DEEL 1
2010 - 2012
Deel 1 16/12/2009
DEEL 1
Inhoudsopgave
INLEIDENDE BEPALINGEN Definities. | Blz.2 Blz.4 |
STRATEGISCHE REFLECTIE: beter, goedkoper, sneller 1. Een coherent geheel. 2. Xxxxxx, visie en strategie. 2.1. Wat is de opdracht? 2.2. Waar staan we in 2012? 2.3. Hoe komen we daar? 3. Synthese productiedoelstellingen. 4. Synthese projecten. | Xxx.0 Xxx.0 Xxx.0 Xxx.0 Xxx.0 Xxx.0 Xxx.00 Xxx.00 |
MEETINSTRUMENTEN | Blz.19 |
VERBINTENISSEN VAN DE FEDERALE STAAT EN VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID 1. Gemeenschappelijke algemene verbintenissen voor beide partijen. 2. Bepaling van de beheerskredieten en van het maximumbedrag van de personeelskredieten dat betrekking heeft op de statutaire ambtenaren. 3. Slotbepalingen. | Blz.21 Blz.21 Blz.25 Blz.29 |
Inleidende bepalingen
Tussen
De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, xxxxxxx X. XXXXXXX, de Minister van Ambtenarenzaken, xxxxxxx X. XXXXXXXX en de Staatssecretaris voor Begroting, de heer M. WATHELET.
hierna genoemd “de Staat”, enerzijds, en
de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, openbare instelling van sociale zekerheid, waarvan de zetel gevestigd is te 0000 Xxxxxxx, Elyzeese Xxxxxxxxxxxx 00, vertegenwoordigd door de stemgerechtigde beheerders aangeduid door het Beheerscomité, xxxxxxx X. XXXXXXX en mevrouw A. XXX XXXX, de heren X. XXXXXX, X. XXX XXXXXXX, X. XXX XXXXX en C. XXX XXXXXXXX, alsook door de administrateur-generaal, de xxxx X. XXXXXXXX en de adjunct-administrateur-generaal, de xxxx X. XXXXXXX,
hierna genoemd “de RJV”, anderzijds,
wordt overeengekomen de productiedoelstellingen en projecten uit te voeren die in het vervolg van deze overeenkomst worden beschreven. Ze zijn te begrijpen binnen het strategisch kader, de meetinstrumenten en de verbintenissen van de Federale Staat van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid.
Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in het kader van de bepalingen van artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de responsabilisering van de OISZ. Het legt de regels en bijzondere voorwaarden vast waaronder de Rijksdienst de opdrachten vervult die haar zijn toevertrouwd door de wet, in het bijzonder door de gecoördineerde wetten op de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie jaar met uitwerking vanaf 1 januari 2010.
De ondertekenende partijen verbinden er zich toe het principe van het paritair beheer na te leven en te versterken.
De bestuursovereenkomst draagt er toe bij het overleg tussen de actoren die betrokken zijn bij het beheer van het stelsel van de jaarlijkse vakantie en met de andere sectoren van het netwerk van de sociale zekerheid te versterken.
De bestuursovereenkomst respecteert de bevoegdheden, opdrachten en verantwoordelijkheden van de meewerkende instellingen.
De ondertekende partijen zullen alles in het werk stellen om een gunstig klimaat te scheppen voor het beheer van het stelsel van de jaarlijkse vakantie en om gunstige voorwaarden te creëren voor de verwezenlijking van de verbintenissen die in deze overeenkomst worden opgenomen.
Deze overeenkomst treedt in werking op 01-01-2010. Gedaan te Brussel op, .
Voor de Belgische Staat,
M. WATHELET Staatssecretaris voor Begroting | X. XXXXXXX Minister van Werk |
X. XXXXXXXX Minister van Ambtenarenzaken |
Voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie,
X. XXXXXXX Beheerder | X. XXXXXX Beheerder |
A. XXX XXXX Xxxxxxxxx | X. XXX XXXXX Xxxxxxxxx |
X. XXX XXXXXXX Xxxxxxxxx | X. XXX XXXXXXXX Xxxxxxxxx |
X. XXXXXXX Xxxxxxx- administrateur-generaal | X. XXXXXXXX Administrateur-generaal |
Definities.
In deze bestuursovereenkomst wordt bedoeld met:
• “Gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers”: De wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 28 juni 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 september 1971);
• “Responsabiliseringsbesluit”: Het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Belgisch Staatsblad van 30 april 1997);
• “Rijksdienst” en “RJV”: De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zoals bedoeld in de artikelen 24 en volgende van de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
• “Bijzondere vakantiekassen”: De bijzondere vakantiekassen bedoeld in artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de jaarlijkse vakantie;
• “RJV-stelsel”: De diensten van de RJV belast met het beheer van de sector van de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
• “RJV-kas”:De diensten van de RJV belast met de uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers die er van afhangen;
• “Vakantiekassen”: De bijzondere vakantiekassen en de RJV-kas;
• “Arbeider/werknemer” en “werkgever”: Indien niet anders bepaald, de arbeider die onderworpen is aan de gecoördineerde wetten op de jaarlijkse vakantie van de werknemers en de natuurlijke of rechtspersoon die deze arbeider tewerkstelt;
• “Beheerscomité”: Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg (Belgisch Staatsblad van 25 juli 1963) waarvan de samenstelling, de werking en de bevoegdheden geregeld worden op grond van artikel 30 en volgende van de gecoördineerde wetten op de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
• “Boordtabellen”: De boordtabellen bedoeld in artikel 10 alinea 2 van het responsabiliserings- besluit;
• “Bestuursplan”: Het bestuursplan bedoeld in artikel 10 alinea 1 van het responsabiliserings- besluit;
• “Sociaal verzekerde”: De sociaal verzekerde bedoeld in artikel 2, alinea 1, 7° van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, ingevoerd door de wet van 11 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 6 september 1995);
• “Gebruiker van de openbare diensten”: De gebruiker bedoeld in het Handvest van de Gebruiker van de openbare diensten, omzendbrief nr. 370 van 12 januari 1993 (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1993);
• “DmfA“: De multifunctionele aangifte;
• “SMART”: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdelijk.
Strategische reflectie: beter, goedkoper, sneller.
1. Een coherent geheel.
De RJV heeft een positieve ervaring met bestuursovereenkomsten. De instelling heeft ze nooit gezien als een verplichte oefening opgedrongen door de voogdijminister, maar als een beheersinstrument, een kompas dat toelaat in het oog te houden of de vooropgezette doelstellingen gehaald worden. Indien een doelstelling om wat voor reden dan ook moeilijk lijkt bereikt te worden, moet bijgestuurd worden. Wanneer een doelstelling in het rood gaat, mag niet gepanikeerd worden, maar moet gezocht worden wat de oorzaak is.
In de voorbije bestuursperiode werden slechts een beperkt aantal doelstellingen niet gehaald. Bij de meeste is dat gekomen door redenen die extern zijn aan de RJV. Bij sommige slaagde de instelling er niet in, omdat de doelstelling niet voldoende exact bepaald was. Dat wijst erop dat doelstellingen ook niet met fanatisme na te streven zijn, maar dat men moet bereid zijn met de nodige flexibiliteit op de omgevingsfactoren in te spelen.
Een bestuursovereenkomst moet zowel realistisch als ambitieus zijn. Ambitieus om de hele instelling mee te trekken in een dynamiek die haar laat uitstijgen boven een aantal actuele beperkingen. Het kan niet de bedoeling zijn de lat zo laag te leggen dat men er automatisch over kan. De lat moet hoog genoeg liggen om een uitdaging te vormen. Maar ze mag ook niet zo hoog reiken dat er met de beste wil van de wereld geen beginnen aan is. De objectieven moeten realistisch zijn. Cruciaal is dat een doelstelling enkel gerealiseerd kan worden als ook de nodige financiële, menselijke en materiële middelen gegarandeerd zijn. Met andere woorden: indien de financiering van een project niet gegarandeerd is, zal dit slechts uitgevoerd worden in de mate dat er effectief middelen voor gevonden worden.
De doelstellingen moeten gedragen worden door het geheel van de instelling. Daarom zijn bij de voorbereiding zo veel mogelijk personeelsleden betrokken. Er is uiteraard uitvoerig gediscussieerd met de leidinggevenden. Directeurs en coördinatoren werden verschillende keren betrokken in voorbereidende sessies. Over de richting die de RJV wil inslaan is ten andere gecommuniceerd met het geheel van het personeel. Het is de bedoeling om ook met de definitieve overeenkomst de boer op te gaan.
Het beheerscomité heeft uiteraard richting gegeven aan de voorbereiding. De RJV is een openbare instelling voor sociale zekerheid, beheerd door de sociale partners. De bestuursovereenkomst wordt mede door hen ondertekend. In deze heel specifieke situatie gaat de bevoegde Minister geen overeenkomst aan met zijn administratie alleen. Ook de sociale partners zetten mede hun handtekening onder het engagement. Het is een relatie die complexer is dan in het geval van een gewone administratie, maar die ook een extra kracht in zich draagt. Deze bestuursovereenkomst wil een weerslag zijn van een dialoog tussen de bevoegde Minister en het beheerscomité met zijn sociale partners.
Die bevoegdheid slaat in essentie op het berekenen en uitbetalen van vakantiegeld voor arbeiders. De RJV is een uitvoerende instelling. Dat wil zeggen dat haar doelstellingen in de eerste plaats gericht zijn op de concrete en correcte uitvoering van die basisopdracht. Natuurlijk moet ook een uitvoerende instelling er voor zorgen dat ze in de toekomst kan blijven bestaan. En er zijn wel degelijk uitdagingen die dat voortbestaan niet zo maar garanderen. Maar de strategische overwegingen voor de langere termijn mogen de productiedoelstellingen, dat zijn de doelstellingen die betrekking hebben op de “core business”, niet in de schaduw plaatsen. Ook al zijn de instrumenten en methoden daartoe zodanig uitgerust dat die opdracht met vrij grote zekerheid succesvol uitgevoerd kan worden, er blijft een constante inspanning en aandacht voor nodig. De “core business” is en blijft de eerste opdracht, de tijdelijke projecten moeten er garant voor staan dat die opdracht ook nog in de toekomst kan uitgevoerd worden.
Op dat vlak wordt gekozen voor continuïteit. Heel wat productiedoelstellingen stonden al in de aflopende overeenkomst. Hier en daar zijn normen aangepast, naar boven of naar onderen, al naar gelang de ervaring in de voorbije periode. Want er zijn inderdaad lessen getrokken. Een aantal projecten zijn ook niet beëindigd en lopen gewoon verder. Het informaticaproject kreeg zijn eerste vorm in de vorige bestuursovereenkomst. Het werd in die periode ook grondig bijgestuurd. De laatste grote stap wordt pas gezet in 2012. Dat project voorziet een totale vernieuwing van de informaticatoepassing. Het is de joker voor de toekomst. In een nieuwe productiedoelstelling
wordt een samenwerkingsovereenkomst met de Pod Maatschappelijke Integratie opgenomen. Onze diensten zullen nog klantvriendelijker worden door rekening te houden met de voorstellen van een ervaringsdeskundige met armere en minder geletterde mensen.
Het nieuwe in de overeenkomst 2010-2012 concentreert zich vooral op de personeelspolitiek. Met informatica alleen kan je de toekomst niet aan. Je moet ook het personeel met de nodige bekwaamheden hebben. Net als andere overheidsdiensten kent de RJV zo’n leeftijdspiramide dat op relatief korte termijn heel veel ambtenaren op pensioen vertrekken. Er moet geprobeerd worden daar in de mate van het mogelijke op te anticiperen, door ook voor de langere termijn prognoses te maken. Het komt erop aan voldoende mensen over te houden, maar vooral mensen die over de nodige ervaring en kennis beschikken. Dat komt niet uit de lucht vallen maar moet georganiseerd worden. Kennisbeheer en opleiding zijn belangrijke sleutels in de nieuwe overeenkomst.
Professionalisering is een sleutelwoord. Ook hierop wordt veel nadruk gelegd. Een moderne organisatie kan nu eenmaal niet geleid worden als een kleine kruidenierswinkel. Activiteitengebonden kostenbeheer, een goede balanced scorecard en een risicoanalyse uitgevoerd volgens de regels van de kunst zijn essentieel. Het zijn de bouwstenen voor wat op termijn een interne audit zal worden. Op termijn zullen ook efficiëntienormen ingevoerd worden. Maar ook investeringen in vooral interne communicatie passen in dezelfde rij.
Het is vooral voor de kleinere instellingen voor sociale zekerheid niet altijd mogelijk om voor alle opdrachten gespecialiseerde diensten uit te bouwen. De RJV is zeker bereid te zoeken naar synergieën inzake intern beheer, logistiek en nieuwe beheerstechnieken. Het is op de eerste plaats aan het college om daarover na te denken. Maar de regering van haar kant moet een oplossing bieden voor de juridische problemen die zich aan een dergelijke samenwerking kunnen stellen.
De bestuursovereenkomst probeert in de mate van het mogelijke rekening te houden met een aantal externe eventualiteiten. Europa zet ons land onder druk omwille van het bestaan van een arbeiders- en een bediendenstatuut. Het stoort er zich aan dat niet iedere werknemer effectief over
4 weken vakantie kan beschikken. En het formuleert nog een aantal andere bezwaren tegen de vakantiepraktijk in België. Op Belgisch vlak wordt de druk om de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren steeds groter. Het is natuurlijk niet aan de RJV om dit debat te trekken. Het is een zaak van de sociale partners en de politiek. Maar het voortbestaan van de RJV hangt er wel van af. Daarom moet de instelling het debat technisch stofferen. Tegelijk moet gezocht worden naar mogelijkheden tot diversificatie van de opdrachten. In de bestuursovereenkomst worden daarom elementen opgenomen die daar kunnen toe bijdragen. Het zijn niet altijd elementen die heel “smart” te definiëren zijn, maar die toch niet in de marge worden weggemoffeld.
Hiermee zijn de krachtlijnen geschetst van de nieuwe bestuursovereenkomst tussen de RJV en de regering. De wereldeconomie verkeert op dit ogenblik in een ongekende crisis. De RJV zal daar zeker in 2010 rechtstreeks de gevolgen van dragen in de vorm van een aanzienlijke meerkost voor de gelijkstelling inzake economische werkloosheid. Ook de problematiek van de schuldeisers zal niet zonder minstens tijdelijke gevolgen zijn. De RJV heeft gelukkig een financiële buffer kunnen opbouwen, die nu ten volle zijn nut zal tonen. Het moet immers mogelijk zijn die storm – zonder nieuwe inkomsten – te doorstaan. Dat pleit ervoor om de solidariteit die de RJV en de private kassen concretiseren ook in de toekomst te behouden. Iedereen beseft dat dit alleen mogelijk is als alle partijen transparant genoeg werken. Daarom zal er verder gewerkt worden aan een uniforme toepassing van de regelgeving door de bijzonder kassen.
In een volgende punt wordt de missie, visie en strategie van de RJV uit de doeken gedaan. Alle doelstellingen moeten daarbinnen een plaats vinden en een coherent geheel vormen. De objectieven worden schematisch samengevat.
In een derde punt worden de doelstellingen dan nader omschreven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen productiedoelstellingen en projecten. De meetinstrumenten worden beschreven en de budgettaire impact wordt eveneens onderzocht.
2. Xxxxxx, visie en strategie.
2.1. Wat is de opdracht?
De vakantieduur van de arbeiders en sommige kunstenaars moet correct berekend worden en ze moeten op tijd het juiste bedrag aan vakantiegeld ontvangen. De rijksdienst doet dit niet alleen maar samen met een aantal bijzondere vakantiekassen. De RJV zorgt ervoor dat deze op tijd de gegevens krijgen die ze nodig hebben. Want de RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Ze moet de juistheid van de gegevens over de jaarlijkse vakantie garanderen en nog verbeteren. Ten aanzien van de bijzondere kassen moet de rijksdienst garant staan dat de wet wordt nageleefd. De rijksdienst heeft tenslotte nog een opdracht in het bevorderen van de jaarlijkse vakantie.
Om deze missie waar te maken heeft de RJV drie soorten opdrachten, die de structuur van het organogram uitmaken. Het zijn drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn. De productiediensten vervullen de eigenlijke “core business”. Ze zijn verdeeld in twee luiken: het stelsel en de kas. Het stelsel zorgt voor een coördinatie tussen de verschillende kassen en integratie in het netwerk van de sociale zekerheid. Dat impliceert een studiedienst die de reglementering en alle evoluties op het vlak van de jaarlijkse vakantie opvolgt. De kas maakt de berekeningen en zorgt voor de uitbetaling. Een belangrijke afdeling houdt zich bezig met schuldeisers. De stafdiensten zijn uiteraard klassiek, maar onmisbaar: financiën, ICT, logistiek en personeelsbeheer. De derde pijler wordt gevormd door een kleine, maar stevige administratie. Hier hoort ook een strategische cel thuis.
2.2. Waar staan we in 2012?
Een missie vervul je vanuit een visie. Dat is een streefdoel voor de toekomst. Wie zich beperkt tot wat altijd al gelukt is geraakt finaal achterop. Je moet je laten inspireren door het beeld dat je van je eigen toekomst hebt. De RJV heeft drie ambities, ze wil in 2012:
2.2.1. Goedkoper, efficiënter en flexibeler werken dan vandaag.
De samenleving eist dit gewoon van alle openbare diensten, ook van openbare instellingen voor sociale zekerheid. Het is niet zo dat de RJV aan een opvallend hoge kostprijs zou werken.
Maar het kan nog beter, vooral door de invoering van moderne instrumenten om die kosten te beheren en te beheersen. Het zijn instrumenten die zullen toelaten de opdracht efficiënter en flexibeler uit te voeren. Maar ook de invoering van een nieuwe informaticatoepassing zal positieve gevolgen hebben op kostprijs en efficiëntie. Een aantal arbeidsintensievere processen zullen daardoor definitief verdwijnen, de werklast zal op een aantal vlakken sowieso aan efficiëntie winnen en de dienstverlening zal verbeteren.
Deze evolutie mag dan weer niet gaan ten koste van de kwaliteit. Openbare diensten zijn ook kwaliteitsvolle diensten. Het zou zeer gemakkelijk zijn om de kostprijs te laten dalen door bijvoorbeeld de controles die vandaag worden uitgevoerd niet meer of veel minder te doen. De RJV zou dit een fout signaal vinden en wil zijn ambitie om goedkoper, efficiënter en flexibeler te werken realiseren zonder toegevingen te doen aan de nauwkeurigheid van zijn prestaties.
Omdat de instrumenten, die vertrekken van meettechnieken, vandaag nog niet ter beschikking zijn, is het niet mogelijk nauwkeurig het effect van hun invoering te meten. In de beschrijving van de verschillende projecten wordt uitdrukkelijk een rubriek opgenomen die handelt over de verwachte effecten op kostprijs en efficiëntie, maar die is meestal niet exact te becijferen.
De RJV engageert er zich toe om bij de uitvoering van elk project prioritair aandacht te besteden aan de problematiek van de kostprijs en efficiëntie. Bij de opvolging van het project zal dit een bijzonder aandachtspunt zijn en er zal geprobeerd worden dit ook zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.
2.2.2.Een rol spelen in alle prestaties en rechten inzake jaarlijkse vakantie van alle werknemers.
Europa en de federale regering denken na over belangrijke veranderingen op relatief korte termijn. De wetgeving moet geharmoniseerd worden en de statuten van arbeiders en bedienden zullen naar elkaar toegroeien. De RJV wil daarom de uitdaging aangaan en klaarstaan om de politieke beslissingen aan te kunnen.
2.2.3.Meer opdrachten vervullen.
De RJV is een beetje te gespecialiseerd. De instelling kan echter meer aan en moet zich voorbereiden om ruimere opdrachten aan te kunnen.
2.3. Hoe komen we daar?
Dromen mogen geen bedrog worden. Als je ze wilt waarmaken, moet je zeer duidelijk je strategie bepalen. De RJV heeft zeven strategische doelstellingen afgebakend.
De eerste strategische doelstelling heeft betrekking op de productie, de “core business”.
De andere zes worden vertaald in projecten, die een tijdelijk karakter hebben, maar essentieel zijn in de toekomstige uitbouw van de RJV. Met de projecten moet de RJV zich kunnen aanpassen aan een omgeving die fundamenteel aan het veranderen is. Alle projecten zijn ook opgenomen in een synthetische tabel. Ze worden verder uitvoeriger in een projectfiche beschreven en operationeel gemaakt.
2.3.1.Op tijd en juist betalen.
Het komt er gewoon op aan op tijd het juiste bedrag aan vakantiegeld te betalen, maar ook om naar behoren zijn opdracht in het primaire en secundaire netwerk van de sociale zekerheid te vervullen.
Dit wordt geconcretiseerd in 14 productiedoelstellingen, vertaald in 43 operationele doelstellingen. Ze zijn “smart”gedefinieerd, met een heel duidelijke te bereiken norm en methode om het resultaat aan af te meten.
De doelstellingen zijn terug te vinden in een synthesetabel en in een uitgebreidere beschrijving. Hierna volgt alleen een opsomming:
• De sector van de jaarlijkse vakantie vertegenwoordigen in de sociale zekerheid.
• Het secundair netwerk van de bijzondere kassen op een actieve manier beheren.
• De gegevens en fondsen verdelen onder de bijzondere kassen.
• De authentieke gegevens inzake dagen en uitkering voor vakantie aan het secundair netwerk bezorgen. Waar nodig de DMFA-gegevens corrigeren.
• De vakantiekassen controleren en de gegevens valideren.
• Minimale veiligheidsnormen ontwikkelen, onderhouden en doen toepassen door alle kassen.
• Ambtshalve rechten aan de arbeiders toekennen.
• Ambtshalve het vakantiegeld uitbetalen.
• Het aantal ten onrechte uitbetaalde uitkeringen beperken.
• Informeren over het algemeen.
• Informeren in het bijzonder.
• Intern informeren.
• De administratie toegankelijker maken.
• Administratieve vereenvoudiging.
2.3.2.Optimalisatie van de kwaliteit.
De RJV levert kwaliteit op het moment dat zij op tijd het juiste bedrag aan vakantiegeld betaalt. De dienst voert ook naar behoren zijn opdracht uit in het primaire en secundaire netwerk. Dat kwaliteitswerk kan echter geoptimaliseerd worden. Het komt erop aan het beste product tegen de laagste prijs te leveren.
Per dienst zal onderzocht worden of de kwaliteit van het product voldoende hoog is en de prijs verantwoord is. De analytische boekhouding wordt voldoende uitgewerkt om een effectief kostenbeleid mogelijk te maken. Naast de bestuursovereenkomst worden de balanced scorecard en de risicoanalyse ontwikkeld tot echte beleidsinstrumenten. Er wordt ook voldoende geïnvesteerd in de interne en externe communicatie.
Vijf projecten moeten deze ambitie waar maken.
• Activiteitengebonden kostenbeheer: onderzoek of de kwaliteit van de producten hoog genoeg is en of de juiste prijs betaald wordt (Project 01).
• Balanced scorecard: beleidsinstrument ter opvolging van strategische doelstellingen. Dit project zal ook resulteren in efficiëntienormen (Project 03).
• Risicoanalyse: instrumenten om risico’s die de doelstellingen bedreigen in te schatten en te controleren (Project 02)
• Investeren in interne en externe communicatie: een nieuw imago, dat beter overeenkomt met de toekomstige doelstellingen (Project 09: huisstijl en Project 04: website).
• Implementeren van een nieuw boekhoudplan binnen de RJV zoals vastgelegd door de Commissie voor normalisatie van de boekhouding (project 15)
2.3.3.Uitbreiden radius.
De RJV heeft al een belangrijke plaats in het primair netwerk van de sociale zekerheid. Het regime moet zijn draaischijffunctie in de jaarlijkse vakantie versterken.
De Rijksdienst is perfect in staat een rol te spelen voor de betaling van het vakantiegeld, eens de statuten van arbeiders en bedienden zijn één gemaakt. Dat kan zonder substantiële vermeerdering van het personeelsbestand. De instelling moet zich daar wel nu reeds op voorbereiden. Dat is extra moeilijk, omdat de uiteindelijke beslissing niet door de RJV kan genomen worden. Wanneer die beslissing afgewacht wordt, zal het echter te laat zijn om zich nog op tijd aan te passen.
De informatica wordt daarom zodanig uitgebouwd dat een uitbreiding van de radius mogelijk is. Maar om dat doel te bereiken, moet ook het personeelsbeleid aangepast worden.
Deze informatica- en personeelsaspecten zijn terug te vinden in verschillende projecten die bij de doelstellingen (5) en (6) opgenomen zijn.
2.3.4.Uitbreiden competenties.
De RJV moet haar missie tegelijk ook diversifiëren. Ze is te eenzijdig gespecialiseerd. Ze moet een expertiseplaats verwerven voor de analyse en studie van de politiek inzake vrije tijd. Maar ze moet ook een plaats vinden in de technische evoluties binnen de sociale zekerheid inzake het beheer van loopbaangegevens. De RJV heeft voldoende ervaring en kennis van zaken.
De instelling heeft behoefte aan een kleine, maar dynamische studiedienst. Het is niet voldoende perfect de wetgeving jaarlijkse vakantie te beheersen. Er zullen voorstellen uitgewerkt worden die de opdrachten van de RJV kunnen verruimen. Een goed databestand is essentieel.
Daarnaast werkt de studiedienst aan een dossier arbeiders-bedienden en is ze klaar om technisch advies te verlenen ten aanzien van de onderhandelaars.
In het dossier van de Europese ingebrekestelling zal aan het beheerscomité van de RJV halfjaarlijks een opvolgingsrapport voorgelegd worden.
De studiedienst heeft in het verleden enquêtes georganiseerd naar klanten, bijzondere kassen en personeel. Dat zal in de toekomst verder gebeuren. Maar er komt ook een grootschalige wetenschappelijke enquête naar het vakantiegedrag van de werknemers.
• Sociologische enquête: hoe besteden de werknemers echt hun uitkering voor jaarlijkse vakantie en wat zijn hun verwachtingen? (Project 08).
2.3.5.Optimalisatie informatica.
De betaling van de vakantiekassen verlopen voor 95% zonder manuele tussenkomst. De nieuwe toepassing van het informaticasysteem zal daar nog een aantal aspecten bijnemen. Er is duidelijk gekozen voor een businessproject. Het geheel van de infrastructuur moet toelaten de opdracht zo soepel mogelijk uit te voeren.
De RJV is tot nu een koploper geweest inzake e-government. Het Cova-project geeft de werknemers en de werknemers de mogelijkheid om gegevens te raadplegen en aan te passen. Er zal gezocht worden hoe dat systeem nog kan verbeterd worden. Ook wordt een project opgezet om het beheer van de documenten – via Corfu, Uruk en L 75 – te integreren in één geïntegreerd systeem. Het Ambi-project, dat de informaticatoepassing herschrijft, staat in de steigers en wordt nu verder consequent gerealiseerd. Het project noodzaakt een minutieuze opvolging.
In dit kader zijn drie projecten uitgewerkt:
• Hergroepering van de instrumenten voor het beheer van documenten: één geïntegreerd instrument voor elektronisch beheer van documenten (Project 07).
• Tool voor kennismanagement: een informatica-instrument dat toelaat informatie accuraat en volledig over te dragen (Project 05bis).
• Ambi-kas: een nieuwe informaticatoepassing die een betere en efficiëntere dienstverlening mogelijk maakt (Project 06).
2.3.6.Optimalisatie HRM.
Alle medewerkers van de RJV moeten werken vanuit dezelfde waarden. Daar moet een intensieve “campagne” rond gevoerd worden. Het huidige personeelsbeleid van de Rijksdienst laat te weinig ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid. Het wordt omgebouwd tot een modern HRM-beleid, waarvan de kernwoorden zijn: vertrouwen, resultaatgebonden werken, polyvalentie, opleidingsplan en duidelijke communicatie.
Belangrijk is dat het middenkader zijn rol als coach opneemt, maar even belangrijk is dat de directie zich ontwikkelt tot een bruisende bron van inspiratie. De leeftijdspiramide van de RJV is een uitgelezen kans om een dergelijk beleid te realiseren.
Het HRM-beleid wordt een cruciale strategie. Er zijn vier projecten voor uitgewerkt:
• Programma voor beheer en overdracht van kennis: je hebt niet alleen een informaticatool nodig voor kennisoverdracht. Het is, vooral met het oog op de leeftijdspiramide, ook nodig die overdracht te organiseren tussen mensen (Project 05).
• Instrument voor resultaatgebonden personeelsbeleid: werklastmeting om tot een optimale personeelsbezetting te kunnen komen (Project 10).
• Opleiding is investering in de toekomst: uitbouwen van een heus opleidingsplan (Project 11).
• Gelukkige medewerkers werken beter: telewerk kan de combinatie arbeid-gezin te goede komen of gewoon voor meer leefcomfort zorgen. Maar daar zijn een goed kader voor nodig en ook geldmiddelen (Project 12).
2.3.7.Duurzame ontwikkeling.
De RJV wil niet op een eiland leven en zijn gebouw op de meest zinvolle manier inschakelen in een politiek van duurzame ontwikkeling.
Het gebouw heeft een oud en een nieuw gedeelte. In het oude gedeelte zijn de ramen nog uitgerust met enkele beglazing. In ieder energiebeleid moet het een absolute prioriteit zijn om daaraan te verhelpen.
De informaticazaal dateert nog van de tijd dat computers veel ruimte in beslag namen. Ze is ook op een weinig rationele plaats ingericht. Daar valt best iets aan te verhelpen. In het kader van de duurzame ontwikkeling zijn twee projecten opgenomen.
• Ecologie en veilige informaticazaal: verhuis van de informaticazaal naar Smals (Project 14).
• Energiebesparing: verhogen van de kwaliteit, isolatie- en comfortnormen in de burelen van het oudste deel van het gebouw (Project 13).
3. Synthese productiedoelstellingen.
Indicator(en) | Norm(en) | Communicatie | Captatie | Beheerder | |
1. | RJV-stelsel. | ||||
1.1. | Het vertegenwoordigen van de jaarlijkse vakantie binnen de sociale zekerheid. | ||||
1.1.1 | Actief deelnemen aan de comité’s, commissies en werkgroepen om zijn rol te vervullen in de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. | ||||
Aantal deeln./ aantal vergadering | 85% | Verslag | Manueel | Stelsel | |
1.2. | Actief beheren van het secundair netwerk. | ||||
1.2.1 | Systematiseren en coördineren van het overleg met de bijzondere vakantiekassen om harmonieuze en constructieve relaties te bevorderen | ||||
Aantal belegde vergaderingen | Min. 8 min. waarvan 2 veiligheid | Verslag | Manueel | Stelsel | |
1.2.2 | Eenvormig maken van de regels voor de toekenning van het recht op prestaties en harmoniseren van de procedures voor de verschillende vakantiekassen. | ||||
Nazicht berekening vakantiegelden | 1% van de originele vakantie-attesten (A038) ingestuurd door bijz.vf. met een maximum drempel van 150 gevallen. Verslag van de vergaderingen Stelsel/bijz.vf. | Verslag | Manueel | Stelsel | |
1.2.3 | Voorstellen aan het beheerscomité van nieuwe leesbare reglementaire teksten. | ||||
Verslag aan BC | Voor 31/03 van het volgende jaar | Verslag | Manueel | Studiedienst | |
1.2.4 | Zo snel mogelijk afsluiten van de onderzoeken die door de vakantiekassen en op de zitdagen werden gevraagd. | ||||
Tabel duur enquêtes per jaar van indiening van de enquête-aanvragen | 3 maanden max (60 % gevallen) | Verslag | Xxxxxxx | Xxxxxxx | |
1.2.5 | Om de twee jaar (in 2010 en 2012) bij de rechthebbenden een tevredenheidsenquête organiseren. | ||||
Verslag over de tevredenheidsenquête | Steekproef in september Verslag in loop tweede semester | Verslag | Manueel | Studiedienst | |
1.2.6 | Jaarlijks een tevredenheidsenquête uitvoeren bij de vakantiekassen. | ||||
Verslag RJV | Enquête in 1e kwartaal over prestaties vorige jaar Verslag in loop twee semester | Verslag | Manueel | Studiedienst | |
1.2.7 | In 2011 een tevredenheidsenquête organiseren bij de gebruikers van de gegevens van het stelsel jaarlijkse vakantie. | ||||
Verslag | Enquête 1er kwart. van jaar dat volgt op de prestaties Verslag tijdens tweede semester | Verslag | Manueel | Studiedienst | |
1.3. | Verdelen van de gegevens en de fondsen aan de vakantiekassen | ||||
1.3.1 | Verdelen van het geld voor de betaling van het vakantiegeld tussen de vakantiekassen, op de werkdag nadat het geld ontvangen werd. | ||||
Tabel data ontvangst/verdeling | R + 1 (95% gevallen ) | Tabel | Geïnformati- seerd | Financiën | |
1.3.2 | Hanteren van snelle geïnformatiseerde verwerkingstijden met het oog op de transmissie van de gegevens in batch. | ||||
Tabel data ontvangst/verdeling (1/01 🡪 30/06) | Binnen 2 werkdagen (98% gevallen ) | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx- seerd | CTI | |
1.3.3 | Verzekeren van het ter beschikking stellen van het informaticasysteem en het online netwerk aan de vakantiekassen. | ||||
Tabel beschikb. On- line 7h30 tot 17h15 op werkdagen | 98% beschikbaarheid | Tabel | Geïnformati- seerd | CTI | |
1.3.4 | Actief deelnemen aan het project dat een databank met ‘loopbaan’-referentiegegevens wil creëren voor het geheel van het netwerk van de sociale zekerheid. | ||||
Aantal deeln. /vergaderingen | Deelname à 90% vergaderingen | Verslag | Manueel | CTI | |
1.3.5 | Bijhouden van het werkgeversrepertorium voor de verdeling van de DmfA-attesten. | ||||
Verslag op 30/03 vastgestelde/opgelos te anomalieën | 85% vastgestelde opgeloste anomalieën op 30/03 90% (vanaf het 2e jaar) | Tabel | Geïnformati- seerd | Stelsel | |
1.3.6 | Verdelen van DmfA-attesten die anomalie worden omdat de bestemmeling niet is gekend. | ||||
Verslag op 30/04 vastgestelde /opgeloste anomalieën | 85% (1e jaar) vastgestelde anomalieën tussen 01/04 en 31/03 opgelost op 30/04 vakantiejaar 90% (vanaf het 2e jaar) | Tabel | Geïnformati- seerd | Stelsel | |
1.4 | Toeleveren van authentieke gegevens over vakantiedagen en vakantiegeld en aanbrengen van verbeteringen in de DmfA-gegevensbank. | ||||
1.4.1 | Centraliseren van de gegevens over de jaarlijkse vakantie van het secundair netwerk (data- inzameling) op het niveau van het stelsel. En als authentieke bron in het netwerk van de sociale zekerheid de duur van de vakantie en het bedrag van de toegekende vakantiegelden attesteren. | ||||
Inzameling en overzending van de gegevens | - Vak.fonds. naar RJV: 1 week na betaling lopende jaar - RJV naar KSZ 3 weken; na betaling lopende jaar - 1 x kwart. vorige jaren | Verslag | Geïnformati- seerd | Stelsel + CTI | |
1.5 | Controleren van de vakantiekassen en valideren van de gegevens. | ||||
1.5.1 | Garanderen van de juistheid van de rekeningen. | ||||
Jaarverslag | 15 maanden na einde vakantiejaar | Verslag | Manueel | Stelsel | |
1.5.2 | Bevestigen van de juistheid van de verschuldigde saneringsbedragen. | ||||
Opmaak Sanering | Terzelfdertijd als jaarrekeningen | Verslag | Manueel | Stelsel | |
1.6 | Ontwikkelen, bijhouden en toepassen van minimale veiligheidsnormen. | ||||
1.6.1 | Garanderen van de naleving van de minimale veiligheidsnormen. | ||||
- Een beveiligingsadviseur /Vakantiefonds - Antwoord op vragenlijst | Verstreken termijn KSZ | Verslag | Manueel | Beveiliging | |
2. | RJV-Kas | ||||
2.1 | Ambtshalve toekennen van rechten aan de arbeiders. | ||||
2.1.1 | De werknemer van wie de werkgever bij de RJV aangesloten is moet ambtshalve juiste en volledige rechten worden toegekend. | ||||
Verslag vastgestelde /opgeloste anomalieën EB11 – EB12 – EB13 – EB14 – EB015 – EB016 – EB017 – EB020 - WB018 – EB019 – WC022) | 99% van de verbeterde anomalieën op 31/12 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantiereke ningen | |
2.1.2 | Verifiëren van de ontvangen gegevens m.b.t. prestaties en lonen. | ||||
Verslag vastgestelde / opgeloste anomalieën «prestaties en bezoldigingen (anomalieën ED036 – ED049 – EE061 – EE062 – EE064 – EE081 – EE085 – EE087 – EE090 – EE094 - EF101 – EF102 – EF103 – EG111 – EG112 – EG113 – EG114 – EG115 – EG118 – EG120 – EH134) | 99% van de anomalieën verbeterd op 31/12 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantiereke ningen | |
2.1.3 | Verifiëren en valoriseren van de gelijkstelbare dagen van inactiviteit, aangegeven op DmfA- attesten. | ||||
Verslag anomalieën vastgestelde / opgeloste gelijkstellingen (anomalieën EE060 - EE065 – EE066 – EE067 – EE068 – EE 070 – EE072 – EE074 – EE075 – EE076 – EE078 – EE082 – EE083 – EE084 – EE086 – EE088 - EH135 – EH136 –EH137 – EH138). | 99% van de anomalieën verbeterd op 31/12 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantiereke ningen | |
2.2 | Ambtshalve betalen. | ||||
2.2.1 | De interne controledienst verifieert 0,5% vakantiegelden. Ze zijn willekeurig gekozen, bij elke uitbetaling tijdens de lopende vereffeningsperiode. Er zijn maximum 500 vakantiegelden per week. | ||||
Semesterverslag | 0,5% van iedere betaling– max. 500 vak.geld | Verslag | Manueel | Interne controle | |
2.2.2 | Een werknemer die voor verschillende werkgevers heeft gewerkt en/of een premie heeft ontvangen van een sociaal fonds waarbij al zijn prestaties in aanmerking worden genomen, krijgt een geglobaliseerd vakantiegeld. | ||||
Vergelijking aantal gesaldeerde vak. Rekeningen/ aantal betalingen (op basis rekeninguittreksel.) | Max. 7% verschillende betalingen op 30/06 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
2.2.3 | Voorkomen van gedeeltelijke betalingen dankzij de opsporing van de ontbrekende aangiften. | ||||
Aantal gedeeltelijke betalingen– bedrijven + 10 pers. | Minder dan 0,1% ontbrekende aangiften (30/06) | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
2.2.4 | Betalen van de vakantiegelden aan de werknemers tussen de eerste werkdag na 1 mei en de laatste werkdag voor 30 juni, binnen dezelfde periode als de voorafgaande jaren, behalve in geval van uitdrukkelijke en gemotiveerde vraag van de werkgever of in geval van werkverandering. | ||||
Verslag valorisatie & betaling | Minimum 97% gesaldeerde rekeningen op 30/06 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
2.2.5 | Aanmoedigen van de meest veilige betalingswijzen. | ||||
Acties + splitsingen betalingen | Min. 75 % overschrijving op 30/06 | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
2.2.6 | Correct betalen van de ingehouden bedragen op de vakantiegelden aan derden. | ||||
30 gevallen per betaling tijdens de vereffening | 98% van de gevallen | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx- seerd | Diverse schuldeisers | |
2.2.7 | Actief deelnemen aan de creatie van een nieuwe, geïnformatiseerde gegegevensstroom met betrekking tot de beslagleggingen op de vakantiegelden om een gepaste informatica-oplossing tot stand te brengen waarmee de dossiers op een meer eenvoudige en efficiënte manier beheerd kunnen worden. | ||||
Aantal deeln./aantal vergadering | 90% | Verslag | Manueel | Diverse schuldeisers | |
2.3. | Het beperken van het aantal onterecht uitbetaalde vakantiegelden. | ||||
2.3.1 | Zoveel mogelijk beperken van het aantal negatieve rechtzettingen, die uitsluitend te wijten zijn aan de RJV. | ||||
Percentage rechtzettingen te wijten aan de RJV uitgegeven in het jaar /totaal aantal vakantierekeningen van het jaar | Max. 0,2% onverschuld. bedragen te wijten aan de RJV | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
2.3.2 | Snel terugvorderen van de ten onrechte betaalde vakantiegelden. | ||||
Bedrag van de nog terug te vorderen on- verschuld. bedragen op 31/12 van het jaar vlgd. op het uit- giftejaar vergeleken met het totaal bedrag van de terug te vorderen onver- schuldigde bedragen | Min. 75% van het bedrag van de onverschuld. bedragen uitgegeven in het jaar teruggevorderd op 31/12 van het volgende jaar. | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
3 | Gedragsregels t.o.v. het publiek. | ||||
3.1 | Informeren in het algemeen. | ||||
3.1.1 | Verspreiden van de administratieve onderrichtingen, de bijwerkingen en de documentatie betreffende de jaarlijkse vakantie aan alle betrokken partijen. | ||||
Tabel aanvragen /verzendingen | Max. 15 j. in 90% gevallen | Tabel | Geïnformati- seerd | Stelsel | |
3.1.2 | Permanent bijwerken van de website alsook van de documenten die ter beschikking zijn van het publiek. | ||||
Bijgewerkte data | Regl. 8 dagen Geactual. website elke maand | Tabel | Geïnformati- seerd | Mededeling | |
3.1.3 | Creëren van een database over de Belgische jaarlijkse vakantie voor werknemers en ambtenaren. | ||||
Bestaan van database Eind 2010: Werknemers onderworpen aan soc. Zekerheid. Eind 2011: + federale ambtenaren Eind 2012: + ambtenaren gemeenschappen, provincies en gemeenten | 100% | Verslag | Automatisch en manueel | Studiedienst | |
3.1.4 | Creëren van een documentatiecentrum over de Belgische en Europese vakantiestelsels. | ||||
Bestaan van een documentendatabase Xxxx 0000 Xxxxxxxxx stelsels en buurlanden Eind 2012 : + Stelsel van de landen behorende tot Europa | 100% | Verslag | Manueel en automatisch | Studiedienst | |
3.2. | Informeren in het bijzonder. | ||||
3.2.1 | Op een schriftelijke vraag moet binnen de 20 kalenderdagen een antwoord gegeven zijn, tenminste indien de RJV voor het antwoord geen beroep moet doen op een andere instelling. | ||||
Xxxxx antwoordtermijnen | Max. 20 dag. in 90% gevallen | Tabel | Geïnformati- seerd / Xxxxxxx | Xxxxxxxx- rekeningen | |
3.3. | Interne informatie. | ||||
3.3.1 | Wekelijks informeren van de sociale partners en de Minister over de evolutie van de vereffening in alle vakantiekassen. | ||||
Verslag | Wekelijks 30/04 🡪 30/06 | Tabel | Geïnformati- seerd | Secr Alg. Adm. | |
3.3.2 | In 2010 en 2012 een tevredenheidsenquête houden bij het personeel van de Rijksdienst. | ||||
Verslag | Enquête georganiseerd sept. 2010- sept. 2012. Verslag 1e kwartaal volgende jaar | Verslag | Manueel | Studiedienst. | |
3.4. | Toegankelijker maken van de administratie. | ||||
3.4.1 | Gedurende het hele jaar een maximum aan beschikbare middelen inzetten om de telefoon te beantwoorden. In de vereffeningsperiode wordt de telefoon beantwoord tussen 8 en 12 uur en tussen 13 en 15u45 (rekening houdend met een limiet van gemiddeld 2500 gesprekken per dag). | ||||
Tabel telefonie | Openingsuren 8u30🡪 12u00 13u00🡪 15u45 Gemiddeld jaarpercentage 80% van beantwoorde oproepen op geregistreerde oproepen | Tabel | Geïnformati- seerd | Vakantie- rekeningen | |
3.4.2 | Proactief organiseren van contactbijeenkomsten bij de ondernemingen, de sociale secretariaten en de vakorganisaties. | ||||
Verslag | 98% positieve antwoorden / vragen | Xxxxx | Xxxxxxx | Stelsel | |
3.4.3 | Aanbieden van een dagelijkse opening van de loketten, vooral tijdens de vereffeningsperiode in mei en juni. | ||||
Statistieken openingsuren | Van mei tot juni van 8u00 tot 15u00 Van juli tot april van 8u00 tot 12u00 en op dinsdag tot 15u00 | Tabel | Xxxxxxx | Xxxxxxxx- rekeningen | |
3.4.4 | Online ter beschikking stellen van de vakantiegeldgegevens van de arbeiders. | ||||
Tabel van de beschikbaarheid on- line | 98% beschikbaarheid | Tabel | Geïnformati- seerd | CTI | |
3.4.5 | Snel ter beschikking stellen van de via ‘attestofoon’ gevraagde attesten. | ||||
Verslag aanvraagdatum /verzendingsdatum | Verzending binnen 7 dagen na aanvraag voor 99% van de gevallen. | Tabel | Semi- automatisch. (aantal aanvragen) Manueel (verzendings datum) | Vakantie- rekeningen | |
3.5. | Administratieve vereenvoudiging. | ||||
3.5.1 | In een samenwerkingsverband met de Pod maatschappelijke integratie, strijd tegen armoede, sociale economie en politiek van de grote steden, de leesbaarheid analyseren en zo nodig alle formulieren en documenten bestemd voor de arbeiders tegen eind 2012 vereenvoudigen. | ||||
Tabel van formulieren en documenten | Realisatie à 100% v/d analyse v/d formulieren | Tabel | Manueel | Communi- catie deskundige | |
4. Synthese projecten.
Tijdlijn van de projecten | Budget in € | Resources in mandagen | |||||||||||||||||||
Projecten | prioriteit | gelinkt met | 2010 | 2011 | 2012 | 2010- 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010-2012 | extern | alle diensten | prod | cti | HRH | Fin | strategie | studiedienst | andere | TOT. HR I | Ontbrekende HR |
01. Kostenbeheerssysteem | 5 | 01=10;1 en 06 parallel | X | X | 2 | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | 0 | ||||||||
01bis Kostenbeheerssysteem | 01>06 en 10 | X | 1 | 217800 | 217.800 | 200 | 200 | 200 | 2 niv.B(of 1 niv A?) | ||||||||||||
02 Javarisk | 5 | X | X | X | 3 | 0 | 0 | Ass. [B&B] | 150 | 200 | 975 | ||||||||||
03 Balanced scorecard | 5 | X | o | o | 1 | 35.000 | 3.000 | 3000 | 41.000 | 20 | 25 | 35 | 60 | ||||||||
04 Website | 3 | 09<04 | x | 1 | 50000 | 50.000 | 40 | 240 | 240 | ||||||||||||
05 Kennismgt (RH) | 5 | 05>05 bis | x | o | 1 | ? | 0 | Ass. [P&O] ? | 250 | 50 | 300 | HR-manager? | |||||||||
05bis Kennismgt (ICT) | 5 | 05bis<05 | X | o | o | 1 | 27.500 | 20.000 | 20000 | 67.500 | 20 | 270 | 25 | 295 | |||||||
06 AMBI Kas | 5 | 06<01bis;06<07;06 parallel 10 | X | X | X | 3 | 1.210.000 | 1.760.000 | 1300000 | 4.270.000 | 5000 | 2700 | 2100 | 4800 | 1JAVA-ontwikk | ||||||
07 GEDI | 5 | 07>05bis; 07>06 | X | o | 1 | 145.000 | 145.000 | 130 | 95 | 95 | |||||||||||
08 Sociologische enquête | 3 | X | 1 | 18.000 | 18.000 | 20 | 660 | 660 | 2 nivA+1 nivB | ||||||||||||
09 Visuele identiteit | 4 | 09<04 | x | o | 1 | 42.350 | 42.350 | 40 | 10 | 40 Comm | 50 | ||||||||||
10 Performantiebeheer | 5 | 01 en 10 integratie in 06 | X | X | o | 2 | 81.675 | 81.675 | 163.350 | 150 | 450 | 150 | 600 | HR-manager? en1/4 * 1 niv B | |||||||
11 Vormingsplan | 5 | 05,06,11,13 | X | o | o | 1 | 150.000 | 200.000 | 250000 | 600.000 | 3650 vormingsdagen | 50 opstellen plan | 50 | ||||||||
12 Telewerken | 4 | 12>10 | X | o | o | 1 | 67.000 | 111.000 | 155000 | 333.000 | 10 | 10 | jurid.d. | 20 | |||||||
13 Duurzame ontwikk. | 3 | X | 1 | 200.000 | 0 | ? | logistiek | 0 | |||||||||||||
14 informaticazaal | 3 | X | 1 | 45.000 | 45.000 | 34 | 40 | 40 | |||||||||||||
15 implementatie nieuw boekhoudplan | 5 | x | 1 | 250.000 | 250.000 | 250 | |||||||||||||||
TOTAAL | 9 | 9 | 5 | 23 | 1.771.175 | 2.631.025 | 2040800 | 6.243.000 | 5654 | 2080 | 2700 | 2200 | 210 | 450 | 235 | 670 | 8385 | 2 nivA+3 1/4 nivB+1JAVA | |||
legende: Ass. [ ] : ondersteuning door overheidsdiensten ( wordt verondersteld zonder consultancykosten )
X: uitvoering project X<Y: project X gaat project Y vooraf ? = nog te bepalen - momenteel onvoldoende gegevens o: opvolging
versie 3 - 09/01/2009
Meetinstrumenten.
De doelstellingen en de gedragsregels ten aanzien van het publiek die in deze overeenkomst worden opgenomen, worden opgevolgd en gemeten op de volgende wijze :
Met behulp van de boordtabellen: de productieindicatoren en de kwantificeerbare resultaten zijn terug te vinden in het bestuursplan en de boordtabellen; zij moeten toelaten nauwkeurig de mate waarin de doelstellingen binnen de voorziene termijn bereikt werden, te bepalen. De gegevens die nodig zijn om na te gaan of de vastgelegde doelstellingen bereikt werden, worden rechtstreeks opgenomen in de operationele gegevensbestanden, beheerd via een datawarehouse en toegankelijk gemaakt dank zij een toepassing van het webtype « deciweb ».
In die diverse indicatoren worden de volumes, percentages, verwerkingstermijnen en evolutiecurves gemeten om de kwaliteit, de kost en de nauwkeurigheid van de dienst ten aanzien van de werknemers te bepalen.
Voor elke doelstelling werd een boordtabel gedefinieerd, waarin worden opgenomen:
1. De moderniseringsprojecten, de acties, de middelen of inspanningen waartoe de administratie zich verbindt. In dat geval bestaat de indicator uit een datum waarop de actie zal verwezenlijkt zijn, die vergeleken kan worden met de vooropgestelde einddatum;
2. De resultaten: de acties die uitgaan van de administratie viseren bepaalde resultaten die gemeten moeten worden. Ieder resultaat van een doelstelling is verbonden met één of meerdere indicatoren en één of meerdere normen. Iedere boordtabel geeft de actuele waarde van iedere indicator weer en zet er de normen of de verwachte tendensen voor elk van de drie jaren van de bestuursovereenkomst naast. Die normen zullen vergeleken kunnen worden met de effectief behaalde waarden.
3. De omgevingsfactoren: de factoren waarop de administratie weinig of geen vat heeft maar die de verwezenlijking van een doelstelling beïnvloeden. Het betreft externe beperkingen die, zo mogelijk, ook het voorwerp uitmaken van objectieve metingen.
De acties en resultaten waartoe de RJV zich verbindt worden weergegeven in specifieke tabellen die toelaten nauwkeurig na te gaan of, en in welke mate, de administratie effectief de verbintenissen in de bestuursovereenkomst naleeft.
Het instrument balanced score card maakt het eveneens mogelijk om per maand de evolutie van de indicatoren op te volgen en de nodige maatregelen te nemen die toelaten de verbintenissen in de bestuursovereenkomst na te leven.
Het instrument voor risicobeheer « javarisk » dat werd ontwikkeld volgens de methodologie
« Coso Intosai » zal het niveau van het beheer van de organisatie versterken. De nodige instrumenten zullen worden ontwikkeld in het kader van het project risicobeheer om op redelijke wijze verzekerd te zijn van het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Het instrument risicobeheer zal tevens de basis zijn om de meerjarenplanning van de interne audit op te maken.
De meetinstrumenten betreffen eveneens:
De sociaal en boekhoudkundige inspecteurs die de kwaliteit van de verificatie van de gegevens controleren en die erover waken dat de werknemers correct betaald worden naargelang hun rechten.
De klachtenanalyse die werd ingevoerd volgens de procedure van de FOD Personeel en Organisatie, met betrekking tot het vakantiegeld en zijn toebedeling, om op permanente wijze de goede werking en de kwaliteit van het stelsel van de jaarlijkse vakantie na te gaan. De concrete analyse van de problemen die opgeworpen werden naar aanleiding van klachten zullen eventueel leiden tot verbeteringen van de van kracht zijnde reglementering en procedures.
De steekproeven gerealiseerd door de interne controle op basis van een willekeurig gekozen staal, waardoor de hoedanigheid van de prestaties van de werknemers op permanente basis gecontroleerd en geverifieerd wordt.
De controle- en opvolgingsverslagen van de interne controle met betrekking tot de ingevoerde en toegepaste procedures.
Deze meetinstrumenten laten de RJV toe de procedures te optimaliseren en zo nodig het beleid bij te sturen.
Het bestuursplan dat progressief wordt uitgevoerd met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, het jaarverslag en de punctuele analyses van de indicatoren van de boordtabellen zullen het mogelijk maken om de gevolgen van de acties en het goede verloop van de verwezenlijking van de doelstellingen die in dit contract vervat zijn, op te volgen en te meten.
De verbintenissen die uit deze overeenkomst voortkomen gelden onder de voorwaarde dat de opdrachten niet worden gewijzigd. Met wijzigingen wordt gelijkgesteld elke significante toename van het volume en van de complexiteit die het gevolg zijn van externe factoren. Bij de evaluatie zal bijgevolg alleen rekening worden gehouden met de beslissingen die werden genomen in uitvoering van de opdrachten zoals vastgelegd op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
Verbintenissen van de federale Staat en van de openbare instellingen van sociale zekerheid
1. Gemeenschappelijke algemene verbintenissen voor beide partijen
Juridisch kader van de overeenkomst
De beleidskeuze voor de rechtsfiguur van de overeenkomst leidt tot een vervanging van de klassieke gezagsverhouding door een meer contractuele. Beide partijen verbinden zich derhalve tot structureel overleg en wederzijdse akkoorden als evenwaardige partners.
Opdat de R.J.V. haar opdracht op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren, verbindt de federale Staat zich ertoe de instelling de overeengekomen middelen ter beschikking te stellen. Dit is een substantiële voorwaarde opdat de instelling zou kunnen worden gehouden tot de naleving van de verbintenissen van deze overeenkomst.
Beheerprincipes
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe de principes van het paritaire beheer na te leven. Het Beheerscomité en de deelnemers aan het dagelijks bestuur treden op als echte partners.
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om gunstige voorwaarden te scheppen met het oog op de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.
Indien de R.J.V. in het kader van een wettelijke opdracht moet samenwerken met een federale overheidsinstelling, verbindt de federale Staat zich ertoe alle acties te ondernemen om de samenwerking van de overheidsinstelling met de R.J.V. te waarborgen.
Verbintenissen over aanpassingen aangebracht tijdens de overeenkomst Xxxxxxxx van adviezen en voorafgaand overleg en informatieverstrekking
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 25 april 1963 legt de federale Staat elk voorontwerp van wet of besluit tot wijziging van de wetgeving die de instelling moet toepassen voor advies aan het beheersorgaan van de instelling voor. In dit kader verbindt de federale Staat zich ertoe de instelling op de hoogte te houden van de verschillende relevante legistieke fasen en de eventuele in de loop van de procedure aangebrachte wijzigingen mee te delen.
De Staat verbindt zich ertoe contacten te leggen met de R.J.V. om, enerzijds, rekening te houden met de technische aspecten en de haalbaarheid op het vlak van de toepassing van de overwogen wettelijke en reglementaire wijzigingen en, anderzijds, haar in staat te stellen de nodige aanpassingen voor te bereiden. Na overleg met de R.J.V. legt de federale Staat de datum van inwerkingtreding van de overwogen wijzigingen of nieuwe maatregelen vast.
Verbintenissen over de wijzigingen van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst
Elke partij mag de andere partij een herziening van de overeenkomst voorstellen voordat deze afloopt.
Artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 leggen thans op dat elke wijziging van de bewoordingen van de overeenkomst wordt onderworpen aan dezelfde basisprocedure als die welke aanleiding heeft gegeven tot het sluiten van de overeenkomst.
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe een voorstel voor de wijziging van de aanpassingprocedure te formuleren.
Mededeling van de beslissingen
De federale Staat verbindt zich ertoe de instellingen en de Regeringscommissarissen zo spoedig mogelijk de beslissingen genomen tijdens het begrotingsconclaaf mee te delen.
Verbintenissen over de opvolging van de uitvoering van de overeenkomsten Opvolging van het bereiken van de doelstellingen
De federale Staat en de R.J.V. verbinden zich ertoe het bereiken van de doelstellingen en het uitvoeren van de projecten zoals beschreven in de bestuursovereenkomst aandachtig op te volgen.
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen de voogdijministers van de openbare instellingen van sociale zekerheid in samenwerking met de openbare instellingen van sociale zekerheid alles in het werk stellen om de functie van de Regeringscommissarissen die hen vertegenwoordigen te professionaliseren en te optimaliseren, desnoods door de installatie van het College van de Regeringscommissarissen, zoals voorzien bij artikelen 7 tot 11 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid.
Met het oog op de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen verbinden de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe overeenkomstig artikel 8, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 jaarlijks en per instelling, een overlegvergadering te beleggen tussen de Regeringscommissarissen en de vertegenwoordigers van de instelling. Over de resultaten van dit overleg wordt door de deelnemers een tegensprekelijk en gemotiveerd verslag opgesteld, dat met betrekking tot de aangelegenheden waarover geen overeenstemming wordt bereikt, de onderscheiden standpunten weergeeft.
De partijen verbinden zich ertoe een methodologie gezamenlijk uit te werken voor het opstellen van het voornoemde verslag.
Planning
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich er toe een planning na te leven voor de rapporterings- en opvolgingsopdrachten waarmee de Regeringscommissarissen en de instellingen zijn belast. De planning wordt vastgelegd in gezamenlijk overleg tussen de Regeringscommissarissen en de R.J.V.. Hij wordt aan de voogdijminister en aan de Minister van Begroting en aan de Minister van Ambtenarenzaken voorgelegd.
Deze planning voor de jaarlijkse evaluatie mag evenwel geen termijnen voorzien die de hieronder vermelde termijnen overschrijden :
- bezorgen van een ontwerp van toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen door de R.J.V. aan de Regeringscommissarissen ten laatste op 31 maart;
- overlegvergadering binnen de 15 dagen volgend op de indiening van het ontwerp van toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen door de R.J.V.;
- bezorgen van het tegensprekelijk en gemotiveerd verslag over de resultaten van het overleg binnen de 15 dagen na het beëindigen van het overleg;
- in voorkomend geval, aanpassing van de bestuursovereenkomst aan de gewijzigde situatie ter uitvoering van artikel 8, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 april 1997.
Verbintenissen na de evaluatie van de uitvoering van de overeenkomsten
Weerslag van de maatregelen waarover werd beslist na de ondertekening van de overeenkomst
In het kader van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen opgenomen in de bestuursovereenkomst en in de context van het sluiten van bestuursovereenkomsten zal de federale Staat rekening houden met de weerslag van de maatregelen waarover werd beslist of die werden ingevoerd na het sluiten van onderhavige overeenkomst en die hebben geleid tot een relevante en meetbare stijging van de taken of van hun complexiteit of van sommige uitgaven, voor zover de R.J.V. de weerslag van deze wijzigingen tijdig heeft meegedeeld.
Naleving van de verbintenissen
Wanneer één van de partijen de aangegane verbintenissen niet volledig of slechts gedeeltelijk kan naleven, zal deze partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en zal ze met de andere partij overleg plegen om maatregelen af te spreken om die situatie te verhelpen of op te vangen.
In geval van een geschil over de al dan niet naleving van alle of een gedeelte van de in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen of in geval van een fundamenteel meningsverschil over de maatregelen die moeten worden genomen om een tekortkoming te verhelpen, zullen de partijen trachten, in de mate van het mogelijke, het met elkaar eens te worden. In geval van blijvende onenigheid worden de partijen het in een tegensprekelijk verslag eens over de beste manier om de overeenkomst op te zeggen.
Bij gebrek aan een afgesproken akkoord of in geval van niet-naleving van het gevolg dat aan dergelijk akkoord wordt gegeven, zal het dossier worden voorgelegd aan de Ministerraad, na advies van het Beheerscomité van de R.J.V. en van het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
Veiligheidsnormen
De R.J.V. verbindt zich ertoe om de minimale veiligheidsnormen na te leven die binnen het netwerk van de sociale zekerheid van toepassing zijn.
Verbintenissen inzake personeelsbeheer
Inzake personeelsbeheer verbindt de Staat zich ertoe zo snel mogelijk een of meerdere SLA's af te sluiten tussen SELOR en de openbare instellingen van sociale zekerheid. De openbare instellingen zullen hun ondersteuning bieden voor het afsluiten van deze SLA's.
De discussies over deze SLA's zullen over de volgende thema's moeten gaan:
• De responsabilisering van de instellingen op het vlak van de organisatie van de aanwerving van contractueel personeel en van bijkomende proeven voor de aanwerving van statutair personeel, wat bijzondere aandacht veronderstelt voor een dynamisch certificatiebeleid en voor de wederzijdse verbintenissen van Selor en de instellingen;
• De optimalisering van de samenwerking tussen SELOR en de instellingen waarbij een vertegenwoordiging van deze instellingen bij een adviesorgaan, board of stakeholders genoemd, is voorzien;
• De organisatie van gemeenschappelijke selecties voor alle (of een deel) van de instellingen met het oog op de werving van personeel voor specifieke maar gemeenschappelijke functies, wat bijzondere aandacht veronderstelt voor een dynamische benutting van de reserves met de actieve ondersteuning van Selor;
• Het beheer van de toekomstige aanwervingen rekening houdende met de problemen in verband met de leeftijdspiramide, die de instellingen zullen aangeven.
De uitvoering van de SLA of SLA's zal worden geëvalueerd om uit te maken of reglementaire aanpassingen nodig zijn opdat de OISZ over ruimere mogelijkheden zouden kunnen beschikken wat betreft hun personeelsbeleid.
De R.J.V. verbindt zich ertoe haar verplichtingen inzake communicatie en reporting over het openbaar ambt na te leven en op constructieve wijze aan elke toekomstige verplichting ter zake mee te werken.
In dit opzicht verbindt de federale Staat zich ertoe vooraf overleg te plegen over de meest doeltreffende manier om informatie uit te wisselen.
Verbintenissen betreffende het beheer van de financiën
De Staat verbindt zich ertoe aan de instelling de noodzakelijke basishypotheses mee te delen voor het opmaken van de opdrachtenbegroting, tussen 12 en 17 werkdagen vóór de vergadering van het Beheerscomité van de sociale zekerheid (of van de Raad van Bestuur van het RSVZ) tijdens dewelke het budgettair verslag aan de regering wordt opgemaakt.
Verbintenissen betreffende duurzaam beheer
In het kader van de verbintenissen van de R.J.V. inzake duurzaam beheer zal de federale Staat alle samenwerkingsinitiatieven met Fedesco en met de POD Duurzame Ontwikkeling ondersteunen.
Verbintenis inzake synergie tussen de OISZ
De R.J.V. verbindt zich ertoe zoveel mogelijk synergie te ontwikkelen met de andere instellingen.
Wat de synergie op het vlak van het beheer betreft, zal het College van de OISZ jaarlijks een verslag opmaken ter attentie van de federale Staat waarin de initiatieven worden beschreven die tijdens het afgelopen jaar ter zake werden genomen alsook de mate waarin ze werden uitgevoerd. Over de initiatieven inzake ICT zal door het Algemeen Coördinatiecomité verslag worden uitgebracht via de huidige reportingkanalen.
In dit opzicht en voor zover de gemeenschappelijke initiatieven in eigen behoeften voorzien, zal de
R.J.V. haar volle medewerking verlenen.
Tijdens de Ministerraad van 13 oktober 2009 heeft de federale Staat beslist een wekgroep op te richten onder het voorzitterschap van de voogdijministers, die onder andere moet nadenken over het financieel beheer en de beheer van de reserves, het beheer van de gebouwen, de organisatie van de inning van de sociale bijdragen en over de informatica-uitrusting. De instellingen verbinden zich ertoe daaraan ten volle mede te werken, opdat deze wekgroep zijn conclusies tegen midden 2011 (of sneller over bepaalde thema's) kan neerleggen en aldus gevolg kan geven aan de wens van de regering de werking van de OISZ verder te verbeteren en ze voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen van de sociale zekerheid.
In dezelfde wekgroep zal overleg worden gepleegd over:
• verschillende prioritaire aspecten inzake openbaar ambt, personeelsbeheer en aanwerving;
• de eigen ontvangsten uit beheer (uitgezonderd de eigen ontvangsten die voortvloeien uit prestaties geleverd voor derden);
• de positieve en negatieve sancties zoals voorzien bij de Wet van 26 juli 1996 en het Koninklijk Besluit van 3 april 1997.
Deze werkgroep wordt samengesteld uit de voogdijministers, die het voorzitterschap ervan zullen waarnemen, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Begroting, de vertegenwoordigers van het College van de OISZ en de vertegenwoordigers van de sociale partners.
Strijd tegen de sociale fraude, fouten en niet-verschuldigde bedragen
De R.J.V. zal ieder jaar, ter attentie van de betrokken Ministers, een verslag opmaken over de genomen (te nemen) initiatieven en de behaalde resultaten wat betreft de strijd tegen de sociale fraude, niet-verschuldigde bedragen en fouten en het onderzoek over en de vaststelling van fraude, niet-verschuldigde bedragen en fouten.
2. Bepaling van de beheerskredieten en van het maximumbedrag van de personeelskredieten dat betrekking heeft op de statutaire ambtenaren
De inhoud van dit hoofdstuk wordt geregeld bij het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, het KB van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het bovenvermelde KB van 3 april 1997 en de respectieve omzendbrieven.
Definities en algemene bepalingen
De beheersbegroting omvat het geheel van de ontvangsten en uitgaven die op het beheer van de
R.J.V. betrekking hebben, zoals opgesomd in bijlagen 1 en 2 van de omzendbrief van 19 juli 2007 aan de openbare instellingen van sociale zekerheid.
De eigen ontvangsten, die voortvloeien uit prestaties geleverd aan derden op basis van een terugvordering van de kosten, worden toegevoegd aan de beheersenveloppe mits naleving van de procedure inzake vastlegging en aanpassing van het budget, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 april 1997.
Indien tijdens de uitvoeringsperiode van deze bestuursovereenkomst de R.J.V. bijkomende opdrachten (in front- en/of backoffice) dient uit te voeren die aanleiding geven tot een verhoogde beheerskost, worden haar beheerskredieten verhoogd met een noodzakelijk geacht bedrag bepaald (na analyse van de behoeften binnen het kader van de toegekende enveloppen) in onderling overleg tussen de R.J.V. en de Regering, vertegenwoordigd door de voogdijminister, de Minister van Begroting en, in voorkomend geval, de Minister van Ambtenarenzaken.
Indien de beschikbare middelen (inzake personeel of budget) worden verminderd of de opdrachten worden uitgebreid zonder dat de kredieten worden verhoogd, zal dit gebrek aan middelen zijn weerslag hebben op de uitvoering van de doelstellingen van de overeenkomst, op basis van een objectief meetinstrument.
De verdeling van de begrotingsartikelen in de verschillende categorieën geschiedt in overeenstemming met de omzendbrief van 19 juli 2007 houdende richtlijnen betreffende het budgettaire luik van de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- de personeelsuitgaven;
- de gewone werkingsuitgaven;
- de informaticawerkingsuitgaven;
- de investeringsuitgaven (onroerende goederen, informatica en roerende goederen).
De beheersbegroting bevat enkel limitatieve kredieten, met uitzondering van de kredieten met betrekking tot de directe en indirecte belastingen, vergoedingen verschuldigd als gevolg van fiscale bepalingen of uitgaven ten gevolge van gerechtelijke procedures of uitspraken.
De overdrachten tijdens eenzelfde begrotingsjaar tussen de personeelskredieten, enerzijds, en het geheel van de werkings- en investeringskredieten met uitzondering van de onroerende investeringskredieten, anderzijds, zoals voorzien in artikel 14, §1, van het KB van 3 april 1997, worden zo spoedig mogelijk door de Regeringscommissaris van Begroting behandeld, onder de voorwaarden voorzien in voormeld artikel 14, § 1.
De overdracht van kredieten naar het volgende begrotingsjaar wordt onder de voorwaarden voorzien in artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit toegestaan.
De kredieten die op reglementair correcte wijze van het ene naar het andere jaar worden overgedragen, worden aan de kredieten van het lopende jaar toegevoegd.
Beheersbegroting voor de jaren 2010, 2011 en 2012
De beheersbegroting van de R.J.V. voor de jaren 2010, 2011 en 2012, die overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 27 november 2009 werd bepaald, wordt als volgt vastgelegd:
2010 | 2011 | 2012 | |
16.330.273,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Werkingsuitgaven | 7.196.819,00 | 7.681.669,00 | 7.358.644,00 |
Waarvan: | |||
Gewone werking | 3.889.308,00 | 4.043.658,00 | 4.077.308,00 |
Informatica | 3.307.511,00 | 3.638.011,00 | 3.281.336,00 |
Investeringen Waarvan: | 1.881.244,00 | 1.906.244,00 | 2.099.044,00 |
Gewone investeringen | 81.289,00 | 81.289,00 | 81.289,00 |
Informatica-investeringen Onroerende investeringen | 1.799.955,00 | 1.824.955,00 | 2.017.755,00 |
Totaal | 25.408.336,00 | 00.000.000,00 | 25.787.961,00 |
In overeenstemming met artikel 5 van het K.B. van 3 april 1997, wordt het maximaal bedrag aan personeelskredieten, dat betrekking heeft op statutaire ambtenaren, voor 2010, 2011 en 2012 op 15.672.714,00 EUR vastgelegd.
De uitvoering van de begroting 2010 zal gescheiden overeenkomstig de bepalingen en de notificatie van de Ministerraad van 27 november 2009.
Een provisie voor de uitbetaling van de achterstallige competentiepremies die verschuldigd zullen zijn, zal jaarlijks worden aangelegd. Het bedrag van de per OISZ toegestane personeelsuitgaven, zoals vermeld in de bestuursovereenkomst, zal worden verhoogd met het nodige bedrag voor de uitbetaling van de achterstallen betreffende de in september uitbetaalde competentiepremies, voor zover het totaal van de bedragen van alle instellingen het totaal bedrag van de provisie niet overschrijdt.
Deze verhoging zal in de maand oktober worden toegestaan door de Staatssecretaris voor Begroting, op voorstel van de voogdijminister van de R.J.V. en op basis van bewijsstukken voor de verrichte uibetalingen en op advies van de Regeringscommissaris die de Minister van Begroting bij de R.J.V. vertegenwoordigt.
De begrotingsbedragen voor de jaren 2011 en 2012 worden verkregen op basis van de berekeningsmethode eigen aan de R.J.V. en op basis van de huidige hypotheses. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden herzien en worden dus ter informatie vermeld. In de mate van het mogelijke en binnen de mogelijkheden van het begrotingsbeleid van de federale Staat verbindt de federale Staat zich niettemin ertoe de ingeschreven bedragen (of de opnieuw geschatte bedragen in geval van herschatting) maximaal in acht te nemen voor de werkingsjaren 2011 en 2012.
Indien de federale Staat dit begrotingskader niet in acht kan nemen binnen de context van het begrotingsbeleid van de Staat en voor zover de begrotingsbeslissingen de realisatie van bepaalde in deze overeenkomst opgenomen projecten of doelstellingen in gevaar zouden kunnen brengen, zal de R.J.V., in voorkomend geval, na overleg met de voogdijminister, de te bereiken doelstellingen met een overeenkomstig bedrag aanpassen aan de hand van haar model inzake automatische bepaling van de beheerskredieten. Bij de evaluatie van de overeenkomst zal rekening worden gehouden met de tussentijdse aanpassing van de doelstellingen.
Jaarlijkse herziening
Bij ongewijzigd beleid zullen elk van de volgende 2 jaren de bedragen van elke uitgavencategorie op de volgende manier herzien worden:
a. Personeelskredieten
De personeelskredieten zullen in functie van de evolutie van de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt geparametriseerd worden volgens de formule :
Gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van de lonen jaar N (1) Gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van de lonen jaar N-1 (2)
(1) hypothese van het economisch budget van het Planbureau
(2) reële coëfficiënt
Indien het globaal bedrag van het personeelskrediet berekend volgens bovenstaande formule evenwel lager is dan het bedrag bekomen door middel van de berekeningsmethode eigen aan de
R.J.V. en voor zover daardoor het bereiken van bepaalde doelstellingen of de realisatie van bepaalde projecten zoals opgenomen in deze overeenkomst in gevaar zou komen, zal deze problematiek op initiatief van de R.J.V. besproken worden tijdens de begrotingsvoorafbeelding of de begrotingscontrole en kunnen bijkomende kredieten eventueel worden toegekend.
De verplichte, noodzakelijke en onvoorziene bijkomende personeelsuitgaven die het gevolg zijn van een beslissing van de Regering zullen aan de personeelskredieten worden toegevoegd overeenkomstig de aanpassingsprincipes.
b. Werkings- en investeringskredieten met uitzondering van de onroerende investeringskredieten
De kredieten van het vorige jaar evolueren in functie van het gezondheidsindexcijfer, die beschreven wordt in het economisch budget, dat als basis dient voor de vaststelling van het budget van het betrokken jaar.
Indien door de toepassing hiervan de realisatie van bepaalde projecten of het bereiken van bepaalde doelstellingen opgenomen in deze overeenkomst in gevaar zou komen, zal deze problematiek op initiatief van de R.J.V. besproken worden tijdens de begrotingsvoorafbeelding of de begrotingscontrole en kunnen bijkomende kredieten eventueel worden toegekend.
c. Onroerende investeringskredieten
De onroerende investeringskredieten worden elk jaar in functie van de behoeften bepaald, voor zover de Regeringscommissaris van Begroting hieromtrent een gunstig advies heeft verleend, rekening houdende met, in het bijzonder, de evolutie van het meerjarig programma.
Onroerende verrichtingen
Binnen de grenzen van haar opdrachten kan de X.X.X. xxxxxxxxx over de verwerving, de aanwending of de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen en de vestiging of de opheffing van zakelijke rechten op deze goederen, alsmede over de uitvoering van dergelijke beslissingen.
Elke beslissing tot verwerving, oprichting, renovatie of vervreemding van een onroerend goed of recht, waarvan het bedrag 5 miljoen euro overschrijdt, is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de voogdijminister en van de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort.
De bestemming van de opbrengst van een vervreemding van onroerende goederen vereist het voorafgaand akkoord van de voogdijminister en van de minister bevoegd voor begroting.
Analytische boekhouding
De R.J.V. verbindt zich ertoe een boekhoudplan gebaseerd op het genormaliseerd boekhoudplan voor de openbare instellingen van sociale zekerheid te uit te werken en toe te passen.
De R.J.V. zal de periode van deze overeenkomst ten volle benutten om een systeem van analytische boekhouding te ontwikkelen of uit te diepen. Dat systeem moet de mogelijkheid bieden de kosten van de voornaamste basisactiviteiten alsook van de ontwikkeling en het onderhoud van nieuwe projecten te bepalen.
Dat systeem zal volgens de algemeen aanvaarde procedures van interne controle en interne audit geëvalueerd worden.
De openbare instellingen van sociale zekerheid zullen een contact- en uitwisselingsnetwerk van methodologieën en technieken betreffende bovenvermelde materies organiseren. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole zal hiervoor bijstand verlenen.
Bezorgen van periodieke staten
De R.J.V. zal driemaandelijks aan de voogdijminister en aan de minister bevoegd voor begroting behoort een staat van de ontvangsten en uitgaven aangaande de opdrachten en het beheer bezorgen.
3. Slotbepalingen
De verbintenissen van deze bestuursovereenkomst doen geen afbreuk aan de verplichting van de
R.J.V. om de diverse wettelijke en reglementaire teksten na te leven die algemene richtlijnen bevatten voor de instellingen van sociale zekerheid bij het onderzoek van de rechten op prestaties en in de relaties met de sociaal verzekerden, met name:
- de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- het Handvest van de gebruiker van overheidsdiensten van 4 december 1992;
- de wet van 11 april 1994 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur;
- de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.
Voor iedere dienst waarvoor er contacten met de sociaal verzekerden zijn, gelden de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde en moeten de verbintenissen nageleefd worden.
De in deze bestuursovereenkomst vervatte verbintenissen doen geen afbreuk aan de verplichting van de R.J.V. om op een efficiënte manier de andere wettelijke opdrachten uit te voeren waarvoor geen specifieke doelstelling wordt bepaald.