PRESTATIEAFSPRAKEN

PRESTATIEAFSPRAKEN

Vestia – Xxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx 0000

voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2019

Achtergrond

Met haar inzet op de zes in de Woningwet aangegeven onderwerpen wil Vestia bijdragen aan realisering van de Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, voor zover haar positie als saneringscorporatie dit toelaat. Over deze inzet is in 2016 deels overeenstemming bereikt. Over de inzet en activiteiten waarover geen overeenstemming is bereikt, zijn procesafspraken gemaakt opdat gemeente en huurders invloed hebben op belangrijke activiteiten, zoals harmonisatie en verkoop, die gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp.

Inzet 2018

De inzet van Vestia voor 2018 is een voortzetting van de inzet 2017 en betreft de volgende onderwerpen:

1. Liberalisatie en verkoop

2. Nieuwbouw en koop van woningen

3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep

4. Huisvesting van specifieke groepen

5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

7. Overige onderwerpen

8. Financiële paragraaf

.

Gemeentelijke doelstellingen

A. Het accommoderen van de regionale en lokale woningbehoefte (hoofddoelstelling):

B. … met een gevarieerd woningbestand

C. … met voldoende mogelijkheden voor kwetsbare groepen (en andere doelgroepen)

D. … van duurzame kwaliteit

E. … in een open, regionale woningmarkt (lage inkomens kunnen overal terecht)

Huurdersraad

Als vertegenwoordiging van de huurders van Vestia zijn bij deze prestatieafspraken zowel de Huurdersraad als Vestia bewoners betrokken. Beide organisaties zijn in de prestatieafspraken vermeld onder de noemer ‘Huurders’.

Bijlagen

A. Verkoopvijver

B. Liberalisatielijst

C. Specificatie onderhoudsbedragen Pijnacker-Nootdorp

D. Streefhuurcategorie

1. Liberalisatie en verkoop

Verkoop	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018
Verkoop	De verkoopvijver is bij de prestatieafspraken 2018 uitsluitend informatief, omdat Vestia in 2018 geen woningen verkoopt, met uitzondering van woningen complex Ackershof
Verkoop: wat en hoe	1.Verkoop en liberalisering minimaliseren. 2.Verkoop van schaarse huurwoningen is onwenselijk, maar indien noodzakelijk dient verkoop bij te dragen aan doorstroming, vernieuwing van bezit en verkleining van het tekort aan goedkoop aanbod. 3.Gezien het tekort aan huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens worden geen appartementen met een sociale huur verkocht.	1.Vestia verkoopt in 2018 geen woningen in Pijnacker-Nootdorp met uitzondering van woningen in complex Ackershof.
Scheiding DAEB en niet DAEB	Per 31 december 2016 heeft Vestia haar woningen gescheiden in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de scheiding van de woningvoorraad aangepast met een verdeling 60% in het DAEB-segment en 40% in het niet-DAEB-segment. Een aantal gemeenten heeft hierover een negatieve zienswijze heeft ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. In het voorlopig oordeel vraagt de AW van Vestia een definitief voorstel met toelichting dat het totaal aantal sociale huurwoningen het maximaal haalbare dat in het DAEB- segment behouden kan worden èn de gemeenten een perspectief te bieden voor een volkshuisvestelijke oplossing. Het definitieve oordeel van de AW wordt nog dit jaar verwacht. In 2017 is gestart met verkenning van de mogelijkheden om met de in de regio Haaglanden werkzame woningcorporaties de woningen van Vestia – onder meer – in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te ‘ruilen’ tegen woningen en/of investeringsprojecten in de kerngemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer. Hierbij wordt ook gekeken naar driehoeksruilen. Als vervolg op het in 2017 door het RIGO uitgevoerde onderzoek ‘Gaten dichten in Haaglanden’ wordt naar verwachting in december 2017 een convenant getekend waarin corporaties en gemeenten zich uitspreken voor regionale oplossing van de volkshuisvestingsopgaven die door lokale partijen niet kunnen worden opgepakt. Het zoeken en realiseren van lokale en regionale oplossingen wordt in 2018 voortgezet.
	1.Houdt bij de scheiding rekening met de omstandigheid dat Vestia in Nootdorp de enige woningcorporatie is.	1.Vestia zet zich in om met een regionale oplossing meer sociaal en betaalbaar aanbod in de kern Nootdorp en Delfgauw te handhaven 2.Voorjaar 2018 bespreekt Vestia de stand van zaken met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Liberalisatie	Bij leegkomst worden woningen geharmoniseerd met de maximaal toegestane huur op basis van de woningwaardering als richtpunt. De liberalisatielijst geeft een overzicht van de woningen die bij leegkomst in aanmerking komen voor liberalisatie. Dit geldt voor 321 woningen. De Liberalisatielijst is bijlage B bij dit bod. Gemeente en huurders wijzen op de noodzaak van een toename van de sociale huurvoorraad om te voorzien in de lokale en regionale behoefte aan sociale huurwoningen. Vooralsnog hanteert Vestia de verhouding 60% ‘sociaal’ en 40% ‘vrije sector’ als referentiepunt voor de ontwikkeling van de verhouding ‘sociaal – vrije sector’. Het tempo hangt af van het (jaarlijks) beschikbaar komend aanbod en de harmonisatiemogelijkheid in het betreffende segment. Vestia voldoet hiermee niet aan de wens van gemeente en huurders die vragen om een niet-vrijblijvende afspraak.
		1.Vestia wijkt af van het liberalisatiebeleid als maatwerk nodig is voor een bijzondere doelgroep. 2.Gemeente en huurders ontvangen periodiek informatie over de liberalisatie en het tempo.

2. Nieuwbouw en koop van woningen

Nieuwbouw	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018
Betaalbare woningen	Vestia ziet geen mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren in Pijnacker-Noordorp. De condities die zijn bepaald in het verbeterplan en de condities die onze toezichthouders stellen, zijn randvoorwaarden voor onze investeringen. Ook op lange termijn verwacht Vestia geen bijdrage te kunnen leveren.
	1.Binnen de in de Uitvoeringsstrategie Wonen aangegeven opgave is een maximaal corporatie-aanbod nieuw te bouwen woningen gewenst. 2.Corporaties dienen perspectief aan te geven van toekomstmogelijkheden voor een significante bijdrage aan de nieuwbouwopgave.

3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep

Woningvoorraad	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018
Betaalbare woningen	Ambitie van de gemeente is een woningaanbod , afgestemd op de woningbehoefte van de bewoners van de gemeente Pijnacker- Nootdorp. Onderzoek signaleert in Pijnacker-Nootdorp een groot tekort aan woningen voor kleine huishoudens in deze gemeente. Daarnaast wil de gemeente met haar woningaanbod ook een regionale rol vervullen voor de huisvesting van (grote) gezinnen. De gemeente wil in Nootdorp in de Vestiavoorraad een verdeling realiseren van 470 woningen < de laagste aftoppingsgrens, 70 woningen < de hoogste aftoppingsgrens en 430 woningen in het tussensegment tot de vrije sectorgrens. Deze omvang van het aanbod in het DAEB-segment kan Vestia niet realiseren. Vestia kan beperkt bijdragen aan de ambities van de gemeente met haar aanbod in 2018. De verwachte verdeling van het verwachte aanbod van circa 80 woningen is als volgt: 34% < aftoppingsgrens, 32% tussen aftoppingsgrens en sociale huurgrens en 34% in de vrije huursector. (basis: vrijkomend aanbod 2017 t/m september zonder verkoop).
Huurverhoging conform de huursombenadering met inkomensafhankelij ke huurverhoging		1.Vestia past de huursombenadering en de inkomensafhankelijke huurverhoging toe conform de wettelijke regels. 0.Xx opbrengsten van de extra inkomsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingezet voor investeringen in de gemeente. Investeringen zijn in ruime zin bedoeld en betreffen bijvoorbeeld nieuwbouw, woningverbetering, duurzaamheid, technische leefbaarheid en planmatig onderhoud. De opbrengst in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is nog niet bekend. Ter indicatie: over de tweede helft van 2017 is de extra opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverhoging in Pijnacker-Nootdorp circa €3.870,00. 3.Gemeente en Huurders doen voorstellen over de besteding van de extra inkomsten, 0.Xx Huurdersraad zet zich ook in voor maatwerk in het huurbeleid van Vestia, waar mogelijk,
		voor huurders die in een uitzonderlijke situatie terecht komen.
		0.Xx het betaalbare aanbod onder de aftoppingsgrens te verruimen verlaagt Vestia in 2018 bij-
		mutatie - bij woningen met een streefhuur tot €30,00 boven de aftoppingsgrens naar het
		betaalbare segment (Bijlage D).

Woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp	1. Uitbreiding van het betaalbare aanbod onder de aftoppingsgrens.	1. Om voor bijzondere doelgroepen passende woningen beschikbaar te stellen is Vestia bereid om huren ‘af te toppen’ naar een voor de betreffende huurder (met huurtoeslag) betaalbaar huurniveau
Regionale behoefte	1.Uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken 2014-2018. 2.Verbetering van slaagkansen voor grote gezinnen in de regio.	1. De afgesproken bijdrage van partijen is vastgelegd in de Regionale Prestatieafspraken 2014- 2018. Partijen zetten zich in om bij het opstellen van een Regionale Woonvisie, prestatieafspraken en de evaluatie daarvan, een tripartite-overleg te organiseren, waarbij de betreffende vertegenwoordigende organisaties van de huurders aanwezig zijn.
Aanbod voor de juiste doelgroep	1. Evenwichtige verdeling van het aanbod in de betreffende huursegmenten via labeling onder verschillende huishoudens naar inkomen en samenstelling.	1.Jongeren: een aantal complexen zijn in 2017 niet meer gelabeld voor jongeren. Vestia en gemeente evalueren in 2018 het effect. 2.Ouderen: daar waar gelabeld wordt voor ouderen evalueren Vestia en gemeente het effect en passen eventueel aan binnen de kaders van het algemene Vestiabeleid ten aanzien van labelen. 3.Vestia geeft aan welke gelijkvloerse woningen geschikt zijn voor ouderen (gelijkvloers totaal 224) en biedt deze woningen als zodanig aan.. 4.Vestia maakt bij verhuringen boven de aftoppingsgrens maximaal gebruik van de toegestane ruimte om nadere passendheideisen te stellen. Vestia informeert de gemeente hierover.
Bevordering doorstroming	1.toepassing van tijdelijke huurcontracten. 2.Toepassing inkomensafhankelijke huurverhoging. 3.Actief woningproducten uit de vrije sector promoten aan scheefwoners.	1.Vestia benut de wettelijke mogelijkheid voor het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 0.Xx Haaglanden-SVH-verband is een doorstroomcoach ingezet om senioren te ondersteunen. Vestia sluit aan bij deze regionale actie. 3.Vestia en gemeente onderzoeken of woningruil een positief effect op doorstroming heeft. 4.Vestia bespreekt de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van de Wet Bevordering Doorstroming Huurmarkt met gemeente en huurders..

4. Huisvesting van specifieke doelgroepen

Specifieke doelgroepen	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018
Huisvesting van bijzondere doelgroepen	Gemeente en Vestia voelen zich verantwoordelijk voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bij het tegemoetkomen aan de vraag naar veelal specifieke woningtypen en/of specifieke eisen aan de sociale en fysieke woonomgeving is Vestia afhankelijk van het beschikbaar komend aanbod. De invulling van deze afspraak is maatwerk, in de omvang van de behoefte bestaat geen volledig inzicht.
Kwetsbare groepen	1. Voldoende mogelijkheden voor kwetsbate groepen, samenwonende generaties en langer zelfstandig thuiswonen.	1.Vestia stelt een, in overleg met de gemeente nader te bepalen aantal woningen beschikbaar voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De gemeente onderzoekt in 2018 in samenwerking met regiopartners in hoeverre aanvullende oplossingen nodig zijn voor verbeterde uitstroom uit Maatschappelijke opvang, GGZ en Jeugdzorg. Vestia en de gemeente onderzoeken op welke wijze de woonruimteverdeling moet plaatsvinden.
Huisvesting van vergunninghouders en extern beheer	1. Realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders	1.Vestia spant zich tot het uiterste in bij te dragen aan het realiseren van de taakstelling. 2.Vestia krijgt tijdig informatie over de taakstelling. 3.Als woningen verhuurd en/of beheerd worden door een externe beheerder overleggen gemeente en Vestia over de in te schakelen beheerder. 4.Vestia en gemeente maken afspraken over de invulling van de begeleiding van de vergunninghouders.

5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

Kwaliteit	Prestatieafspraken 2018
Onderhoud	Vestia geeft in 2018 totaal ruim 88,6 miljoen euro uit aan onderhoud voor haar totale landelijke voorraad (Woningen/ BOG/ MOG/ ZOG) in 2018. Dit bedrag wordt verdeeld over: 1. Planmatig Onderhoud Voor planmatig onderhoud geldt dat voornamelijk de technische staat bepaalt welke complexen worden aangepakt. Dit betekent dat de planmatige uitgaven jaarlijks per gemeente verschillen. In bijlage C is het overzicht van het voorgenomen planmatig onderhoud 2018 opgenomen. Het vastgestelde overzicht volgt begin 2018. Voordat de uitvoering van planmatig onderhoud start stemt Vestia dit af met de bewonerscommissies (indien aanwezig) van het betreffende complex 2. Dagelijks Onderhoud (reparatie en mutatie) Dagelijks onderhoud wordt voornamelijk bepaald door reparatieverzoeken en uitgaven als gevolg van woningen die leeg komen en weer worden verhuurd (mutaties). Waar dit én in welke omvang dit gebeurt is afhankelijk van de reparatieverzoeken van huurders en waar mutaties plaatsvinden. Voor de totale voorraad blijven we onze basiskwaliteit hanteren, waarop we de verzoeken beoordelen. 3. Overig Onderhoud Een deel van het onderhoudsbudget ligt jaarlijks min of meer vast waar het gaat om contractonderhoud voor installaties, onderhoud groen, schoonmaken en bijdragen aan VvE’s. Zie voor de (concept) onderhoudsbedragen bijlage C.
Kwaliteitsverbetering	- Investering Vestia geeft in 2018 in totaal circa 71,8 miljoen euro uit aan investeringen in nieuwbouw en kwaliteitsverbetering door renovatie en/of nieuwbouw. - Duurzaamheid Vestia heeft zich bij het in beeld brengen van de noodzakelijke kosten voor de energietransitie vooral gericht op haar bezit in de vier kerngemeenten. De enorm hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, waren mede aanleiding om te onderzoeken of versneld teruggaan naar de kerngemeenten, een haalbare strategie is. We informeren de gemeente op 13 december over deze strategie”. Het in ontwikkeling zijnde duurzaamheidsbeleid van Vestia richt zich op een CO2 neutrale voorraad in 2050. Focus ligt hierbij op de reductie van het energiegebruik, of het duurzame opwekken van energie door woningen, omdat hier een directe relatie ligt met de woonlasten van de huurders. De komende jaren wordt gestart met het aardgasvrij maken van woningen. Hierbij houden we een ‘ingroeimodel’ aan: in de eerste jaren kleinschalig beginnen en vervolgens opschalen. Essentieel in deze aanpak is de samenwerking met gemeentes, nutsbedrijven en andere vastgoedeigenaren, omdat de oplossingen veelal op wijk- of stadsniveau bepaald worden. Voor de korte(re) termijn worden op ‘natuurlijke momenten’ bij Planmatig onderhoud waar mogelijk isolerende maatregelen toegepast aan daken en gevels en we vervangen (onder voorbehoud interne goedkeuring) op grote schaal open verbrandingstoestellen voor energiezuinige cv ketels. De maatregelen zijn zoveel mogelijk ‘no-regret’ maatregelen, dat wil zeggen rekening houdend met de lange termijn ambitie CO2 neutraal in 2050. - Energiecoaches Huurdersraad De Huurdersraad heeft onder huurders Energiecoaches opgeleid die medehuurders gratis advies geven over energiebesparing. Vraag aan gemeente en Vestia is om de energiecoaches op natuurlijke momenten te betrekken bij onderhoud en aanpassingen in de leefomgeving om

	waar mogelijk ook gratis advies te verstrekken aan bewoners. Tevens staat de Huurdersraad open voor samenwerking met andere energie- collectieven en dient te beschikken over ondersteunend materiaal zoals een energiebox – of koffer.
Renovatie	Vestia en de Huurdersraad maken afspraken over een sociale opstelling bij ongemakssituaties zoals ingrijpend grootonderhoud. Deze zouden per 2018 van kracht moeten zijn.
	Prioriteiten gemeente Pijnacker- Nootdorp	Prestatieafspraken 2018
Haalbaarheid van kwaliteitsverbetering	Bij kwaliteitsverbetering kan het gaan om meerdere elementen zoals energieprestatieverbetering, meer toegankelijkheid, levensloopbestendigheid en/of comfort. Bij het beoordelen van de haalbaarheid van kwaliteitsverbetering (zoals duurzaamheid) hanteert Vestia als uitgangspunt het terugverdienpercentage van 2/3 van de investering. Gemeente en huurders constateren dat dit uitgangspunt de haalbaarheid beïnvloed. De huur gaat immers omhoog, de huurder moet dit bekostigen en de woning komt wellicht in een ander huursegment, waarin huurtoeslag niet mogelijk is De gemeente wil bijdragen om haalbaarheid mogelijk te maken. Dit leidt tot ondergenoemde procesafspraken.

Planmatig onderhoud en kwaliteit
1.Bevordering Energie Duurzaamheid (energie neutraal 2050) met prioriteit voor de woningen met de combinatie van hoge woonlasten en lage inkomens. 2.Bevordering van levensloopbestendigheid.
0.Xx de bestaande woningvoorraad doet Vestia het onderhoud dat nodig is. Bij onderzoek en voorbereiding van planmatig en/of grootonderhoud, wordt de haalbaarheid van kwaliteitsverbetering onderzocht. 0.Xx Pijnacker-Nootdorp worden 2 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd t.a.v. de complexen Oranjelaan en Plan West. De resultaten worden besproken met gemeente en huurders met het oog op eventuele samenwerking. 3.Overzicht planmatig onderhoud is nog niet vastgesteld. Het 1ste kwartaal 2018 ontvangen gemeente en Huurdersraad het vastgesteld overzicht van het voorgenomen planmatig onderhoud. Vestia, gemeente en Huurdersraad bezien per complex of dit voorgenomen onderhoud mogelijkheden biedt voor kwaliteitsverbetering en bespreken dit in 2018. Vestia geeft op hoofdlijnen aan of er duurzaamheidsverbeteringen mogelijk zijn.

6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Leefbaarheid	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018	Aandachtspunten
Leefklimaat in Pijnacker-Nootdorp	Gemeente en Vestia hechten veel belang aan een goed en prettig leefklimaat in de gemeente. Speerpunten van de gemeente zijn ‘Leefbare wijken die werken’ en het vroegsignaleringsbeleid, gericht op het voorkomen dan oplopende huurachterstanden en ontruimingen en ook op het snel ingrijpen bij overlastsituaties.
Inzet voor leefbaarheid	1.Activiteiten in buurten gericht op veiligheid, groen, sociaal functioneren, het voorkomen van eenzaamheid en activiteiten voor jongeren. 2.Het bevorderen van zelfstandigheid en participatie en het voorkomen van huisuitzettingen en huurachterstanden	Inzet voor leefbaarheid heeft plaats binnen de kaders van wetgeving. 1.Continueren van onze deelname aan lokale en regionale projecten: − ‘Wijken die werken’ (voor zover onze bijdrage betrekking heeft op huurders van Vestia); − vroegsignalering van overlast en huurachterstanden; − samenwerking met MEdiation; − Integrale aanpak hennep (regionaal convenant). 2.Nieuwe acties 2018: − Verdere samenwerking met gemeente ter voorkoming van huurachterstanden (huurbetaling, schuldhulpverlening, huisbezoeken); − Onderzoek naar de mogelijkheden om met de aangepaste regelgeving de APV in te zetten als handhavingsinstrument ten aanzien van een aantal overlastvormen (hennep, huisdieren, geluid); − Vestia staat positief tegenover de veiligheidsapp voor bewoners. 3.Personele inzet in Pijnacker-Nootdorp bestaat uit de vaste inzet van 1 complexbeheerder (Laan der 7 Linden en Delfgauw), 1 sociaal beheerder en 1 wijkbeheerder. .

Aanpak woonoverlast	Beperkingen van meldingen inzake woonoverlast	1.Wijkbeheerders houden toezicht en beperken het aantal overlastmeldingen. Overlastmeldingen worden afgehandeld door Vestia-medewerkers. Eventueel met mediation door derden (MEdiation) 2.Vestia neemt deel aan de samenwerking tussen gemeente en corporaties bij het signaleren en afhandelen van sociale meldingen. 3.Voor de aanpak woonoverlast worden de mogelijkheden om de APV in te zetten als handhavingsinstrument onderzocht.
Bewonersparticipatie		0.Xx is 1 bewonerscommissie actief (Laan der 7 Linden). 2.Vestia onderhoudt regelmatig contact met de bewonersgroepen en commissies in haar complexen met als basis de samenwerkingsovereenkomst. Daar waar geen groep bewoners actief is, benut Vestia een natuurlijke aanleiding (onderhoud, activiteit in de buurt) om in contact te treden met bewoners en bewoners te betrekken. 3.Gemeente en Vestia kunnen gemeente en Vestia gebruik maken van diverse instrumenten van de Huurdersraad om de mening van de huurders om onderwerpen te peilen.

7. Overig

Overig	Prioriteiten gemeente Pijnacker-Nootdorp	Prestatieafspraken 2018	Aandachtspunten
Monitoring van de resultaten van dit bod		1. De afspraken in dit bod worden gemonitord met het gezamenlijke monitoringsinstrument van gemeente en corporaties de uitkomsten worden gedeeld met de Huurdersorganisatie.

Op basis van de Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 heeft Vestia de gemeente een bod gedaan. Mede op basis van overleggen waar de Huurdersraad ook aanwezig was, komen Vestia, de Huurdersraad en de gemeente Westland op onderdelen van het bod prestatie-afspraken overeen voor het jaar 2018.

Aldus overeengekomen,

Namens burgemeester en wethouders Namens de Huurdersraad

Gemeente Pijnacker-Nootdorp Xxxxxxx Xxxxxxxxx

P.M. Xxxxxx, wethouder

Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening:

Namens Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Vestigingsmanager Datum:

Handtekening:

8. Financiële paragraaf

Inleiding

Veel eerder dan in het Verbeterplan 2014-2021 (hierna Verbeterplan) was voorzien, is, door de voorspoedige verkoop van bezit in Overig Nederland en Stadswonen, een situatie ontstaan waarin Vestia voldoende liquiditeit heeft om aan haar reguliere aflossingsverplichtingen tot en met 2021 te voldoen en ook naar behoefte te kunnen investeren in haar bezit. Door de lage rentestand zijn verdere grootschalige vervroegde aflossingen niet meer wenselijk, omdat dit te kostbaar zou zijn. Vestia heeft de koers hierdoor moeten aanpassen: van ‘duurzaam financieel herstel in 2021’ naar een ‘duurzaam verdienmodel op lange termijn’. Het duurzaam verdienmodel betekent vooral dat er minder bezit verkocht wordt en er meer wordt geïnvesteerd in het op waarde houden van het bezit. Vanwege de herziene Woningwet heeft Vestia een scheidingsvoorstel ingediend met een verdeling van het bezit in een DAEB en een niet-DAEB deel. Dit voorstel is in afwachting van de beoordeling door de Autoriteit Wonen. Dit voorstel is in afwachting van de beoordeling door de Autoriteit Woningcorpaties..

Financiële Indicatoren

Vestia is sinds 2012 een saneringscorporatie en werkt aan de hand van een verbeterplan aan financieel herstel. Dit bevat een uitgebreide set van afspraken met betrekking tot het operationele en financiële beleid van Vestia, rapportage- en overlegverplichtingen aan WSW/AW. Vestia dient te voldoen aan alle (thans geldende) grenswaarden qua financiële ratio’s van het WSW voor een gezonde woningcorporatie. De huidige indicatoren, die centraal staan in de beoordeling door WSW van het financieel herstel van Vestia, luiden:

Indicator	Norm	Ultimo 2016
Loan to value	75% of lager	98%
Solvabiliteit bedrijfswaarde	20% (of hoger)	8,5%
Solvabiliteit marktwaarde	40% (of hoger)	38,3%
ICR	1,4 (of hoger)	1,33
DSCR	1,0 (of hoger)	0,81

Op basis van de jaarcijfers 2016 en de meerjarenbegroting geven de ICR en de solvabiliteit het volgende verloop:

Betekenis voor de prestatieafspraken

Bovenstaande kaders betekenen concreet voor de prestatieafspraken het volgende:

• Liberalisatiebeleid en huurbeleid: Vestia moet gebruik maken van de ruimte die de huursombenadering wettelijk aan corporaties biedt. Circa de helft van deze ruimte benut Vestia door harmonisatie van de huur na mutatie conform het scheidingsvoorstel en de andere helft in de reguliere huurverhoging, waarbij de relatief* goedkope woningen meer huurverhoging doorberekend krijgen dan de relatief dure woningen. Vestia streeft ernaar in goed overleg met de Huurdersraad tot een optimale invulling van ons huurbeleid te komen;

• Verkoop: Vestia moet 200 woningen verkopen aan zittende huurders of bij mutatie;

• Leefbaarheid: Vestia heeft voldoende budget beschikbaar voor leefbaarheid;

• Onderhoud: Vestia heeft voldoende budget beschikbaar om onze woningen naar behoren te kunnen onderhouden;

• Investeringen: Vestia moet haar investeringsbudget met name richten op het in standhouden van de bestaande voorraad. Er is slechts beperkte ruimte voor nieuwbouw, de ruimte die er is wordt ingezet in de kerngemeenten.

* Met relatief wordt bedoeld in vergelijking met maximaal redelijk.

Bijlagen

A. Verkoopvijver gemeente Pijnacker-Nootdorp (postcode 4 cijfers)

Datum bestand 07-06-2017

VERKOOPLIJST
postcode (4 cijfers)	complexnaam	aantal	totaal per postcode	locatie
2631	Xxxxxxxxxxxxx X	0	000	XXXXXXXX
2631	Beatrixstraat II	19
2631	Van Dinterstraat II	6
2631	Delflandstraat	6
2631	Xxxxxxxxxxxxxxxx	00
0000	Xx Xxx Xxxxxxxxxxxxxx	15
2631	Scholvinckplein	31
2631	Kennedystraat	4
2631	Xxxxxxxxx	00
0000	Xxxxxxxx	20
2631	Xxxxxxxxxxxx	00
0000	Xxxxxxxxxx	25
2631	Xxxxxxxxxx	00
0000	Xxxxxxxxxx	19
2631	Ds C Xxxxxxxxx	0
0000	Xxxxxxxx	8
2631	Vogelmelk	7
2631	Xxxxxxxxxxx*	00
0000	Xxxxxxxxxxxxx XX	0
0000	Xxxxxxxxx	22	58
2632	Xxxxxxx*	00
0000	Xxxxxxxxx APP*	36	36	PIJNACKER
TOTAAL PIJNACKER-NOOTDORP		384	384

* Appartementen

De verkoopvijver is bij de prestatieafspraken 2018 uitsluitend informatief, omdat Vestia in 2018 geen woningen verkoopt, met uitzondering van woningen complex Ackershof

B. Liberalisatielijst, woningen met liberalisatiemogelijkheid gemeente Pijnacker-Nootdorp (postcode 4 cijfers)

Onderstaand overzicht geeft per postcode en complex het aantal sociale huurwoningen, dat nu is verhuurd met een sociale huurovereenkomst en die in de toekomst als niet-DAEBwoning verhuurd worden. Een deel van deze woningen komt ook in aanmerking voor verkoop.

Datum bestand 06-06-17

postcode (4 cijfers)	complexnaam	aantal	totaal per postcode	locatie
2631	Xxxxxxxx	00	000	XXXXXXXX
2631	Xxxxxxxxx	0
0000	Acaciadreef	17
2631	Xxxxxxxxxxxx	00
0000	Xxxxxxxxxx	2
2631	Jasmijnhof	1
2631	Xxxxxxxxxxxxx	0
0000	Xxxxxxxxxx	6
2631	Xxxxxxxxxxxx X	0
0000	Xxxxx	6
2631	Xxxxxxxx	0
0000	Xxxxxxxxxxx	1
2631	Xxxxxxxxxxx	00
0000	Xxx xxx Xxxxxxx	00
0000	Xxxxxxxxxxxx EGW	53
2631	Beatrixstraat IV	3
2631	Villa Cratego APP	1
2631	Mercato App	68
2631	Mercato APP vrije sector	1
2632	Xxxxxxx	0	0	XXXXXXXX
0000	Xxxxxxxxx	0
0000	Xxxx Xxx Xxxxx Linden	38	44	DELFGAUW
2645	Xxxxxxxxxxxxxxxx	0
0000	Xxxxxxxxx APP	1	1	PIJNACKER
TOTAAL PIJNACKER-NOOTDORP		319	319

Dit overzicht van woningen met liberalisatiemogelijkheid is gebaseerd op woningwaarderingen per 1-1-2017

X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx 0000

Vestia Onderhoudsbegroting 2018 (concept)
plaats	type onderhoud	bedrag
Delfgauw	Reparatieonderhoud	€25.293
	Mutatieonderhoud	€7.553
	Contractonderhoud	€45.810
	Planmatig onderhoud	€31.178
	Overig onderhoud	€1.680
Totaal Delfgauw		€11.514
Nootdorp	Reparatieonderhoud	€242.424
	Mutatieonderhoud	€294.777
	Contractonderhoud	€92.665
	Planmatig onderhoud	€257.155
	Overig onderhoud	€128.174
Totaal Nootdorp		€1.015197
Pijnacker	Reparatieonderhoud	€6.406
	Mutatieonderhoud	€1.562
	Contractonderhoud	€2.928
	Overig onderhoud	€64.295
Totaal Pijnacker		€75.190
TOTAAL PIJNACKER-NOOTDORP		€1.201.901

Onderstaande overzichten zijn indicatief omdat m.n. reparatie-en mutatie-onderhoud per jaar erg kunnen verschillen. Maar ook het bedrag voor het planmatig onderhoud kan in werkelijkheid hoger of lager (10- 15%?) worden door o.a. aanbestedingsresultaten, knelpunten in de (voorbereiding van de) uitvoering en extra of minder werkzaamheden.

Tot slot: een deel van de begroting is gericht op ongeplande inzet a.g.v. calamiteiten of aanschrijvingen. Ook zijn de bedragen nog niet formeel vastgesteld op het moment van verstrekking (12 okt 2017).

Vestia Voorgenomen Planmatig onderhoud 2018 (concept*)
plaats	complexnummer	complexnaam	hoofdelement	Omschrijving maatregel
Delfgauw	1000042	Laan Der Zeven Linden	Transport; liften	Lift(onderdelen) vervangen
			Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000043	Delftsestraatweg	Gebouwbeheervoorziening	(Onderdelen) vervangen
			Transport; liften	Lift(onderdelen) vervangen
	1000092	Xxxx xxx 0 Xxxxxx bedrijfsruimte	Daken (incl afwerking)	CV-ketel(onderdelen) vervangen
Nootdorp	1000001	Beatrixstraat I	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000003	Bernhardstraat I	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen
	1000004	Beatrixstraat III	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen
	1000005	Bernhardstraat II	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen
	1000006	Van Dinterstraat I	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen

	1000010	Vrijebansestraat	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen
	1000012	Scholvinckplein	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000016	Acaciadreef	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000018	Olmendreef	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking controleren/repareren/vervangen
			Schilderwerk	Schilderen
			Vloeren	Controleren/repareren/vervangen
	1000020	Jasmijnhof	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking controleren/repareren/vervangen
	1000024	Seringenlaan II	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000026	Ganzerik	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000027	Ds C Spoorlaan	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000028	Zegge	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
	1000033	Lupine	Transport; liften	Lift(onderdelen) vervangen
	1000036	Dorpsstraat	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen
	1000044	Mercato APP	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen
	1000053	Craeyenburch Oksel	Beveiliging; brand	Voorzieningen aanbrengen/vervangen
	1000054	Craeyenburch Zorgvilla	Beveiliging; brand	Voorzieningen aanbrengen/vervangen
Pijnacker	1000060	Ackershof APP	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen

• Het voorgenomen planmatige onderhoud wordt naar verwachting vastgesteld in het 1ste kwartaal 2018.

D. Streefhuurcategorie

In 2018 verlaagt Vestia bij mutatie woningen met een maximale huur van 30 euro boven de dichtst bij zijnde aftoppingsgrens de huren naar de betreffende aftoppingsgrens. Vestia heeft 94 woningen met een huurprijs tussen 592 en 622 (maximaal 30 euro boven de grens) en 64 woningen met een huurprijs tussen de 635 en 665 (maximaal 30 euro boven de grens). De 125 woningen met een streefhuur boven de huurprijsgrens worden automatisch al afgetopt op die huurprijsgrens.

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk

Betreft

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

t.a.v. mevr. A. Lie Xxxxxxx 0

0000 XX Xxxxxxxxx

12 april 2018

Onderhoudsbegroting 2018

Contactgegevens

Postadres Xxxxxxx 00000

0000 XX XXXXXXXXX

telefoon: 088 124 24 24

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx internet: xxx.xxxxxx.xx

Geachte gemeente,

In de prestatieafspraken voor 2018 hebben we een indicatief overzicht opgenomen met onderhoudsbedragen, soms ook met vermelding van de uit te voeren projecten planmatig onderhoud. We hebben aangegeven dat het definitieve overzicht begin 2018 zou volgen omdat er voor het eind van 2017 nog verschuivingen mogelijk waren.

In de bijlage ontvangt u een nieuw overzicht op basis van onze definitieve onderhoudsbegroting voor 2018. Voor uw gemeente betekent dit een lagere onderhoudsbegroting dan we eerder in het indicatieve overzicht hebben aangegeven. Xxx begrijpen dat dit in uw gemeente tot vragen kan leiden. In de bijlage treft u een toelichting aan (in geel gearceerd) welke projecten zijn vervallen en toegevoegd en de reden daarvan.

Voor het definitieve overzicht (en uit te voeren projecten planmatig onderhoud) blijft de volgende ‘disclaimer’ van toepassing:

Reparatie-, mutatie- en overig onderhoud kunnen in 2018 afwijken van de begroting, omdat die afhankelijk zijn van het weer, het aantal (en de kwaliteit van de) woningen die muteren en onverwachte gebeurtenissen. Maar ook de projecten (en euro’s) voor het planmatig onderhoud kunnen in werkelijkheid meer of minder worden door:

- Positieve of negatieve aanbestedingsresultaten;

- Knelpunten in de (voorbereiding van de) uitvoering;

- Extra of minder werkzaamheden/kosten die blijken in de voorbereiding of tijdens het project;

- Andere prioriteiten, bijv. door calamiteiten of aanschrijvingen.

In een gemeente met weinig Vestia woningen zijn de verschillen aan het eind van een jaar vaak groter dan in gemeente waarin Vestia veel woningen heeft.

Datum Ons kenmerk

12 april 2018

Onderhoudsbegroting 2018

We vertrouwen erop u met deze aanvulling van dienst te zijn. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx.

Met vriendelijke groet, Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Vestigingsmanager

Bijlage: definitief overzicht met onderhoudsbedragen en met vermelding van de projecten planmatig onderhoud

VESTIA - Begroot onderhoud 2018 (concept november, vs0.4a) Locatie Omschrijving Plaats Omschrijving Type onderhoud Totaal
PIJNACKER-NOOTDORP	DELFGAUW	Reparatie onderhoud	€	25.293
		Mutatie onderhoud	€	7.553
		Contract onderhoud	€	45.810
		Planmatig Onderhoud	€	31.178
		Overig onderhoud	€	1.680
	Totaal DELFGAUW		€	111.514
	NOOTDORP	Reparatie onderhoud	€	242.424
		Mutatie onderhoud	€	294.777
		Contract onderhoud	€	92.665
		Planmatig Onderhoud	€	257.158
		Overig onderhoud	€	128.174
	Totaal NOOTDORP		€	1.015.197
	PIJNACKER	Reparatie onderhoud	€	6.406
		Mutatie onderhoud	€	1.562
		Contract onderhoud	€	2.928
		Overig onderhoud	€	64.295
	Totaal PIJNACKER		€	75.190
Totaal           PIJNACKER-NOOTDORP			€	1.201.901

VESTIA - Begroot onderhoud 2018 (definitief maart, vs1.0)
Locatie Omschrijving	Plaats Omschrijving	Type onderhoud		Xxxxxx
PIJNACKER-NOOTDORP	DELFGAUW	Reparatie Onderhoud	€	30.219
		Mutatie Onderhoud	€	7.858
		Contract Onderhoud	€	40.779
		Planmatig Onderhoud	€	31.215
		Overig Onderhoud	€	1.255
	Totaal		€	111.326
	NOOTDORP	Reparatie Onderhoud	€	289.640
		Mutatie Onderhoud	€	306.674
		Contract Onderhoud	€	76.424
		Planmatig Onderhoud	€	145.080
		Overig Onderhoud	€	145.451
	Totaal		€	963.270
	PIJNACKER	Reparatie Onderhoud	€	7.653
		Mutatie Onderhoud	€	1.625
		Contract Onderhoud	€	-
		Overig Onderhoud	€	73.684
	Totaal		€	82.962
Totaal			€	1.157.557

VESTIA - Projecten Planmatig Onderhoud 2018 (concept 0.4a)							VESTIA - Planmatig Onderhoud 2018 (definitief maart,vs1.0)
Locatie Omschrijving	Plaats Omschrijving	Complexnr	Complex Omschrijving	Hoofdelement	Maatregel omschrijving huurder		LocatieNaam	PlaatsNaam	Complexnr	Complexnaam	Omschrijving
PIJNACKER-NOOTDORP	DELFGAUW	1000042	Laan Der Zeven Linden	Transport; liften	Lift(onderdelen) vervangen		PIJNACKER-NOOTDORP	NOOTDORP	1000001	Beatrixstraat I	Vervangen individuele ketel(s)
				Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000006	Van Dinterstraat I	Vervangen individuele ketel(s)
		1000043	Delftsestraatweg	Gebouwbeheervoorziening	(Onderdelen) vervangen				1000011	Dr Xxx Xxxxxxxxxxxxxx	Vloerenproject
		1000092	Xxxx xxx 0 Xxxxxx bedrijfsruimte	Transport; liften Warmte-opwekking	Lift(onderdelen) vervangen CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000012	Scholvinckplein	Vervangen individuele ketel(s) Vloerenproject
	NOOTDORP	1000001	Beatrixstraat I	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000016	Acaciadreef	Vervangen individuele ketel(s)
		1000003	Bernhardstraat I	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen				1000018	Olmendreef	Schilderwerk
		1000004	Beatrixstraat III	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen				1000024	Seringenlaan II	Vervangen individuele ketel(s)
		1000005	Bernhardstraat II	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking vernieuwen				1000026	Ganzerik	Vervangen individuele ketel(s)
		1000006	Xxx Xxxxxxxxxxxx I	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000027	Ds C Spoorlaan	Vervangen individuele ketel(s)
		1000010	Vrijebansestraat	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen				1000028	Zegge	Vervangen individuele ketel(s)
		1000012	Scholvinckplein	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000033	Lupine	Liftonderhoud
		1000016	Acaciadreef	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen				1000053	Craeyenburch Oksel	Divers
		1000018	Olmendreef	Daken (incl afwerking) Schilderwerk Vloeren	Dakbedekking controleren/repareren/vervangen Schilderen Controleren/repareren/vervangen			DELFGAUW	1000042 1000043	Laan Der Zeven Linden Delftsestraatweg	CV en ventilatie onderhoud Liftonderhoud Liftonderhoud
		1000020	Jasmijnhof	Daken (incl afwerking)	Dakbedekking controleren/repareren/vervangen
		1000024	Seringenlaan II	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
		1000026	Ganzerik	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
		1000027	Ds C Spoorlaan	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
		1000028	Zegge	Warmte-opwekking	CV-ketel(onderdelen) vervangen
		1000033	Lupine	Transport; liften	Lift(onderdelen) vervangen
		1000036	Dorpsstraat	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen
		1000044	Mercato APP	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen
		1000053	Craeyenburch Oksel	Beveiliging; brand	Voorzieningen aanbrengen/vervangen
		1000054	Craeyenburch Zorgvilla	Beveiliging; brand	Voorzieningen aanbrengen/vervangen
	PIJNACKER	1000060	Ackershof APP	Vaste onderhoudsvoorzieningen	VvE-bijdragen

TOELICHTING VERVALLEN EN NIEUWE PROJECTEN PO
Complexnr Maatregel omschrijving huurder Reden vervallen/ nieuw
1000003	Pannendaken, vervangen pannen	in afwachting van mogelijke ingreep uitvoering (tijdelijk) onhold
1000004	Pannendaken, vervangen pannen	in afwachting van mogelijke ingreep uitvoering (tijdelijk) onhold
1000005	Pannendaken, vervangen pannen	in afwachting van mogelijke ingreep uitvoering (tijdelijk) onhold
1000012 (Nieuw)	Scholvinckplein	vervangen houtenbalklaag bgg vloeren ivm houtrot
1000018	Bergingsdakjes, repareren dakbedekking	uitvoering (indien lekkages optreden) bij reparatieverzoek
1000018	Wordt uitgevoerd
1000018	Wordt uitgevoerd	in combinatie met schilderwerk (betreft afwerking galerijvloer)
1000020	Bergingsdakjes, repareren dakbedekking	uitvoering (indien lekkages optreden) bij reparatieverzoek
1000033	Wordt uitgevoerd
1000042	Wordt uitgevoerd
1000043	Vervangen onderdelen deurautomaat	uitvoering in contract op reparatie
1000043	Wordt uitgevoerd
1000053	Aanbrengen voorzieningen brandveiligheid	herprioritering noodzaak (BMZ)
1000054	Aanbrengen voorzieningen brandveiligheid	herprioritering noodzaak (BMZ)