Nazicht door en beslissing door coördinator
Vertrekpunt : Ondertekende offerte gebaseerd op alle GEGEVENS zoals gedefinieerd in punt 7.1 van VCA 2017/6.0 met hierin:
-Alle contractuele (ondertekende) documenten +
-Namen aanvaarde auditteam met garantie ongebondenheid
-Alle documenten (of afspraak) voor documentaudit
-Verificatiematrix
-Interne audit en directiebeoordeling
Terminologie: LA: Auditor
DHA: Diensthoofd Administratie
Initiële audit
toezichts- audit 1
Verplichte toezichts- audit
nr. 1 binnen 12mnd nr. 2 binnen 24 mnd en hercertificatie (36m)
Nazicht door en beslissing door coördinator
Advies door auditor (of niet)
Bijkomende actie en/of verificatie
Conformiteit binnen toegelaten periode moet verplicht aangetoond
Fase 1 audit in burelen klant met documentenr- rapport en opmerkingen en voorbereiding fase 2
Auditor bereidt audit voor op basis van docs
Onvoldoende conformiteit
Keuze competente auditor
DHA bereidt certificatiedocumenten voor
Auditafspraak door en programma naar klant via DHA
Correcties en aanpassingen door klant
Fase 2 audit imet controle toepassing ter plaatse
Schorsing of intrekking certificaat
Behoud certificaat
Alle eisen (incl wet) voldaan?
Verplichte toezichtsaudit nr. 1 binnen 12mnd
nr. 2 tssn 24 en 27 mnd en hercertificatie (36m-3)
toezichts audit 2
neen
Conformiteit binnen toegelaten periode moet verplicht aangetoond
Onvoldoende conformiteit
Bijkomende verificatie
ja
Voordracht naar certificatie door auditor
Niet akkoord
nok
Bijkomende actie en/of verificatie
Advies door auditor (of niet)
Akkoord voor voordracht
certificatieraad
Onvoldoende conformiteit
Nazicht door en beslissing mbt voordracht door Coördinator
Nazicht door en beslissing door coördinator
n
j
Toekenning certificaat als geen andere beletsels (certificatieraad)
Schorsing of
Bijkomende actie
intrekking certificaat
Behoud certificaat
Hercertificatie z.o.z.
Hercertificatie
Vertrekpunt : volledig certificatiedossier met hierin:
-Alle contractuele (ondertekende) documenten
-Namen aanvaarde auditteam met garantie ongebondenheid
-Alle documenten (of afspraak) voor documentaudit
-Gegevens Invulformulier verificatiematrix
- Interne audit en directiebeoordeling
Keuze competente auditor
DHA bereidt certificatiedocumenten voor
Auditor bereidt hercertificatie- audit voor op basis van docs
Hercertificatie-auditafspraak door en programma naar klant via DHA
Hercertificatie-audit met controle toepassing ter plaatse
ok
Alle eisen voldaan? n
j
Voordracht naar certificatie door auditor
Bijkomende verificatie
nok
Elke firma die van plan is een contract te ondertekenen met HAC bekomt over dit proces en alle modaliteiten hieraan verbonden, zoals klachten, voorwaarden tot intrekking, logogebruik, beroep alle nuttige en relevante informatie samen, met de te ondertekenen certificatieovereenkomst en kan tot al dan niet aanvaarding van deze certificatieovereenkomst besluiten.
Nazicht door en beslissing mbt voordracht
N
door Coördinator
certificatieraad
Onvoldoende conformiteit
ok
Toekenning certificaat als geen andere beletsels (certificatieraad)
nok
Bijkomende actie
Overgang naar nieuwe versie VCA 2017/6 ter gelegenheid van een herhalingsaudit of toezichtsaudit
Vertrekpunt : Ondertekende offerte gebaseerd op alle GEGEVENS zoals gedefinieerd in punt 7.1 van VCA 2017/6.0 en G8.5.3 MD22 – hierbij steeds faze 1 voorzien tenzij hij heeft aangetoond (vb laatste controle-audit dat hij deze versie reeds toepast.
-Alle contractuele (ondertekende) documenten +
-Namen aanvaarde auditteam met garantie ongebondenheid
-Alle documenten (of afspraak) voor documentaudit
- verificatiematrix
- Interne audit en directiebeoordeling
Terminologie: LA: Auditor
DHA: Diensthoofd Administratie
toezichts- audit 1
Verplichte toezichts- audit nr. 1 binnen 12mnd
nr. 2 binnen 24 mnd en hercertificatie (36m)
Initiële audit
Keuze competente auditor
DHA bereidt certificatiedocumenten voor
Auditor bereidt audit voor op basis van docs
Verplichte toezichtsaudit nr. 1 binnen 12mnd
toezichts audit 2
nr. 2 tssn 24 en 27 mnd en hercertificatie (36m-3)
Fase 1 audit in burelen klant met documentenr- rapport en opmerkingen en voorbereiding fase 2
Auditafspraak door en programma naar klant via DHA
Correcties en aanpassingen door klant
Fase 2 audit imet controle toepassing ter plaatse
Alle eisen voldaan? n
j
Voordracht naar certificatie door auditor
Onvoldoende conformiteit
Bijkomende verificatie
Nazicht door en beslissing mbt voordracht door Coördinator
certificatieraad
Bijkomende actie
Toekenning certificaat als geen andere beletsels (certificatieraad)