenvallende bezoekers- aantallen, verlenging van openingstijden, vandalisme, stijging van energiekosten uitstijgend boven de reguliere exploitatie vergoeding, extra personeelskosten e.d.) als mede kapitaalslasten zijn voor rekening van de gemeente Ten Boer.
2. Op basis van nader overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Ten Boer zijn er een aantal rafels geïnventariseerd die nog nadere uitwerking/invulling behoeve en wellicht van invloed kunnen zijn op de te leveren service en/of kosten. Zoals ook afgesproken, is het uitgangspunt dat wordt gekozen voor oplossingen die passen binnen de werkwijze van de gemeente Groningen. Het betreffen de volgende zaken:
- (Wijze van ) verhuuraccommodaties en versturen nota’s
- Wijze van sleutelbeheer
- Wijze van afhandeling klachten
- Opstellen MIOP’s voor sportvelden en skeelerbaan
Locatie;
Gedeeltelijk Ten boer ( zwembad) en op lokatie kantoor WSR ( sport zaken algemeen).
De functie teamleider zwembad/sportzaken algemeen wordt functioneel vooralsnog ondergebracht rechtstreeks onder de manager beheer van de WSR. In de loop van 2007 zal in overleg met betrokken partijen nader worden besloten over de definitieve organisatorische inbedding
Klanttevredenheidsonderzoek; ( kan opgenomen worden in cycli WSR i.o.m met nog aan te wijzen account Ten Boer, hiervoor dienen wel extra middelen worden geraamd!) Klachtenafhandeling; hier gelden de standaard afspraken tussen de gemeente Ten boer en de gemeente Groningen. Klachten worden binnen een week opgepakt door medewerker
i.s.m met het afdelingshoofd beheer.
Bijlage III uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijshuisvesting
De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
B. Onderwijshuisvesting
Voor een structurele vergoeding van 13.366 euro voert de afdeling A&V de lokale overheidstaak op het terrein van de onderwijshuisvesting uit voor een zestal scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Deze bestaat uit de hieronder genoemde producten/diensten.
Nr. | Product/dienst | uren | Specifieke kosten | Programma kosten | Budget |
1 | De afwikkeling van de aanvragen van schoolbesturen voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen | ||||
2 | Het opstellen van en financiële afwikkeling van het jaarlijkse programma/overzicht | ||||
3 | Eventuele integrale huisvestingsplanning in meerjarig perspectief | ||||
4 | De onderhoudsplanning Asset | ||||
5 | Ondersteuning en advisering van het gemeentebestuur van Ten Boer op deze onderwerpen | ||||
6 | Ondersteuning en advisering betreffende het OOGO met de bestrokken schoolbesturen | ||||
7 | De voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming op deze onderwerpen | ||||
Bijlage IV uitvoeringsafspraken taakonderdeel Beleid
De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
B. Beleid op de terreinen Zorg & Welzijn, Onderwijs & Jeugd, Sport, Beweging & Leisure en Kunsten, Cultuur & Media.
Product/dienst | uren | Programma-kosten | Opmerkingen |
beleid en subsidie beslissingen op het terrein van: godsdienst- onderwijs bestuurs- commissie Marenland lokaal onderwijsbeleid openbare bibliotheek | 2 x 0,89 FTE | Kosten ambtelijk personeel (2 x 0,89 FTE) voor deze taken worden vergoed aan de gemeente Groningen. De subsidiebudgetten worden vastgesteld door de gemeente Ten Boer. | Uitvoering subsidietrajecten is mede afhankelijk van de verordeningen in Ten Boer. De beschikbare capaciteit is bepalend voor de inzet die op de verschillende beleidsterreinen wordt geleverd. De gemeente Groningen is niet gehouden meer dan de beschikbare uren te leveren. Prioriteitstelling is een verantwoordelijk-heid van de gemeente Ten Boer. |
overig vormings- en ontwikkelingswerk | |||
muziekonderwijs | |||
sportzaken algemeen | |||
cultuur en oudheid- kunde |
overige openluchtrecreatie speeltuinen bijdrage kinderopvang maatschappelijke dienstverlening ouderenwerk bureau slachtofferhulp jeugd- en jongeren werk sociaal cultureel werk algemeen club- en buurthuizen handhaving welzijn peuterspeelzaal Ten Boer Thesinge kinderopvang lokale volksgezondheid |
Bijlage V uitvoeringsafspraken taakonderdeel Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 2 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
• Afhandeling op locatie OCSW
• Overleggen instellingen uitgangspunt locatie OCSW. In voorkomende specifieke gevallen vindt overleg plaats bij een instelling.
B. Jeugd en Jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, subsidiëring grotere instellingen
Product/dienst | uren | Specifieke kosten | Budget | Opmerkingen |
Jeugd en jongeren (inhuur) | 132 | 8.151 | 8.151 | Kosten ISA4all p.m. |
Kinderopvang en Peuterspeelzalen | 132 | 8.151 | 8.151 | Kosten ISA4all p.m. |
Subsidiëring grotere instellingen | 322 | 19.884 | 19.884 | Kosten ISA4all p.m. |
Overige afspraken:
Het overzetten van de gegevens uit het door de gemeente Ten Boer gebruikte subsidievolgsysteem in het door de dienst OCSW gebruikte subsidievolgsysteem (ISA4all) wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Op basis van de feitelijke informatie bij de gemeente Ten Boer wordt een afzonderlijke uren- en kostenopzet gemaakt. Deze extra kosten komen voor rekening van de gemente Ten Boer
Inzet is basis van de op dit moment bekende gegevens.
Bij wijzigingen in de subsidiesystematiek als gevolg van landelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes Ten Boer worden nadere afspraken gemaakt.
Bijlage VI uitvoeringsafspraken taakonderdeel Onderwijs Cultuur Sport Welzijn.
De uitvoeringsafspraken van dit taakonderdeel vallen uiteen in 4 delen:
A. Algemene afspraken
B. Specificatie van uit te voeren taken
C. Kostenspecificatie van uit te voeren taken
D. Specificatie van over te nemen zaken
A. Algemene afspraken
In deze overeenkomst is gewerkt met de volgende uitgangspunten:
- Onderscheid is gemaakt tussen de inzet van uren en de uitvoeringsbudgetten. Deze laatste zijn als aparte bijlage bij deze overeenkomst gevoegd;
- De specificatie van te leveren diensten zal in de loop van de jaren nader worden uitgewerkt.
- In de kostenramingen zijn geen vervangingen van infrastructuur meegenomen, alleen het regulier onderhoud;
- De bestaande uitbestedingscontracten worden gecontinueerd. De kosten daarvoor zijn opgenomen in de uitvoeringsbudgetten;
Locatie van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in detail verschillend van aard en zullen vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.
Kwaliteitsniveaus
Bij uitvoering van de beheerstaken worden onderstaande kwaliteitsniveaus als referentiekader gehanteerd.
Onderdeel Kwaliteitsniveau
Lokaal onderwijsbeleid Zilver
Maatschappelijke dienstverlening Zilver
Ouderenwerk Zilver
Sociaal cultureel werk en Sport Zilver
Jeugd en Jongeren Zilver
Kinderopvang en Peuterspeelzalen Zilver
Subsidiëring grotere instellingen Zilver Leerlingenzaken
Leerlingenvervoer Handhaving leerplicht Uitvoering RMC-taken Gebouwenbeheer Gymzalen
Onderwijs gebouwen (buitenkant)
Goud Goud Goud Zilver
Beheer zwembad en Sportzaken algemeen Zilver
Met betrekking tot een onderdeel in de DVO van OCSW moet nog een overheveling plaatsvinden naar de DVO van RO/EZ. Conform de huidige werkwijze voert RO/EZ dit onderhoud uit. De overheveling zal na ondertekening plaats gaan vinden. Het kwaliteitsniveau zal door RO/EZ moeten worden bepaald.
Onderhoud 10 sportvelden
B. Specificatie van uit te voeren taken
Verklaring kolommen:
Product nr. Dit is het nummer waaronder het betreffende product in de begroting van opdrachtgever is opgenomen Hoofdproduct Dit is de beschrijving van betreffende product
Omschrijving deeltaken Omschrijving van de uit te voeren taken die onder het betreffende product vallen Aantallen / oppervlaktes Specificatie van de uit te voeren taken naar aantallen en oppervlaktes
Uren inzet Uren inzet die per jaar nodig is voor het uitvoeren van de deeltaken
Kwaliteit Indien van toepassing, het kwaliteitsniveau waarop betreffende deeltaken worden uitgevoerd Bijzonderheden Eventuele bijzonderheden bij de betreffende deeltaken
Taken Onderwijs Cultuur Sport Welzijn | ||||||
Productnr. | Hoofdproduct | Omschrijving deeltaken | Aantallen | Uren inzet | Kwaliteit | Bijzonderheden |
Beleid & Programmering (B&P) | 1,38 fte * | 1.835 | Zilver | Uitvoering subsidietrajecten mede afhankelijk van de verordening in Ten Boer. De gemeente Groningen is niet gehouden meer dan de beschikbare uren te leveren. Prioriteitstelling is dan de verantwoordelijkheid van Ten Boer. * Aantal fte’s (1,38 fte) lager dan fte’s medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (1,78 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie. | ||
Lokaal onderwijsbeleid | Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van het lokaal onderwijsbeleid. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten. | 0,3 fte, 396 uur | ||||
Maatschappelijke dienstverlening | Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten. | 0,11 fte, 150 uur | ||||
Ouderenwerk | Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van ouderenwerk. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten. | 0,5 fte, 665 uur | ||||
Sociaal cultureel werk en sport | Beleid en subsidiebeslissingen op het gebied van sociaal cultureel werk en sport. In de subovereenkomst Ten Boer-B&P is een specificatie opgenomen van de subproducten. | 0,47 fte, 624 uur | ||||
Contracten, Monitoring en Subsidies (CMS | 0,44 fte * | 586 | Kosten ISA4all pm. * Aantal fte’s (0,44 fte) hoger dan fte’s medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0 fte). Verschil wordt gebruikt om overbezetting af te dekken. | |||
Jeugd en Jongeren | Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen. | 0,10 fte, 132 uur | ||||
Kinderopvang en Peuterspeelzalen | Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen. | 0,10 fte, 132 uur |
Subsidiëring grotere instellingen | Toekennen en vaststellen van subsidies conform de ASV van Groningen. | 0,24 fte, 322 uur | ||||
Leerlingenzaken | 0,61 fte * | 804 | Goud | Op een aantal punten zijn er op dit onderwerp nog knelpunten te benoemen die nog nader moeten worden uitgewerkt. * Aantal fte’s (0,61 fte) lager dan fte’s medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0,67 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie. | ||
Leerlingvervoer | Uitvoering geven aan leerlingenvervoer in Ten Boer | 0,11 fte, 144 uur | ||||
Handhaving leerplicht | Uitvoeren van handhaving van leerplicht in Ten Boer | 0,50 fte, 660 uur | ||||
Uitvoering RMC- taken | Uitvoering geven aan de RMC-taken in Ten Boer | Geen formatie, zie Bijlage I | ||||
Onderhoud applicatie leerlingenvervoer en leerplicht RMC | Geen formatie, zie Bijlage I | |||||
Accommodatieplan ning & Voorzieningen | 0,25 fte * | 326 | Zilver | * Aantal fte’s (0,25 fte) hoger dan fte’s medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (0 fte). Verschil wordt gebruikt om overbezetting af te dekken. | ||
Gebouwenbeheer gymzalen en buitenkant onderwijsgebouwen | - Afwikkeling aanvragen schoolbesturen voor bekostiging huisvestingsvoorzieningen - Opstellen van en financiële afwikkeling van het jaarlijkse programma/overzicht - Eventuele integrale huisvestingsplanning in meerjarig perspectief - Onderhoudsplanning Asset - Ondersteuning en advisering op deze onderwerpen - Ondersteuning en advisering OOGO met betrokken schoolbesturen - Voorbereiden en bestuurlijke besluitvorming | Met betrekking tot projecten voortvloeiend uit dit takenpakket en waarvoor de gemeente Ten Boer afzonderlijke opdrachten worden geformuleerd, worden de kosten van projectleiding dmv een percentage van de projectgelden afzonderlijk in rekening gebracht. Daarbij kan worden gedacht aan projectleiding op nieuw-, verbouw, renovatieprojecten en aan bijvoorbeeld advies- en begeleidingskosten bij speciale projecten, zoals de huisvesting van de te ontwikkelen brede school in Ten Boer | ||||
Werkmij. Sport en Recreatie | 1,8 fte * | 2.376 | Zilver | * Aantal fte’s (1,8 fte) lager dan fte’s medewerkers die overkomen vanuit Ten Boer (2 fte). Verschil wordt gedekt uit vacatureruimte, overhead en coördinatie. | ||
Onderhoud sportvelden | Het onderhouden van de sportvelden. Deze taken worden door RO/EZ uitgevoerd en horen bij RO/EZ in de begroting en in de DVO. OCSW controleert op kwaliteit. Leidt tot overheveling en wijziging na ondertekening van deze overeenkomst. | 0,95 fte, 1.254 uur. Bezetting door 1 fte personeel vanuit Ten Boer. | ||||
Beheer zwembad | Beheer openluchtbad de Blinkert, bezetting circa 0,6 fte | 0,85 fte, 1.122 uur. | ||||
Sportzaken algemeen | Algemene projectmatige werkzaamheden binnen de WSR, afdeling beheer, bezetting circa 0,4 fte. | |||||
Totaal directe uren | 4,49 fte * | 5.927 |
C. Kostenspecificatie OCSW
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. | |||
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
51030013 | gymnastieklokaal Ten Post | 343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 5.332 | |||||
343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 54 | |||||||
343700 | kosten onderhoud | 2.000 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
425400 | Subsidies | 6.634 | |||||||
51030033 | gymnastieklokaal Xxxxxxxxxxx | 000000 | Xxxxxxxxxxx en/of verzekeringen | 395 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 14.773 | |||||||
343700 | kosten onderhoud | 3.271 | |||||||
343790 | schoonmaak | 4.674 | |||||||
310100 | electriciteit & water | 3.314 | |||||||
343300 | telefoonkosten | 182 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
inkomsten huur | 2.337 | ||||||||
51030043 | gymnastieklokaal Woltersum | 343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 100 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 5.332 | |||||||
343700 | kosten onderhoud | 2.000 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
425400 | Subsidies |
4.400 | |||||||||
51030053 | gymnastieklokaal Thesinge | 343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 707 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 15.027 | |||||||
343700 | kosten onderhoud | 2.895 | |||||||
343790 | schoonmaak (sal via staat B) | 3.800 | 3.800- | 3800 | |||||
310100 | electriciteit & water | 5.000 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 1.666 | |||||||
inkomsten huur | 1.928 | ||||||||
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. | |||
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
51020082 | Gebouwenbeheer | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 16.603 | |||||
64201513 | Godsdienstonderwijs | 343799 | Diversen kosten | 3.584 | |||||
64201563 | openbaar onderwijs - div. kosten | 343799 | Diversen kosten | 3.300 | |||||
64211603 | openbaar onderwijs - huisvesting | 343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 14.109 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 1.800 | |||||||
343821 | kosten asset rapport. | 1.800 | |||||||
600011 | Voorziening onderhoud buitenzijde OBS'en | 23.097 | |||||||
inkomsten ( uit voorziening) | |||||||||
64221633 | Bijzonder basisonderwijs - div. kosten | 343799 | Diversen kosten | 6.600 |
64231683 | Bijzonder basisonderwijs - huisvesting | 343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 8.006 | |||||
600012 | Voorziening onderhoud buitenzijde cbs'en | 20.754 | |||||||
inkomsten ( uit voorziening) | |||||||||
64301903 | L.O.M. en M.L.K. Scholen | 425300 | Bijdragen gemeenschappelijke regelingen | 3.500 | |||||
64802003 | lokaal onderwijsbeleid | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 22.671 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 7.717 | |||||||
343680 | culturele activiteiten schoolkinderen | 3.067 | |||||||
343822 | doorstart wat jeugd beweegt | 1.000 | |||||||
425500 | bijdrage Prov.Studiefonds | 650 | |||||||
425501 | bijdrage schoolactiviteiten | 3.000 | |||||||
425300 | Bijdragen GR - onderw.begeleiding | 33.769 | |||||||
64802113 | Leerplichtwet | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 23.015 | |||||
64802133 | Leerlingenvervoer | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 23.015 | |||||
425300 | Bijdragen gemeenschappelijke regelingen | 46.000 | |||||||
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. | |||
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
65102303 | openbare bibliotheek | 343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 292 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 1.776 | |||||||
343000 | bijdrage /subsidies | 1.075 | |||||||
343700 | onderhoud alg. | 701 |
425400 | Subsidies | 127.852 | |||||||
huur inkomsten | 31.412 | ||||||||
65112423 | Overig vormings- en ontwikkelingswerk | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 18435 | |||||
425400 | Subsidies | 43.672 | |||||||
65112423 | Overig vormings- en ontwikkelingswerk | incidentele subsidies | |||||||
65112433 | Muziekonderwijs | 425400 | Subsidies | 1.157 | |||||
inkomsten ( uit voorziening) | |||||||||
65302503 | sportzaken - algemeen | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 37.785 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 4.634 | |||||||
425400 | subsidies / bijdragen | 4.419 | |||||||
343500 | contribities / abonnementen | 215 | |||||||
425321 | Bijdrage breedtesportimpuls | 1.680 | |||||||
65302643 | skeelerbaan | 343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 3.753 | |||||
310100 | electr./gasverbruik | 514 | |||||||
343000 | belast./verzeker. | 332 | |||||||
343700 | onderhoud alg. | 2.407 | |||||||
343850 | voorl./advertenties | 500 | |||||||
huur inkomsten | 1.168 | ||||||||
65302653 | Schoolsportdag | 425400 | Subsidies | 1.450 | |||||
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. |
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
65302663 | sporthal Xxx Xxxx | 000000 | Xxxxxxxxxxx en/of verzekeringen | 2.208 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 10.824 | |||||||
343375 | accountantskosten | 2.340 | |||||||
343700 | onderhoud alg. | 1.820 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 3.332 | |||||||
343799 | vervanging / onderhoud gymtoestellen | 3.332 | |||||||
425400 | Subsidies | 79.472 | |||||||
600009 | Voorz. Xxxxx onderhoud sporthal | 13.649 | |||||||
huur inkomsten | 61.260 | ||||||||
65312683 | X.X.X.X. Xxx Xxxx | 000000 | Xxxxxxxxxxx en/of verzekeringen | 1.304 | |||||
343799 | Diversen kosten | 4.000 | |||||||
huur inkomsten | 3.750 | ||||||||
65312693 | sportterreinen Ten Boer | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 23.931 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 17.938 | |||||||
300005 | inhuur voor onderhoud | 15.885 | |||||||
310100 | electriciteit / water | 940 | |||||||
343002 | belast./verzeker. | 1.113 | |||||||
huur inkomsten | 3.065 | ||||||||
65312703 | sportterreinen Ten Post | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 15.973 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 6.358 | |||||||
300005 | inhuur voor onderhoud | 6.158 | |||||||
343002 | belast./verzeker. | 200 | |||||||
huur inkomsten | 1.302 | ||||||||
65312713 | sportterreinen Garmerwolde | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 15.973 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 6.395 | |||||||
300005 | inhuur voor onderhoud | 6.095 | |||||||
343000 | belast./verzeker. | 300 | |||||||
huur inkomsten | 827 | ||||||||
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. | |||
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
65312723 | sportterreinen Woltersum | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 15.973 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 3.614 | |||||||
300005 | inhuur voor onderhoud | 3.364 | |||||||
343000 | belast./verzeker. | 250 | |||||||
huur inkomsten | 366 | ||||||||
65603033 | overige openluchtrecreatie | 421400 | Subsidie aan marktproducenten | 6.807 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 813 | |||||||
343799 | diverse kosten | 235 | |||||||
425400 | subsidies | 578 | |||||||
65603053 | zwembaden | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 64.235 | |||||
343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 1.927 | |||||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 136.803 | |||||||
300000 | inhuur zwembadpersoneel | 68.000 | |||||||
310100 | electriciteit | 21.000 | |||||||
343700 | onderhoud alg. | 29.468 | |||||||
waterverbruik | 9.997 | ||||||||
343000 | belast./verzeker. | 4.169 | |||||||
343300 | telefoonkosten | 500 | |||||||
343500 | contributies/ abonnementen | 400 |
alg personeelskosten | 1.000 | ||||||||
voorlichting | 2.269 | ||||||||
inkomsten huur / kaartverkoop | 93.000 | ||||||||
66203803 | Maatschappelijke dienstverlening | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 46.659 | |||||
424300 | Bijdragen gemeenschappelijke regelingen | 25.000 | |||||||
66203823 | Ouderenwerk | 425400 | Subsidies | 11.307 | |||||
66203833 | Bureau slachtofferhulp | 425400 | Subsidies | 1.368 | |||||
Productnr | Product naam | ECL | naam ecl | totaal | Progr. | Progr. | |||
bedrag | specif. | uren | kosten | inkmst. | kosten | ||||
uitvoer. | uitvoer. | uitvoer. | Gron | Gron | UNIT TB | ||||
66303903 | jeugd en jongerenwerk | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 7.557 | |||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 20.338 | |||||||
300000 | inhuur derden | 19.724 | |||||||
343000 | belast./verzekering | 614 | |||||||
425400 | Subsidies/activiteiten budget | 10.000 | |||||||
66303913 | Sociaal-cultureel werk- Algemeen | 343799 | Diversen kosten/inhuur | 1.493 | |||||
66504263 | peuterspeelzl Xxx Xxxx- Xxxxxxxx | 000000 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx Ten Boer | 1.808 | |||||
310100 | elect/gasverbruik | 1.000 | |||||||
343000 | belast./verzekering | 308 | |||||||
343700 | onderhoud alg | 500 | |||||||
425400 | Subsidies | 26.000 |
huur inkomsten | 4.655 | ||||||||
66504273 | peuterspeelzl Xxx Xxxx/Xxxxxxxx | 000000 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx Ten Boer | 1.500 | |||||
310100 | elect/gasverbruik | 1.000 | |||||||
343700 | onderhoud alg | 500 | |||||||
425400 | Subsidies | 14.159 | |||||||
huur inkomsten | 1.100 | ||||||||
66504283 | kinderopvang | 300099 | Inhuur personeel Gemeente Groningen | 7.557 | |||||
343002 | Belastingen en/of verzekeringen | 540 | |||||||
343099 | Uitvoeringskosten Ten Boer | 1.916 | |||||||
343700 | onderhoud alg | 1.700 | |||||||
343000 | belast./verzekering | 216 | |||||||
huur inkomsten | 9.348 | ||||||||
totaal | 268.451 | 268.451 | 339.382 | 215.518 | 61.300 | ||||