Contract
Inkomsten | |
1 Subsidie Provincie Limburg Maatschappelijke Organisaties | € 173.546 |
2 Subsidie Provincie Limburg Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties* | € 50.000 |
3 Subsidie Provincie Limburg Penvoering Wensbus | € 42.000 |
4 Contributie leden | € 35.000 |
5 Middelen Rijksoverheid via o.a. LVKK | € 20.000 |
Totaal inkomsten | € 320.546 |
Inzet MO subsidie
Personele inzet** Activiteitenkosten Totaal
Uitgaven projecten
* Het vervolg van het project 'Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties' betreft een stelpost Inzet voor dit project is in het werkplan in 2 varianten, met en zonder projectsubsidie, uitgewerkt
1 "Gemeenschapsaccommodaties klaar voor de toekomst"
Waarvan inzet op basis van MO subsidie
€ 55.000,00 €
20.000,00 €
75.000,00
€ -
2 "Samen zorgen voor elkaar" € 75.000,00
Sub. A | Dorpsondersteuners | € 14.000,00 | € 1.000,00 | |
Sub. B | Voorkomen en verminderen van eenzaamheid | € 14.000,00 | € 1.000,00 | |
Sub. C | Vrijwillige vervoersorganisaties | € 4.000,00 | € 41.000,00 | |
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 35.000,00 |
3 "Het nieuwe wonen: samen wonen" | € 14.000,00 | € 1.000,00 | € 15.000,00 | |
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 15.000,00 | |||
4 "Gevolgen corona maatregelen" | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 | |
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 20.000,00 | |||
5 "Samenspel: ondersteuning vrijwilligersorganisaties" | € 9.000,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | |
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 10.000,00 | |||
6 "Een andere rol voor onze kerk" | € 9.000,00 | € 1.000,00 | € 10.000,00 | |
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 10.000,00 |
€ | 139.000,00 € | 66.000,00 € | 205.000,00 | € | 90.000,00 |
** De personele inzet is nog niet in uren doorvertaald. Dit vanwege de organisatie ombouw naar eigen werkgeverschap
Uitgaven basisactiviteiten / verenigingsbureau | Personele inzet | Activiteitenkosten | Totaal | Inzet MO subsidie |
Facilitering bureau (bestuur, team, vrijwillige adviseurs): | € 60.546,00 | |||
7 Bestuur-, reis- en vergaderkosten | € 8.000,00 | |||
8 Beleidsondersteuning | € 10.000,00 | € 1.000,00 | ||
9 Coördinatie team, adviseurs | € 12.546,00 | € 500,00 | ||
10 Financiële en ledenadministratie | € 6.000,00 | € 2.500,00 | ||
11 Secretariaat | € 6.000,00 | € 1.000,00 | ||
12 ICT ondersteuning | € 3.000,00 | |||
13 Huisvesting | € 9.000,00 | |||
14 Contributies en abonnementen | € 1.000,00 | |||
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 58.546,00 | |||
Dienstverlening leden (ondersteuningsvragen): | € 15.000,00 | |||
15 Informatie en advies (vraagbaak) | € 15.000,00 | |||
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 10.000,00 | |||
Communicatie (kennisdeling, belangenbehartiging): | € 40.000,00 | |||
16 Kleine Kernen Krant, nieuwsbrief en sociale media | € 15.000,00 | € 7.500,00 | ||
17 Bijeenkomsten, Oppe Koffies | € 15.000,00 | € 2.500,00 | ||
Waarvan inzet op basis van MO subsidie | € 15.000,00 |
€ | 79.546,00 € | 36.000,00 € | 115.546,00 | € | 83.546,00 |
Totaal uitgaven | € | 218.546,00 € | 102.000,00 € | 320.546,00 | € | 173.546,00 |
Op basis van deze begroting wordt eigen personeel ingezet en een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN voor personele inhuur
Stichting VKKL/Spirato-PROJECTEN betreft een hulpstichting waarin btw-plichtige activiteiten worden ondergebracht
Inkomsten | ||||||
1 | Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer subsidie MO | € | 33.000,00 | |||
2 | Dienstverl. aan VKKL voor uitvoer project Verduurz. Gem. acco.* | € | 40.000,00 | |||
3 | Provincie Limburg opdracht Ondersteuning Wensbussen | € | 40.000,00 | |||
4 | Aanvullende opdrachten leden | € | 10.000,00 | |||
5 | Aanvullende opdrachten gemeenten | € | 15.000,00 | |||
6 | Aanvullende opdrachten netwerkpartners | € | 5.000,00 | |||
Totaal inkomsten | € | 143.000,00 | ||||
* Het vervolg van het project 'Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties' betreft een stelpost | ||||||
Uitgaven | Uurtarief | Ureninzet totaal | ||||
1 | Personele inhuur uitvoer subsidie MO | € | 30.000,00 | € | 60,00 | 500 Reiskosten p.m. |
2 | Personele inhuur uitvoer subsidie Verduurz. Gem. acco. | € | 36.000,00 | € | 60,00 | 600 Reiskosten p.m. |
3 | Personele inhuur uitvoer opdracht Ondersteuning Wensbussen | € | 30.000,00 | € | 60,00 | 500 Reiskosten p.m. |
4 | Projectkosten opdracht Ondersteuning Wensbussen | € | 8.000,00 | |||
5 | Personele inhuur aanvullende opdrachten | € | 25.000,00 | € | 65,00 | 350 Reiskosten p.m. |
6 | Bank- en verzekeringskosten | € | 500,00 | |||
7 | Secretariële ondersteuning, projectcoördinatie | € | 10.000,00 | € | 65,00 | 150 Reiskosten p.m. |
8 | Financiële administratie | € | 1.500,00 | |||
9 | Vormen bestemmingsreserve | € | 2.000,00 | |||
Totaal uitgaven | € | 143.000,00 | 2100 | |||
Alle opgevoerde posten zijn exclusief btw