Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem

Bezuinigingen op subsidies:

Werkdossier

februari 2011

Programma 1

Naam organisatie				project Herkomstlanden
Duur subsidie relatie				Geen vaste afspraken. Uit deze gelden wordt o.a. subsidie voor de Stichting Haarlem - Emirdag betaald. In 2011 bedraagt de subsidie voor deze stichting € 3950,-.
Aard subsidierelatie				Bijdrage voor activiteiten
Bedrag				11.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Nee, indirect
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nee
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Vraagt een hogere eigen bijdrage van burgers
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Het vraagt van de aanvragers vernieuwing en zo mogelijk aanboren andere geldstromen;
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)
Beheersmaatregel (WAT)
Intrekken budget
Aanpak (HOE)
Organisatie informeren
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	11	11	11	11	11	11

Per cluster worden alle subsidies en bijdragen langs een beleidskader subsidies (meetlat) gehouden.

Naam organisatie				Stedenband
Duur subsidie relatie				59 tot 60 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie wordt gebruikt voor vaste ontvangsten en tegemoetkoming in kosten van uitwisselingen op het gebied van cultuur, sport, jongeren
Bedrag				29.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bestuur
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Internationaal georiënteerde gemeente
Relatie CWP				Geen
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee; afschaffen heeft effect op bestuurlijke relatie met Osnabruck en Angers en mogelijk op de mogelijkheden voor scholen en verenigingen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				De ontvangsten niet; de uitwisselingen naar verwachting wel, hoewel het een hogere eigen bijdrage van betrokkenen vraagt, dan wel hen vraagt creatief te zijn in het vinden van geld.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Niet bekend
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Veel Haarlemmers hebben aan een uitwisseling deelgenomen. Gezien de financiële keuzen die gemaakt worden is de heroverweging van de hoogte van de subsidie uit te leggen. Budget wordt deels aangewend voor activiteit waaraan de raad deelneemt. Dit jaar is er een initiatiefvoorstel van de PvdA aangenomen over de stedenbanden. Jumelage richt zich toenemend op het uitwisselen van kennis en het doen van gezamenlijke subsidieaanvragen bij de Europese Unie voor projecten in de             stad.
Beheersmaatregel (WAT)
Korten budget
Aanpak (HOE)
Stedenbanden informeren, en de organisaties die gebruik hebben gemaakt van de subsidies.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	3	3	3	3	3	3

Naam organisatie				Mondiale bewustwording diverse organisaties
Duur subsidie relatie				Er liggen geen vaste afspraken
Aard subsidierelatie				Bijdrage aan activiteiten die onder de noemer mondiale bewustwording vallen
Bedrag				6.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Nee, indirect
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Internationale orientatie
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Het zoeken naar andere geldstromen.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Niet bekend
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Nee
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen budget
Aanpak (HOE)
Informeren betrokkenen, die in het verleden gebruik hebben gemaakt van dit geld.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	6	6	6	6	6	6

Naam organisatie				Stichting Haarlem Mutare
Duur subsidie relatie				Jaarlijks verlengd
Aard subsidierelatie				prestatieplan
Bedrag				77.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				nee
Wettelijke taak gemeente				nee
Beleidsdoelstelling gemeente				nee
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Internationale oriëntatie / venster op de wereld
Relatie CWP				nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Niet binnen onze gemeentegrenzen, wel daarbuiten. De activiteiten vinden in het buitenland plaats.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Onbekend
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Het is een Haarlemse instelling. De subsidie wordt gebruikt om de organisatiekosten te betalen, waardoor de stichting in staat is geld in te zamelen voor activiteiten in Mutare, Zimbabwe. Korting bijdrage zal het voortbestaan de stichting in gevaar brengen; de financiële situatie is kwetsbaar. Tevens is er geld voor een sportcoördinator gemeente. Er is sprake van 3 ID banen en 1 WIW’er. De bezuinigingen treffen ook deze mensen en versterkt het effect.
Beheersmaatregel (WAT)
Verminderen van subsidie
Aanpak (HOE)
Bestuurlijk overleg
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	8	8	8	8	8	8

Programma 3.

Naam organisatie				Zonnebloem (boottocht)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 1.179
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				--
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				--
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, er worden twee boottochten per jaar georganiseerd.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Ja, als er alternatieven gevonden kunnen worden, zoals een hogere eigen bijdrage van de deelnemers.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen .
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Naam organisatie				Ouderensociëteit FNV
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 601
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ontmoeting / bestrijding eenzaamheid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				4
Relatie CWP				Ouderen zijn een prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, de subsidie wordt besteed aan (ontmoetings)activiteiten voor leden, niet aan oudere inwoners van Haarlem in het algemeen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Met een hogere bijdrage van de leden kunnen activiteiten doorgang vinden
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
600	600	600	600	600	600	600

Naam organisatie				Diaconie Protestante Gemeente Haarlem (3 ouderensociëteiten)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 3.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ontmoeting / bestrijden eenzaamheid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				4
Relatie CWP				Ouderen zijn een prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				De mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt dragen bij aan onderlinge contacten en voorkomen vereenzaming. De ontmoetingsactiviteiten van de drie sociëteiten staan ook open voor niet-leden uit de buurt. Echter, ook andere kerken organiseren soortgelijke activiteiten, zonder gemeentelijke subsidie.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Ja, wanneer er alternatieven kunnen worden gevonden, zoals verhogen van de eigen bijdrage van deelnemers of een hogere bijdrage van de Protestante gemeente.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				De drie ouderensociëteiten draaien geheel op vrijwilligers. Onbekend is in hoeverre de Diaconie de inkomsten weet te verhogen om de activiteit in stand te houden. Aantal vrijwilligers is beperkt.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling uitnodigen voor overleg.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Naam organisatie				Zorgbalans (medisch zwemmen)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 3.859
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				--
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				--
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Als het lukt om alternatieven te vinden voor de gemeentelijke bijdrage.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.285	2.570	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859

Naam organisatie				Koinonia (sociëteit alleengaanden)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 5.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				--
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				--
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, Koinonia is een ontmoetingscentrum voor volwassen alleengaanden die zelfstandig kunnen functioneren. De activiteiten worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Met een hogere eigen bijdrage van de deelnemers.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Nee
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.666	3.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Naam organisatie				Zorgcentrum Reinalda (ontmoeting)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu (Flankerend Ouderenbeleid)
Bedrag				€ 5.384
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ontmoeting / bestrijden eenzaamheid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				4
Relatie CWP				Ouderen zijn prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, de mogelijkheden voor ontmoeting en deelname aan open eettafels dragen bij aan onderlinge contacten en voorkomen vereenzaming.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja (inkomenstoets).
Marktwerking mogelijk				Nee, kostendekkend organiseren levert hogere tarieven op, waardoor de doelgroep waarschijnlijk niet zal deelnemen.
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee, activiteit vindt plaats in Zorgcentrum waar alle voorzieningen aanwezig zijn.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				COC
Duur subsidie relatie				Structureel
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 6.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				3.1. Sociale Samenhang en diversiteit 2: goede verstandhouding bevolkingsgroepen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5
Relatie CWP				Welzijn, gezondheid en zorg. Kijken naar synergie bij subsidies op terrein integratie, discriminatie en emancipatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				COC is een belangrijke partner voor het homo-emancipatiebeleid
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Gedeeltelijk afhankelijk van hoeveel de leden van het COC kunnen bijdragen. Het COC is, naast inzet van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, de enige organisatie die opkomt voor homo- emancipatie in Haarlem
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Kan tot huuropzegging bij de St. Mondiaal     Centrum      leiden.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Samenwerkende Ouderenbonden
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 7.575
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ontmoeting / bestrijding eenzaamheid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				Ouderen zijn een prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Mogelijk wanneer de belangenbehartigingsorganisatie zelf inkomsten genereert. Wellicht is een hogere bijdrage van de leden een optie.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen: afbouw conform wetgeving behoorlijk bestuur (afbouw in drie jaar).
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen De instelling wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.525	5.050	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575

Naam organisatie				Stem in de Stad
Duur subsidie relatie				Structureel
Aard subsidierelatie				a fonds perdu
Bedrag				€ 12.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Meedoen aan de samenleving voor alle Haarlemmers mogelijk maken
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5, 11
Relatie CWP				Sociaal en betrokken
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, een opvang van zeven dagen in de week voor kwetsbare Haarlemmers valt weg. De subsidie is slechts een kleine bijdrage in de totale kosten van Stem in de Stad.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				SHDH / De Molenburg
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu (Flankerend Ouderenbeleid)
Bedrag				€ 17.175
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				--
Beleidsdoelstelling gemeente				Ontmoeting / bestrijden eenzaamheid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				4
Relatie CWP				Ouderen zijn een prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, de mogelijkheden voor ontmoeting en deelname aan open eettafels in de buurt dragen bij aan onderlinge contacten en voorkomen vereenzaming.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Alleen door de eigen bijdrage van deelnemers te verhogen.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja (inkomenstoets)
Marktwerking mogelijk				Nee, kostendekkend organiseren levert hogere tarieven op, waardoor de doelgroep waarschijnlijk niet zal deelnemen.
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee, activiteit vindt plaats in Zorgcentrum waar alle voorzieningen aanwezig zijn.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Jeugdriagg (collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 19.183,50
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Preventie gezondheidsproblemen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				Investeren in preventie is belangrijk
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Depressie en angststoornissen zijn als probleem uit gezondheidsonderzoek naar voren gekomen. Preventie hiervan levert gezondheidswinst op en voorkomt sociale problemen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Ingeschat op maximaal 10% door gebruikmaking van / afstemming met de Centra voor Jeugd en Gezin
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Grotendeels ontzien .
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen. Met het Jeugdriagg en de Centra jeugd en gezin worden gesprekken gevoerd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Naam organisatie				Bureau Discriminatiezaken BD
Duur subsidie relatie				Structureel
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 75.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De gemeente ontvangt € 55.500,- van het rijk voor een antidiscriminatievoorziening.
Wettelijke taak gemeente				Ja
Beleidsdoelstelling gemeente				3.1. Sociale Samenhang en diversiteit 2: goede verstandhouding bevolkingsgroepen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5
Relatie CWP				Welzijn, gezondheid en zorg. Kijken naar synergiekansen subsidies op terrein integratie, discriminatie en emancipatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, wettelijke verplichting tot het bieden van een antidiscriminatievoorziening aan de burgers van de stad. Korting betekent minder projecten op het terrein van beleidsadvies en voorlichting.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Zonder het Haarlemse deel dat nu op de subsidie gekort gaat worden kan het BD met de meeste taken doorgaan en aan de verplichting tot een antidiscriminatievoorziening voldoen.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				De korting kan personele gevolgen hebben.
Beheersmaatregel (WAT)
Korting met € 20.000,- d.w.z. het gemeentelijke deel.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen In overleg met directie en bestuur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-

Naam organisatie				Dorpscentrum Spaandam
Duur subsidie relatie				Langdurig
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 21.056
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De belangrijkste subsidiënt is de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Instandhouden maatschappelijke voorziening dmv exploitatiesubsidie van (deel) kosten sporthal en vloer sportzaal
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.
Relatie CWP				Actief burgerschap, versterken zelfredzaamheid.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Dorpscentrum is een voorziening die op het grondgebied van Haarlemmerliede ligt. Gezien relatie met Haarlem Noord en Spaarndam West speelt voorziening ‘verbindende rol ikv sociale samenhang.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Het bestuur van het Dorpscentrum zal vermindering subsidie uit eigen middelen moeten compenseren of in staat zijn om andere middelen aan te boren. Het is niet bekend of de gemeente Haarlemmerliede ook een taakstelling op de subsidie doorvoert
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja, via hogere deelnemersbijdragen
Marktwerking mogelijk				Verwacht wordt dat op onderdelen beter (commercieel) beheer mogelijk is
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Bij volledig stoppen van de subsidie bestaat de kans op afname werkgelegenheid, minder huurinkomsten, toename overlast (jongeren)
Beheersmaatregel (WAT)
Per 2012 10% korten op gemeentelijke bijdrage.
Aanpak (HOE)
Met de stichting Dorpscentrum zal overleg worden gevoerd
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 2.105	€ 2.105	€ 2.105	€ 2.105	€ 2.105	€ 2.105	€ 2.105

Naam organisatie				Ecosol (groenconcierges)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu (Flankerend Ouderenbeleid)
Bedrag				€ 27.500
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Gemeente: Loonkostensubsidie (ID- banen)
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				Ouderen zijn een prioritaire groep
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				De bijdrage aan het langer zelfstandig laten wonen is beperkt. Er is een alternatief beschikbaar in de vorm van de klussendienst waarvoor subsidie op grond van de verordening wordt gegeven.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				De loonkosten van de groenconciërges worden grotendeels gefinancierd via ID- banen. Zonder deze subsidie zal de activiteit waarschijnlijk vervallen. Met handhaving van de ID-subsidie kan de activiteit waarschijnlijk alleen worden voortgezet door verhoging van de tarieven. De ID banen bij Ecosol worden evenals de andere ID banen niet meer gesubsidieerd.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Dienst wordt alleen geleverd bij een laag inkomen.
Marktwerking mogelijk				--
Efficiënter organiseren mogelijk				--
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen: afbouw conform wetgeving behoorlijk bestuur (afbouwperiode van drie jaar).
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Ecosol wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.166	18.333	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Naam organisatie				Stichting Tandem
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 35.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, Wmo.
Beleidsdoelstelling gemeente				- Vermindering overbelaste mantelzorgers - Informatie, advies en cliëntondersteuning
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 3, 5 en 8 en 9.
Relatie CWP				Geen directe relatie
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Risico op overbelasting Mantelzorgers wordt groter (in Haarlem staan 1750 mantelzorgers ingeschreven). - Vrijwilligerswerk komt onder druk te staan. Er wordt een toename verwacht van de behoefte aan mantelzorgondersteuning.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nader te onderzoeken.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Xxxxx te onderzoeken.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
- De instelling is uitgenodigd voor een presentatie over de urgente problemen en bijpassende oplossing(en). - Ook wordt besproken of de instelling nog efficiencymaatregelen kan treffen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Unie van Vrijwilligers
Duur subsidie relatie				Xxxxxx dan 3 jaar
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 40.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				nee
Wettelijke taak gemeente				Wmo
Beleidsdoelstelling gemeente				Versterken van het vrijwilligerswerk
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nr. 1,2,3,4,8
Relatie CWP				Geen expliciete verwijzing naar vrijwilligerswerk
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, verzwakking van de organisatie het vrijwilligerswerk.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Op korte termijn niet realistisch gezien de toenemende druk op vrijwilligers als gevolg van bezuinigingen. Op langere termijn is wellicht efficiencywinst te behalen dmv samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties op het gebied van huisvesting en overhead. Dit moet uit onderzoek blijken.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Ontslag medewerkers. De organisatie heeft veel (ongeveer 550) vrijwilligers. De voorgestelde bezuinigingen hebben betrekking op mogelijke efficiencywinst op huisvesting en overhead en zullen derhalve een gering effect hebben op de inzet van vrijwilligers.
Beheersmaatregel (WAT)
korten
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Binnen de reguliere contacten.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€1000,-	€2000	€2000	€2000	€2000	€2000

Naam organisatie				Divers
Duur subsidie relatie				2-jaar met 1. GGD (project LMLY) en 2. Haarlem Effect (project Van huis uit) en nvt bij 3. Moetd (trainingsbureau deskundigheidsbevordering) en 4. Mels (reclamebureau)
Aard subsidierelatie				Exploitatie/prestatieplan (1 en 2) en Inkoop (3 en 4)
Bedrag				€ 181.000,- (2010) waaraan Haarlem 52.000,- bijdraagt.
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Specifieke Uitkering (2010), Decentralisatie Uitkering (va 2011)
Wettelijke taak gemeente				Vanuit regiefunctie vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld WMO
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, preventie, deskundigheidsbevordering en bewustwording tav huiselijk geweld
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5, 7 en 8
Relatie CWP				Geen inhoudelijke relatie, komt wel terug bij ‘kiezen’ en de criteria voor herijking taken. Aanpak van huiselijk geweld is verankerd in Wet Maatschappelijke Ondersteuning, politieke besluitvorming in beleidsnota’s en deze vorm van dienstverlening kan niet aan de markt of particulier initiatief worden overgelaten.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja: minder preventie, deskundigheidsbevordering en bewustwording met minder kans op het voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nvt
Efficiënter organiseren mogelijk				Nvt
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Tot en met 2012 zijn ambities afgesproken met de regio. Bij het stoppen van deze activiteiten voor 2013 zal dus regionaal moeten worden overlegd. De verplichtingen voor 2011 zijn al wel aangegaan en deze moeten dan ook    worden     nagekomen.
Beheersmaatregel (WAT)
Niet voorzetten vanaf 2012 danwel 2013. In het eerste geval moet dit regionaal worden afgestemd.
Aanpak (HOE)
Alle projecten hebben een natuurlijke afloopdatum in 2011.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Naam organisatie				Zorgbalans (Meer bewegen voor ouderen)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu (Flankerend Ouderenbeleid)
Bedrag				€ 56.585
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Voorkomen gezondheidsachterstanden
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				Investeren in preventie is belangrijk
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Verhoogde kans op gezondheidsachterstanden bij ouderen. De activiteit draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen bij ouderen. Het aantal deelnemers is hoog, de activiteit wordt gespreid over de stad aangeboden.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Alleen wanneer er andere inkomsten worden gevonden. Verdubbeling van de eigen bijdrage brengt het risico mee van afname deelname
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja (inkomenstoets)
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee, Zorgbalans heeft efficiëntie onderzocht.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				InGeest (collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				à fonds perdu
Bedrag				€ 66.558
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				--
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Preventie gezondheidsproblemen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				--
Relatie CWP				Investeren in preventie is belangrijk
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Depressie en angststoornissen zijn als probleem uit gezondheidsonderzoek naar voren gekomen. Preventie hiervan levert gezondheidswinst op.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Geschat maximaal 7,5 % efficiencywinst te behalen
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				--
Beheersmaatregel (WAT)
Grotendeels ontzien
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Overleg met Ingeest
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Naam organisatie				Stichting ‘t Web
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 70.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				-
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1 en 4
Relatie CWP				Niet specifiek in CWP benoemd
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee, tenzij de organisatie alternatieve inkomsten weet te realiseren.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen: afbouw conform wetgeving behoorlijk bestuur (afbouwperiode van drie jaar).
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: - De instelling is uitgenodigd voor een presentatie over de urgente problemen en bijpassende oplossing(en). - Er zijn reguliere contacten; bezuinigingen worden geagendeerd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€23.000	€46.000	€70.000	€70.000	€70.000	€70.000	€70.000

Naam organisatie				Allochtone zelforganisaties
Duur subsidie relatie				Structureel
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 98.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				3.1. Sociale Samenhang en diversiteit 2: goede verstandhouding bevolkingsgroepen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5
Relatie CWP				Welzijn, gezondheid en zorg. Kijken naar synergie bij subsidies op terrein integratie, discriminatie en emancipatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Het college onderzoekt samen met zelforganisaties een nieuwe inzet dat actief burgerschap stimuleert en heeft een voorstel in voorbereiding. Met het nieuwe, lagere subsidiebedrag kunnen sommige organisaties in geldnood komen of met hun activiteiten stoppen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Onzeker, waarschijnlijk gedeeltelijk
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Verschillende organisaties huren bij het Mondiaal Centrum en Dock Haarlem. Dit kan tot huuropzeggingen leiden. Alle zelforganisaties bestaan uit vrijwilligerswerk. Met het verminderen van subsidie kan een deel hiervan           wegvallen.
Beheersmaatregel (WAT)
Korting(percentage)toepassen:                59%
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Het college en de zelforganisaties discussiëren over rol en positionering. Na het participatie- en inspraaktraject legt het college - voor het zomerreces – het nieuwe beleid aan de raad voor.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-

Naam organisatie				Stichting De Baan
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 130.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Zuid-Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO
Beleidsdoelstelling gemeente				- Bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kwetsbare burgers; het zelfstandig functioneren van mensen met een verstandelijke beperking - ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, - bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer,
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 3, 5 en 8 en 9.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare Haarlemmer.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Mensen met een verstandelijke beperking nemen minder deel aan het maatschappelijk verkeer. - Het zelfstandig functioneren wordt belemmerd. - Het vrijwilligerswerk verzwakt.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Aan klanten wordt reeds een bijdrage gevraagd.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Vrijwilligerscentrale Haarlem
Duur subsidie relatie				Xxxxxx dan drie jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 143.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Incidentele provinciale subsidie tbv projecten
Wettelijke taak gemeente				Wmo en MAS (maatschappelijke stage)
Beleidsdoelstelling gemeente				Versterken van het vrijwilligerswerk
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nr. 1,2,3,4,8
Relatie CWP				Geen expliciete verwijzing naar vrijwilligerswerk
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Verzwakking van het vrijwilligerswerk
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				nee
Marktwerking mogelijk				nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Op korte termijn niet realistisch gezien de toenemende druk op vrijwilligers als gevolg van bezuinigingen. Op langere termijn is wellicht efficiencywinst te behalen dmv samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties op het gebied van huisvesting en overhead. Dit moet uit onderzoek blijken.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Ontslag medewerkers. De organisatie heeft zelf veel vrijwilligers (ongeveer 260) en heeft tot taak vrijwilligers te bemiddelen naar vrijwilligerswerk (ruim 650 per jaar) en voert de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren uit. De voorgestelde bezuinigingen zullen worden gezocht in mogelijke efficiencywinst op huisvesting en overhead en zullen derhalve een gering effect hebben op de inzet van vrijwilligers.
Beheersmaatregel (WAT)
Per 2015 korting toepassen van 5%
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Er vindt een gespreksronde plaats tussen de organisatie en de wethouder. Daarnaast zal de bezuiniging en efficiency besproken worden in de reguliere contacten.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			€ 7.150	€ 7.150	€ 7.150	€ 7.150

Naam organisatie				Mondiaal Centrum
Duur subsidie relatie				Structureel
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 161.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				programmadoel ‘Meedoen aan de samenleving, onderdeel sociale samenhang en diversiteit’
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				5
Relatie CWP				Duurzaamheid, Sociaal en betrokken
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja: Bij een korting zoals nu wordt voorgesteld zal er compensatie nodig zijn. Hetzij door de huurinkomsten te verhogen, hetzij door het bezuinigen op personeel. In de huidige begroting dekt de gemeentesubsidie voor ongeveer 2/3 de uitgaven van het MCH.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Dit moet nog met het MCH bekeken.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Mogelijk personele gevolgen.
Beheersmaatregel (WAT)
Korting(percentage)toepassen:                   10%
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Bespreken met bestuur en medewerkers Mondiaal Centrum
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-	€ 16.000,-

Naam organisatie				Kontext Loket Haarlem (exploitatie en coördinatie)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 183.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van een aantal gemeenten binnen Zuid- Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, gemeente is verantwoordelijk voor de informatie, advies en cliëntondersteuning (Wmo prestatieveld 3).
Beleidsdoelstelling gemeente				- Meedoen aan de samenleving. - Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig. - Het geven van onafhankelijke informatie en advies.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2, 6 en 8
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Ondersteuning in het vinden en gebruiken van de vele regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomensondersteuning vervalt. - Risico op toename van problematiek van kwetsbare burgers
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Xxxxx te onderzoeken door een efficiencyonderzoek.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Korting toepassen van 3% per 2013 en 5% vanaf 2013: Het herzien van het ambitieniveau van de inzet voor het loket en het onderzoeken van mogelijke efficiencymaatregelen.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: - De instelling is uitgenodigd voor een presentatie over de urgente problemen en bijpassende oplossing(en). - Ook zal onderzocht worden of efficiencymaatregelen getroffen kunnen worden.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	€ 5500	€ 9100	€ 9100	€ 9100	€ 9100	€ 9100

Naam organisatie				Kontext bureau ouderenadviseurs
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 294.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van een aantal gemeenten binnen Zuid- Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO.
Beleidsdoelstelling gemeente				Ouderen worden goed ondersteund waardoor zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2, 4, 6 en 7.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Risico op escalatie van problematiek van thuiswonende oudere. - Toename kans op vereenzaming ouderen - Verkorting periode dat ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Groep ouderen neemt toe
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Uitvoeren efficiencyonderzoek.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				n.v.t. Bron is Pakketmaatregel AWBZ.
Duur subsidie relatie				n.v.t. Betreft nieuwe taken AWBZ.
Aard subsidierelatie				n.v.t. Betreft nieuwe taken AWBZ.
Bedrag				€ 1.017.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				n.v.t.
Wettelijke taak gemeente				Gemeente heeft prestatieplicht voor begeleiding van mensen met een beperking en kwetsbare burgers, maar kan zelf de invulling ervan bepalen.
Beleidsdoelstelling gemeente				In het beleidskader “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” zijn 3 kerndoelen opgenomen: 1.Versterken sociaal netwerk van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers. 2. Ondersteuning bij het vinden en zelf organiseren van passend aanbod. 3. Organiseren van voldoende alternatieven en keuzemogelijkheden voor Haarlemmers die begeleiding nodig hebben.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nee niet direct
Relatie CWP				7 en 8
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nog niet bekend. Nog niet alle gevolgen van de Pakketmaatregel zijn bekend. Aangenomen wordt dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				n.v.t.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Onwenselijk / onhaalbaar met het oog op de doelgroep
Marktwerking mogelijk				n.v.t.
Efficiënter organiseren mogelijk				n.v.t.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Nog niet bekend.
Beheersmaatregel (WAT)
Korting   totale    budget    Pakketmaatregel    AWBZ    toepassen
Aanpak (HOE)
Het bedrag dat in de begroting is opgenomen t.b.v. de Pakketmaatregel wordt in het beleidskader “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” niet volledig besteed. In de raadsnota bij dit beleidskader wordt voorgesteld dit budget in de begroting te laten staan, aangezien de gevolgen van de Pakketmaatregel nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. In het kader van de bezuinigingen kan worden besloten de begroting met dit bedrag te verlagen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 154.000,-	€ 154.000,-	€ 154.000,-	€ 154.000,-	€ 154.000,-	€ 154.000,-	€ 154.000,-

Naam organisatie				Kontext: Algemeen Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadslieden
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 1.229.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van een aantal gemeenten binnen Zuid- Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kwetsbare burgers
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 5 en 8.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op de kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Risico toename van de reeds bestaande wachtlijsten. - Kans op afname sociale zelfredzaamheid van kwetsbare burgers - Mogelijke toename van problemen voor kwetsbare burgers.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nader te onderzoeken. Naar verwachting levert dit in eerste instantie effectief geen bezuiniging op, maar een afname in de wachtlijst.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Uitvoeren van efficiencyonderzoek. Effectief levert dit naar verwachting geen bezuiniging op maar een afname in de wachtlijst
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	DOCK en Haarlem Effect
Duur subsidie relatie	Langdurig
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	DOCK € 2.500.000 HE € 1.500.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	VVE (Haarlem Effect), OpStap (DOCK)
Wettelijke taak gemeente	Nee
Beleidsdoelstelling gemeente	Meedoen en erbij horen, bevorderen zelfredzaam, tegengaan van sociaal isolement
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.	1,2,3,4
Relatie CWP	Actief burgerschap, versterken zelfredzaamheid. Inzet op kwetsbare groepen o.a. ouderen (eigen kracht, zelfredzaam, behoud regie) jongeren , (talentontwikkeling)
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Ja, sommige kwetsbare volwassenen en ouderen zullen ondersteuning gaan missen; minder inzet op jongeren (vrije tijd, talent) kan mogelijk tot overlast en wellicht problemen openbare orde leiden
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Nee, niet zonder subsidie. Substantiële vermindering leidt tot keuzes (minder) inzet
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Ja via gedifferentieerd tarievenstelsel
Marktwerking mogelijk	Op onderdelen ja (cursorisch aanbod)
Efficiënter organiseren mogelijk	Ja
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)	Afname werkgelegenheid, minder huurinkomsten gemeente, mogelijke toename overlast (jongeren) . Haarlem Effect en DOCK kunnen alleen welzijnswerk uitvoeren dankzij inzet van vele (honderden) vrijwilligers. Hun functioneren is erg afhankelijk van begeleiding en ondersteuning van beroepskrachten. Een taakstelling op welzijnswerk leidt tot een afname van plekken waar vrijwilligers zich voor anderen kunnen en willen inzetten. Er is sprake van 7 ID banen bij Effect en 6 bij DOCK, alsmede bij beide organisaties 1 WIWer.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien: vanuit CWP: ouderen, jongeren en mensen met meervoudige problemen Stoppen: subsidie aan cursorische activiteiten, instandhoudingsubsidie (in plaats daarvan activiteiten subsidiëren mits die passen in gemeentelijk beleid); herijken diversiteit, minder moedercentra, herijking doelgroep ouderen, minder accommodaties in Schalkwijk, West, Oost Korting(percentage)toepassen: zie opbrengst per jaar
Aanpak (HOE)

Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen Overwogen wordt organisaties te betrekken bij uitwerking bezuiniging en hen op basis van eigen bedrijfsvoering hiervoor suggesties te laten doen. Haarlem Effect geeft aan in 2014 een taakstelling van 7 % te kunnen realiseren zonder dat dit afbreuk doet aan de te leveren kwaliteit (o.a. natuurlijk verloop). De gemeente kan in beeld brengen welke accommodaties in stadsdelen multifunctioneel inzetbaar zijn (onderwijs, sport, welzijn, zorg) In 2012: minder subsidie voor cursorisch aanbod: € 20.000,-, hogere eigen bijdragen, minder FOB: €30.000,-. In 2013 beëindigen subsidie voor één moedercentrum (Schalkwijk): € 8.500,- en accommodaties: € 132.000,-. In 2014: beëindig subsidie voor accommodatie in Schalkwijk: € 80.000,-. In 2015: verminder subsidie diversiteit (ism mondiaal centrum): € 20.000,-. In 2016: beëindig subsidie accommodatie in West: € 42.012,-. In 2018: samenwerking welzijnsinstellingen: € 30.000,-. Globale verdeling bezuiniging: - accommodaties: € 202.512 - op inhoud/samengaan instellingen € 160.000
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 50.000	€ 190.500	€ 270.500	€ 290.500	€ 332.512	€ 332.512	€ 362.512

Naam organisatie				Nederlandse vereniging voor blinden en slechtzienden
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 297,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Instelling ontvangt van gemeenten binnen Noord-Holland een bedrag per blinde inwoner. Deze vereniging heeft tevens andere inkomstenbronnen zoals giften en schenkingen.
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevordering van participatie van kwetsbaren
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2 ,3 en 8.
Relatie CWP				Geen directe relatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Mogelijke vereenzaming van blinden en slechtzienden en verminderde info + advies voor slechtzienden (33 binnen de gemeente Haarlem woonachtige leden). Het maatschappelijk probleem is naar verwachting gering omdat deze vereniging ook andere inkomstenbronnen heeft.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Gedeeltelijk
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				n.v.t.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Deze organisatie heeft andere inkomstenbronnen. Naar verwachting heeft de bezuiniging hierdoor geen effect op   het   vrijwilligerswerk.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Bespreken binnen de reguliere contacten.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 297,-	€ 297,-	€ 297,-	€ 297,-	€ 297,-	€ 297,-	€ 297,-

Naam organisatie				Platform belangenbehartiging Mantelzorg
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 6.600,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De organisatie ontvangt tevens van de regio Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Nee.
Beleidsdoelstelling gemeente				-
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1 en 9.
Relatie CWP				Niet specifiek in CWP benoemd
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Binnen het Platform zijn een paar vrijwilligers werkzaam. Het bezuinigingsvoorstel gaat er van uit dat deze organisatie haar eigen inkomsten genereert. Het gevolg voor de vrijwilligers is niet duidelijk.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen: afbouw conform wetgeving behoorlijk bestuur (afbouwperiode van drie jaar).
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Bespreken binnen de reguliere contacten.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 2.200,-	€ 4.400,-	€ 6.600,-	€ 6.600,-	€ 6.600,-	€ 6.600,-	€ 6.600,-

Naam organisatie				Stichting Present
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 10.000 (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Stichting heeft tevens andere inkomstenbronnen.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO.
Beleidsdoelstelling gemeente				- In het kader van WMO, het stimuleren van vrijwilligerswerk.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2 ,3 en 8.
Relatie CWP				Geen directe relatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Eenmalige vrijwilligersklussen komen onder druk te staan. - Minder kwetsbaren worden geholpen bij klussen die zij zelf niet meer kunnen oppakken (circa 28 projecten worden per jaar gerealiseerd)
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Gedeeltelijk
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				De insteek is om een efficiencywinst te behalen d.m.v. samenwerking met de Vrijwilligerscentrale.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid.
Beheersmaatregel (WAT)
Korten
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Binnen de reguliere contacten bespreken: agenderen samenwerken met de Vrijwilligerscentrale.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	€1000	€1000	€2000	€2000	€2000	€2000

Naam organisatie				Stichting Mentorschap NW-Holland
Duur subsidie relatie				2 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 15.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Instelling ontvangt tevens subsidie van regiogemeenten Midden en Zuid- Kennemerland.
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				-
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 3 en 8.
Relatie CWP				Dienstverlening is gericht op kwetsbaren zonder eigen sociaal netwerk.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				In 2009 zijn 6 vrijwillige mentoren gekoppeld aan cliënten. Bij beëindiging van deze activiteit zal een cliënt niet meer door een vrijwillige maar professionele mentor ondersteund worden. Voor deze diensten dient een cliënt te betalen. Indien betrokkene de kosten van de professioneel mentor niet zelf kan betalen, kunnen deze kosten verhaald worden op de Bijzondere Bijstand.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				-
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				-
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen per 2012.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Binnen de reguliere contacten bespreken.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-

Naam organisatie				Stichting Netwerk
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 20.000 (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Instelling heeft overige inkomstenbronnen (provincie, fondsen e.d.)
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				- In het kader van WMO, het stimuleren van vrijwilligerswerk.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2 en 3.
Relatie CWP				Geen directe relatie.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				-Platformfunctie voor vrijwilligersorganisaties wordt niet meer gefaciliteerd door de gemeente. Maatschappelijk probleem is echter gering omdat het geen directe dienstverlening aan de burger betreft.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Vrijwilligersorganisatie kunnen mogelijk zelf een bijdrage leveren aan een platformfunctie.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen. Afbouw conform behoorlijk bestuur.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Binnen de reguliere contacten bespreken.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 6.667,-	€ 13.333,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-

Naam organisatie				Stichting MEE (uren binnen loket Haarlem)
Duur subsidie relatie				2 jaar
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 27.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja, echter niet voor de dienstverlening binnen loket Haarlem
Wettelijke taak gemeente				Ja, gemeente is verantwoordelijk voor de informatie, advies en cliëntondersteuning (Wmo prestatieveld 3).
Beleidsdoelstelling gemeente				- Meedoen aan de samenleving. - Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig. - Het geven van onafhankelijke informatie en advies.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2, 6 en 8
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- De ondersteuning in het vinden van de weg binnen de vele regelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en inkomensondersteuning vervalt. - Risico van toename van problematiek van kwetsbare burgers
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Heroverweging (vermindering) van directe inzet binnen de baliefunctie van het loket. De gemeente koopt bij deze Stichting uren in voor de baliefunctie. Per 2013 herzien van ambitieniveau van het loket (vermindering inkoop uren).
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Korting van 5% per 2013.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Binnen de reguliere contacten bespreken.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	€1350	€1350	€1350	€1350	€1350	€1350

Naam organisatie				Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€ 46.000,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO.
Beleidsdoelstelling gemeente				- Bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kwetsbare burgers; - ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, - bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer,
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 3, 8 en 9.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Vergroting risico dat kinderen met een beperking in een isolement belanden - Verhoging kans dat mantelzorgers overbelast raken (Impact voor circa 100 gezinnen). - Vrijwilligerswerk komt te vervallen. - Mogelijk dat voormalige AWBZ cliënten tussen het wal en het schip vallen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				p.m.: in toekomst onderzoeken of deze organisatie kan samengaan met Xxxxxx. Dit zal effectief geen bezuiniging opleveren, maar naar verwachting een afname in de wachtlijsten.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Werkgelegenheid.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien.
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Stichting De Baan
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 62.000,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Zuid-Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO
Beleidsdoelstelling gemeente				- Bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kwetsbare burgers; het zelfstandig functioneren van mensen met een verstandelijke beperking - ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, - bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer,
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 3, 5 en 8 en 9.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Risico dat mensen met een verstandelijke beperking minder deel aan het maatschappelijk verkeer gaan nemen. - Mogelijk dat het zelfstandig functioneren wordt belemmerd. - Het vrijwilligerswerk verzwakt.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Aan klanten wordt reeds een bijdrage gevraagd.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Stichting Onbekende Kwaliteiten/CBB
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 85.000,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO.
Beleidsdoelstelling gemeente				Meedoen aan de samenleving Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2, 5 en 8.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Gezien de voorgestelde geringe bezuiniging is er naar verwachting geen sprake van een maatschappelijk probleem. Bij niet subsidiëren zouden de volgende maatschappelijke effecten kunnen optreden: - Kans op vermindering participatie van cliënten. - Risico vermindering zelfredzaamheid van cliënten (GGZ-cliënten in brede zin: intramuraal, extramuraal en OGGZ-cliënten) - Vermindering vrijwilligerswerk.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Insteek van de voorgestelde bezuiniging is het behalen van een efficiencywinst van 5%.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Werkgelegenheid.
Beheersmaatregel (WAT)
Korting            5%            toepassen
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: - Bespreken binnen de reguliere contacten.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	€ 1700	€ 4250	€ 4250	€ 4250	€ 4250	€ 4250

Naam organisatie				Stichting Tandem
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 137.000,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, Wmo.
Beleidsdoelstelling gemeente				- Vermindering overbelaste mantelzorgers - Informatie, advies en cliëntondersteuning
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 3, 5 en 8 en 9.
Relatie CWP				Geen directe relatie
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Risico vergroot dat mantelzorgers overbelast raken (Binnen Haarlem staan 1750 mantelzorgers ingeschreven). - Vrijwilligerswerk komt onder druk te staan.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nader te onderzoeken. Effectief levert dit waarschijnlijk geen bezuiniging op omdat er een toename wordt verwacht aan behoefte aan mantelzorgondersteuning.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Xxxxx te onderzoeken. Effectief levert dit waarschijnlijk geen bezuiniging op omdat er een toename wordt verwacht aan behoefte aan mantelzorgondersteuning.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- n.v.t
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
-               Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Stichting Draagnet
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 184.000,- (WMO)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van de regio Zuid-Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO.
Beleidsdoelstelling gemeente				Kwetsbaren (dementerenden) en hun mantelzorgers worden goed ondersteund waardoor de eerstgenoemden zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 6, 7, 8 en 9.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Aantal dementerenden neemt toe (sprake van dubbele vergrijzing). Impact maatschappelijk probleem zal met de jaren toenemen. - Wachtlijsten zullen toenemen waardoor crisissituaties bij dementerenden zullen toenemen - Dementerenden kunnen minder lang thuis blijven wonen - Mantelzorgers worden zwaarder belast
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee, niet voor thuiswonende dementerenden zonder AWBZ-indicatie
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Werkgelegenheid.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Kontext bureau ouderenadviseurs/WMO
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie
Bedrag				€ 205.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				De instelling ontvangt tevens van een aantal gemeenten binnen Zuid- Kennemerland subsidie.
Wettelijke taak gemeente				Ja, WMO
Beleidsdoelstelling gemeente				Ouderen worden goed ondersteund waardoor zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Zie nummer 1, 2, 4, 6, 7.
Relatie CWP				Dienstverlening gericht op kwetsbare burger.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- Kans vergroot op escalatie van problematiek van thuiswonende ouderen. - Risico vergroot dat ouderen vereenzamen - Mogelijk dat minder ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nader te onderzoeken middels een efficiencyonderzoek. In verband met de groei aan klanten zal dit naar verwachting effectief geen bezuiniging opleveren.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- N.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
-               Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	Kontext Loket Haarlem; uitvoering Wmo loket taken
Duur subsidie relatie	> 3 jaar
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	€ 103.314 (bedrag 2010)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Onbekend
Wettelijke taak gemeente	Ja, de gemeente is verantwoordelijk voor de informatie, advies en cliëntondersteuning (Wmo prestatieveld 3)
Beleidsdoelstelling gemeente	3. Meedoen aan de samenleving 3.3. Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig; aanbieden van laagdrempelig informatie en advies
Relatie coalitieprogramma 'Het oog op morgen'	Zie hfdst. 4 sociaal en betrokken
Relatie CWP	Zie Welzijn gezondheid zorg/Wmo en communicatie en dienstverlening
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Informatie en advies is niet meer fysiek, laagdrempelig beschikbaar in m.n. Schalkwijk en Noord.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Het gaat om de uitvoering van een wettelijke taak. De activiteit moet blijven bestaan, hetzij met subsidie, hetzij op een andere wijze worden georganiseerd. De gemeente kan deze taak ook zelf uitvoeren. Zie verder bij 'beheersmaatregelen'.
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Nee
Marktwerking mogelijk	Ja
Efficiënter organiseren mogelijk	Naar verwachting is het efficiënter/anders organiseren mogelijk. Zie 'beheersmaatregelen'.
Neveneffecten korten/stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huurderving)	Het gaat om de uitvoering van een wettelijke taak. Korten op dit onderdeel in het algemeen heeft als effect versobering van de dienstverlening aan de burger (bijvoorbeeld vermindering openingstijden).

Naam organisatie	Kontext Loket Haarlem; uitvoering Wmo loket taken
Beheersmaatregel (WAT)
Om tot verminderen van de subsidie te kunnen komen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: - kaasschaafmaatregelen, verminderen openingstijden en telefonische bereikbaarheid, verminderen/aanpassen spreekuren en/of locaties, werken op afspraak, etc. - een nog hechtere samenwerking tussen de gemeente en het Loket, er zijn al gesprekken gaande met Kontext over afstemming telefoon, overdracht gegevens uit de gesprekken die met (potentiële) cliënten worden gevoerd, delen trainings- en inhoudelijke ervaring, etc. - doorzetten van de digitalisering op het gebied van communicatie- en informatievoorziening digitale sociale kaart, website 'zorg', virtuele marktplaats en mogelijk in de nabije toekomst het doorzetten van de eigen kracht wijzer van Almere) digitalisering van de informatie en meer geleiding/sturing van de klantvraag heeft naar grote waarschijnlijkheid o.a. invloed op de fysieke toeloop naar loketten, de telefonische vraagstelling, het aantal aanvragen en op termijn mogelijk ook het aantal individuele verstrekkingen. Gedeeltelijk zal, zeker in de implementatiefase van de digitalisering, initieel geïnvesteerd moeten worden. Hoewel er landelijk nog nauwelijks ervaringsgegevens op dit gebied zijn, is de verwachting is dat op redelijk korte termijn (1-2 jaar) effect merkbaar is van maatregelen in de digitale sfeer. - een fundamentele heroverweging van de totale loketfunctie in Haarlem; systeeminnovatie In Haarlem zijn er vele loketten gericht op een doelgroep; Loket Haarlem, Buurt Service Punten, CJG's, BCT, Jongerenloket, de zorgmakelaar, infopunten van corpo's-zorgaanbieders, etc. Daarnaast worden ook de Welzijnsorganisaties via de prestatieplannen gesubsidieerd op het onderwerp informatie en advies. Onderzocht kan worden of een fundamentele wijziging van de informatie, advies en cliëntondersteuning in Haarlem mogelijk is, zodat zowel op inhoud als voor wat betreft financiën winst te behalen is. Beheersmaatregel: a. Ontzien van korten ivm uitvoering geven aan onderstaande beheersmaatregelen en gelet op de huidige discussie/situatie bij Kontext, b. niet werken met de kaasschaafmethode, c. doorgaan met acties in de samenwerking, d. snelle realisatie digitalisering e. start onderzoek naar mogelijkheden systeeminnovatie voor/heroverweging van de informatie, advies en cliëntondersteuning in Haarlem (door het onlangs ingestelde innovatieteam) Gelet op de totale taakstelling die er ligt op het budget Wmo voorzieningen, is het niet gewenst maatregelen te nemen volgens de kaasschaafmethodiek. Een Focus op de opties c, d en e (in samenhang) levert meer integraliteit en een grotere kans op het kunnen handhaven van het huidige dienstverleningsniveau met wellicht in de toekomst inzet van minder middelen.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: a. er vindt op dit moment intensief overleg plaats met Kontext, b. n.v.t., c. er is al nauwe samenwerking met Kontext op dit onderdeel. Doorgaan op dezelfde voet en intensiveren op het onderwerp, d. aan de digitalisering wordt volop gewerkt, in samenwerking met de betrokken partners, e. met deze heroverweging moet nog aangevangen worden. Het kan onderdeel zijn van het onlangs ingestelde team voor systeeminnovatie in het sociale domein.
Opbrengst

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	St. Aangepast Vervoer Zuid- Kennemerland Rolmobiel
Duur subsidie relatie	> 3 jaar
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	€ 44.806 (bedrag 2010)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Nee
Wettelijke taak gemeente	Ja, maar de compensatie voor het lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel is in de basis geregeld via het collectief vraagafhankelijk vervoer (OV-taxi)
Beleidsdoelstelling gemeente	3. Meedoen aan de samenleving 3.2. Meer vrijwilligers en minder overbelaste mantelzorgers 3.3. Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig
Relatie coalitieprogramma 'Het oog op morgen'.	Zie hfdst. 4 sociaal en betrokken
Relatie CWP	Zie Welzijn gezondheid zorg/Wmo
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Nee, in principe niet. Burgers met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV/OV-taxi). Indien dit niet mogelijk is, is er op maat nog andere regelgeving die toegepast kan worden waarbij burgers middelen krijgen om zelf taxivervoer in te kopen. Juist deze burgers maken gebruik van de Rolmobiel omdat de Rolmobiel deze mensen individueel vervoert als zijnde een taxi. Het eventueel stoppen van de subsidie leidt tot een kostenverschuiving richting het CVV/OV-taxi.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Zonder subsidie kan deze taak niet worden uitgevoerd door deze stichting. Minder subsidie is mogelijk (zie maatregelen).
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Ja, dit wordt reeds toegepast, de eigen bijdrage is hoger dan de bijdrage voor het CVV/OV-taxi
Marktwerking mogelijk	N.v.t; het betreft een vervoersmogelijkheid die uitgevoerd wordt door vrijwilligers
Efficiënter organiseren mogelijk	Ja, de stichting heeft aangegeven invulling te kunnen geven aan een besparing van 10% op de huidige subsidie. zie onder maatregelen Overigens zijn de kosten voor het gebruik van de rolmobiel lager dan die voor het gebruik van de rolstoeltaxi.

Neveneffecten korten/stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huurderving) Verzwakken van het vrijwilligersbeleid in Haarlem. Versobering van de dienstverlening aan de kwetsbare burger. Voortbestaanvraag voor een stichting die reeds 25 jaar bestaat. Verschuiving van kosten naar een ander deel van de Wmo- voorzieningen: OV-taxi of een individuele andere vervoersvoorziening. Deze kosten zijn naar verwachting minimaal van dezelfde omvang.

Naam organisatie				St. Aangepast Vervoer Zuid- Kennemerland Rolmobiel
Beheersmaatregel (WAT)
Beheersmaatregel 1. toepassen van een kortingspercentage 10% miv 01-01-2012. 2. ondersteunen van de stichting in het onderzoek naar mogelijkheden om bijdragen van de regiogemeenten te realiseren De diensten van de stichting strekken zich uit over de regio Zuid-Kennemerland terwijl de overige gemeenten in de regio geen bijdrage aan de stichting verstrekken voor de cliënten uit de eigen gemeente.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie Samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Er is overleg gevoerd met de stichting. De stichting heeft aangegeven 10% vermindering te kunnen accommoderen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 4.480	€ 4.480	€ 4.480	€ 4.480	€ 4.480	€ 4.480	€ 4.480

Naam organisatie	Kontext Klussendienst
Duur subsidie relatie	> 3 jaar
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	€ 40.000 (bedrag 2010)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Onbekend
Wettelijke taak gemeente	Nee, het is een algemene Wmo voorziening tbv de Wmo-doelgroep.
Beleidsdoelstelling gemeente	3. Meedoen aan de samenleving 3.3. Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig.
Relatie coalitieprogramma 'Het oog op morgen'	Zie hfdst. 4 sociaal en betrokken
Relatie CWP	Zie Welzijn gezondheid zorg/Wmo
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Nee. Het betekent wel een vermindering van de algemene voorzieningen in de stad om het zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren en wonen te ondersteunen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Zonder subsidie kunnen deze activiteiten niet worden uitgevoerd. Minder subsidie is mogelijk, maar heeft wel als effect versobering (zie ook hiervoor).
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Ja, mensen betalen momenteel al een eigen bijdrage van € 10,-
Marktwerking mogelijk	Nee
Efficiënter organiseren mogelijk	Ja, hier wordt onderzoek naar gedaan
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huurderving)	Verlies werkgelegenheid bij Kontext en versobering van de maatschappelijke ondersteuning (zie ook maatschappelijk probleem) Kontext heeft onlangs aangegeven om bedrijfsorganisatorische redenen de kleine Woningaanpassingen en de Klussendienst niet meer te kunnen en willen uitvoeren. Er wordt reeds onderzocht of en zo ja op welke wijze deze werkzaamheden/ dienstverlening voor de burger voortgezet kan worden.

Naam organisatie				Kontext Klussendienst
Beheersmaatregel (WAT)
Beheersmaatregel Afwachten uitkomsten gesprekken met Kontext en resultaat van het onderzoek of deze werkzaamheden worden voortgezet en zo ja op welke manier deze werkzaamheden voortgezet kunnen worden.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen. Er wordt op dit moment in met Kontext gesproken over de diverse ontwikkelingen betreffende de effecten van vermindering van beschikbare middelen en het minder of in het geheel niet meer afnemen van activiteiten en werkzaamheden bij Kontext (waaronder de forse daling t.o.v. eerdere jaren in de vraag naar kleine woningaanpassingen en de Klussendienst).
Opbrengst
Gelet op de huidige ontwikkelingen, kan nog niets aangegeven worden over een eventuele opbrengst. Het onderzoek naar de mogelijkheden loopt. Zodra hier meer over bekend is, kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel. De verwachting is dat begin 2011 meer bekend zal zijn.
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	Kontext Kleine Woningaanpassingen (kleine WAP)
Duur subsidie relatie	> 3 jaar
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	€ 320.000 (verwachte realisatie 2010 € 250.000); zie verder bij opbrengst
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Onbekend
Wettelijke taak gemeente	Ja
Beleidsdoelstelling gemeente	3. Meedoen aan de samenleving 3.3. Mensen met een beperking leven en wonen zoveel mogelijk zelfstandig.
Relatie coalitieprogramma 'Het oog op morgen'.	Zie hfdst. 4 sociaal en betrokken
Relatie CWP	Zie Welzijn gezondheid zorg/Wmo
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	N.v.t., het betreft een wettelijke taak.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Het gaat om een wettelijke taak. De activiteit moet blijven bestaan, hetzij met subsidie indien dit gegeven de huidige regelgeving mogelijk is, hetzij op een andere wijze worden georganiseerd
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Ja. Is reeds gedeeltelijk ingevoerd. Mensen met een inkomen boven 115% van het wettelijk minimumloon betalen de bovenwettelijke voorziening zelf. De voorziening wordt op dit moment nog wel kosteloos door Kontext geplaatst.
Marktwerking mogelijk	Ja.
Efficiënter organiseren mogelijk	Ja. De verwachting is, dat er mogelijkheden zijn om eea efficiënter en mogelijk goedkoper te organiseren. Onderzoek vindt reeds plaats in het kader van andere ontwikkelingen waar de stichting Kontext op dit moment mee wordt geconfronteerd.
Neveneffecten korten/stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huurderving)	Verlies van werkgelegenheid bij Kontext en versobering van de maatschappelijke ondersteuning. Kontext heeft onlangs aangegeven om bedrijfsorganisatorische redenen de kleine Woningaanpassingen en de Klussendienst niet meer te kunnen en willen uitvoeren. Er wordt reeds onderzocht op welke wijze deze wettelijke taak in de nabije toekomst georganiseerd gaat worden.

Naam organisatie				Kontext Kleine Woningaanpassingen (kleine WAP)
Beheersmaatregel (WAT)
Beheersmaatregel Afwachten uitkomsten gesprekken met Kontext en resultaten van het onderzoek op welke wijze werkzaamheden voortgezet worden en zo ja op welke wijze deze wettelijke taak in de nabije toekomst georganiseerd gaat worden.
Aanpak (HOE)
Gegeven de motie samen komen we er wel uit: (Op welke wijze) worden de instellingen betrokken bij de invulling van bezuinigingen: Er wordt op dit moment intensief met Kontext gesproken over de diverse ontwikkelingen betreffende de effecten van vermindering van beschikbare middelen en het minder of in het geheel niet meer afnemen van activiteiten en werkzaamheden bij Kontext (waaronder de forse daling t.o.v. eerdere jaren in de vraag naar kleine woningaanpassingen en de Klussendienst). Separaat hieraan vindt onderzoek plaats naar alternatieve mogelijkheden voor de uitvoering van de kleine woningaanpassingen.
Opbrengst
Gelet op de huidige ontwikkelingen, kan nog niets aangegeven worden over een eventuele opbrengst. Het onderzoek naar de mogelijkheden loopt. Zodra hier meer over bekend is, kan invulling worden gegeven aan dit onderdeel. De verwachting is dat begin 2011 meer bekend zal zijn.
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Programma 4

Naam organisatie	Stichting Spaarne Peuters/ Haarlem Effect
Duur subsidie relatie	structureel
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie obv prestatieplan
Bedrag	€ 1.929.000 (bekostiging regulier Peuterspeelzaalwerk, incl. Brinkertje en extra peuterspeelzaalwerk: 1.000 + 81.000 + 119.000 + 169.000+ 1.559.000)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Nee
Wettelijke taak gemeente	Nee
Beleidsdoelstelling gemeente	- Veilige, stimulerende omgeving voor jonge kinderen waarin (taal)ontwikkelingsprogramma aangeboden worden. - Voldoende en kwalitatief aanbod van reguliere peuterspeelzaalwerk, op basis van totaal aantal 2-3 jarigen, verspreid over de stad - Peuterspeelzaalwerk is basisvoorziening voor realisatie wettelijke taak 100% aanbod VVE (plusvoorziening in pzs-werk) - Goede doorstroming van voor- naar vroegschoolse voorziening (4 tot 6 jarigen)
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.	- Goed onderwijs voorwaarde voor individuele ontwikkeling - Aanwezigheid van goed/ gevarieerd onderwijs (o.m. voorschoolse opvang) - Aanpakken van achterstanden bij heel jonge kinderen - Een optimale aansluiting tussen voorschoolse educatie en basisonderwijs
Relatie CWP	Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Ja, het reguliere peuterspeelzaalwerk vormt de basisvoorziening om de wettelijke OKE-verplichting inzake 100% capaciteitsaanbod t.b.v. de doelgroepkinderen voorschoolse educatie te kunnen realiseren.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Ja, afhankelijk van de mate van verhoging van de ouderbijdrage en/of efficiency m.b.t. de bedrijfsvoering. De kans is aanwezig dat de wettelijke verplichting voor aanbod V.V.E. niet gerealiseerd wordt.
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Ouderbijdragen zijn reeds onderdeel van de totale bekostiging van het regulier peuterspeelzaalwerk.

Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				In 2011 wordt onderzocht of efficiënter organiseren (bedrijfsvoering) vanaf 2012 haalbaar is.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Uitvoering V.V.E.-programma’s onder druk.
Beheersmaatregel (WAT)
Korten betrekken bij resultaten onderzoek naar efficiënter organiseren (bedrijfsvoering) vanaf 2012.
Aanpak (HOE)
Gesprekken met de uitvoerende instellingen SSP en HE om te bezien of de bedrijfsvoering efficiënter georganiseerd kan worden dan wel de ouderbijdrage verhoogd kan worden.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 100.000,-	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Naam organisatie				Begeleidingsdienst Vrije Scholen
Duur subsidie relatie				> 10 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu
Bedrag				€ 2.700,=
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, vergroting ontwikkelingskansen van kinderen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, er is sprake van vraaggerichte aanbod door betrokken schoolbesturen/scholen aan te vragen o.b.v. eigen lumpsum.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Zie boven
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja
Marktwerking mogelijk				Ja
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Geen
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen: per 1 januari 2012
Aanpak (HOE)
In     overleg     treden     met     de     organisatie.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700

Naam organisatie Hof van Eden (= geen speeltuin meer)
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				structureel
Bedrag				€ 3.250
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				nee
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Meedoen: belang van vrijwilligers voor de Haarlemse samenleving
Relatie CWP				Niet expliciet benoemd
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Ja, via eigen bijdrage van deelnemers.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				nee
Beheersmaatregel (WAT)
Subsidie stoppen m.i.v. 2012
Aanpak (HOE)
Hof van Eden conform de AVS formeel berichten dat de subsidie per 1-1-2012 stopt.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 3.250,-	€ 3.250,-	€ 3.250,-	€ 3.250,-	€ 3.250,-	€ 3.250,-	€ 3.250,-

Naam organisatie Onderwijswinkel
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				€ 3000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Draagt bij aan realisering doelen jeugdbeleid (= participatie ouders en leerlingen)
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Niet expliciet genoemd
Relatie CWP				Idem
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, onderwijsinstellingen dienen hierin verantwoordelijkheid te hebben.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee tenzij aansluiting wordt gezocht bij onderwijs, spreekuur cjg.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- huurderving € 2000,- voor de Stadsbibliotheek Haarlem - kapitaalvernietiging bouw loket (opening 2009) - onderwijswinkel is vertegenwoordigd in verschillende lokale netwerken.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Gespreksronde (ev. met senior onderwijs) en samen zoeken naar mogelijke oplossingen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 3000	€ 3000	€ 3000	€ 3000	€ 3000	€ 3000	€ 3000

Naam organisatie Commissie van Zieke Kinderen
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu
Bedrag				€ 6000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Nee
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nee
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Het totale zorgsysteem komt onder druk te staan waardoor risico’s voor thuisonderwijs aan langdurig zieke leerlingen nu niet is in te schatten.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Ja, is primair een taak van het onderwijs. Commissie zou een signalerende en adviserende rol naar het onderwijs kunnen vervullen .
Draagkrachtbeginsel mogelijk				n.v.t.
Marktwerking mogelijk				n.v.t.
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Zie boven.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Xxxxxx (HOE)
Gespreksronde (ev. met senior onderwijs) en 2011 gebruiken om i.s.m. de account/ beleidsmedewerker JOS te komen tot advisering over de zorg aan zieke leerlingen en daarbij nadrukkelijk de inzet van nieuwe technische mogelijkheden betrekken .
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

Naam organisatie				Volkssterrenwacht Copernicus
Duur subsidie relatie				.>3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu
Bedrag				€ 7000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Nee
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Meedoen: veel vrijwilligers betrokken stimuleren van belangstelling voor natuur en techniek
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Ja. De activiteiten hebben een duidelijke regionale functie (en via website zelfs landelijke functie) voor zowel kinderen als volwassenen. Staat op Bloemendaal’s grondgebied en heeft een duidelijke meerwaarde voor het Bezoekerscentrum de Zandhaas en toeristische functie van de Waterleidingsduinen van PWN.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja, verhoging deelnemersbijdrage
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				De inkomsten uit cursussen, lezingen en catering zijn: € 4.400 bij een bezoekers aantal van ongeveer 4000. Door de prijzen te verhogen/c.q. te heffen zijn de eigen inkomsten te verhogen.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t. Copernicus is een solide organisatie met een breed uniek aanbod.
Beheersmaatregel (WAT)
Gefaseerde afbouw in twee jaren.
Met Xxxxxxxxxx wordt overlegd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Naam organisatie Ontdekplek en Jonge Onderzoekers
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu
Bedrag				€ 12.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, ontwikkelingskansen voor jongeren en vrije tijdsbesteding tot 14 jaar. (m.n. aandacht voor natuur en techniek)
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Prioriteit op Jeugd.
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Deels, er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden. Bv opdrachten onderwijs, school in de wijk
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja, deelnemersbijdrage
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Vanaf 2006 is er al gewerkt met meer inzet vrijwilligers, verhogen eigen inkomsten. Verdere samenwerking met brede scholen (School-in-de-wijk)
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Vermindering deelname van jongeren.
Beheersmaatregel (WAT)
Gefaseerde korting m.i.v. 2012 met € 3.000,- . Vanaf 2013 met een bedrag van € 6.000,-
Aanpak (HOE)
Nader onderzoek doen en subsidie terugbrengen tot een basissubsidie, zodat dit aanbod beschikbaar blijft in het kader van School-in-de-wijk (= naschoolse opvang).
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 3.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-

Naam organisatie				Sportclub Haarlem-Oost
Duur subsidie relatie
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				17.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, vormt onderdeel van Agenda Sport: het stimuleren van deelname breedtesport
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Accommodatieprobleem
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee. Deze subsidie is ingesteld ten einde de huurlasten te kunnen dragen..
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Is reeds sprake van.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Huurderving, vermindering deelname breedtesport
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien. In kader van Strategisch Huisvestingsplan Sport wordt hierop in 2011 teruggekomen
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Stadsbibliotheek Haarlem xxx.xxxxxxxxxx.xx
Duur subsidie relatie				> 3 jaar
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				€ 27.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Realisering wettelijke taak cjg ontwikkeling WMO prestatieveld 2, gemeente informeert burgers
Beleidsdoelstelling gemeente				- opvoedingsondersteuning - cjg ontwikkeling
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				- versterken eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid - aanbod van 7 tot 19.00 uur
Relatie CWP				Niet expliciet
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				- daarmee verdwijnt het vanuit één plek aanbieden van informatie en toeleiding. Ouders zullen extra inzet dienen te plegen om zich te informeren over toeleiding etc.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				ja, echter dan zullen de kosten voor gebruikers sterk toenemen.
Efficiënter organiseren mogelijk				synergie vanuit regionalisering
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Vermindering klantgerichtheid aanbod cjg, vermindering bereikbaarheid, kapitaalvernietiging opbouw en ontwikkeling website, personele consequenties bibliotheek, gevolgen voor regionalisering
Beheersmaatregel (WAT)
Korten
Aanpak (HOE)
Gesprek met SBH, combineren met account E&C. Doel: efficiency.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700

Naam organisatie				Mutare
Duur subsidie relatie				Structureel, jaarlijks
Aard subsidierelatie				subsidie a fonds perdu
Bedrag				€ 29.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Internationale contacten onderhouden
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen”				Ja.
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Niet direct, maar de internationale betrokkenheid met Mutare kan met dit voorstel afnemen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Het sportproject maakt deel uit van het totaalaanbod van de Stichting. Onderzoek naar de bedrijfsvoering van Stichting Mutare als geheel.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Deze subsidie wordt binnen de stichting gebruikt om een sportcoördinator te bekostigen.
Beheersmaatregel (WAT)
Per 2012 korting van de subsidie van € 2.900,-.
Aanpak (HOE)
Met de stichting wordt overleg gevoerd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.900

Naam organisatie				Tafeltennisvereniging Spaarne
Duur subsidie relatie				Xxxx dan drie jaar
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				35.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, vormt onderdeel van Agenda Sport: het stimuleren van deelname breedtesport
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Accommodatieprobleem en mogelijk vermindering deelname breedtesport.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee. Deze subsidie is ingesteld ten einde de huurlasten te kunnen dragen..
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Is reeds sprake van.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Huurderving
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien. In kader van Strategisch Huisvestingsplan Sport wordt hierop in 2011 teruggekomen
Aanpak (HOE)
Nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Leger des Heils/ De Hoek
Duur subsidie relatie				>10 jaar
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				€ 42.500
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, draagt bij aan doelen jongerenwerk.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja, prioriteit Jeugd
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Xx, toename overlast van jongeren.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t. .
Beheersmaatregel (WAT)
Subsidie korten met € 4.250,- per 2012.
Aanpak (HOE)
(De inzet van) het Leger des Heils betrekken bij de toekomstvisie jongerenwerk, die begin 2011 door de Raad wordt vastgesteld.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.250

Naam organisatie				Stad Haarlem
Duur subsidie relatie				>3 jaar
Aard subsidierelatie				Structureel
Bedrag				€ 70.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, vergroting participatie van jongeren
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Xx, afname van sociale infrastructuur jongerenwerk.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Gevolgen voor werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Korten, draagt bij aan de uitvoering van het jongerenwerk en van de participatie van de jongeren in de Haarlemse samenleving.
Aanpak (HOE)
Met de organisatie wordt overlegd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000

Naam organisatie				Spaarnezicht
Duur subsidie relatie				Meer dan 10 jaar
Aard subsidierelatie				Verlening structurele subsidie voor opvang en begeleiding van zwerfjongeren
Bedrag				€ 111.000, = plus € 243.000 Wmo
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				€ 130.000, = plus bijdragen awbz en diaconie
Wettelijke taak gemeente				Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen + bemoeizorg
Beleidsdoelstelling gemeente				Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen + bemoeizorg
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Neen
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Eigen bijdrage dak- en thuislozen voor opvang gaat in per 1 januari 2011
Marktwerking mogelijk				Neen
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja, eind december 2010 volgt rapportage en b&w voorstel I.s.m. met Provincie en maatschappelijke partners is onderzoek uitgevoerd en inmiddels afgerond. E.e.a. leidt tot doorvoering van systeemwijzigingen in de organisatie en het financieel beheer van Spaarnezicht. In december 2010 vindt besluitvorming hierover in college plaats.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien, betreft wettelijke taak met regionale verplichtingen in het kader van stedelijk kompas.
Aanpak (HOE)
In 2011 wordt gestart met een onderzoek naar afstemming tussen jeugdzorg en jeugdbeleid vanwege de te verwachten overdracht van jeugdzorgtaken naar de gemeente. Doel: integraliteit en effectiviteit.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam subsidie				School in de Wijk (Brede School)
Duur subsidie relatie				Jaarlijks
Aard subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu, verdeeld over meerdere organisaties
Bedrag				€ 140.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Continueren en verder stimuleren van Brede Scholen
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				‘We gaan de ontwikkeling van de Brede Scholen stimuleren’
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja. Mogelijk toename onderwijsachterstanden en afname mogelijkheden naschoolse opvang.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee, prioriteit ligt bij aanbod voor economisch kwetsbare groepen.
Marktwerking mogelijk				Ja, maar andere organisaties zullen eerder meer geld vragen (bv. kinderopvang) vanwege commerciële inslag
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				- Beëindiging gemeentelijk inzet m.b.t. realisering Brede Scholen, w.o. uitvoering van 7-19 uur opvang (= landelijk beleid) - Risico van minder deelname sport, kunst en cultuur van kinderen in aandachtswijken - Minder vakkrachten sport, kunst, cultuur kunnen aan het werk binnen en buiten het Haarlemse onderwijs - Verlies van exploitatie gymzalen, sportvelden en ruimtes wijkcentra (huurderving) - Minder gebruik van schoolgebouwen, leegstand na schooltijd
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	0000
-	-	-	-	-	-	-

Xxxx organisatie				Paramedici
Duur subsidie relatie				Sinds 0000
Xxxx subsidierelatie				Rijksregeling paramedici
Bedrag				€ 144.700
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja; optimale ontwikkelingskansen scheppen voor kinderen met een beperking.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, tenzij de overdracht naar schoolbesturen en zorgverzekeraars gerealiseerd is.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Zie antwoord op vorige vraag.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee, vanwege vergoedingsregeling zorgverzekeraars.
Marktwerking mogelijk				Ja, is reeds sprake van.
Efficiënter organiseren mogelijk				nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Ontslag van ongeveer 5 fte paramedici, omdat dit budget verbonden is aan een door de zorgverzekeraar beschikbaar gesteld budget.
Beheersmaatregel (WAT)
Afbouwen van subsidie
Aanpak (HOE)
Gesprekken i.v.m. gefaseerde overdracht over een periode van 3 jaar worden met schoolbesturen en zorgverzekeraars gevoerd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 44.700	€ 94.700	€ 144.700	€ 144.700	€ 144.700	€ 144.700	€ 144.700

Naam organisatie				Jeugd Gezondheidszorg Kennemerland
Duur subsidie relatie				Sinds 0000
Xxxx subsidierelatie				structureel
Bedrag				€ 148.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja
Wettelijke taak gemeente				Ja, en deze organisatie heeft een centrale functie m.b.t. een integraal aanbod. Directe relatie met consultatiebureaus, schoolartsen en centra voor Jeugd en Gezin.
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja; optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderen + uitvoering wettelijk basistakenpakket JGZ
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, omdat dan bepaalde wettelijke taken niet meer uitgevoerd kunnen worden. Beperking ontwikkelingskansen voor kinderen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Gevolgen voor gezondheid van kinderen en werkgelegenheid
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
n.v.t.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Scouting
Duur subsidie relatie				Vanaf 0000
Xxxx subsidierelatie				Subsidie á fonds perdu (structureel)
Bedrag				€60.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Realisering doelen Jeugdbeleid
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja (prioriteit voor jongeren)
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, op voorwaarde dat bijdragen van derden ingezet blijven. Voor cofinanciering is een bescheiden rol van de gemeente noodzakelijk.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Zie antwoord op vorige vraag.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Is sprake van.
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja, samenwerking op bestuurlijk niveau t.a.v. beheer en gebruik gebouwen.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Afname aantal deelnemers
Beheersmaatregel (WAT)
Per 2012 gefaseerd de activiteitensubsidie afbouwen tot € 30.000,- in 2015.
Aanpak (HOE)
Er zal met scouting worden overlegd.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Naam organisatie				Weer Samen naar School
Duur subsidie relatie				Sinds 0000
Xxxx subsidierelatie				Structureel
Bedrag				€ 185.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja
Wettelijke taak gemeente				Nee.
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja, vergroten ontwikkelingskansen van kinderen.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Afhankelijk van de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				n.v.t.
Marktwerking mogelijk				nee
Efficiënter organiseren mogelijk				n.v.t.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Korten.
Aanpak (HOE)
Zodra wetgeving passend onderwijs bekend is, worden de effecten van deze korting – in het kader van de uitvoering L.E.A.(2011-2014) –    besproken met de schoolbesturen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10	30	50	50	50	50	50

Naam organisatie				Bureau Jeugdzorg
Duur subsidie relatie				Meer dan 10 jaar
Aard subsidierelatie				Verlening structurele subsidie voor bieden onderwijs/trainingen aan 23 vsv-ers binnen hulpverleningskader (leerwerk- bedrijven)
Bedrag				€ 192.000, =
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Andere gemeenten betalen ook kosten voor hun deelnemers. Verder € 360.000,= tekortsubsidie via ESF.
Wettelijke taak gemeente				Ja
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Neen, tenzij Haarlem minder deelnemers plaatst
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Deelnemers betalen al eigen bijdrage
Marktwerking mogelijk				Neen
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja, plan van aanpak is in de maak,.maar zal voorlopig niet leiden tot minder kosten gemeente. Binnen samenwerkingsverband/tevens bij B&W besluit is afgesproken om de komende 3 jaar de kosten te reduceren en ESF-onafhankelijk te gaan werken. Deze actie heeft tot doel om te voorkomen dat bij wegvallen ESF-subsidie de gemeente meer moet gaan bijdragen dan nu het geval is. Vanwege de overdracht van taken Jeugdzorg naar de gemeente zal in 2011 beleid ontwikkeld worden om binnen het jeugdbeleid deze onderdelen te integreren en de effectiviteit te vergroten
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Er is sprake van 1 ID baan.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien, betreft wettelijke taak met regionale c.q. samenwerkingsverplichtingen.
Aanpak (HOE)
.nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				12 zelfstandige speeltuinen
Duur subsidie relatie				>3 jaar
Aard subsidierelatie				structureel
Bedrag				€ 221.000 (Speeltuin Nieuw Leven + Speeltuinen: 19.000 + 202.000)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				nee
Wettelijke taak gemeente				nee
Beleidsdoelstelling gemeente				ja
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Prioriteit voor jeugd
Relatie CWP				ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, minder mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding en naschoolse opvang van jonge kinderen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Is reeds sprake van (lidmaatschap)
Marktwerking mogelijk				nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Per 2012 korting van de subsidie van € 22.100,-. Nieuw leven € 2.000 Overig € 20.000
Aanpak (HOE)
NUSO zal advies uitbrengen over mogelijkheden om tot afstemming te komen tussen het speeltuinwerk en het beleid m.b.t. het gebruik van openbare speelgelegenheden.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Naam organisatie				Sociaal-cultureel werk jeugd
Duur subsidie relatie				>5 jaar
Aard subsidierelatie				divers
Bedrag				€ 281.000 (28.000 + 126.000 + 41.000 + 86.000; Flinty’s, extra jongerenwerk Schalkwijk, noord, Oost en Leidsche buurt, Youth for Christ, Delfwijk City)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				nee
Beleidsdoelstelling gemeente				ja
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				ja
Relatie CWP				ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				ja
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				nee
Marktwerking mogelijk				nee
Efficiënter organiseren mogelijk				In onderzoek (nota jongerenwerk)
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Per 1-1-2012 de subsidie korten met € 28.100,-.
Aanpak (HOE)
Het effect wordt betrokken bij de toekomstvisie Jongerenwerk die begin 2011 door de Raad wordt vastgesteld.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 28.100	€ 28.100	€ 28.100	€ 28.100	€ 28.100	€ 28.100	€ 28.100

Naam subsidie				Combinatiefuncties (impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur)
Duur subsidie relatie				T/m 2011 in begroting opgenomen
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie verdeeld over verschillende organisaties.
Bedrag				€ 354.000,00
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja (Rijk)
Wettelijke taak gemeente				tijdelijk
Beleidsdoelstelling gemeente				- Continueren en verder stimuleren van Brede Scholen, o.a. toename naschoolse opvang en vermindering onderwijsachterstanden. - Vitaliseren van sportverenigingen en hogere sportdeelname. - Sociale samenhang in wijken verbeteren - Deelname aan kunst en cultuur bevorderen.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja. Risico toename onderwijsachterstanden en vermindering deelname aan sport en cultuur. De samenwerking tussen organisaties voor sport, cultuur, educatie, wordt bemoeilijkt met kans op stagnatie.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja, mits ouders uit economisch kwetsbare groepen worden ontzien.
Marktwerking mogelijk				Nee, het betreft gesubsidieerde instellingen.
Efficiënter organiseren mogelijk				De regeling vereist een efficiënte organisatie. Jaarlijks wordt nut en noodzaak hiervan kritisch bekeken, waaronder afstemming van het aanbod.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				n.v.t.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Continuering in 2011 is reeds geregeld. Besluitvorming om per 1-1-2012 op grond van de rijksregeling 19,3 FTE te realiseren wordt voorbereid. Daarvoor is lokaal € 580.000,- nodig. Beoogde dekking voor 2012 is dan toereikend.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	Stichting SportSupport Kennemerland
Duur subsidie relatie	Xxxxxxxxx, structureel
Aard subsidierelatie	Budgetsubsidie
Bedrag	€ 348.560,-.
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Ja, naast deze budgetsubsidie ontvangt SportSupport subsidie voor de combinatiefuncties (Rijksbijdrage + cofinanciering door gemeente)
Wettelijke taak gemeente	Nee
Beleidsdoelstelling gemeente	- Stimuleren van een hogere sportdeelname. - Vitaliseren van sportverenigingen - Stimuleren van het gebruik van de Haarlem Pas voor sport, het jeugdsport- fonds, de jeugdsportpas en de Beweegpas 50+. - Het continueren en verder stimuleren van Brede Scholen - Sociale samenhang in wijken verbeteren. (uit programmabegroting)
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.	Ja.
Relatie CWP	Het college kiest voor consolidatie van de Agenda voor de Sport. De inzet blijft gericht op sportdeelname van zoveel mogelijk Haarlemmers, met name door sportaanbod in kwetsbare wijken en aan specifieke groepen.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Ja. Het wegvallen van een toeleidende organisatie kan gevolgen hebben voor sociale cohesie, gezondheid en samenwerkingsverbanden (onderwijs, wijk, sportverenigingen etc.).
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.	Nee, mits sponsors worden gevonden.
Draagkrachtbeginsel mogelijk	Een aantal sportstimuleringsactiviteiten richt zich vooral op de (economisch) kwetsbare groepen. Voor een aantal activiteiten geldt ouderbijdrage.
Marktwerking mogelijk	Nee.
Efficiënter organiseren mogelijk	Gesprekken over verdergaande samenwerking met SRO zijn gaande.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)	- minder sportstimuleringsactiviteiten, o.a. voor economisch minder draagkrachtigen. - afname gebruik van sportaccommodaties en ruimtes wijkcentra.
Beheersmaatregel (WAT)
Per     1-1-2012    bezuiniging     van     €     35.000,-.
Aanpak                (HOE)

Met sportsupport is bestuurlijk overleg gevoerd over realisering van een integraal jeugdbeleid, inhoudelijk afstemming over afgesproken doelen en effecten en in het verlengde hiervan het takenpakket van Sportsupport. Tevens stand van zaken m.b.t. gesprekken over verdergaande      samenwerking           met            SRO.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Programma 5

Naam organisatie				VAC, adviescommissie voor de volkshuisvesting
Duur subsidie relatie				(tenminste) tot 0000
Xxxx subsidierelatie
Bedrag				€ 4.000,00
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Programmabegroting, programma 5, duurzaam en gedifferentieerd woonmilieu
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen”				2 Groen en duurzaam: duurzame ruimtelijke kwaliteit 4. Sociaal en Betrokken: betaalbaar wonen
Relatie CWP				* Zie Programmabegroting
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Ja, kan consequenties hebben voor genoemde beleidsdoelstellingen
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente?				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk?				Nee
Marktwerking mogelijk?				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk?				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)
Beheersmaatregel (WAT)
Beheersmaatregel: college heeft reeds aangegeven geen korting. toe te passen op de subsidie van de VAC. Dit mede gezien de meerjarenafspraak (t/m 2012) met de corporaties om gezamenlijk de VAC financieel te                                 ondersteunen.
Aanpak (HOE)
Niet van toepassing.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie	Woonservice (vh Woningwinkel)
Duur subsidie relatie	Onbepaalde tijd (Convenant tot 1-1-2012 daarna stilzwijgende verlenging, tenzij voortijds wijziging of beëindiging wordt aangekondigd.) Wenselijke aanpassing van het convenant is gemeld in brief STZ/WWGZ/2010/291977
Aard subsidierelatie	Regionale overeenkomst
Bedrag	€ 301.414,00 (2010)
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie	Nee
Wettelijke taak gemeente	Ja, op basis van de Huisvestingswet, Huisvestingsbesluit en vastgelegd in de Regionale Huisvestingsverordening ZK en het Convenant Woonruimteverdeling
Beleidsdoelstelling gemeente	Programmabegroting, programma 5, Eerlijke en transparante verdeling van schaarse goedkope huurwoningen van woningcorporaties te ondersteunen*
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen”	4. Sociaal en Betrokken: betaalbaar wonen
Relatie CWP	* Zie Programmabegroting
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.	Ja, kan consequenties hebben voor een eerlijke en transparante verdeling van schaarse betaalbare huurwoningen.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente?	Moet onderzoek uitwijzen
Draagkrachtbeginsel mogelijk?	Moet onderzoek uitwijzen
Marktwerking mogelijk?	Moet onderzoek uitwijzen
Efficiënter organiseren mogelijk?	Met ingang van 1 januari 2011 zijn corporaties verplicht ten minste 90% van de voor verhuur vrijkomende woningen met een kale huurprijs tot de maximale grens van de huurtoeslag toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,00/jaar. De toewijzingsregels worden momenteel aangepast en de hebben invloed op de uitvoering vanaf 1 januari a.s.Daarnaast is de verwachting dat in de loop van 2011 de nieuwe Huisvestingswet (thans bij de 2e Kamer) van kracht gaat worden. Dit gaat wellicht gevolgen hebben voor de woningtoewijzingsystematiek in Zuid Kennemerland en de werkwijze van Xxxxxxxxxxx (en daarmee de relatie tussen Woonservice en de gemeente Haarlem). Dit is dan het moment om opnieuw vast te stellen welke taken Woonservice voor Haarlem gaat uitvoeren.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)	Als op de subsidie gekort gaat worden kan dit gevolgen hebben voor de formatie van Woonservice, dan wel zullen de corporaties hun financiële bijdrage evenredig moeten verhogen.
Beheersmaatregel (WAT)
Korten.
Aanpak (HOE)
Aan de hand van de ervaringen met de aangescherpte toewijzingsregels i.v.m. de staartsteunregels van de EU en de mogelijke invoering van de nieuwe Huisvestingswet zal de organisatie van de woonruimteverdeling onderzocht moeten worden. Dit moet samen met de regiogemeenten en in de regionaal werkzame corporatie gebeuren. Dit is dan het moment om opnieuw vast te stellen welke taken Woonservice voor Haarlem gaat uitvoeren, of hierbij efficiencymaatregelen mogelijk zijn etc. Op basis van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan dan worden vastgesteld of en zo ja hoe hoog de korting op het subsidiebedrag kan zijn.
Opbrengst

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Programma 6

Naam organisatie				Stadsdichter
Duur subsidie relatie				1.1.2009
Aard subsidierelatie				4-jarig contract
Bedrag				€3.000,= incl BTW
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				nee
Wettelijke taak gemeente				nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Poëtisch bindmiddel in de stad
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				ja
Relatie CWP				ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				nee
Marktwerking mogelijk				nee
Efficiënter organiseren mogelijk				nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)
Beheersmaatregel (WAT)
m.i.v. 2013 stoppen
Aanpak (HOE)
Na afloop van het contract met de huidige stadsdichter geen opvolger aanstellen
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€3.000,=	€3.000,=	€3.000,=	€3.000,=	€3.000,=	€3.000,=

Naam organisatie				Stichting Fiets Voetveer
Duur subsidie relatie				7 jaar
Aard subsidierelatie				Exploitatiesubsidie
Bedrag				€ 5.000,-
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Uitbreiding recreatief aanbod. Toegankelijkheid en gebruik Haarlemmermeer Groen voor Haarlemmers vergroten
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Het pontje past binnen het speerpunt Groen en Duurzaam. Door middel van het pontje wordt het recreatieve en toeristische fietsverkeer bevorderd. Het pontje vaart bovendien op zonnepanelen .Ook draagt het pontje bij aan de recreatiemogelijkheden in en om Haarlem
Relatie CWP				Het pontje past binnen het speerpunt Toerisme.
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee, de Ringvaart kan nog steeds overgestoken worden via een nabijgelegen fietsbrug.
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee, zonder de subsidie van de gemeente kan het pontje niet blijven voortbestaan. De stichting krijgt in beperkte mate giften en sponsorinkomsten, maar dat is te weinig om het geheel draaiende te kunnen houden. Bij de gemeente Haarlemmermeer wordt nu opnieuw subsidie aangevraagd.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Er wordt nu alleen maar met vrijwilligers gewerkt
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Aantrekkelijk recreatief product gaat op termijn verloren.
Beheersmaatregel (WAT)
10% bezuiniging vanaf 2015
Aanpak (HOE)
Bezuiniging meedelen na besluitvorming
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	500	500	500	500

Naam organisatie				De Zingende Zaag
Duur subsidie relatie				Naar schatting 10 jaar
Aard subsidierelatie				A fonds perdu
Bedrag				€3.800,=
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevordering literair klimaat
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee, er zal waarschijnlijk een groter beroep op het Cultuurstimuleringsfonds worden gedaan.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Nvt
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
M.i.v. 2013 subsidierelatie beëindigen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€3.800,=	€3.800,=	€3.800,=	€3.800,=	€3.800,=	€3.800,=

Naam organisatie				Stadsbeeldhouwer
Duur subsidie relatie				Sinds 1 november 0000
Xxxx subsidierelatie				4-jarig contract
Bedrag				€10.000,= incl BTW
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Begeleiding beelden kunstopdrachten
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Nee
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Nee
Beheersmaatregel (WAT)
m.i.v. 1-11-2013 stoppen, beëindiging contract (1-11-2009 ingegaan)
Aanpak (HOE)
Na afloop van het contract met de huidige stadsbeeldhouwer geen opvolger aanstellen
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€10.000,=	€10.000,=	€10.000,=	€10.000,=	€10.000,=	€10.000,=

Naam organisatie				Historisch Museum Haarlem
Duur subsidie relatie				Xxxx
Aard subsidierelatie				à fonds perdu tbv huur werkplaats en depot Teylers
Bedrag				€11.700,=
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Belichten van Haarlems erfgoed/identiteit
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja in het licht van centrale plek erfgoed
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Verschraling tonen Haarlemse erfgoed aan publiek, en vrijwilligerswerk
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja, zie onder aanpak
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Huurderving werkplaats Nieuw Heiligland. Er is sprake van 3 ID banen
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
Er wordt in overleg met erfgoedpartners, waaronder Historisch Museum, gestudeerd op een erfgoedcentrum (virtueel en fysiek).
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				ABC Architectuurcentrum
Duur subsidie relatie				Naar schatting 10 jaar
Aard subsidierelatie				A fonds perdu t.b.v. personeelslasten
Bedrag				€ 21.600,=
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Nee
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Het wekken en vergroten van de publieke belangstelling voor architectuur
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Beperking debat ruimtelijke kwaliteit Haarlem
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Deels, maar marginaal
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nauwelijks, sponsorbedragen lopen terug
Efficiënter organiseren mogelijk				nee Het ABC architectuurcentrum is betrokken bij de vorming van een nieuwe, centrale plek voor betere profilering van Haarlems cultureel erfgoed.
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Betreft subsidie t.b.v. personeelslasten, mogelijk gevolgen voor werkgelegenheid. Er is sprake van 1 ID baan.
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
nvt
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie				Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum
Duur subsidie relatie				Sinds 2009.
Aard subsidierelatie				Subsidie à fonds perdu
Bedrag				€ 25.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Ja
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Nee
Relatie CWP				Nee
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Haarlem heeft een economisch belang bij toptentoonstellingen..
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Profilering van Haarlem met toptentoonstellingen komt onder druk te staan (groot economisch belang).
Beheersmaatregel (WAT)
Ontzien
Aanpak (HOE)
NVT
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0

Naam organisatie					Wereldkindertheater
Duur subsidie relatie					12 jaar
Aard subsidierelatie					exploitatiesubsidie
Bedrag					39.200
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie					nee
Wettelijke taak gemeente					nee
Beleidsdoelstelling gemeente					Het subsidie dient te worden aangewend voor de organisatie en de professionele begeleiding van projecten, uitvoeringen en cursorische activiteiten op het gebied van theater, bestemd voor kinderen en jongeren
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.					Belangrijk deel activiteiten hebben welzijnskarakter. Vooral verband met ‘meedoen’ in progr. 4
Relatie CWP
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.					Verschraling aanbod cultuurparticipatie jeugd
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.					Nee
Draagkrachtbeginsel mogelijk					Gedeeltelijk, wordt ook toegepast
Marktwerking mogelijk					Nee
Efficiënter organiseren mogelijk					Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)					Werkgelegenheid. Er is sprake van 1 ID baan.
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Korten na vaststellen cultuurnota 2012
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Naam organisatie				St. het Kunkelsorgel
Duur subsidie relatie				1.1.2004
Aard subsidierelatie				A fonds perdu tbv huur Küppersweg
Bedrag				€41.600,=
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				nee
Wettelijke taak gemeente				nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Belichten en behouden cultureel erfgoed
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				ja
Relatie CWP				ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Wegvallen van vrijwilligerswerk; teloorgang deel Haarlems erfgoed
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Niet zonder subsidie. Er zal bij stichting moeten worden ingeteerd op het eigen vermogen, waardoor achterstand in het onderhoud van de collectie ontstaat.
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Nee
Marktwerking mogelijk				Nee
Efficiënter organiseren mogelijk				Nee
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Deelname vrijwilligers
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
De subsidie afbouwen m.i.v. 2012 en per 2014 stoppen
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
600	1.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Naam organisatie				De Vishal
Duur subsidie relatie				Decennia, Cultuurnota periode (2008 tot 2013)
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie/ Exploitatiesubsidie
Bedrag				€ 49.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja 50.000 euro (geldstroom BKV) Onduidelijk is wat er met rijksbijdrage gebeurt na 2012
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevordering kunstklimaat in Haarlem, aantrekkelijkheid van de stad en ondersteuning van kunstenaars als beroepsgroep.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Verschraling cultureel klimaat
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Niet in deze vorm
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja bv door hogere bijdrage kunstenaars
Marktwerking mogelijk				Marginaal
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja dmv samenwerking andere collectieven cq musea
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Deeltijdbaan van de twee coördinatoren vervalt.
Beheersmaatregel (WAT)
korten
Aanpak (HOE)
De Vishal kent een verenigingsdeel en activiteiten mbt expositie. Expositie gedeelte te subsidiëren met € 25.000,-, Na besluitvorming met Xxxxxx in overleg treden wat hun prognoses zijn t.a.v. toekomst met het korten van rijks en gemeentesubsidies en het komen tot nieuwe prestatie-afspraken waaronder culturele samenwerking met Xx Xxxxxx, 00 PK en Nieuwe Vide
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Naam organisatie				Nieuwe Vide
Duur subsidie relatie				Decennia, Cultuurnota periode (2008 tot 2013)
Aard subsidierelatie				Budgetsubsidie/ Exploitatiesubsidie
Bedrag				€ 59.000
Ontvangt instelling Rijks- of Provinciaal subsidie				Ja 50.000 euro (geldstroom BKV) De bijdrage vanuit de Mondriaan Stichting is dit jaar komen te vervallen en de geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving dreigt van rijkswege te worden ingetrokken vanaf 2013.
Wettelijke taak gemeente				Nee
Beleidsdoelstelling gemeente				Bevordering kunstklimaat in Haarlem, aantrekkelijkheid van de stad en ondersteuning van kunstenaars als beroepsgroep.
Relatie coalitieprogramma “Het oog Op morgen.				Ja
Relatie CWP				Ja
Is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert.				Verschraling kunstklimaat
Kunnen de nu gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.				Alleen dmv samenwerking met andere collectieven
Draagkrachtbeginsel mogelijk				Ja bv door hogere bijdrage kunstenaars
Marktwerking mogelijk				Marginaal
Efficiënter organiseren mogelijk				Ja door samenwerking
Neveneffecten korten stoppen subsidie (denk aan werkgelegenheid, kapitaalvernietiging, huur derving)				Verlies werkgelegenheid, wegvallen drager Nieuwe Energie (of biedt dit ruimte voor nieuwe broedplaats?)
Beheersmaatregel (WAT)
Stoppen
Aanpak (HOE)
Na besluitvorming in overleg met Nieuwe Vide treden over bestaansmogelijkheden Nieuwe Vide en over samenwerking met andere partijen.
Opbrengst
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000