3URJUDPHPJDUER

Begin juli 2019 besloot uw raad bij de behandeling van de Perspectievennota 2020-2023 (PPN 2020- 2023) om het college de opdracht te verstrekken om voorstellen te doen voor een sluitende begroting waarin:

a. Het bestaande beleid is opgenomen

b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

De raad is middels de besluitvorming van de PPN 2020-2023 richtinggevend geweest voor het college bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Alle onderwerpen uit de PPN 2020-2023, be- staand en nieuw beleid, zijn overgenomen in de begroting. De onderwerpen van ruimte voor beleid zijn betrokken en resulteren tot een aantal voorstellen. Daarnaast hebben de fracties bij de behandeling van de PPN 2020-2023 ideeën aangedragen om mogelijk op te nemen in de begroting. Wij hebben deze ideeën betrokken bij het samenstellen van de voorliggende begroting. Zo zijn onder andere middelen opgenomen voor de operatie Steenbreek, een project Akkervogels, het opstellen van een regionaal sportakkoord en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs.

In de PPN 2020-2023 werd een begrotingstekort gepresenteerd. Voor de jaarschijf 2020 bracht de mei- circulaire 2019 de oplossing. Naar de toekomst toe liet de meicirculaire 2019 lagere inkomsten zien. Onder andere hierdoor wordt het structurele begrotingsbeeld negatief. Samen met de incidentele lasten die zijn opgenomen worden de komende jaren een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen.

In deze begroting is vanaf 2022 rekening gehouden met een extra last in verband met mogelijke inves- teringen bij de Kattendans. Dit is een zeer indicatief bedrag.

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering voor de jaren 2019-2021. Dit in het kader van de tekorten op jeugdhulp. Op grond van afspraken met de provincie mogen deze middelen als structurele inkomsten worden aangemerkt en doorgetrokken worden in een stelpost naar 2022 en 2023. Dit hebben wij gedaan waarbij we vol inzetten op kostenbeheersing bij de jeugdhulp.

Het huishoudboekje van de gemeente dient gezond te blijven. De voorliggende begroting 2020-2023, jaarschijf 2020, is sluitend. Om ook in de toekomst investeringen mogelijk te blijven maken zal ruimte vrijgemaakt dienen te worden. We blijven immers investeren in onze lokale samenleving, we zullen het samen moeten blijven doen!

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

X. Xxxx X. Xxxxxxxxxx±de Xxxxx

Secretaris Burgemeester

Leeswijzer

Naast de bestuurlijke basis voorkomend uit de visie van de gemeente en het coalitieakkoord is de be- groting in te delen in de financiële begroting, de programmabegroting en de paragrafen.

Financiële begroting

Naast de kaders is in dit hoofdstuk een overzicht van de baten en lasten voor 2020 opgenomen. Toe- lichtingen op de mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden, dit om dubbelingen te voorkomen. Ook de doorkijk naar de komende jaren is hier in beeld gebracht.

Programmabegroting

De programmabegroting bestaat uit een 9-tal taakvelden. Dit zijn:

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

2. Verkeer en vervoer

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

8. VHROSV

x Taakvelden

In het beleidsdeel van de begroting is per taakveld opgenomen:

- Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

- Het geldende beleid

- Welke mutaties worden doorgevoerd en wat zijn hiervan de kosten of opbrengsten

- Ontwikkelingen

- Verbonden partijen

- Beleidsindicatoren

- Wat gaat het kosten

De paragrafen

De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst.

x Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen.

x Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

x Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen (o.a. wegen, accommodaties en riolering) zijn belangrijk voor de openbare ruimte en het beheer en behoud daarvan is een gemeentelijke taak. Wanneer deze niet goed worden onderhou- den, is de kans groot dat het aantal klachten sterk toeneemt. Dit kan leiden tot ad hoc maatregelen en extra grote uitgaven, wat weer kan leiden tot kapitaalvernietiging. Via beheersplannen voeren we het onderhoud systematisch uit.

x Financiering

Onder financiering verstaan we alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op:

- financiële vermogenswaarden

- financiële geldstromen

- financiële posities

- KLHUDDQ YHUERQGHQ ULVLFR¶V

x Bedrijfsvoering

Xxxxxxx mogen van de overheid verwachten dat zij rechtmatig handelt, betrouwbaar en transparant is evenals doelmatig, doeltreffend en responsief handelt. De gemeentelijke bedrijfsvoeringorganisatie is daarmee een externe vraaggerichte organisatie.

Mede gezien de organisatiebrede vertakking van deze bedrijfsvoering wordt door de externe gericht- heid, de toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, deze steeds meer zichtbaar voor de burgers en vormt daarmee een factor voor het imago van de gemeente.

x Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin onze gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen beschik- baar gesteld worden die in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij weg zijn en op de gemeente verhaald kunnen worden.

x Grondbeleid

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel. Het is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappe- lijke voorzieningen te verwezenlijken. Het is dus niet leidend maar volgend op deze ruimtelijke doelstel- lingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact.

Naast deze verplichte paragrafen is een paragraaf Klimaat en duurzaamheid toegevoegd waarin we onze doelstellingen en ontwikkelingen op dit gebied een prominente plek geven.

Bijlagen

Behorend bij de begroting is een bijlage. In deze bijlagen staat gedetailleerde informatie over onder andere de algemene uitkering, de reserves en voorzieningen, de activa, kredieten, (incidentele) baten en lasten, geldleningen, subsidies, een geprognosticeerde balans en verplichte kengetallen indicatoren.

1. Algemeen kader en structuur

1.1 Visie gemeente Bergeijk

Inleiding

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 27 juni 2017 de bestuurlijke toekomstvisie vastgesteld na een intensief proces met inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs en omliggende gemeenten. Tijdens dit proces zijn de ambities, opgaven en uitdagingen opgehaald. Samenvattend komt hieruit naar voren dat Bergeijk zich kenmerkt door een sterke sociale cohesie en bruisend vereni- gingsleven. Iedere kern heeft een uitstekend voorzieningenniveau. Problemen worden doorgaans op kernniveau opgelost. Bergeijk is bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft een robuuste ambtelijke organisatie. Het gaat goed in Bergeijk. Bergeijk kenmerkt zich door een krachtige gemeenschap die in staat is een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven. De wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt is vanuit bestuurlijke zelfstandigheid en een duurzame samenwerking met de Kempengemeenten.

In de toekomstvisie zijn in paragraaf 3.1 de ambities, opgaven en uitdagingen als volgt geformu- leerd:

Het behoud van de leefbaarheid in de kernen

Het behoud van de leefbaarheid in de kernen kan worden gezien als dé kernambitie en tegelijkertijd een grote opgave voor de gemeente Bergeijk. Cruciaal voor het behoud van de leefbaarheid is het op peil houden van het voorzieningenniveau met aandacht voor jong en oud. Ook de ruimtelijke ontwikkeling verdient aandacht. Door de toename van het aantal 65-plussers zal de behoefte aan eenpersoonswo- ningen toenemen en om jongeren te kunnen behouden, zal ook op hen de woningvoorraad afgestemd moeten worden. Voor de leefbaarheid en dynamiek in de kernen is daarnaast de bereikbaarheid cruci- aal. Ontsluiting van de kernen door openbaar vervoer, via de weg, maar ook door het verbeteren van het fietspadennetwerk is belangrijk. Richting Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook België waar mensen werken en studeren. Tot slot verdient het evenwicht tussen de agrarische functie en leefbaarheid van het landelijke gebied (aantrekkelijk woonklimaat) de aandacht.

Het zijn van een groene en duurzame gemeente

De ambitie een groene en duurzame gemeente te zijn staat in relatie tot de leefbaarheid, maar is dus- danig belangrijk dat deze ambitie ook op zichzelf aandacht verdient. In de geest van het rentmeester- schap wordt een goede zorg voor de natuur en het doel in 2025 energieneutraal te zijn als een belang- rijke ambitie gezien. Daarnaast is er de wens om meer toeristen naar het gebied te trekken en om in te zetten op een aantrekkelijk leefklimaat voor de mensen die werkzaam zijn in het stedelijk gebied. De geschetste ambities zijn grensoverschrijdend en beperken zich niet alleen tot Bergeijk. Daarmee is fei- telijk sprake van een regionale opgave op dit punt. Voor Bergeijk liggen samenwerkingsmogelijkheden binnen de Kempen (westen) en met Valkenswaard (oosten) voor de hand, maar ook richting België (bijvoorbeeld Lommel) zijn er mogelijkheden.

Het zijn van een zelfstandige gemeente

De gemeente Bergeijk heeft de ambitie een zelfstandige gemeente te blijven. Zowel het bestuur en het ambtenarenapparaat als ook de inwoners delen deze ambitie. De heersende opvatting is dat Bergeijk er goed voor staat en er daardoor geen noodzaak is tot herindelen met andere gemeenten. Daarnaast bestaat er de zorg dat een herindeling ten koste gaat van het bestuurlijk contact met de burger. Bergeijk is er juist van overtuigd dat dit contact met de burger - te realiseren door de schaal die Bergeijk nu heeft

±essentieel is bij het samen met de burgers blijven oppakken van de ambities en het aangaan van

diverse uitdagingen. De ambitie zelfstandig WH ZLOOHQ EOLMYHQ EUHQJW RS VRPP

uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld kijkend naar de transities rond de gemeentelijke taken op het

sociale domein en rond de komst van de Omgevingswet. Deze vragen om een grotere en andere inzet van bestuur, ambtenaren én inwoners.

Het behoud van de financiële kracht van de gemeente

Bergeijk staat er financieel solide voor. Maar om aan alle ambities en opgaven te kunnen voldoen, is het belangrijk als gemeente financieel krachtig te blijven. Het behoud van de financiële kracht van de gemeente is cruciaal voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook cruciaal voor het blijven van een zelfstandige gemeente. Er ligt een opgave in het zo optimaal mogelijk beheren en be- nutten van de binnen Bergeijk bestaande stille reserves. Bergeijk heeft op dit punt inmiddels een eigen visie ontwikkeld.

Het omgaan met regionale bestuurlijke ontwikkelingen

Bergeijk heeft een sterke ambitie zelfstandig te willen blijven. Het omgaan met opgaven en uitdagingen vanuit die wens vraagt alleen daarom al om een sterke regionale strategie. De regio is in ontwikkeling, zowel op het niveau van de Kempen als op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. Gemeenten in de regio denken na over hun bestuurlijke toekomst, nieuwe samenwerkingen doen hun intrede en de samenwerkingen binnen de Kempen (GRSK, Kempencommissie) en de Metropoolregio wordt herover- wogen. Daarnaast bestaat er in de regio een beeld van Bergeijk als een gemeente met van oudsher een relatief gesloten en defensieve houding richting de regio. De geschetste ontwikkelingen en de niet altijd voor toekomstige samenwerking constructieve beeldvorming vragen om een sterke visie op de rol van Bergeijk in de regio.

Economie en werkgelegenheid

Bergeijk en de regio zitten economisch gezien in de lift en de werkloosheid is laag. Wel is de structuur van de economie aan het veranderen en is sprake van urbanisatie. Dit heeft onder andere gevolgen voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de positie daarop van de inwoners van Bergeijk. Daarnaast stellen deze ontwikkelingen eisen aan de bereikbaarheid en digitale infrastructuur van Bergeijk. Op deze gebieden ligt de komende jaren een continue opgave om zo goed mogelijk te blijven profiteren van en bij te dragen aan de regionale economische ontwikkeling.

Transitie gemeentelijke organisatie

De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterend gemeentebestuur en een faciliterende organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet. Ook van de raad wordt een actuele visie verwacht op deze relatie tussen gemeente en inwoners. Ga actief met de gemeenschap in gesprek wat leefbaarheid betekent. Bouw daarnaast, onder andere door het ontwikkelprogramma ambtenaar 3.0, verder aan een gemeentelijke organisatie met een zelfde faciliterende houding.

1.2 Coalitieakkoord

De coalitie heeft voor de periode 2018 ±2022 het coalitieprogramma Samen Doen! opgesteld.

Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities uitvoeren. Zelfstandigheid behouden, afstand tussen bestuurders en inwoners klein houden, Samenwerking Kem- pengemeenten intensiveren en verbeteren, samen doen!

Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen:

Zorgen voor levendige kernen

Een toekomstbestendige omgeving

Betrokken bestuur, dichtbij

Kernen Verenigingen Cultuur Wonen Onderwijs Jeugd

Goede Zorg in je eigen dorp Arbeidsparticipatie

Duurzaamheid

Bergeijk beter bereikbaar

Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente

Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden

Inwoners voelen zich veilig in hun buurt

1.3 Bestuurlijke structuur

Samenstelling raad

De raad bestaat uit 17 personen. De zetelverdeling is als volgt.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: burgemeester X. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxx, secretaris X. Xxxx, , wethouder X. Xxxxxxx, wethou- der X. Xxxxxxx, wethouder X. Xxxxxx.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2018 als volgt:

Burgemeester X.Xxxxxxxxxx-de Groot	Wethouder X. Xxxxxxx (2e loco-burgemeester)
- Openbare orde en veiligheid (politie, brand- weer, rampenbestrijding) - Intergemeentelijke samenwerking (GRSK) - Toezicht en handhaving - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT - Archief - Veerkrachtig bestuur - Personeel en organisatie	- Financiën en P&C - Economie - Vrijetijdseconomie - Participatiewet - Vastgoed - Sport & accommodaties - Kernenbeleid en dorpsraden - Kunst & Cultuur - Milieu, afval, circulaire economie - Subsidies - Energietransitie en klimaat
Wethouder X. Xxxxxxx (1e loco-burgemeester)	Wethouder X. Xxxxxx (3e loco-burgemeester)
- Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet) - Regionale samenwerking (MRE) - Landbouw en natuur - Pacht- en grondzaken - Beheer openbaar gebied - Bedrijventerreinen - Verkeer en vervoer - Vergunningen	- Zorg - ISD - Minimabeleid - Volksgezondheid - Jeugd- en jongerenwerk - Jeugdzorg - Volkshuisvesting, duurzaam wonen - Onderwijs
Secretaris X. Xxxx
De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat en is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij is adviseur van het college. Ook bereidt hij de vergaderin- gen van het college voor en zorgt voor de verslaglegging van de collegebesluiten.

Organigram

Griffie

Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Beleid en Ontwikkeling

Beheer Ruimte

Informatievoorziening en Facilitair

Publiekszaken

Financiën

Staf

Buitendienst

Vergunningen

Toezicht en Handhaving

(BORA) Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties

Secretaris

College B&W

Gemeenteraad

De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:


Ruimte

Maatschappij

2. Financiële begroting 2020 - 2023

2. Financiële begroting

2020 - 2023

2. Financiële begroting 2020-2023

2.1 Financiële kaders begroting 2020-2023 Algemeen

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het 1e begrotings- jaar structureel sluitend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) structureel sluitend zijn. Wij streven naar een begroting die in het begrotingsjaar 2020 sluitend is.

Aandachtspunten toezichthouder

Jaarlijks bracht de provincie een begrotingscirculaire uit met daarin een aantal vaste onderwerpen. Dit naast een aantal specifieke onderwerpen. Deze vaste onderwerpen worden niet meer in de circulaire opgenomen maar vinden een plaats in het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK). Het nieuwe GTK is medio 2019 vastgesteld. De belangrijkste specifieke onderwerpen die zijn opgeno- men in de circulaire zijn:

x Toets of de ramingen m.b.t. het sociaal domein reëel zijn inclusief eventuele bezuinigingsmaatre- gelen en taakstellingen

x Toets of er sprake is van een opschuivend meerjarenperspectief

x Lasten nieuw beleid/investeringen structureel en reëel ramen. De onderuitputting kapitaallasten dient opgenomen te worden in het overzicht van incidentele baten en lasten.

x Standpunt over inzet ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds

x Aandacht voor de financiële gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet

x BTW en sport

Voor een uitgebreide toelichting op de aandachtspunten verwijzen wij u naar bijlage 1. Hier is de brief van de provincie integraal opgenomen.

Circulaires gemeentefonds

In de achterliggende periode is een aantal circulaires over het gemeentefonds ontvangen die doorwer- king hebben naar de jaren 2020 en verder. Deze zijn verwerkt in de financiële prognose van voorlig- gende begroting.

Paragrafen

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor gemeenten een 7-tal verplichte paragrafen voor. Daarnaast kunnen gemeenten desgewenst eigen paragrafen toevoe- gen. Vanaf het begrotingsjaar 2019 is een paragraaf Klimaat en Duurzaamheid opgenomen in de be- groting. Deze paragraaf handhaven we de komende jaren. Het klimaat staat nadrukkelijk in de belang- stelling van alle fracties. Aangezien maatregelen op het gebied van klimaat door alle taakvelden heen lopen monitoren we dit door middel van een aparte paragraaf.

Uniforme set beleidsindicatoren

De set van verplichte beleidsindicatoren is in beweging. In de begroting 2020 nemen we de beleidsin- dicatoren op conform de op dat moment meest actuele set indicatoren. De set beleidsindicatoren en

bijbehorende gegevens kunt u vinden op de website Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx YLD GH WHJHO ³%HVO JURWLQJ HQ 9HUDQWZRRUGLQJ´ +LHU YLQGW X RQGHU DQGHUH

x Een uitgebreide toelichting op de indicatoren.

x Indicatoren van andere gemeenten waarmee een vergelijking gemaakt kan worden met de eigen gemeente.

Rentelasten

- Rentetoerekening investeringen Omslagrente: 2%

- Rentetoerekening eigen vermogen/voorzieningen: 2%

- Rentetoerekening grondexploitaties: 1,5%

We rekenen met een rente van 2% over investeringen. Ook over het eigen vermogen/voorzieningen rekenen we met 2% rente. Het verschil tussen de berekende afgeronde rente en de daadwerkelijk te betalen rente is het rentevoor- of nadeel. Aan de grondexploitaties wordt de werkelijke rente doorbere- kend. Dit op basis van richtlijnen in het BBV. De rente is berekend op gemiddeld 1,5% in de jaren 2020- 2023.

Beleidsuitgangspunten Financiële verordening

Overhead en toerekening apparaatskosten

Voor de berekening van kostendekkende tarieven en de grondexploitatie hanteren we een verdeelsleu- tel. Deze wordt als volgt bepaald. De totale overheadkosten worden gedeeld door de productieve uren die aan de primaire processen worden toegerekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenigvuldigd met het aantal productieve uren wat is toebedeeld aan de onderwerpen van de kostendekkende tarieven en de grondexploitatie.

De directe kosten komen op basis van voorcalculatie op de verschillende taakvelden. Dit wordt ook als realisatie zo verantwoord. Hierdoor zijn de afwijkingen op de directe kosten in de jaarrekening beperkt.

$IZLMNLQJHQ RS GH GLUHFWH NRVWHQ ZRUGHQ VYWHHUQD´Q WZRRUG L

Waardering en afschrijving vaste activa

De afschrijvingen op investeringen vinden plaats conform de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2017. Deze verordening is vastgesteld in de raad van 30 maart 2017.

Om de administratieve lasten te beperken is in de Financiële verordening een ondergrens ingebouwd.

9RRU LQYHVWHULQJHQ PHW PDDWVFKDSSHOLMN 1Q0X.00W0 . XX XX XXXX

Xxxxxxxxxx

,X XX XXXXXXXXX XXXXX X'XXXXX YERXRGUJ H¼W L V Q L H WJ HJUHDODDPEGH O G D FROOHJH KHHIW KHW PDQGDDW WRW KHW GRHQ YDQ XLWJDYHQ W

Voorzieningen en reserves

Stortingen in voorzieningen en toevoegingen aan reserves (en onttrekkingen uit reserves) vinden plaats conform de vastgestelde uitgangspunten zoals vermeld in de nota reserves en voorzieningen 2019. Als er vastgestelde beheerplannen zijn (inclusief het bij de beheerplannen behorende kwaliteitsniveau) zijn de stortingen in de voorzieningen hierop gebaseerd.

Algemene lastenontwikkeling

Loonontwikkeling

In de meicirculaire wordt jaarlijks als onderdeel van de verwachte overheidsconsumptie bepaald wat de ingeschatte stijgingen van de lonen en salarissen zijn. Dit is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP). De maatstaf die we hanteren wordt ook bij de belangrijkste verbonden partijen gehanteerd.

'LW LV GH PDDWVWDI ³/RRQYRHW VHFWzijRn gUe haRntYeeHrdU. KHLG´ 'H YRO

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Raming begroting 2019	3,20%	2,70%	3,20%	3,20%
Loonvoet sector overheid CEP 2019	2,30%	2,90%	2,50%	2,30%
Bijstelling begroting 2020 - 2023	-0,90%	0,20%	-0,70%	-0,90%

In de begroting wordt daarnaast rekening gehouden met de cao ontwikkeling. Indien deze in lijn is met de loonontwikkeling die in de meicirculaire is opgenomen vindt daarvoor geen bijstelling plaats. Wijkt deze af, dan nemen we de meest actuele inschatting mee in de raming. Met name de doorwerking van

de verwachte loonaanpassing 2019 werkt structureel nadelig door. Dit komt ook overeen met de augus- tusraming (conceptcijfers van de Xxxxx Xxxxxxxxxxx Verkenning 2020) van het Centraal Plan Bureau waarin de loonvoet sector overheid 2,9% bedraagt voor 2020.

Prijsontwikkeling

Voor de begroting 2020 en de meerjarenplanning geldt in principe de nullijn. Dit betekent dat de bud- getten niet verhoogd worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

x wettelijke tarieven (bijvoorbeeld leges paspoorten);

x contractueel overeengekomen indexeringen;

x prijzen van dienstverlening door derden (bijvoorbeeld verzekeringspremies);

x overige onvermijdelijke kostenstijgingen als gevolg van marktwerking en inflatie. Hiervoor geldt het algemene percentage.

Wij werken met een stelpost prijsstijging. De hoogte ervan is gebaseerd op de beïnvloedbare uitgavenbudgetten in de begroting. Voor de algemene prijsontwikkeling baseren wij de gegevens op door het rijk verstrekte gegevens bij de meicirculaire 2019 (Prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc)). Dit is gebaseerd op de cijfers van het CEP 2019.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Raming begroting 2019	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%
Prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc) CEP 2019	1,50%	1,80%	1,70%	1,70%
Bijstelling begroting 2020-2023	-0,50%	0,00%	-0,20%	-0,20%

Algemene ontwikkeling baten

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de mei- circulaire 2019. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2019 worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan van lo- pende prijzen (dus inclusief inflatie).

Onroerende zaakbelasting

We willen het voorzieningenniveau op peil houden en de ambities die zijn opgenomen uitvoeren. Om de structurele uitgaven te dekken verhogen we de structurele inkomsten. We verhogen de OZB daarom met hetzelfde percentage als de verwachte prijsontwikkeling. Dit is 1,5%.

Belastingen en dergelijke

x Voor de rechten (rioolheffing en reinigingsrecht) wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Voor de rioolheffing hanteren we daarvoor de uitgangspunten zoals vastgesteld in het Verbreed gemeente- lijk rioleringsplan (Vgrp).

x De overige belastingen stijgen met de indexering van de verwachte prijsontwikkeling (prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc). zoals vermeld in de meicirculaire 2019 gemeentefonds.

x Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt 3,11% van de omzet.

x 3DFKWHQ HQ HUISDFKWHQ ZRUGHQ EHSDDOG RS JURQG YDQ

3DFKWEHOHLG ´

Opbrengsten uit grondtransacties van pachtgronden worden voor zover die de begrote opbrengst over- schrijden gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer de opbrengsten lager zijn wordt het verschil onttrokken uit die reserve. Overschrijdt de reserve behoedzaamheid grond- transacties het maximale plafond dan vloeit het meerdere naar de algemene reserve. Het plafond van

GH DOJHPHQH UHVHUYH EHKRHG]DDPKHLG JURQGWUDQVDFWLHV L

Op 26 februari 2015 heeft de raad ingestemd met de aanpassing van de grondnota. Daardoor wordt 50% van de opbrengst uit grondtransacties in de Ecologische Hoofdstructuur of gelegen binnen de ge- biedsimpulsgebieden N69 geherinvesteerd in de uitvoering van het gebiedsakkoord N69. Concreet be- tekent dit, investeren in de realisatie van ecologische verbindingszones/groen en de uitvoering van de

gebiedsimpulsen en Nulplus maatregelen. De inkomsten en uitgaven lopen via de bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied±Gebiedsakkoord N69 (DOB-Gebiedsakkoord N69).

Grondexploitaties

Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties wordt uitgegaan van de volgende parame- ters:

- Rentelasten: 1,5 %

- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht)

- Kostenstijging: 2%

- Opbrengstenstijging 2%

De rentelasten zijn gebaseerd op de op dit moment werkelijk betaalde rente. Bij de opstelling van de begroting wordt op basis van geactualiseerde cijfers bezien of de werkelijk toe te rekenen rente gehand- haafd kan blijven op 1,5%. Hiervan is sprake. De disconteringsvoet van 2% is gebaseerd op het streven van de EU om de inflatie rond dit percentage te laten uitkomen. In die lijn stellen we voor om in de calculaties zowel de kosten als opbrengsten met dit percentage te laten stijgen. Hierbij respecteren we eerder gesloten overeenkomsten. Met deze kosten- en opbrengstenstijging volgen we de marktontwik- kelingen van dit moment. In de calculaties gaan we ervan uit dat de inkomsten maximaal 5 jaar geïn- dexeerd worden. Dit conform eerder vastgestelde besluitvorming.

Overig

Voor het begrotingsjaar en de meerjarenplanning gaan wij uit van de hoogte van het aantal woningen en inwoners per 1 januari 2019. Omdat de realisatie van de geplande woningbouw een hoge mate van onzekerheid kent, worden woningbouwprognoses niet meegenomen.

Dit is geheel in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe en de algemene regels van verant- woording: lasten nemen zodra ze voorzien zijn en baten nemen zodra ze gerealiseerd zijn.

De ramingen in de begroting worden gebaseerd op 18.507 inwoners en 7.899 woonruimten.

2.2 Financiën

Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten laat in 1 oogopslag op hoofdlijnen zien hoe de baten en lasten ver- deeld worden.

%HGUDJHQ [ ¼	Lasten	Baten	Saldo
Xxxxxxxx 0, Bestuur en ondersteuning	2.443	2.433	-10
Xxxxxxxx 0, Veiligheid	1.863	3	-1.860
Xxxxxxxx 0, Verkeer en vervoer	2.803	48	-2.756
Xxxxxxxx 0, Economie	675	961	286
Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx	1.302	92	-1.210
Xxxxxxxx 0, Sport, cultuur en recreatie	4.092	378	-3.714
Xxxxxxxx 0, Sociaal domein	15.812	2.606	-13.206
Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxxxxxxxx en milieu	4.562	3.477	-1.085
Xxxxxxxx 0, VHROSV	11.704	11.216	-489
Totaal van de programma's	45.257	21.212	-24.044
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	129	29.170	29.042
Overzicht overhead	6.001	132	-5.868
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	25	0	-25
Saldo van baten en lasten	51.411	50.515	-896
Mutatie reserves	599	1.657	1.058
Geraamd resultaat	52.010	52.172	162
Incidentele baten en lasten	1.508	771	-737
Structureel begrotingssaldo	50.502	51.401	900

De voorgestelde mutaties lichten we toe in de taakvelden. Een totaaloverzicht treft u aan in de bijlagen.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2020-2023

Structureel 2020 2021 2022 2023 %HGUDJHQ [ ¼ YRRUGHHO QDGHHO
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	273	-15	74	307
Mutaties begroting 2020-2023	627	222	-287	-503
Totaal structureel	900	207	-214	-196

Incidenteel 2020 2021 2022 2023 %HGUDJHQ [ ¼ YRRUGHHO QDGHHO
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	-420	-396	-344	0
Mutaties begroting 2020-2023	-317	-172	-23	72
Totaal incidenteel	-737	-569	-367	72

Totaal begroting 2020 2021 2022 2023 %HGUDJHQ [ ¼ YRRUGHHO QDGHHO
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	-147	-412	-271	307
Mutaties begroting 2020-2023	309	50	-310	-431
Totaal	162	-362	-581	-125

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid 2020 2021 2022 2023 %HGUDJHQ [ ¼ XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	-000	-000	-000	000
Xxxxxxxx bestaand beleid (BB)	00	-000	-000	-00
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (XX)	-00	-00	-000	-000
Xxxxxxxx ruimte voor beleid (RB)	279	260	253	85
Totaal	162	-362	-581	-125

Baten 2020

%HGUDJHQ [ ¼

Algemene Uitkering 21.291

Algemene uitkering Sociaal 3.263

domein

Belastingen 8.402

Doorberekende rente 845

Inkomensoverdrachten 2.842

Grondexploitatie 8.587

Huren en pachten 1.586

Overige baten/balansboekingen 3.699

Mutaties reserves 1.657

Lasten 2020

%HGUDJHQ [ ¼

0 Bestuur en ondersteuning 8.597

1 Veiligheid 1.863

2 Verkeer, Vervoer en 2.803

waterstaat

3 Economie 675

4 Onderwijs 1.302

5 Sport, cultuur en recreatie 4.092

6 Sociaal Domein 15.812

7 Volksgezondheid en Milieu 4.562

8 VHROSV 11.704

Mutaties Reserves 762

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

(ON MDDU YLQGW WZHH NHHU HHQ DFWXDOLVDWLH YDQ GH LQY

opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In de perspectievennota wordt daarom het- zelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken.

Inventarisatie risico analyse

Omschrijving risico %HGUDJHQ [ ¼	Kans	Af te	dekken met:	1e	Burap 2019	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
a. Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR		25		25	31	31	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Gering	AR		75		75	75	75	75	75
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR		25		25	25	25	25	25
6. Taakveld Sociaal domein
d. 3 Decentralisaties	Waarschijnlijk	AR		175		175	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR		50		50	50	50	50	50
f. Afvalinzameling	Xxxx	XX		00		75	75	75	75	75
g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds	Waarschijnlijk	AR		40		0	0	0	0	0
8. Taakveld VHROSV
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR		50		50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex		1.776		1.914	2.111	2.111	2.111	2.111
j. Programma Aanpak Stikstof	Hoog	AR		0		0	1.875	1.875	1.875	1.875
Organisatie/bedrijfsrisico
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeer gering	AR		60		60	30	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR		25		25	45	45	45	45
Verbonden partijen
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR		65		89	65	65	65	65
n. GRSK flexibele schil jeugdhulp	Hoog	AR		0		0	65	65	65	65
Totaal				2.441		2.563	4.646	4.617	4.617	4.617

(XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX¶X XX XXXXXX

cobeheersing.

2.4 Reservepositie

De reservepositie is goed. De verwachte reservepositie op 1 januari 2020 LV F22D,0 m¼iljo en. Dit is onderverdeeld in:

- Algemene reserve ¼6 ,2 miljoen

- $OJHPHQH UHVHUYH ULVLFR¶V JURQGH[SORLW¼D2 W,1LmHiljVoen

- Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties ¼2 ,5 miljoen

- Bestemmingsreserves ¼ m ilj oen

- Dekkingsreserves ¼ 6 m iljoen

De algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) dienen op

grond van de nota Reserves en voorzieningen 0000 XXX XXXXXX WH KHEE6,H0 Qmi ljoYenD. Q PLQLP 'H JHSURJQRWLVHHUGH VWDQ8,G3 miSljoHenU. H ie rb ij hMouDdQenXwDe UweLl rek en in g m et LV ¼ verwachte tussentijdse winstnemingen in de grondexploitaties van ca 0,5 miljoen. Aan de minimale norm

wordt voldaan.

Naast de mutaties van de dekkingsreserves vinden er mutaties plaats in de overige bestemmingsreser- ves.

Net als in voorgaande jaren wordt jaarlijks tot en met 2022 ¼0 ,5 miljoen gestort in de bestemmingsre- serve KC/Kattendans.

Er wordt ¼0 ,37 miljoHQ RQWWURNNHQ RP GH YHUZHUYLQrdJfa seR4Pm ogGeliHjk KHULQU te maken. Dit is doorgeschoven vanuit 2019.

Op basis van het concept-programmaplan BErgeijkENERGY ZR3U1GmWiljo en¼o nt tro kken aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat.

Voor een aantal projecten uit het plattelandsontwikkelingsprogramma ZRUGW LQ o nt¼- P

trokken uit de bestemmingsreserve DOB ±Gebiedsakkoord N69.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheer- sing.

3. 3U RJUD3URJUPPD¶V

3URJUDPPD¶‌

Portefeuillehouders

Xxxxxxxx 0 Bestuur en ondersteuning

Burgemeester X. Xxxxx-

xxxxx-xx Xxxxx Wethouder X. Xxxxxxx Wethouder X. Xxxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

7DDNYHOG ³%HVWXXU HQ RQGHUVWHXQ

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente. De gemeente Bergeijk heeft de juiste schaalgrootte om de opgaven en gemeentelijke taken goed te volbrengen. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. Er is ruimte is voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap die sterk is doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschap- pelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd om initiatieven te ontplooien.

Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. XXXX, XxxxxxXxxx, XXX, XXXXX, XXX, Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx en Politie zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de kennis te specifiek is voor maar één gemeente.

x Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk We bieden als gemeente veel verschillende producten aan onze inwoners. Vaak zijn onze inwoners blij met de hulp of ondersteuning die we geven. Wij zijn erop gericht onze inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te helpen.

Belangrijke middelen hierbij zijn informatievoorziening en digitalisering. Door de mogelijkheden goed te volgen en te benutten maken we onze dienstverlening elke dag een beetje beter. Uiteraard doen we dit binnen de kaders die de wet ons daartoe biedt. Persoonlijk contact zoals balie en telefonisch con-tact blijven voor ons belangrijk.

x Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en contro- lerende taken.

Het college probeert continu de raad tijdig en compleet te informeren. Dat gebeurt op verschillende manieren: via raadsinformatiebrieven, raadsinformatieavonden, adequiate beantwoording van raads- vragen, toesturen van persberichten enz.

Op die manier krijgt de raad alle ruimte om hun kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen.

x Het actief investeren in duurzame samenwerking

Samenwerken is van groot belang om de ambities, opgaven en uitdagingen van gemeente Bergeijk te realiseren. Hiervoor werkt de gemeente Bergeijk intensief samen met de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Subregionaal werkt de gemeente Bergeijk intensief samen met de Kempengemeenten. Daarnaast werkt de gemeente niet alleen samen met overheidspartijen maar ook met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

x Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden

Centraal begrip hierbij is goed rentmeesterschap. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden waarbij evenwicht moet worden gevonden tussen financiële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen.

Het in 2014 gestarte beleid om jaarlijks pachtvrije grond te verkopen als een structurele dekkingsmoge- lijkheid, wordt in 2020 voortgezet.

Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, reali- satie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. Om schommelingen in opbrengsten op te kunnen vangen is er een Algemene Reserve Behoedzaamheid Grondtransacties gevormd.

In 2014 is het vrijwillige kavelruilproject geëindigd, maar is ook gestart met het kavelruilproject om de gronden ten behoeve van het tracé van de nieuwe verbinding N69 vrij te ruilen. De meeste gronden op Bergeijks grondgebied zijn middels (vrijwillige) kavelruil verworven. Enkele percelen wachten nog op de notariële overdracht en met een aantal partijen zijn nog onderhandelingen gaande. In het

Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 II zijn afspraken gemaakt over de grondverwerving ten dienste van de Gebiedsimpuls, (waaronder de realisering van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Onder regie van het waterschap vindt grondverwerving plaats, waarbij ook vrijwillige kavelruil gebruikt wordt.

x Het behouden van een financieel gezonde gemeente.

Belangrijk is dat de gemeente financieel gezond is en blijft, ook in de toekomst. We sturen daarom op een structureel sluitende begroting. Dit betekent dat de jaarlijkse lasten gedekt worden door jaarlijks terugkerende inkomsten. De financiële beheersing is hierop gericht. We zijn actief met het binnenhalen van subsidies. Door werkzaamheden te bundelen, met name in de openbare ruimte, trachten we goede aanbestedingen te realiseren en werk met werk te maken. Het continue focussen op het beter organi- seren van processen en verantwoordelijkheden zit in ons DNA. Hierdoor kunnen we met de beperkte middelen veel voor elkaar krijgen. Onze invloed op onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering, is beperkt. Schommelingen vanwege maatregelen die het Rijk treft kunnen direct effect heb- ben op onze exploitatie. Zo kan de herziening van de verdeling van de gelden in de algemene uitkering substantiële gevolgen hebben die nog niet te overzien zijn. 'H ULmVoLniFtorRen¶wVe 2 keer per jaar. Op basis van de beschikbare reserves resulteert dit in een weerstandscapaciteit. De raad heeft een mini- male weerstandscapaciteitsratio bepaald van 1,4. Hiermee wordt bepaald of onze weerstandscapaciteit voldoende is en blijft.

x Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk.

De belastingdruk houden we op een aanvaardbaar niveau. Deze bestaat uit de OZB, riool- en afvalstof- fenheffing. De riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. We voeren enkel lastenverzwaring door als daar tegenover meer voorzieningen staan of als dit noodzakelijk is voor het behoud van bestaande voorzieningen.

Beleid

x Communicatiebeleidsplan (2009-2012)

x Nota Integriteitsbeleid (2015)

x Kempen dienstverleningsconcept (2013)

x Verordening op de raadscommissies (2016)

x Convenant Dorpsraden (2011)

x Nota reserves en voorzieningen (2019)

x Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen

De bijstellingen van de bijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen.

%HGUDJHQ [ ¼ (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
GGD	-5	-8	-00	-00
XXXXX	-0	-0	-0	-0
XXXXX	-34	-34	-34	-34
MRE	-8	-8	-8	-8
BIZOB	-8	-11	-14	-14
Verwerking stelpost loon-prijsontwikkeling	61	66	72	78
Totaal	0	0	0	0

De begrotingen van de verbonden partijen leiden tot nadelige effecten voor de gemeentelijke begroting. Voor alle partijen zijn dit wijzigingen die voortkomen uit indexering. Dekking is verwerkt via de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

BB02 Bijdrage GRSK / Participatiebedrijf KempenPOXV ¼ 1 DIO, RSHQG Q

GHNNLQJ %5 HJDOLVDWLH VRFLDDO GRPHLQ ) ¼ 9 DIO

De begrotingen van beide bedrijven dienen in perspectief met elkaar bezien te worden. Door uiteenlo- pende oorzaken, zoals bijvoorbeeld het normaliseren van kosten in de begrotingen, het niet langer dek- ken van uitgaven met reserves van de KempenPlus (voorheen WVK) en kostenstijgingen op het gebied van het SSC zijn er extra lasten bij de gemeenten.

%% $OJHPHQH 4X50L W N H U L9Q JL Q ¼ 1D22I.0O00RVSinH2Q02G3) QDDU ¼

Algemene uitkering [ ¼	2020	2021	2022	2023
Begroting algemene uitkering	24.104	24.702	25.272	25.891
Mutaties septembercirculaire 2018	-11	-51	-20	-22
Mutaties decembercirculaire 2018	86	86	86	86
Mutaties meicirculaire 2019	375	243	-165	-173
AU stelpost jeugdhulp	0	0	230	230
Algemene uitkering	24.554	24.980	25.403	26.013

Over de mutaties uit de septembercirculaire 2018 is de raad op 8 oktober 2018 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De bijstellingen in de decembercirculaire 2018 werden vooral veroorzaakt door compensatie voor de hogere vergoeding van raadsleden.

De meicirculaire 2019 is wederom een bijstellingsmoment. Hierover is de raad met een raadsinforma- tiebrief op 13 juni 2019 geïnformeerd. Een belangrijk effect van de bijstelling in de jaren 2020-2021 is het gevolg van extra toegekende middelen voor jeugdhulp. Voor 2022 en verder is het niet duidelijk of deze middelen ook beschikbaar worden gesteld. De inkomsten voor jeugdhulp trekken we echter struc- tureel wel door naar 2022 en 2023. Het Rijk heeft samen met onze provinciale toezichthouder een al- gemene richtlijn opgesteld die dit onder voorwaarden mogelijk maakt. Voor de richtlijn verwijzen wij u naar de bijlage 14.

Daartegenover staat een sterke daling van het acres en een lagere compensatie voor de hogere ver- goeding van raadsleden. Onlangs bleek dat het Rijk deze compensatie niet juist verwerkt heeft in de meicirculaire. Dit wordt hersteld in de septembercirculaire 2019. Wij anticiperen hier nu reeds op. Dit

betekent dat de DOJHPHQH XLWNHULQJ ¼ KRJHU XLWYDOW GDQ

%% 9HUJRHGLQJ UDDGVOHGHQ NOHLQH JHPHHQWHQ ¼

De vergoeding voor het werk van de raadsleden in kleine gemeenten is door het Rijk verhoogd. Wij

UDPHQ GLW RS ¼

BB05 Stelpost prijsRQWZLNNH9O2 L Q J 9¼ RSOR1S28H.00Q0GV ) QDDU ¼

De stelpost voor de prijsontwikkeling is aangepast op de algemene prijsontwikkeling die is opgenomen in de meicirculaire 2019. Een aantal indexeringen op basis van overeenkomsten zijn ten laste gebracht van de stelpost. Per saldo heeft dit een positief effect.

%% 'LYLGHQG %1* ¼ 9

Ook over het jaar 2018 heeft de BNG weer positieve resultaten behaald. Als gevolg van de goede financiële positie van de BNG wordt de dividenduitkering verhoogd van 37,5% naar 50%. De uitkering

QHHPW PHW ¼ WRH WRW ¼ 'LW YHUZHUNHQ

BB07 Verkiezingen ¼ 9 LQ ¼ 1 LQ

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diverse verkiezingen. Dit zijn de 4-jaarlijkse verkiezingen voor de Gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten en Waterschap- pen. Eén keer in de 5 jaar worden de verkiezingen van het Europese Parlement gehouden. Referenda

zijn in 2018 afgeschaft. De ramingen zijn aangepast aan huidige verkiezingsschema. In 2020 zijn er geen verkiezingen, in 2023 zijn er 2. In 2021 en 2022 wordt telkens 1 voorkiezing voorzien. Voorheen raamde we 1 verkiezing gemiddeld per jaar.

BB08 Actualiseren afschrijving- en rentekosten ¼33.000 9 XXXXXX0X0X.00 0XX)XXX ¼ Een aantal investeringen is opnieuw tegen het licht gehouden. Contractueel is vastgelegd dan levering van de grond voor het openbaar gebied Hof Noord fase 4 geschiedt nadat het plan onherroepelijk is. Dit wordt verwacht in 2020. De feitelijke overdracht aan de gemeente zal dan ook niet voor 2020 kunnen plaatsvinden. De verwerving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ROL. Deze reserve zal dan ook niet voor 2020 aangewend hoeven te worden.

De investering voor de herinrichting van Hof Noord schuift van 2020 naar 2021.

De investeringen van de uitvoering van de fietsambitie zijn verschoven van 2019 en 2020 naar 2021 en 2022. Ook is de afschrijvingstermijn aangepast naar 50 jaar. Dit omdat het uitgangspunt is dat de fiets- paden in beton aangelegd worden. Financieel is dit verwerkt via NB02 Prioritering fietsambitie.

De investeringen in het kader van het Integraal Gebied Impuls zijn in zijn totaliteit herzien. Dit op basis van de laatst vastgestelde monitor N69 die in het bestuursoverleg van 23 juni 2019 is vastgesteld. Deze monitor is aan wijzigingen onderhevig en is daarmee een levend document. Jaarlijks dient daarom ook actualisatie plaats te vinden.

De rente-effecten worden jaarlijks bij de begroting opnieuw berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het voorliggende investeringsprogramma, de actualisatie van de grondexploitaties, de toerekening van rente naar de afval- en rioolheffing en de inkomsten uit grondtransacties als gevolg van kavelruilin- gen. In 2020 is hier nog sprake van een positief effect, op langere termijn wordt dit nadelig.

%% 0XXXXXXXXX ]XXXXXXXXXXXX ¼ 9 DIORSHQG Q

In het raadsvoorstel over de belastingverordeningen 2019 is aangegeven dat de areaaluitbreiding 2018 verwerkt wordt in de 1e Burap 2019. Op basis van de opgelegde aanslagen wordt er als gevolg van de

DUHDDOXLWEUHLGLQJ FD ¼ PHHU RQWYDQJHQ

Daarnaast zijn de calculaties geactualiseerd op basis van de neerwaarts aangepaste indexeringen.

+LHUGRRU HHQ PLQGHURSEUHQJVW YDQ ¼ RSORSHQG QD

%% (QHUJLHNRVWHQ ¼ 9

Op basis van de realisatiecijfers van eerdere jaren zijn de budgetten voor energie tegen het licht gehou- den. Hierbij houden we ook rekening met de gevolgen van de maatregelen die reeds genomen zijn voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De budgetten worden neerwaarts bijgesteld.

BB12 Digitaliseren en overbrengen bouwvergunningen periode 1990-1999 (¼3 5.000 N)

De gemeente Bergeijk gaat over tot digitalisering (het vervangen van papieren originelen door digitale reproducties) van de bouwvergunningen. Dit is wettelijk verplicht.

2020-2021; Het scangereed maken en metadateren van de bouwvergunningen, opstellen van een ver- vangingshandboek; Deze activiteiten worden binnen de bestaande formatie opgepakt.

2021-2022; Digitaliseren van de analoge bouwvergunningen 1990-1999 conform vastgesteld vervan- gingshandboek door een gespecialiseerd scanbedrijf.

2022; Feitelijke overdracht inclusief overbrengingsverklaring naar de archiefbewaarplaats het RHC-e.

%% HPSHQFRP5P.0L00VVV) LH ¼

Er is nog geen zicht op hoe een eventuele opvolger van de Kempencommissie vormgegeven gaat worden. Vooralsnog laten we het budget structureel vrijvallen. Zodra een eventuele opvolger van de Kempencommissie in beeld is zal bezien worden wat de kosten daarvan zijn. Op dat moment zullen wij u een dekkingsvoorstel voorleggen.

%% 0XXXXXX XXXXXXXXX00X.00X0XXXxxX0X00 0)ZLM]LJLQJHQ ¼

Bij het opstellen van de begroting zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan actuele prognoses. Kosten- en opbrengstenmutaties betreffen bijvoorbeeld verhuur ruimtes gemeentehuis, belastingen en energie-, brandstof- en onderhoudskosten, de doorbelasting overhead naar grondexploitaties en een btw effect afvalinzameling.

%% 2SEUHQJVWHQ JURQGWUjDaaQrliVjksD2F02W0Lt/mHV20 23 ) ¼ 9

Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de eerste 4 jaren nog een hogere opbrengst uit grondtransacties haalbaar is. We verhogen de te realiseren opbrengst daarom van ¼ n aa r

¼ Me t i ng an g van 2024 gaan we de opbrengst stapsgewijs, in 4 jaar, terugbrengen naar nul.

'H DOJHPHQH UHVHUYH EHKRHG]DDPKHLG JURQGWUDQVDFWLHV L

Eventuele minderopbrengsten kunnen hiermee gedekt worden.

%% %HKHHU SULYDDWUHF7.0K0W0 VH) OLMNH JURQGHQ ¼

Jaarlijks wordt op basis van het actuele areaal grondbezit herrekend wat de verwachte opbrengsten voor de nieuwe begroting is. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt jaarlijks in juni het pachtprijzenbesluit vast. Op grond hiervan wordt de opbrengst uit reguliere pacht herrekend.

0HW QDPH KLHUGRRU YHUZDFKWHQ ZH LQ ¼ PHHU

%% 2QGHU XLWSXWWLQ29J.00 0NND)) SLWDDOODVWHQ ¼

De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investeringen gedekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investeringen in het jaar van investering als structureel aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid gaat er echter vanuit dat er in het jaar van investering enkel een half jaar rente gerekend wordt. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en ons afschrijvingsbeleid dient als incidenteel voordeel als onder uitputting kapitaalasten te worden opgenomen. De onder uitputting kapitaallasten is normaliter positief. Echter, door investeringen die eer- der gepland stonden voor 2020 te verschuiven naar 2021 wijzigt ook de onder uitputting. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen structureel en incidenteel begrotingssaldo. Het naar achteren schuiven van investeringen leidt in 2020 tot een structureel voordeel maar een incidenteel nadeel op de onder uitputting kapitaallasten.

%% 3HUVRQHHOVEXGJHWWHQ ¼ 41 .0 00 N ) 1 DIORSHQG QDDU

Het personeelsbudget wordt jaarlijks bij de begroting geactualiseerd. Bijstelling van de lonen loopt via de stelpost loonontwikkeling. Deze stelpost is gebaseerd op verwachte indexeringen op basis van de meicirculaire. Onlangs is een gewijzigde cao voor gemeenten vastgesteld. Hieruit volgt een hogere bij- stelling dan eerder voorzien.

De stijging van het personeelsbudget is verder te wijten aan uitkomsten van functiewaardering. Ook waren enkele functies abusievelijk niet op de gehanteerde systematiek, ramen op maximum loonkosten, berekend. Dit is gecorrigeerd.

Voor opleiding en organisatieontwikkeling wordt 2,5% van de loonsom berekend. Door een hogere loon- som dient dit budget ook bijgesteld te worden.

BB33 Legesverordening ¼ 9

We hebben op basis van de meest actuele inzichten de aantallen te verstrekken documenten beoor- deeld. Met name door een kleinere terugloop van het aantal reisdocumenten voor niet-ingezetenen, het hogere aantal aanvragen voor reguliere reisdocumenten en toename van het aantal aanvragen voor naturalisatie zijn de legesinkomsten hoger.

%% :HUNSOHNPLGGHOHQ ¼ 0 XXXXXXXX XXXX ¼ De administratieve verwerking van de investeringen in werkplekmiddelen wordt aangepast op het af- schrijvingsbeleid van de GRSK. Dit betekent dat de investering die gepland staat voor 2022 in 2 jaren

in plaats van in 3 jaren wordt afgeschreven. De extra lasten hiervan worden gedekt door een reeds in 2018 opgenomen structureel budget voor mobiele werkplekvoorzieningen.

De investering voor de vervanging van de vaste telefonie naar mobiele telefonie kan in 2022 komen te vervallen. De administratieve verwerking loopt via het SSC waardoor wij geen investering hoeven te doen. De afschrijvingslasten zijn daardoor lager, de doorbelasting van het SSC is echter hoger.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ruimte voor beleid

RV01 Leges omgevingsvergunningen (¼4 5.000 V)

Een kostendekkendheid van 100% in de legesverordening is in principe toegestaan. Binnen Titel 1 Al- gemene dienstverlening, waarin bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen zijn opgenomen, zijn de belang- rijkste leges door het rijk gemaximeerd.

Dit is echter niet het geval bij Titel 2 en 3. Titel 2 omvat de omgevingsvergunningen. Deze willen we meer in lijn brengen met de leges van omliggende gemeenten en daarmee ook meer kostendekkend maken. We stellen daarom voor om deze met 10% extra te verhogen.

Verder zal bij de vaststelling van de legesverordening voorgesteld gaan worden om de systematiek van legesberekening voor de omgevingsvergunningen te vereenvoudigen en aan te sluiten bij de systema- tiek die in de overige Kempengemeenten wordt gehanteerd. Dit betekent dat de leges op basis van m² berekend gaan worden in plaats van op bouwkosten.

RB02 Inzet bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein ¼ 9 DIORSH

¼ 9

Onder punt BB02 zijn onder andere de hogere lasten vanuit de begroting Kempenplus opgenomen. In de begroting van Kempenplus is een onderscheidt gemaakt tussen structurele in incidentele lasten. Voor de incidentele lasten van KempenPlus stellen we voor om deze te dekken uit de bestemmingsre- serve egalisatie sociaal domein. Hiervoor stellen we voor om het bestedingsdoel van deze bestem- mingsreserve te verruimen. Het bestedingsdoel was om deze reserve bij de jaarrekening in te zetten om eventuele tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Dit verruimen we door ook de begrote incidentele lasten van KempenPlus binnen deze reserve op te vangen.

Ontwikkelingen

x Herijking gemeentefonds

Een belangrijk onderdeel van de herziening van de financiële verhoudingen is de herijking van het ge-

meentefonds. De jaarliMNVH ELMGUDJH DDQ JHPHHQWHQ YLD GLW IRQGV vanaf 2021 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Fi-

nanciën) onderzoeken tot begin 2020 samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan wor- den. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden.

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:

- de verdeelmodellen in het sociaal domein;

- en de overige onderdelen van het gemeentefonds.

De onderdelen worden tegelijkertijd, maar apart van elkaar onderzocht. Onderwerpen die beide onder- delen raken, worden in samenhang bekeken.

Het onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds startte in maart 2019 en loopt tot en met januari 2020. Hierna ziet het traject er als volgt uit:

- De fondsbeheerders komen kort na het onderzoek met een voorstel voor aanpassing van de ver- deling van het gemeentefonds. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geven hierbij advies.

- Na advisering van de VNG en de XXX volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Ofwel: het Rijk en de VNG nemen tijdens een bestuurlijk overleg een beslissing over de nieuwe verdeling.

- Uiterlijk in het voorjaar van 2020 informeert het ministerie van BZK de Tweede Kamer over de voor- stellen voor de nieuwe verdeling.

- Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.

- Vanaf 2021 wordt de nieuwe verdeling doorgevoerd.

Verbonden partijen

x Metropoolregio Eindhoven

x Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

x Brabant Water N.V.

x BNG Bank N.V.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2019	- *	5,1	5,2	5,3
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2019	- *	5,1	5,2	4,8
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2019	- *	480,7	518,2	539,2
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2019	- *	2,8	2,9	1,9
Overhead % van totale lasten		2019	- *	13,0	11,2	11,4

Wat gaat het kosten?

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	10.403	8.915	8.597	8.979	9.259	9.871
b	Baten	34.077	31.621	31.735	32.139	32.442	33.064
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	23.674	22.706	23.138	23.160	23.183	23.193
d	Mutaties reserves storting	3.903	260	162	-362	-581	376
e	Mutaties reserves onttrekking	2.273	1.597	336	307	269	739
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	22.044	24.042	23.312	23.828	24.032	23.557

Grafiek Lasten

Bestuur 1.332

Burgerzaken 771

Beheer overige gebouwen 377

en gronden

ondersteuning organisatie 6.001

Treasury -22

OZB woningen 88

OZB niet-woningen 35

Belastingen Overig 27

Algemene uitkering en 0

overige uitkeringen gemeentefonds

Overige baten en lasten -12

Vennootschapsbelasting 0

Grafiek Baten

Bestuur 0

Burgerzaken 512

Beheer overige gebouwen 1.920

en gronden

ondersteuning organisatie 132

Treasury 845

OZB woningen 2.381

OZB niet-woningen 1.329

Belastingen Overig 61

Algemene uitkering en 24.554

overige uitkeringen gemeentefonds

Overige baten en lasten 0

Vennootschapsbelasting 0

Portefeuillehouders

Xxxxxxxx 0 VEILIGHEID

Burgemeester

X. Xxxxxxxxxx-de Groot

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

7DDNYHOG ³9HLOLJKHLG´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waar mensen schouder aan schouder staan om er samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente omvat een zeer uitgestrekt grond- gebied. Dat maakt dat we niet alle, in het kader van openbare orde en veiligheid, ongewenste situaties kennen. Het is dan ook erg belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpen bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door ogen en oren open te houden en verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden. De gemeente vervult de regierol op het gebied van integrale veiligheid. In het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2019-2022 zijn de prioriteiten, waar we de komende vier jaar samen met de andere Kempen gemeenten uitvoering aan willen geven, beschreven. Het Uitvoe- ringsplan Basisteam de Kempen 2019-2020 geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat we gaan doen in 2019 en 2020 om de doelstellingen te bereiken. Het vergroten van de mel-

dingsbereidheid heeft hoge prioriteit ELM DOOH WKHPD¶V XLW GLW SODQ

Met betrekking tot de brandweerzorg gaan we het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in hun woonomgeving verhogen door uitvoering te geven aan het programma Brandveilig Leven. Daarnaast

besteden we aandacht aan het voorNRPHQ EHSHUNHQ YDQ QDWXXUEUDQGULVLF de bij de gebiedsvisie RIN de Kempen behorende acties en maatregelen. Op het gebied van crisisbe-

heersing is de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Be- lastingdienst, RIEC, Veiligheidsregio, GGD, Veiligheidshuis, maatschappelijke organisaties, Woningbouwcorporaties, dorpsraden, ondernemers en inwoners van Bergeijk. Door samen te werken met de inwoners en partners maken / houden we Bergeijk veilig en leefbaar.

x Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen; De gemeente Bergeijk kent een bloeiend verenigingsleven. Er worden vele activiteiten / evenementen georganiseerd. Kennen en gekend worden is erg belangrijk evenals meedoen in de samenleving. Er is zorg en aandacht voor de medemens en verbondenheid in en met de buurt. De dorpsraden en dorps- ondersteuners vervullen ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol.

x De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leef- baarheid;

Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Inwoners kunnen op een effectieve manier via buurt- preventie / WhatsApp vroegtijdig meldingen doen bij de politie of gemeente van onveilige of onge- wenste situaties. Dit bevordert de burgerparticipatie en samenwerking tussen partners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid (politie, brandweer, woningbouwcorporaties en gemeente). In daarvoor in aanmerking komende gevallen zullen we buurtbemiddeling inzetten.

In 2020 zullen we verder werken aan het uitbreiden van buurtpreventieprojecten en buurt WhatsApp groepen. De Keurmerken Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen Leemskuilen en Waterlaat en winkelgebied Bergeijk-Centrum kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning. Daarnaast zetten we ons in voor het realiseren van een dekkend AED netwerk binnen onze gemeente. Tevens zullen we het volgen van reanimatiecursussen stimuleren. Middels communicatie blijven we uitgebreid aandacht vra- gen voor Xxxx Xxxxxxx Anoniem, Burgernet en NL-alert.

x We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid.

Door invulling te geven aan verscheidene producten van het programma Brandveilig Leven van de Vei- ligheidsregio willen we kennis en verantwoordelijkheidsbesef van burgers, ondernemers, instellingen en

andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid, vergroten en de gewenste gedragsverandering realiseren. We zullen dat onder andere doen door voorlichting te geven over brandveilig bewustzijn (informatie avonden en artikelen in het gemeentelijk huis aan huis blad), woningchecks uit te laten voe- ren en lespakketten te verstrekken op de basisscholen. Samen met de Veiligheidsregio, Staatsbosbe- heer en de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden zullen we ons inspannen om over de volledige breedte (zowel preventief als repressief) het natuurbrandrisico in het RIN (Risico Inventarisatie Natuurbranden) gebied de Kempen te beheersen en eraan werken om bewustwording en het verant- woordelijkheidsgevoel te vergroten.

x Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en on- dersteuning en hulp bieden.

Goede voorbereiding op brandweerzorg en crisisbeheersing

De tijd dat rampenbestrijding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdiensten ligt achter ons. Van de gemeente wordt verwacht dat zij net als de hulpdiensten snel reageert bij een ramp of crisis en zorg heeft voor haar bevolking. Om dit te kunnen realiseren, moet de gemeente beschikken over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Gebleken is dat een gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek aan voldoende mensen en middelen. Dat alles maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodza- kelijk. De praktijk (denk aan extreem noodweer Luyksgestel in 2016) leert dat elke crisissituatie maat- werk vereist. Ook al zijn sommige ramptypen vastgelegd in protocollen blijft het laveren om

passende oplossingen te vinden. Wij spannen ons steeds tot het uiterste in om getroffen burgers / be- drijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan.

Beleid

x Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022

x Deelplannen gemeentelijke processen 2013

x Regionaal Crisisplan 2016-2019

x Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022

x Regionaal risicoprofiel 2015-2018

x Evenementenbeleid 2016

x Nota Integraal Horecabeleid 2011

x BIBOB beleid 2018

x Prostitutiebeleid 2000

x Coffeeshopbeleid 1997

x Damoclesbeleid 2018

x Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022

x Beleidsnota aanpak wild crossen 2013

x Meerjaren Handhavingsprogramma 2017-2020

x Beleidsnota huiselijk geweld 2008

x Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017

x Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015

x Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2019

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

Niet van toepassing.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

x Ketenveldnorm

Op dit moment loopt in Oost-Brabant een pilot met betrekking tot de zogenaamde Ketenveldnorm. Deze is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van psychische stoornis en / of verstandelijke beperking. In 2020 moeten we aan de slag met de implementatie hiervan in onze gemeente.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

x Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

x Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid		Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Verwijzingen Halt van 12-17 jaar	Aantal	per 10.000 jongeren	2018	100,0	72	99	72
Winkeldiefstallen	Aantal	per 1.000 inwoners	2018	0,6	0,5	0,5	0,5
Geweldsmisdrijven	Aantal	per 1.000 inwoners	2018	2,9	3,3	3,6	3,3
Diefstallen uit woning	Aantal	per 1.000 inwoners	2018	2,1	2,4	2,5	2,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal	per 1.000 inwoners	2018	3,6	2,4	2,5	2,4

Wat gaat het kosten?

Taakveld 1. Veiligheid %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	1.593	1.736	1.863	1.863	1.863	1.863
b	Baten	10	3	3	3	3	3
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.583	-1.734	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
d	Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	0	0	0	0	0	0
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.583	-1.734	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Grafiek Lasten

Crisisbeheersing en 1.375

brandweer

Openbare orde en veiligheid 488

Grafiek Baten

Crisisbeheersing en brandweer 0

Openbare orde en veiligheid 3

Portefeuillehouders

Wethouder X. Xxxxxxx

Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

7DDNYHOG ³9HUNHHU HQ YHUYRHU´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede be- reikbaarheid en doorstroming van het verkeer.

Grenscorridor N69

nieuwe verbinding

Het PIP dat de nieuwe verbinding mogelijk maakt is in 2018 onherroepelijk geworden. Ten aanzien van het bestemmingsplan dat de aansluiting op de A67 mogelijk maakt (Veldhoven West) heeft de gemeente Veldhoven, naar aanleiding van de aanhouding als gevolg van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) problematiek, een aanvullend besluit genomen waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde ADC toets. De ADC- toets is een alternatief voor toepassing van de PAS, waarbij wordt onderzocht of er Alternatieven voor de beoogde ontwikkeling zijn, als dit niet het geval is of er Dwingende redenen zijn om het project toch uit te voeren en zo ja welke Compenserende maatregelen dan getroffen kunnen worden. Inmiddels heeft de Raad van State in haar uitspraak van 24 juli 2019 aangegeven dat de ADC- toets goed is uitgevoerd. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de aansluiting worden gerealiseerd. De provincie heeft Boskalis opdracht gegeven om de weg nader te ontwerpen en aan te leggen. Waar 2019 in het teken staat van de voorbereiding zal in 2020 de daadwerkelijke uitvoering starten. Op verschillende momenten is en wordt de omgeving van de plannen op de hoogte gesteld. Via overlegtafels worden de belanghebbende partijen, waaronder de gemeenten, betrokken. Vanwege de vele raakvlakken is er een intensieve samenwerking.

Een belangrijke aanpassing die door de aannemer in het ontwerp is voorgesteld, betreft een derde beekdalbrug. De huidige duikerbrug van de N397 over de Keersop wordt daarbij vervangen door een bredere beekdalbrug waardoor ook fietsers ongelijkvloers de N397 kunnen kruisen.

Een andere aanpassing betreft het vervangen van de autotunnel onder de Mgr Smetsstraat door een fietstunnel in combinatie met een extra aansluiting op de nieuwe verbinding. Dit is op zich een goede ontwikkeling, maar aandachtspunt is dat Valkenswaard heeft aangegeven het gebruik van deze nieuwe aansluiting te willen beperken, waardoor het reguliere autoverkeer naar dit gebied/het Eurocircuit wordt afgewenteld op het Bergeijks wegennet. Dit is voor Bergeijk niet acceptabel. Op dit moment vindt hier nog overleg over plaats.

Impressie 3e beekdalbrug

Gebiedsimpuls: Integraal gebiedsplan N69

Een tweede spoor betreft de uitvoering van de gebiedsimpuls. De gebiedsimpuls richt zich op de ver- betering van de ruimtelijke kwaliteiten van de grenscorridor en is gekoppeld aan deelgebieden die direct samenhangen met de beekdalen van Keersop, Run en Dommel. Een groot deel van deze ruimtelijke opgave ligt daarmee binnen onze gemeente. De gebiedsimpuls is vertaald in een Integraal Gebiedsplan. Vanwege de grote samenhang met de impulsmaatregelen zijn hierin ook de realisatie van het Natuur- netwerk Brabant (NNB) en autonome watermaatregelen (o.a. de natte natuurparels), opgenomen. Hier- bij wordt ook rekening gehouden met extra benodigde bergingscapaciteit als gevolg van toename van wateroverlast. De kosten van deze maatregelen (NNB en water) komen overigens niet ten laste van het budget voor de gebiedsimpuls, maar kennen hun eigen financiering.

In het Uitvoeringsconvenant Gebiedsopgave Grenscorridor zijn afspraken gemaakt over de verdere sa- PHQZHUNLQJ HQ XLWYRHULQJ %HUJHLMN LV WUHNNH- eUn YDQ GH ILHWVSDGHQ´ 6DPHQ PHW SDUWQHUDVP PLDQ¶ VK HLWQ J H E L H GY H]ULGMHQU G

Voor Bergeijk belangrijke projecten zijn de realisatie van een goede fietsverbinding tussen Westerhoven

±Riethoven en tussen Riethoven ±Veldhoven/Waalre (Schoolstraat - Broekhovenseweg). De planvor- ming daarvoor is gestart en naar verwachting kunnen de bestemmingsplannen die deze fietspaden mo- gelijk maken in 2019 of begin 2020 worden vastgesteld. Met name de uitvoering van het fietspad Broek- hovenseweg vraagt om afstemming met de nieuwe N69. Ook voor het gebied Einderheide is een uit- voeringsprogramma gemaakt. De uitvoering wordt in 2019 voortgezet.

Nulplusmaatregelen

De derde pijler van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 betreft de nulplusmaatregelen. Het gaat hier om maatregelen op het bestaande wegennet, die in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbeheerder vallen. Het maatregelenpakket voor het buitengebied en voor Wester-hoven (Heijerstraat ±Loveren) is eerder vastgesteld. Voor een aanzienlijk deel van de kosten zijn er subsidie- mogelijkheden. Voor de benodigde middelen is in de meerjarenbegroting in dekking voorzien. De nul- plusmaatregelen in het buitengebied zijn in principe gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe N69 en daarom pas voorzien voor na 2020. Wel zal indien de situatie zich voordoet bekeken worden of er werk met werk gemaakt kan worden.

De provincie heeft een verkennend onderzoek naar het zuidelijk deel van de N69 gedaan. Hieruit volgt dat een verdere planstudie noodzakelijk is. Deze planstudie is in 2019 opgestart. De planning is dat in het voorjaar 2020 het voorkeursalternatief kan worden vastgesteld. Uiteraard zijn wij samen met an- dere partners, nauw bij de planvorming betrokken.

Omdat de weg op enkele plekken in slechte staat verkeert, worden in het najaar van 2019 onderhoud aan het zuidelijk deel van de huidige N69 uitgevoerd, waarbij waar mogelijk ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Diepveldenweg

Een apart te noemen Nulplusmaatregel betreft de verbetering van de verkeersstructuur tussen Eersel en Bergeijk. Het belang van Bergeijk bij dit project zit in de verbetering van de ontsluiting van Bergeijk,

µW /RR XX /X\XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX :D

terlaat en het Stoom. Deze liggen aan de westzijde van de kern Bergeijk, maar worden aan de oostzijde via de Enderakkers ontsloten waardoor de zuidelijke randweg en de omliggende woonwijken belast wor- den. Voor Eersel gaat het vooral om het terugdringen van het sluipverkeer. In 2018 is gestart met grond- verwerving en is het bestemmingsplan in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het najaar van 2019. Afhankelijk van de vraag of er beroep tegen het plan wordt in gesteld en of daadwerkelijk alle gronden verworven zijn, kan daarna in 2020 met de uitvoering worden gestart.

Tracé Diepveldenweg

x Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden.

Op 23 juni 2016 is de Bereikbaarheidsagenda ondertekend door de wethouders van de 21 gemeenten. De Bereikbaarheidsagenda is een adaptief programma, wat neer komt dat op basis van nieuwe ontwik- kelingen en inzichten de maatregelen en programmering daarvan bijgesteld kunnen worden.

Gemeente Bergeijk werkt op het gebied van de Bereikbaarheidsagenda intensief samen binnen de sub-

regio¶V GH .HPSHQ HQ =XLG PHW DOV GRHO GH VDPHQZHUNLQJ L

lijke standpunten in te kunnen nemen bij gezamenlijke belangen die er spelen. Een van de gezamenlijke

belangen is de doorstroming van de A67 traject Belgische grens ±GH +RJW $OV VXEUHJLR¶V Zuid blijven we aandacht vragen voor de doorstroming op dit wegvak. In 2019 is middels een brief aan

de formateur aandacht gevraagd voor de doorstroming van de A67, Eersel is kartrekker namens de Kempen en vanuit de regio Zuid haken ze hier op aan.

In 2020 trekken we binnen de Kempengemeenten net als voorgaande jaren samen op en gaan we verder met de uitwerking van de projecten Werkgeversaanpak en SMARA (Smart Mobility Rural Areas).

Mobiliteitsstrategie de Kempen.

De Kempische inbreng in de Bereikbaarheidsagenda is in het najaar van 2017 vertaald in de Mobiliteits- strategie de Kempen. In de Mobiliteitsagenda steken de Kempengemeenten in op de volgende onder- delen:

- Fietsen

- Openbaar vervoer

- Wegen

- Smart

Dit zoals opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda. De Kempengemeenten werken met deze Mobili- teitsstrategie op subregionaal niveau samen. De gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen (*99s3) ¶

HQ GH *90¶V GLHQHQ UHNHQLQJ WH KRXGHQ PHW GH SURMHFWH

Actualisatie Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en Fietsambitie.

Eind 2018 is de GVM geactualiseerd. Met de actualisatie is een nieuwe stap gezet op het gebied van de fietsambitie en is afgesproken dat we een onderzoek uitvoeren naar de wegcategorisering binnen onze gemeente, deze is voor 2021 gepland.

Fietspaden en de kwaliteit daarvan zijn steeds belangrijker en komt hoog terug op

EHVWXXUOLMNH DJHQGD¶V 0HW GH YDVWVWHOOLQJ

xxx xx XXX zijn de volgende zes fietsver- bindingen benoemd:

- Bergeijk ±Stedelijk Gebied.

- Eersel ±Bergeijk.

- Luyksgestel ±Weebosch.

- Walik ±Steensel.

- Kempervennen.

- Witrijt.

In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met voorkeurstra- cés per fietsverbinding en is ingestemd met de volgende de prioritering van de fietsambitie:

- Prioriteit 1: Fietsverbindingen Bergeijk ±Stedelijk Gebied en Luyksgestel ±Weebosch.

- Prioriteit 2: Fietsverbinding Eersel ±Bergeijk en Walik ±Steensel.

- Prioriteit 3: Fietsverbindingen Kempervennen en Witrijt.

Voor de komende jaren worden de fietsverbindingen nader uitgewerkt en onderzocht en wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgesteld prioritering.

x Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.

Provincie Noord-Brabant heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid- oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Dit betekent dat Xxxxxx vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgt voor de komende 10 jaar.

Gemeente Bergeijk heeft zich gedurende de totstandkoming van de uitvraag voor een nieuwe concessie hard gemaakt voor de bereikbaarheid van kleine kernen. Voor Bergeijk geldt dat de veranderingen nihil zijn. Kernen zullen buiten de spits en in de weekenden bereikbaar blijven met openbaar vervoer. Jaar- lijks kunnen kleine wijzigingen worden toegepast waarbij wordt uitgegaan van de bezetting van de bus- sen.

Vanaf 20 augustus 2019 zal er als Businesscase binnen de huidige concessie een scholierenlijn rijden vanaf halte Hof (Rietveldabri) naar het Pius X college in Bladel. Deze lijn rijdt één maal in de ochtend naar Bladel en één maal in de middag terug naar Bergeijk. Deze bus is op verzoek van het Pius X College en is afgestemd op de schooltijden. Er zitten 65 kinderen uit de kern Bergeijk op het Pius X College.

In de Bereikbaarheidsagenda is het project Doorstroomas Valkenswaard ±Bergeijk verder benoemd, met dit project kan in de toekomst bezien worden of er kansen zijn om het openbaar vervoer te optima- liseren. Daarnaast wordt in het kader van de Bereikbaarheidsagenda bezien of er slimme mobiliteitsop- lossingen zijn die bij kunnen dragen aan een betere bereikbaarheid van de kleine kernen. Concreet voor de Kempen wordt gewerkt aan project SMARA (Smart Mobility Applications and solutions in Rural Areas).

Beleid

x 6WUXFWXXUYLVLH ³%HUJHLMN OHYHQ HQ EHOHYHQ WXVVHQ

x Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009

x Nota grondbeleid 2018 (2017)

x Nota Integraal beheer openbare ruimte (2005)

x Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)

x Groenbeheerplan (2014)

x Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012)

x Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2015-2019 (2014)

x Bouwbeleidsplan (2009)

x Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015)

x Kempische klimaatvisie (2009)

x Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011)

x Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020 (2017)

x Welstandsbeleid (2012)

x Beleidsplan openbare verlichting (2010)

x Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022)

x Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)

x Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB28 Omvorming OV naar LED-verlichting LQYHVWHULQJ ¼ LQ

In de begroting 2018 is een omvormingsprogramma om te komen tot LED-verlichting, met een looptijd van 8 jaren opgenomen. Wij voegen nu de jaarschijf 2023 toe.

Xxxxx xxxxxx

XX00 Fietsambitie Bergeijk

2020 2021 2022 2023 Totaal
1	Bruto investering	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
2	Bijstelling PPN	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
3	Bruto investering PPN (=1+2)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
4	Dekking via BR ROL / BR Fietsambitie	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
5	Netto investering (=3+4)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
6	Kapitaallasten (cumulatief)	¼ ¼ ¼ ¼ -

De uitvoering van de ILHWVDPELWLH YHUJW HHQ WRWDDOI n dLeQbeYgrHotVingWHULQJHQ

van 0000- XX XX XXXXXX DO ¼ RSJHQRPHQ YRRU

ZRUGW RP YRRU GH MDDUVFKLMI ¼ we n og h eb be n . RS WH QHPH

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad de Fietsambitie vastgesteld. De raad zet hiermee voor de korte termijn in op de voorbereiding en realisatie van de fietsverbindingen Luyksgestel ±Weebosch en Ber- geijk ±Stedelijk gebied, voor de middellange termijn in op de schoolroute Eersel ±Bergeijk en Walik ± Steensel. Voor de lange termijn wordt ingezet op de toeristische fietsverbindingen Kempervennen ± Westerhoven en Witrijt. Tevens heeft de raad met het genomen besluit de tracés vastgesteld voor alle fietsverbindingen, met uitzondering van de fietsverbinding Bergeijk ±Stedelijk gebied. Ten behoeve van deze fietsverbinding is het voorkeurstracé vastgesteld tot aan de Bisschop Xxxxxxxxxxxxxx. Voor het gebied ten noorden van de Bisschop Rythoviusdreef tot aan fietspad Broekhovenseweg is een zoekge- bied aangewezen. Met het genomen besluit moet vervolg worden gegeven aan de uitvoering van de fietsambitie. In het vervolgtraject moet voor de fietsverbinding Bergeijk ±Stedelijk gebied een nieuw voorkeurs alternatief worden onderzocht. Daarnaast moeten voor alle 6 de fietsverbindingen de varian- tenstudies plaats vinden, de ontwerpen worden opgesteld, vervolgstudies en onderzoeken worden op-

gepakt en overige procedures in gang worden gezet. Hiervoor wordt eHQ YRRUEHUHLGLQJVNUHG

175.000 aangevraagd. Dit dekken we uit de bestemmingsreserve Fietsambitie die daarvoor wordt om- gezet naar een dekkingsreserve Fietsambitie.

1% 0XXXX]XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ¼ 1 In november 2018 heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke Visie Mobiliteit vastgesteld. Als het gaat om de wegcategorisering is besloten om een gedegen onderzoek uit te voeren naar de wegcategorise- ring binnen onze gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de Mr. Pankenstraat, Eerselsedijk, Spar- rendreef, Van Beverwijkstraat, Nieuwstraat, Churchilllaan en Kennedylaan.

De vraag om een actualisatie ook gezien projecten als Hof Noord en de Diepveldenweg vraagt om een vervroegd onderzoek naar de toekomstige wegcategorisering omdat de inrichting van wegen afgestemd moet worden op de wegcategorie die ze hebben.

In 2021 willen we een gedegen onderzoek doen naar de wegcategorisering en de keuzes voor de toe- komst aan de gemeenteraad voorleggen.

NB04 30 km/uur zone Lijsterbesdreef Bergeijk (investering ¼

2020 2021 2022 2023 Totaal
1	Bruto investering	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
2	Subsidie / bijdragen derden	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
3	Netto investering (=1+2)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4	Netto kapitaallasten (cumulatief)	¼ ¼ ¼ ¼ -

In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit die in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld is de wegcatego- risering opgenomen. De Lijsterbesdreef wordt al jaren in de gemeentelijke plannen voor wegcategori- sering aangewezen als 30 km/uur zone maar is nog niet als zodanig ingericht en gerealiseerd.

In 2020 wordt de weg conform 30 km/uur ingericht. Daarmee wordt meteen de 30 km/uur zone in de omgeving van het Woonbos vervolmaakt.

De investering gaat uit van de aanleg van 4 plateaus op de kruispunten en 2 uitritconstructies om de Lijsterbesdreef als 30 km/uur zone in te richten.

NB05 Aanpassingen Heijerstraat ±/RYHUHQ :HVWHUKRYHQ LQYHVWHULQJ ¼

2020 2021 2022 2023 Totaal
1	Bruto investering	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
2	Subsidie / bijdragen derden	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
3	Netto investering (=1+2)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4	Netto kapitaallasten (cumulatief)	¼ ¼ ¼ ¼ -

Samen met een werkgroep Heijerstraat-Loveren zijn aanvullende maatregelen besproken op het traject om de verkeersveiligheid te verbeteren. Afgezien van een aantal extra maatregelen, zoals markerings- werk en rijbaanreflectors, die gefinancierd worden uit reguliere onderhoudsgelden, zijn we voornemens de kruispuntlocaties extra te accentueren met de aanleg van blokhagen. Hiervoor heeft de werkgroep zich hard gemaakt en het toevoegen van dergelijke objecten voegt een derde dimensie toe (hoogte), waarvan we zonder meer verwachten dat deze attentieverhogend is en een positieve invloed zal hebben op snelheidsverlaging.

NB06 Matrixborden LQYHVWHULQJ ¼ 1

Wanneer het om gedragsbeïnvloeding van weggebruikers gaat laten de matrixborden zien dat ze een positief effect uitoefenen op het gedrag van de weggebruiker. Matrixborden informeren de weggebruiker op het gedrag dat ze vertonen op de weg, voor zover het gaat om snelheid. Op het moment hebben we 6 matrixborden die op diverse locaties worden ingezet binnen de gemeente Bergeijk. De matrixborden worden op dit moment reactief geplaatst op aanvraag. Wanneer er in een buurt klachten zijn over snel- heid kan het matrixbord worden ingezet. Er zijn meerdere wegen waar terugkerende klachten zijn aan- gaande snelheid. Voorbeelden zijn de zuidelijke randweg van Bergeijk, traject Heijerstraat-Loveren,

Hobbel-Broekhovenseweg, Eijkereind ±0U 3DQNHQVWUDDW HQ]RYRRUWV 'RRU

onze begroting voor de aanschaf van 4 extra matrixborden, kunnen deze structureel nog meer gericht ingezet worden. Hiermee kunnen we nog meer en ook meer gestructureerd aandacht blijven vragen voor gedrag in relatie tot snelheid. We betrekken deze investering bij de subsidieaanvraag 2020 op

JURQG YDQ GH ³6XEVLGLHUHJH-BOraLbaQntJ20 1Y6,HveUrkNeeHr eHn U±v erHvoQer spYroHjecUteYn RHU 1RR

**$, ´waardoor mogelijk nog externe dekking kan worden verkregen.

NB07 FOCUS: Herinrichting, vervangingen jaarschijf 2023

Herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o.	2020		2021		2022	2023 Totaal
1 Bruto investering		¼		¼		¼ ¼ ¼
2 Dekking via rioolheffing		¼		¼		¼ ¼ ¼
3 Netto investering (=1+2)		¼		¼		¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)		¼		¼		¼ ¼ -

De verhardingen en inrichting van de Mert en omgeving is aan totale vervanging toe. De gehele open- bare ruimte, van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen. Het ontwerp wordt inte- graal samen met de wijken Koperteutenstraat e.o. en de Hasselt in 2019 gemaakt.

Herinrichting, vervanging De Bucht	2020		2021		2022	2023 Totaal
1 Bruto investering		¼		¼		¼ ¼ ¼
2 Dekking via rioolheffing		¼		¼		¼ ¼ ¼
3 Netto investering (=1+2)		¼		¼		¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)		¼		¼		¼ ¼ -

De verhardingen en inrichting van de Bucht (en Buchtdwarsstraat) is aan totale vervanging toe. De gehele openbare ruimte, van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen.

Herinrichting De Bucht Herinrichting de Mert e.o.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

x Metropoolregio Eindhoven

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar laatste monitoring

Gemeenten

< 25.000

(indicator)

Bergeijk (indicator 2019)

Bergeijk 2019

Ambitie 2020

N.v.t.

n.v.t.

Wat gaat het kosten?

Taakveld 2. Verkeer en vervoer %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	2.370	2.758	2.803	2.777	2.867	2.943
b	Baten	77	79	48	48	48	48
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.293	-2.679	-2.756	-2.729	-2.820	-2.896
d	Mutaties reserves storting	200	0	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	43	487	418	50	50	50
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-2.450	-2.192	-2.338	-2.679	-2.770	-2.845

Grafiek Lasten

Verkeer, wegen en water 2.803

Grafiek Baten

Verkeer, Wegen 48

en water

Portefeuillehouders

Xxxxxxxx 0 ECONOMIE

Wethouder X. Xxxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.4 7DDNYHOG ³(FRQRPLH´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

De economie draait op volle toeren. Bedrijven groeien en trekken extra personeel aan. Een goed draai- end bedrijfsleven is van essentieel belang voor Bergeijk. Veel mensen werken bijvoorbeeld bij onze industriële en toeristische bedrijven. Maar denk ook aan het voorzieningenniveau in het algemeen, inzet bij verenigingen en sponsoring. Het is voor onze gemeente daarom van belang een goed vestigingskli- maat te creëren c.q. te behouden en om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. We streven naar meer ruimte voor de industriële bedrijven en zetten ook in op het verder op de kaart zetten van toeristisch Bergeijk.

Het POB heeft recent een nieuw Economisch Actieplan (EAP) opgesteld, waarin de ondernemers zelf aangeven welke punten voor de komende jaren voor hen belangrijk zijn.

Kempisch Bedrijvenpark (KBP)

De uitgifte van bedrijfskavels (vanaf 5.000 m2) op het Kempisch Bedrijvenpark wordt voortgezet. Er is op dit moment een ruime belangstelling voor de kavels.

Kempische Industrie Agenda (KIA)

In 2017 is de Kempische Industrie Agenda (KIA) vastgesteld. De ambitie is de Kempen te versterken

als regio GLH XLWEOLQNW LQ ³VPDUW PDQXIDFWXULQJ´ 'LYHUVH

dustrie en Goed Geschoolde Jongeren) zijn opgepakt in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Het project Kies Kempische Bedrijven wordt vervolgd.

Er is een zogenaamde multi-helix-tafel opgezet in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kem- pen. Hierbij wordt afgestemd tussen gemeenten, ondernemers (via het KOP), onderwijs en Brainport Development.

Lokale bedrijventerreinen

De volgende fase van bedrijventerrein Waterlaat (fase 7) is in voorbereiding. Eerder hebben we al toe- stemming gekregen van regio en provincie om een planontwikkeling voor te bereiden. Gestreefd wordt naar vaststelling van een bestemmingsplan in 2019. Onzekere factor wordt gevormd door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, waarmee toepassing van het Programmatische Aanpak Stik- stof (PAS) in het kader van de Natuurbeschermingswet niet meer toegestaan is. Dit is een landelijk probleem en onduidelijk is nog of en hoe dit oplosbaar is. Naar verwachting is eind 2019 de nieuwe Kempische Bedrijventerreinenvisie gereed. Hierin wordt beschreven of en waar uitbreiding nodig is en wat we moeten doen om de bestaande terreinen up-to-date te houden.

&HQWUXP µW +RI

In de Update Centrumvisie Bergeijk 2017 is de concentratiegedachte herbevestigd. In juli 2019 is de Verordening Transformatiefonds vastgesteld, waarbij eigenaren van detailhandelspanden een financi- ele bijdrage kunnen krijgen bij een onderzoek naar transformatie en/of een bestemmingsplanwijziging. In de begrotingen voor 2019 en 2020 zijn hiervoor gelden opgenomen.

De Stichting Centrummanagement zet haar activiteiten voort; de reclameheffing is een belangrijke in- komstenbron voor deze Stichting.

Centrumvisie / Plan Hof-Noord

2QGHUGHHO YDQ GH FHQWUXPYLVLH LV KHW FRQFHQWUHUHQ YD

daarbij een trekker aan de noordkant te realiseren. De ontwikkeling Hof Noord is uitvloeisel van dit beleid en omvat de sloop van het oude postkantoor en 23 appartementen en de bouw van een supermarkt en 30 nieuwe appartementen. De footprint van het nieuwe gebouw is aanzienlijk kleiner waardoor de

openbare ruimte kan worden vergroot ten behoeve van o.a. de realisatie van extra parkeerplaatsen. Het bestemmingsplan is in april 2019 vastgesteld. Rekening houdend met eventueel beroep kan wellicht in 2020 worden gestart met de bouw. Voor de inrichting van het openbaar gebied is in overleg met de omgeving een ontwerp opgesteld en door het college vastgesteld. Het moment van uitvoering van de inrichting van het openbaar gebied is afhankelijk van de bouw. Naar aanleiding van de discussie rondom het parkeren zijn de gronden Hof 150/152 aangekocht en is een ontwerp voor inrichting als parkeerter- rein gemaakt. Om aanleg van de parkeerplaats mogelijk te maken is een planologische procedure nodig die in 2019 wordt gestart en in 2020 zijn vervolg zal krijgen.

x Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente.

Toerisme is een belangrijke sector in Bergeijk en dan met name de verblijfsrecreatie. Jaarlijks zijn er ruim 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. Toerisme is hiermee een belangrijke pijler voor de lokale economie: het zorgt voor werkgelegenheid en draagt eraan bij dat het voorzieningenniveau - ook voor inwoners - op peil blijft. De grote trekkers zijn Center Parcs De Kempervennen en Camping De Paal, maar ook de vele minicampings en Bed & Breakfasts zorgen ervoor dat veel toeristen naar Bergeijk komen. De toeristen die hier verblijven, bezoeken ook lokale en regionale horeca, winkels en bedrijven die dagrecreatie aanbieden.

De recreatieve potentie willen we nu en in de toekomst zoveel mogelijk benutten. Daarom stimuleren en faciliteren wij in brede zin de toeristische sector in Bergeijk en de diverse organisaties die actief zijn op dit gebied.

- De stichting Beleef Bergeijk is inmiddels operationeel. Daarnaast is de citymarketeer gestart. Deze is momenteel bezig met het bepalen van de strategie en het merk Bergeijk. Daarnaast is de nieuwe locatie van Visit Bergeijk en bibliotheek De Kempen op 30 juni 2019 officieel geopend. De stichting, de citymarketeer, ondernemers uit de VTE en de ambtenaar VTE voeren in onderling overleg di- verse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

- Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie voor de Brabantse Kempen zijn de betrokken organisaties en de Kempengemeenten gestart met vier projecten. Uw raad wordt ook in 2020 re- gelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met een RIB.

- Met het DNA-boek wordt in het najaar van 2019 het DNA-traject Bergeijk afgerond. Uw raad heeft

voor de uitvoering van acties in vervolg op het DNA-WUDMHFW ¼ JHUHVHUYH wordt, in overleg met het bestuur van Beleef Bergeijk en de citymarketeer, bekeken wat mogelijke

vervolgstappen zijn. Op basis daarvan wordt een raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma DNA Ber- geijk opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan uw raad.

- Op het gebied van routestructuren is een subsidie vDQXLW /($'(5 YHUNUHJHQ YDQ mee wordt een fijnmazig ruiterroutenetwerk aangelegd én investeren 10 ondernemers (waarvan 8

uit Bergeijk en 2 uit Eersel) in hun hippische bedrijfsactiviteiten. Zij ontvangen een subsidie voor hun eigen onderneming én dragen voor een deel bij aan de kosten voor de route. De opening van het ruiterroutenetwerk én bijbehorende promotiemiddelen wordt voorzien voor het voorjaar van 2020.

- Tot slot wordt in 2019/2020 het regionaal beleidsplan dag- en verblijfsrecreatie voor de Kempen geactualiseerd. De gemeente Bergeijk is trekker van dit project.

Zwarte Bergen

In 2017 heeft de huidige eigenaar aangegeven het vakantiecentrum de Zwarte Bergen te willen verko- pen. De gemeente wil graag meedenken om een kwaliteitsslag te maken en daarmee ongewenste ont- wikkelingen voorkomen. Met de huidige en mogelijke nieuwe eigenaars wordt gezocht naar welke ont- wikkelkansen er op dit vakantiepark zijn om tot duurzame oplossingen te komen. De initiatiefnemer heeft aangegeven in het najaar zijn plannen te kunnen presenteren, zowel aan de gemeente(-raad) als de omgeving. Wij verwachten dat een herziening van het bestemmingsplan nodig zal zijn om de plannen te realiseren.

x Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en landschap

Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden jaarlijks opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma Bergeijk. Voor het opstellen van het plattelandsontwikkelingspro- gramma en het formuleren van projectvoorstellen worden diverse belangenorganisaties, waaronder bij- voorbeeld dorps- en kernraden, uitgenodigd.

Voor gemeentegrens overstijgende projecten wordt samengewerkt met de Kempengemeenten, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden via het Streekplatform de Brabantse Kempen, met het Huis van de Bra- bantse Kempen als uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie richt zich op het faciliteren van projecten

JHULFKW RS SODWWHODQGVRQWZLNNHOLQJ PHW EHWUHNNLQJ WR

.HPSHQ´ P DH¶QV WYKDHQXLW HHQ UXLPWHOLMNH ODQGVFKDSSHOLMNH 'H .HPSHQ´ 'H SURMHFWHQ ZRUGHQ JHILQDQFLHUG- XLW GH

wikkeling Buitengebied. Vanuit het Gebiedsakkoord N69 zijn er ook subsidies beschikbaar. Gelet op de brede doelstelling kunnen die maatregelen zeer divers zijn.

Beleid

x 6WUXFWXXUYLVLH ³%HUJHLMN OHYHQ HQ EHOHYHQ WXVVHQ

x Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)

x Actualisatie Centrumvisie Bergeijk (2015)

x Update Centrumvisie Bergeijk (2017)

x Subregionale visie detailhandel de Kempen (2015)

x Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015)

x Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008)

x Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012)

x Winkeltijdenverordening (sept 2015)

x Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

x Visie Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxx 0000

Xxxxxxxx meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

Niet van toepassing.

Nieuw beleid

1% 3ODWWHODQGVRQWZLNNHO16L7.Q70J0 VNSinU20R2J0-2U0D22P, dPekDki ng B R D O B) ¼

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied:

(+ = voordeel, -/- = nadeel)		2020	2021	2022	2023
Stimuleringskader groenblauwe diensten	B2018	-25.000	-25.000	0	0
Masterplan biodiversiteit	B2018	-20.000	-20.000	0	0
Heidecorridor Stevensbergen	B2019	-11.000	-1.500	0	0
Reeds voorzien in begroting		-56.000	-46.500	0	0
Uitbreiding voorzieningen vlindertuin Riethoven	PPN	-8.700	0	0	0
Pronkwandelingen Riethoven	PPN	-5.000	0	0	0
Ervenplus (uitbreiding)	PPN	-10.000	-10.000	0	0
EVZ De Plateaux	PPN	-25.000	0	0	0
Verzamelplan functiewijziging	PPN	-20.000	0	0	0
Klimaatbomen	PPN	-15.000	-15.000	-15.000	0
Vernieuwing openstellingsborden gemeentelijk bos	PPN	-5.000	0	0	0
Project akkervogels	B2020	-13.000	-13.000	-13.000	0
NB Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020		-101.700	-38.000	-28.000	0

Totaal (dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69)		-157.700	-84.500	-28.000	0

Uitbreiding voorzieningen vlindertuin Riethoven:

De IVN-werkgroep Riethoven wil graag een water- en stroomvoorziening, een eenvoudige toiletvoorzie- ning in een schaftwagen, enkele zitbankjes in de tuin en toeristische bewegwijzering naar de Vlindertuin realiseren.

Pronkwandelingen Riethoven:

De kernraad Riethoven wil met hulp van het wandelteam van de KBO en plaatselijke horecaonderne- mers 4 wandelroutes uitwerken en deze ontsluiten via folders en QR-codes.

Ervenplus (uitbreiding):

Ervenplus is een provinciale subsidieregeling, die via erfscans en beplantingsplannen bijdraagt aan de vergroting van de biodiversiteit op boerenerven. In navolging van Riethoven kan door de uitbreiding ook in de andere kernen meegedaan worden.

EVZ De Plateaux:

Inrichting van de droge ecologische verbindingszone tussen de Liskes en de Plateaux.

Verzamelplan functiewijziging:

Veel veehouders overwegen te stoppen, functiewijziging in het bestemmingsplan van Xxxxxxxxx naar Wonen (gepaard met sloop) hoort daarbij. Door deelname aan een gezamenlijke, door de gemeente getrokken, herziening van het bestemmingsplan kunnen agrariërs ontzorgd worden.

Klimaatbomen:

Planten van 100 klimaatbestendige bomen in het buitengebied per jaar in 2020 t/m 2022 in bermen en overhoeken, om daarmee CO2 vast te leggen en de biodiversiteit te versterken.

Vernieuwing openstellingsborden gemeentelijk bos:

Plaatsen van ca. 100 vernieuwde openstellingsbordjes (uniform in alle kempengemeenten en voorzien van QR-codes voor digitale ontsluiting) bij gemeentelijke bospercelen.

Project akkervogels:

De overlevingskansen van akkervogels worden steeds kleiner door het verdwijnen van broed- en voed- selgelegenheid. Doel is om het leefgebied van akkervogels te verbeteren door kavels in te zaaien met

o.a. graan en bloemen. Gedurende drie jaren worden vijf hectare aan kavels uit de geliberaliseerde pacht onttrokken. Het bewerken, inzaaien, communicatie en monitoren van 5 hectare landbouwgrond NRV1W3 .00¼0 per jaar inclusief de gederfde pachtgelden.

Ontwikkelingen

x Detailhandel

We kennen op dit moment een hoogconjunctuur. Het bedrijfsleven draait op volle toeren; veel bedrijven breiden uit. Dit is terug te zien in de belangstelling voor bv. kavels op het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en op Xxxxxxxxx 0, dat nu in ontwikkeling is. Tegelijk is er een krappe arbeidsmarkt: het is voor bedrijven vaak lastig om aan goed geschoold personeel te komen.

Binnen de detailhandel zet de ontwikkeling naar minder winkelmeters door, o.a. door internetaankopen en veranderd koopgedrag. Met het beleid om detailhandel in het kernwinkelgebied te concentreren (Centrumvisie) en tegelijkertijd alternatieven te bieden in de aanloopstraten ( transformatiefonds) spe- len we hier op in.

Verbonden partijen

x Kempisch Bedrijven Park (KBP)

x Huis van de Brabantse Kempen

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid

Jaar laatste monitoring

Gemeenten

< 25.000

(indicator)

Bergeijk (indicator 2019)

Bergeijk 2019

Ambitie 2020

Functiemenging %

2018

51,0

51,9

51,0

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd

van 15 t/m 64 jaar

2018

154,0

181,7

178,4

181,7

Wat gaat het kosten?

Taakveld 3. Economie %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	657	786	675	596	521	493
b	Baten	1.153	1.102	961	971	980	990
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	497	316	286	375	459	496
d	Mutaties reserves storting	1.580	150	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	1.035	1.150	350	185	128	127
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-49	1.316	636	560	587	623

Grafiek lasten

Economische ontwikkeling 428

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2

Economische promotie 245

Grafiek Baten

Economische ontwikkeling 0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0

Economische promotie 961

Portefeuillehouders

Wethouder X. Xxxxxx

Taakveld 4 ONDERWIJS

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.5 7DDNYHOG ³2QGHUZLMV´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind van 0-18 jaar

De gemeente Bergeijk voert een Lokale Educatieve Agenda waarin onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp zich gezamenlijk inzetten voor een optimale en doorgaande ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht. Vanuit het programma BErgeijk ACTIVE wordt de sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen in nauwe sa- menwerking met deze partners en verenigingen gestimuleerd.

x De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijs- plek voor elk kind

Elk kind heeft recht op onderwijs en elk kind heeft hierin haar eigen behoefte aan ondersteuning. In de meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere (basis)school in de buurt en soms is de best passende onderwijsplek iets verder weg. Met de komst van passend onderwijs voert het onder-

ZLMV VDPHQ PHW GH JHPHHQWH HHQ EHOHLGVRQWZLNNHODJHQG

send worden besproken voor het collectief maar ook op casusniveau. Bij het organiseren van een pas- sende plek vindt in een aantal gevallen nauwe samenwerking plaats met jeugdhulp. Daar waar kinderen buiten de gemeentegrenzen een school bezoeken, draagt de gemeente onder bepaalde voorwaarden zorg voor het vervoer. Eigen mogelijkheden van kinderen en gezinnen worden met het oog op het sti- muleren van zelfstandigheid hierin meegenomen.

x De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het onderwijs

De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ Xx Xxxxxx werken nauw samen met de zorgcoördinatoren in het onderwijs op casusniveau. In elk team zijn aandachtsfunctionarissen onderwijs benoemd. Zij heb- ben regelmatig contact met de diverse scholen en bespreken met elkaar wat goed gaat en wat aandacht behoeft. De basis van de zorgstructuren in het basis- en voortgezet onderwijs is vormgegeven door het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en hiermee dus gelijk voor het betreffende gebied. Ook is het Passend Traject Overleg ingevoerd waar- bij Jeugdhulp, Onderwijs en Leerplicht zowel fysiek als in een applicatie met elkaar samenwerken om thuiszitters te voorkomen en een casusverantwoordelijke toe te wijzen.

x De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwetsbare leerlingen

Voortijdig schoolverlaten en het bestrijden daarvan is een belangrijk thema. Zowel gemeenten als on- derwijs zetten zich in om jongeren een startkwalificatie/diploma te laten halen. Beiden hebben een wet- telijke verantwoordelijkheid (zoals leerplicht, passend onderwijs, participatiewet) om voortijdig school- verlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt in de regio te versterken. Speciale aandacht dient uit te gaan naar jongeren in een kwetsbare positie. Vanuit twee ministeries (OCW en SZW) vraagt de overheid om een sluitend regionaal vangnet voor deze laatste doelgroep te vormen en de samenwerking te verbreden naar werk & inkomen en jeugdhulp. Dit regionale vangnet wordt vormgegeven in de kadernota en het regionale programma van het Regionaal Meld- en coördi- natiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) regio Zuidoost-Brabant.

x De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor vol- wassenen

Een goede beheersing van taal en rekenen draagt onder andere bij aan het sneller vinden van werk (eerdere uitstroom uit de bijstand), actievere betrokkenheid bij de buurt, voorkomen van sociaal isole- ment, voorkomen van schulden, betere gezondheid en verminderen van onderwijsachterstanden. Alle

burgers moeten daarom de kans hebben om zich de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardighe- den eigen te maken om hun (arbeids-)participatie in de samenleving te bevorderen.

Het Digitaalhuis Bergeijk is zeer succesvol. Vanuit efficiency en vergroten van naam- en beeldbekend- heid van onze aanpak van laaggeletterdheid streven we ernaar om in 2020 ook in de andere Kempen- gemeenten Digitaalhuizen te openen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB) is belegd bij de centrumgemeente Eindhoven.

In goed overleg met de regio-gemeenten is het Ster-college tot hoofdaannemer voor de uitvoering van de WEB benoemd. Hierbij is uitdrukkelijk gesteld dat het Ster-college de samenwerking moet zoeken met de lokale partners. Voor de periode 2020-2024 zullen de WEB-middelen hoogstwaarschijnlijk via een Europese aanbesteding uitgezet moeten worden.

x De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting

In 2016 en 2017 is de haalbaarheid van een Integraal Kind &HQWUXP ELQQHQ GH NHUQ ¶W

In maart 2019 is door de gemeenteraad de richtinggevende ambitie van het concept Kind Centrum, inclusief de aanhaking van preventieve jeugdhulp, vastgesteld. Onze partners zijn op basis van dit be- sluit aan de slag gegaan om deze ambitie per lokaal netwerk uit te werken. In een vervolgstap kan deze uitwerking worden gebruikt als basis van een nieuw Uitvoeringsprogramma huisvesting basison-derwijs Bergeijk (2020-2023), op- en vast te stellen in 2020.

Beleid

x Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017)

x Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang 2013 (2013)

x Verordening Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000

Xxxxxxxx meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

%% 8LWYRHULQJ RQGHUZLMVDFKWHUVWDQGHQEHOHLG ¼

talingsverplichting bij onderbesteding)

Herverdeling van het landelijk budget voor Onderwijs Achterstandenbeleid heeft er toe geleid dat de gemeente Bergeijk met ingang van 2019 hiervoor geoormerkte rijksmiddelen ontvangt. De uitkering van de middelen vindt plaats per kalenderjaar. Aan het einde van een tijdvak van vier kalenderjaren dient het totaal bedrag aan uitkeringen te zijn besteed en vindt verantwoording plaats. Het doel van de uitke- ring is het voorkomen van (taal)achterstand bij jonge kinderen. Hiervoor moet de gemeente zorg-dragen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie dat voldoet aan de kwaliteitseisen volgens de wet Oké, het optimaliseren van de toeleiding naar dit aanbod en het monitoren van de resultaten. De ge- meente maakt een plan waarin de inzet van de middelen wordt uitgewerkt.

%% /HHUOLQJHQYHUYRHU ¼ 9

Vanaf 1 mei 2017 is er een overeenkomst gesloten met een nieuwe vervoerder als gevolg van een aanbesteding door de vier Kempengemeenten. Door de nieuwe aanbesteding zijn meer combinatie- ritten mogelijk in de Kempengemeenten. Facturatie vindt plaats op basis van beladen tijd en niet meer per beladen kilometer. Dit heeft een kostenbesparend effect.

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden heeft betrekking op opstapplaatsen. Door gebruik te maken van opstapplaatsen wordt de duur van de rit verkort, omdat de taxi niet op verschillende adressen

leerlingen hoeft op te haOHQ HQ ¶V PLGGDJV DI WH ]HWWHQ 2RN GLW ZH 2018 is het eerste volledige kalenderjaar geweest met de nieuwe vervoerder en bovenstaande wijzigin-

gen. Ouders zijn zeer tevreden over het huidige leerlingenvervoer. De kosten zijn aanzienlijk lager uit-

JHYDOOHQ 'DDURP ZRUGW YRRUJHVWHOG RP ¼ DI WH

%% 1HYHQLQVWURRP QLHW 1HGHUODQGV VSUHNHQGH NLQGHUHQ

Neveninstroom wordt geboden aan niet Nederlands sprekende kinderen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten. Deze kinderen volgen een jaar onderwijs op basisschool Het Palet in Hapert. Zodra zij de Nederlandse taal machtig zijn stappen ze over naar de reguliere basisschool in hun eigen woon- plaats.

Huidige cijfers laten zien dat er meer kinderen naar het Palet gaaQ GDQ YHUZDFKW 9RRU HON 600 per kwartaal betaald. Het begrote bedrag voor 2019 is niet toereikend. Het begrote bedrag is geba-

seerd op 8 kinderen. Op dit moment bezoeken 12 kinderen Het Palet. Dat betekent een structurele

ELMVWHOOL1Q0.0J00 . YDQ FD ¼

%% 3HXWHUZHUN ¼ 9

We kopen peuterwerk in bij kinderopvang Nummereen. Inmiddels is gebleken dat de geraamde kosten

XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX ]XXX XXX EHQRGL

geraamd.

Xxxxx xxxxxx

XX00 Opstellen Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023 ¼ 1 Er moet een nieuw uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs worden opgesteld. Het vorige uit- voeringsprogramma liep tot en met 2017. Op basis van te actualiseren leerlingenprognoses en inventa-

risaties bij de scholen dient bepaald te worden welke investeringen er nodig zijn om ook in de toekomst voldoende goede huisvesting voor het basisonderwijs te behouden.

9RRU KHW RSVWHOOHQ YDQ GLW XLWYRHULQJVSODQ QHPHQ ZH ¼

Ontwikkelingen

x Aanpak Xxxxxxxxxxxxxxxxx

0XX XXXXX HHQ mHiljo[enWoUploDp enEd HtotG¼U D J Y DPQL O¼M R H Q LQ EHV

voor ambitieuze regionale plannen vanuit 35 centrumgemeenten. Dit kan worden besteed aan:

- versterking van de preventieve aanpak,

- verbetering van de samenwerking binnen een taalnetwerk of

- wervingsactiviteiten voor moeilijk bereikbare groepen

Voorts kunnen wijkteams, zorgverleners en uitvoeringsorganisaties als het UWV nadrukkelijker betrok- ken en ondersteund worden bij het vinden en signaleren van laaggeletterden. Ook gaat het om kwali- teitstoetsing van het aanbod plus monitoring van bereik en resultaten.

Ter stimulering van de gemeentelijke inzet komt er, bij voorkeur voor de zomer 2019, een bestuurlijke afspraak tussen Rijk en VNG.

x Onderwijshuisvesting

In het Coalitieakkoord "Samen Doen" van april 2018 is ten aanzien van het onderwijs en de vorming van kindcentra opgenomen dat we een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommo- datie in Riethoven uit zullen voeren. Sedertdien is door de gemeenteraad in maart 2019 de ambitie voor het concept Kind Centrum voor alle Bergeijkse Kernen vastgesteld. Samen met onze partners wordt dit concept nu voor elke kern uitgewerkt. Deze uitwerking kan de basis zijn voor een nieuw Uitvoeringspro- gramma huisvesting basisonderwijs en een in het coalitieprogramma opgenomen haalbaarheidsonder- zoek. Dit onderzoek zal naar verwachting raakvlakken hebben met het door de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx geadviseerde onderzoek naar de toekomst van (alle) gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven. Ten aanzien van dit laatste onderzoek vind overleg plaats met de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx over de reikwijdte en uitvoering van dit onderzoek. Of en in welke omvang financiële ruimte nodig is om het haalbaarheids- onderzoek naar een multifunctionele accommodatie uit te voeren nodig is, zal uit de uitwerking van kindcentra in Bergeijk en het door de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx geadviseerde onderzoek moeten blijken. We verwachten dat hierover in 2020 duidelijkheid zal ontstaan en zullen zonodig een separaat voorstel hierover aan de gemeenteraad voorleggen.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen	2017	1	0	0	0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen	2017	19	2,57	2,57	2,57
Vroegtijdig schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO en MBO startkwalificatie (vsv-ers) onderwijs	2016 - 2017	1,3	1,2	1,2	1,2

Wat gaat het kosten?

Taakveld 4. Onderwijs %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	1.661	1.342	1.272	1.571	1.563	1.233
b	Baten	363	26	92	412	412	92
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.298	-1.315	-1.180	-1.159	-1.151	-1.141
d	Mutaties reserves storting	29	0	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	33	29	0	0	0	0
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.293	-1.287	-1.180	-1.159	-1.151	-1.141

Grafiek Lasten

Openbaar basisonderwijs 160

Onderwijshuisvesting 642

Onderwijsbeleid en 499

leerlingenzaken

Grafiek Baten

Openbaar basisonderwijs 0

Onderwijshuisvesting 20

Onderwijsbeleid en 72

leerlingenzaken

Portefeuillehouders

Taakveld 5 SPORT, CULTUUR EN RECREACTIE

Wethouder X. Xxxxxxx Wethouder X. Xxxxxxx Wethouder X.Xxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.6 7DDNYHOG ³6SRUW FXOWXXU HQ UHFUHD

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners van Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten

De gemeente Bergeijk beschikt over een bruisend cultureel- en sportief verenigingsleven. In het wel- zijnssubsidiebeleid en het accommodatiebeleid heeft de gemeente de maatschappelijke effecten en speerpunten vastgelegd die zij wil bereiken. De gemeente faciliteert de buitensporten zoals voetbal, tennis, korfbal en handbal. Daarnaast faciliteert de gemeente in alle kernen de gemeentelijke sporthal- len en de gemeenschapshuizen.

De rol van de gemeente is faciliterend en ondersteunend. Er is de laatste jaren een stevige sportieve en culturele basis gelegd. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Bergeijk profiteren van ade- quaat toegeruste voorzieningen, instellingen, accommodaties en subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan inclusiviteit; iedereen moet op zijn of haar eigen niveau mee kunnen doen.

BErgeijk ACTIVE:

Bergeijk Active organiseert een integraal aanbod aan sportieve en culturele activiteiten voor de doel- groep jeugd, ouderen en mensen met een beperking vanuit gezamenlijk gedragen doelen. Hiervoor hebben wij met behulp van de rijksregeling combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur, 2 sportcoa- ches, 2 cultuurcoaches, 1 jeugd-/preventiecoach en 1 ouderenbeweegcoach aan het werk. Naast dek- king uit de rijksmiddelen dragen ook externe partijen bij aan deze kosten. Daarnaast neemt de gemeente deel aan Uniek Sporten Brabant. Ook in 2020 worden diverse activiteiten vanuit BErgeijk ACTIVE ge- organiseerd.

Een van de uitgangspunten van BErgeijk ACTIVE is dat het naschools aanbod aan sportieve en cultu- rele activiteiten herkenbaar aangeboden dient te worden, passend bij de doelgroep. Graag willen we dat kinderen op jonge leeftijd zichzelf zo goed mogelijk kunnen oriënteren op de culturele en sportieve

µPDUNW¶ YDQ RQ]H JHPHHQWH ,Q RYHUOHJ PHW GH VWXXUJUR

jaar 2019 ±2020 deel te nemen aan Sjors Sportief en Sjors Creatief.

De volwassenen tussen 18 en 55 jaar worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun participatie in de samenleving. Wel faciliteren wij deze doelgroep door middel van het accommodatie-, subsidie- en minimabeleid.

Speel- & beweegbeleid:

Tijdens de begrotings behandeling 2018 ±2022 is een bedrag beschikbaar gesteld om te komen tot een nieuw speel- en beweegbeleid. Het huidige speelvoorzieningenplan is toe aan een actualisatie. De ko- mende periode wordt samen met diverse stakeholders (o.a. de jeugdgemeenteraad) opgetrokken om te komen tot een nieuw actueel, breed gedragen integraal plan waarin alle aspecten met betrekking tot het aanbieden van informele en formele beweeg- en speelruimte aan bod komen.

Uitmarkt Bergeijk:

Bergeijk heeft veel cultuur te bieden. Van beeldende kunst tot literatuur, van muziek tot toneel. In 2018 is de eerste editie van de Uitmarkt georganiseerd. In de tweede helft van 2020 zal de 2e editie van de Uitmarkt georganiseerd worden.

Sport- & cultuurgala:

De gemeente is trots op het culturele- en sportieve verenigingsleven. In het voorjaar van 2020 zal we- derom het sport- en cultuurgala plaatsvinden. Tijdens deze avond worden diverse prijzen uitgereikt.

De gemeente stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.

Vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund. In 2020 is wederom een budget hiervoor beschikbaar.

x De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie

Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit 6 kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen kenmerken het landschap. De gemeente beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. Sporen van een rijk verleden zijn dan ook goed zichtbaar, middels archeologische vondsten als ook prachtige mo- numentale gebouwen (bijv. De Ploeg). De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatiefnemers voor de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed. Daarnaast wordt de gemeen- telijke monumentenlijst actueel gehouden en werken we mee aan de organisatie van een jaarlijkse mo- numentendag.

Beleid

x Uitvoeringsplan BErgeijk ±ACTIVE 2018 ±2022

x Algemene Subsidieverordening (2018) x Welzijnssubsidiebeleid 2019 ±2022 x Subsidiejaarprogramma

x Accommodatiebeleid (2003)

x Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)

x Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016) x Beleidsnota archeologische monumenten (2011) x Speelvoorzieningenplan (2009)

x Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 ±2022

x Kadernota cultuurhistorie (2009)

x Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)

x Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

%% 6XEVLGLH JHEUXLNHUV 7HXWHQKXLV ¼ 9 Het college heeft in december 2018 besloten de subsidierelatie met het stichtingsbestuur Teutenhuis te beëindigen per 1 januari 2020 en de huurovereenkomst voor de Ster per 1-1-2019 te beëindigen. In plaats daarvan zijn we voornemens om een rechtstreekse subsidierelatie aan te gaan met de gebruikers waaraan duidelijke verplichtingen worden verbonden.

%% ,QVWDQGKRXGLQJ PRQXPHQWHQ ¼ 9 Vastgestelde instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn niet volledig opgenomen in de begroting. Dit omdat er nieuwe beschikkingen zijn afgegeven met looptijden tot en met 2024. De subsidies hebben betrekking op de Sint Martinustoren in Luyksgestel, de Hofkerk en het Luihuis oude Raadhuis en de molens de Den Deen, Standerdmolen en de Grenswachter.

BB36 Subsidieprogramma 2020 (¼ 9

Op basis van de subsidieaanvragen voor 2020 verwachten we een beperkte besparing op de te ver- strekken welzijnssubsidies. Dit met name bij de instellingen die een budgetsubsidie aanvragen.

BB37 Instandhouding groenareaal ¼ 0 XX XX Het onderhoudsniveau en de kwaliteit van ons groenareaal staat onder druk. We kampen al met diverse ziektes en aantastingen en ook invasieve exoten als de Japanse duizendknoop is ons beheersgebied

binnengevallen. Afgezien van bovenstaande was 2018 een extreem droog jaar. Dit heeft forse sporen achtergelaten in ons groenareaal. Vele bomen zijn afgestorven, heestervakken zijn verdroogd, grasbe- zetting op gazons is sterk teruggelopen.

Begin juni 2019 heeft daaroverheen nog een extreme storm plaatsgevonden. Ruim 160 bomen zijn omgewaaid en geruimd.

Een en ander heeft grote kosten met zich meegebracht en gaat ook voor de toekomst een forse finan- ciële bijdrage vragen.

In de maanden juli en augustus 2019 heeft de afdeling BR de schades van zowel de storm van dit jaar, als de droogte van 2018 geïnventariseerd, beoordeeld en gewaardeerd.

De kosten zijn te onderscheiden in:

1. +HUVWHONRVWHQ YDQ GH VWRUPVFKDGH JURRW ¼

2. Herstelkosten van de droogteschade van 2018 (bomen, beplantingen en gazons) totaal groot

Met betrekking tot de herstelkosten is het belangrijk aan te geven dat we er rekening mee moeten hou- den dat extreme weersomstandigheden vaker voor zullen komen. Met name de droogte vraagt om een andere aanpak. Afgezien van soortkeuze houden we met de herstelkosten rekening met deugdelijk grondwerk en -bewerking en met name het afdekken van nieuwe plantplaatsen van zowel bomen, maar ook van vakbeplantingen. We houden rekening met een 5 cm afdekking van een mulch van in beginsel olifantengras om uitdroging te voorkomen. Daarnaast zijn we voornemens om in afwijking van de stan- daard richtlijnen de einddatum dat de gemeente Bergeijk aanplantingen verricht, structureel te vervroe- gen naar eind januari. We realiseren ons dat hierdoor het plantseizoen enorm verkort wordt, veel prak- tische problemen op kan leveren, maar zien dit als een noodzakelijke maatregel om niet al direct na de aanplant met een achterstand in de vochtbalans geconfronteerd te worden. Samen met een bewuste soortenkeuze, goed grondwerk en afdekken van de plantplaats, wapenen we ons optimaal tegen met name droogteperiodes.

'H KHUVWHONRVWHQ ]LMQ WRWDDO JHUDDPG RS ¼ 'L

Als gevolg van de droogte is op vele plaatsen de grasbezetting laag of weg en ingevuld met (on)kruiden. Anders als in het geval van herstel van de beplantingen en de bomen, twijfelen wij over de slagingskans van herstelwerkzaamheden van de gazons. Indien binnen enkele jaren na uitvoering er weer een lang- durigere periode van droogte op zou treden, achten we de kans reëel dat nieuwere ingezaaide stukken opnieuw kaal worden. Daarnaast zijn (on)kruiden zeker op de momenten dat deze in bloei staan, beslist decoratief. Misschien moeten we in Bergeijk en in de rest van Nederland wel gaan wennen aan krui- denrijke grasvelden met een grotere biodiversiteit in plaats de monoculturen van geschoren gazons.

Gezien bovenstaande overwegingen, adviseren wij dan ook om geen herstelkosten te budgetteren voor

GH JD]RQV 'H KHUVWHONRVWHQ EHGUDJHQ H[FOXVLHI GH JD

begroting voor 2020 en YRRU EHLGH MDUHQ ¼ RS WH QHPH

Nieuw beleid

NB08 Klimaatslim Bos- HQ ODQGVFKDSVEHKHHU ¼ 1

Een nieuw bosbeheerplan voor 10 jaar (2021-2031). Het bestaande beheerplan loopt in 2021 af. Bossen leveren een belangrijke bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering door vastlegging van CO2 in hun levende biomassa en houtproducten. Het is nodig de veerkracht van onze bossen (±

1.400 ha ) tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Met klimaatslim bosbeheer verster- ken we de bijdrage die bossen kunnen leveren aan klimaatmitigatie (CO2-vastlegging) en werken we aan de klimaatadaptatie van onze bossen. Daarvoor is het nodig ons bosbeheerplan aan te passen en af te stemmen met overige terreinbeheerders. Dat biedt ook kansen voor versterking van de biodiversi- teit, opvangen van fijnstof en voldoen aan richtlijnen brandpreventie rond recreatie terreinen en kwets- bare objecten. Voor bezoekers wordt het bos aantrekkelijker.

Ook het landschap biedt kansen. De beplantingen in vooral het buitengebied kunnen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Daarvoor is inzicht nodig in de CO2-vastlegging van de beplantingen en de weerbaarheid van deze beplantingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met klimaatslim beheer de CO2-vastlegging en klimaatrobuustheid (weerbaarheid) van de beplantingen langs infrastruc- tuur en perceelranden vergroten.

NB09 Led-YHUOLFKWLQJ YRHWEDOYHUHQLJLQJHQ LQYHVWHULQJ ¼

2020 2021 2022 2023 Totaal
1	Bruto investering	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
2	Subsidie / bijdragen derden	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
3	Netto investering (=1+2)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4	Netto kapitaallasten (cumulatief)	¼ ¼ ¼ ¼ -

Voor de periode 2019 ±2021 zijn op basis van het TUOB-beleid financiële middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van de traditionele verlichting voor Ledverlichting. Dat wil zeggen: elke voetbalver- eniging heeft op basis van de gehanteerde normen van de NOC*NSF (voornamelijk gebaseerd op het aantal leden) recht op één, dan wel twee verlichte trainingsvelden.

De gemeente is benaderd door de voetbalverenigingen met het verzoek of zij bereid is mee te denken met het vervangen van de verlichting om eventuele avondwedstrijden te kunnen spelen. Een zaterdag- avondcompetitie wordt als interessante optie gezien en ondersteund door de KNVB en de gemeente. De gemeente faciliteert niet in een extra verlicht wedstrijdveld. Wel kan de gemeente faciliteren om de huidige verlichting te vervangen naar ledverlichting die voldoet aan de lichtnorm voor het spelen van avondwedstrijden. In de praktijk houdt dit in dat er in plaats van 6 armaturen (trainingsverlichting), 8-12 armaturen geplaatst dienen te worden. De meerkosten van de extra armaturen om een veld geschikt te

maken voor wedstrijden raPHQ ZLM SHU YHUHQLJLQJ RS FLUFD ¼ bedrag middels cofinanciering bij te dragen. De gemeente heeft binnen de reguliere budgetten geen

dekking voor dit initiatief. De eenmalige investering, voor 6 verenigingen, is maxLPDDO ¼

NB13 Sportformateur UHJLRQDDO VSRUWDNNRRUG ¼ 1 In de zomer van 2018 heeft het Rijk samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met ple- zier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop de komende jaren voortgang geboekt moet worden. Deze ambities zijn: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportin- frastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven.

Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangHZH]HQ LQVWUXPHQW ,Q ]R¶ naal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport

en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Het is geen akkoord dat door de gemeente is opgesteld, maar juist door lokale/regionale partijen wordt gedragen en gevoed. Hiermee is er ruimte voor lokale/regionale specifieke invulling en doet het lokaal/regionaal akkoord recht aan de grote diver- siteit binnen het sportdomein en de lokale/regionale context.

Over de mogelijkheden voor een regionaal sportakkoord heeft de afgelopen maanden overleg plaats-

JHYRQGHQ WXVVHQ GH .HPSHQFROOHJD¶V 2S E- eDnVspLorVtp ar-YDQ GLW

tijen, is enthousiasme ontstaan voor een regionaal sportakkoord.

Vanuit de gemeente Bergeijk is een peiling gehouden onder de sportverenigingen en zorgpartijen. Uit deze peiling bleek dat er vanuit zorgpartijen en sportverenigingen enthousiast is gereageerd op een lokaal/regionaal sportakkoord. De kosten voor een sportformateur die het proces begeleidt bedragen

eenmalig ¼ 'H]H NRVWHQ RQWVWDDQ LQ ,Q GH GH

schikbaar gesteld. Deze zijn in de 2e Burap 2019 verwerkt.

Ontwikkelingen

x Sportakkoord

Tot en met 2021 wordt jaarlijks ruim 400 miljoen door het kabinet geïnvesteerd. Er zijn 6 ambities ge- formuleerd (inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaan- bieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert). Samen met de Kempen- gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden wordt onderzocht of er een Kempisch sportakkoord gesloten kan worden. Zoals hiervoor reeds beschreven wordt daarvoor budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Na het opstellen van een regionaal sportakkoord zullen een of meer van de geformuleerde ambities uitgevoerd worden. Hiervoor worden te zijner tijd middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid

Jaar laatste monitoring

Gemeenten

< 25.000

(indicator)

Bergeijk (indicator 2019)

Bergeijk 2019

Ambitie 2020

Niet sporters %

2016

48,8

46,3

Wat gaat het kosten?

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	4.101	4.214	4.092	4.076	3.977	3.988
b	Baten	404	330	378	380	379	375
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.698	-3.884	-3.714	-3.696	-3.598	-3.613
d	Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	12	52	7	7	7	7
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-3.686	-3.832	-3.707	-3.690	-3.591	-3.606

Grafiek Lasten

Sportbeleid en activering 152

Sportaccommodaties 1.044

Cultuurpresentatie, 514

-productie en -participatie

Musea 0

Cultureel erfgoed 204

Media 319

Openbaar groen 1.859

en (openlucht) recreatie

Grafiek Baten

Sportbeleid en activering 0

Sportaccommodaties 145

Cultuurpresentatie, 25

-productie en -participatie

Musea 2

Cultureel erfgoed 21

Media 0

Openbaar groen 186

en (openlucht) recreatie

Portefeuillehouders

Xxxxxxxx 0 SOCIAAL DOMEIN

Wethouder X. Xxxxxx

Wethouder X. Xxxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.7 7DDNYHOG ³6RFLDDO GRPHLQ´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die actief deelnemen in de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.

Opvoeden en opgroeien doe je in de samenleving. De ouders zijn de belangrijkste opvoeders, maar ook het brede netwerk rondom een gezin bepaalt mede het verloop van de opvoeding. Als de steun vanuit de leefomgeving niet voldoende is, kunnen ouders en jeugdigen een beroep doen op professionele hulpverlening. Jeugdprofessionals hebben de plicht om actie te ondernemen als de veiligheid, gezond- heid en ontwikkeling van de jeugdige in gevaar komt. De gemeente treft passende, wettelijke en be- stuurlijke, maatregelen als de veiligheid van de jeugdige in het geding is.

x De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en aan de maatschappij.

Het gaat hierbij om het versterken van de eigen kracht van mensen met een zorg- of ondersteunings- vraag en het bieden van hulp bij het oplossen van problemen, zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk. Dit willen we bereiken door de inzet van professionele hulp. Initiatieven voor zorg in eigen dorp, burger- initiatieven of bijvoorbeeld een dorpsondersteuner, kunnen rekenen op ondersteuning. Dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouderen moet zoveel mogelijk binnen de eigen ge- meenschap plaatsvinden. Deze uitgangspunten voor de komende jaren worden benoemd in het Be- leidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022, evenals de activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bergeijk streeft ernaar dat haar inwoners niet alleen hulp ontvangen, maar ook hulp geven. Een inwoner die hulp ontvangt bij het doen van het huishouden of bij het zoeken naar werk, kan tegelijkertijd als vrijwilliger op bezoek gaan bij een buurtgenoot die eenzaam is. Zo wordt het echt: Bergeijk zorgt voor elkaar!

x De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers

Gemeente Bergeijk is een hechte gemeente waar, binnen de dorpskernen, veel inwoners zich al actief inzetten voor een ander, hun buurt of voor de gemeenschap. De gemeente waardeert de inzet van deze groep mantelzorgers en vrijwilligers enorm en wil hen daarom zo goed mogelijk ondersteunen. Onder- steuning van de eigen kracht en de sociale infrastructuur vormt de komende jaren het uitgangspunt voor ondersteuning. Er wordt immers altijd eerst gekeken naar wat men zelf kan of wat de omgeving kan doen, voordat basisondersteuning of aanvullende en intensieve ondersteuning wordt ingezet. We zetten hierbij de komende jaren in op ondersteuning van vrijwilligers, het proactief aanbieden van informatie en advies, een bredere uitrol van mantelzorgwaardering en -ondersteuning en een dementievriendelijke gemeente Bergeijk. Er zijn extra voorzieningen voor ouderen, zoals aangepaste huisvesting en de mo- gelijkheid van inwoning ten behoeve van mantelzorg.

x Mensen die ondersteuning nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe versterken we de eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede balans tus- sen vrijwillige en professionele ondersteuning.

Ondersteuning vanuit de gemeente draagt eraan bij dat inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden en daardoor (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn, hun redzaamheid kunnen vergroten, stabiliseren of zo lang mogelijk kunnen behouden. Ondersteuning is aanvullend op wat mensen zelf en hun omgeving kunnen en voorkomt zo veel als mogelijk afhankelijkheid van structurele, intensieve, professionele inzet. Als blijkt dat de eigen mogelijkheden en mogelijkheden van de omgeving ontoereikend zijn, wordt er geke- ken naar welke mogelijkheden ondersteuning kan bieden. Inwoners kunnen dan samen met hun omge- ving en de geboden ondersteuning een adequate oplossing vinden voor hun vraag.

We zetten hierbij de komende jaren in op meer samenwerking met maatschappelijke organisaties en Zorgloket Bergeijk, het uitbreiden van de informatie- en adviesfunctie van het Zorgloket, ruimte voor nieuwe initiatieven en positionering van dorpsondersteuners.

Meedoen in de samenleving betekent ook een zinvolle dagbesteding hebben, bij voorkeur betaalt werk. De mensen die ondersteuning nodig hebben om betaald werk te vinden, of een andere zinvolle dagbe- steding, krijgen deze van medewerkers van KempenPlus, waarbij het Aquinohuis een belangrijke functie vervult.

x De gemeente Bergeijk biedt aanvullende en intensieve ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, waarbij de hulp aan gezinnen en/of zorgvragers met meerdere problemen wordt gecoördineerd en geregisseerd.

Gemeenten dragen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van haar inwoners, welke grotendeels in de basisondersteuning wordt vormgegeven. Het kan echter zijn dat de basison- dersteuning niet toereikend is en aanvullende en intensieve ondersteuning nodig is. Daarnaast is er steeds vaker sprake van problematiek op meerdere gebieden (multiproblem). Inwoners krijgen hierbij te maken met meerdere vormen van zorg en ondersteuning, zoals medische zorg van huisartsen en wijk- verpleegkundigen of behandeling vanuit de GGZ. Ook kan het zijn dat mensen aangewezen zijn op verblijf in een instelling (tijdelijk of langdurig), hierbij dient een soepele overgang plaats te vinden van de ene naar de andere vorm van ondersteuning.

We zetten de komende jaren in op de doorontwikkeling van maatwerkvoorzieningen, intensivering van de samenwerking tussen Jeugdhulp, Participatiewet en Wmo, de doorontwikkeling van het multiproblem team Bergeijk, het ontwikkelen van een Kempische sluitende aanpak verwarde personen en de imple- mentatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Gezinnen en zorgvragers met meerdere problemen krijgen één gezinscoach die vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening alle hulp samen met het gezin coördineert en regisseert.

Beleid

x Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2015-2018) (2017)

x Kadernota minimabeleid (2018-2022)

x Kwijtscheldingsbeleid 2019-2022 (2018)

x Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022 (2019)

x Beleidsplan schuldhulpverlening (2016)

x Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014)

x Verordening Jeugd (2014)

x Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019 (2019)

x Verordening Participatiewet deel Inkomen (2014)

x Verordening Participatiewet deel Re-integratie (2015)

x Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 (2015)

x Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen (2016)

x Verordening Jeugdhulp (2018)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

%% ([SORLWDWLHVXEVLGLH 'HQ (LMNKROW ¼ 9

Bij gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel zijn zonnepanelen geplaatst. De subsidie (voor

HOHNWUD DDQ KHW EHVWXXU WHQ RS]LFKWH YDQ LV KLH

den Eijkholt ontvangt in 2020 een exploitatiesubsidie van ¼8 2.592.

%% 3URJUDPPDNRVWHQ &3-8.*00 0 V ) -HXJGKXOS ¼

%HGUDJHQ [ ¼ (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
Landelijke zorg	0	0	0	0
Persoongebonden budget	0	0	0	0
Zorg in Natura	43	43	43	43
Dienstverleningsovereenkomst	-24	-24	-24	-24
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	19	19	19	19
Totaal	38	38	38	38

In de eerste vier jaren van de Jeugdhulp als taak en verantwoordelijkheid voor de gemeenten, is het goed prognosticeren van de programmakosten lastig gebleken.

De kleine schaal maakt het opvangen van uitschieters in de kosten lastig. In een aantal situaties hebben de uitschieters in kosten te maken met een klein volume kinderen dat intensieve dure zorg nodig heeft. Deze zorg is tijdelijk van aard. Deze uitschieters worden niet volledig doorbelast in de begroting. Met de doorgevoerde aanpassingen in de tarieven voor de zorgproducten, het sturen op doorstroom van cliën- ten en het intensiveren van de samenwerking met onderwijs en huisartsen hopen we meer grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp.

%% 3URJUDPPDNR13V5.0W0H0 NQ) ,6' ¼

%HGUDJHQ [ ¼ (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
BUIG	83	83	83	83
Minimabeleid	40	38	36	34
Wmo	-226	-233	-233	-233
Wmo eigen bijdrage	40	40	40	40
Totaal lasten	-64	-73	-75	-77
BUIG bijdrage Rijk	-71	-71	-71	-71
Totaal baten	-71	-71	-71	-71
Totaal bijstelling	-135	-144	-146	-148

- BUIG

De positieve economische omstandigheden en de inspanningen van de ISD leiden tot lagere werkloos- heid en tot een afname van het beroep op een gemeentelijke bijstandsuitkering. Wij verwachten een daling van het aantal klanten van 116 eind 2018 naar 110 in 2019. Hierop stellen we de ramingen positief ELM PHW ¼

De bijdrage van het Rijk dient op basis van de nadere voorlopige uitkering BUIG structureel met

¼ QHwHorUdeZn DbijDgeUsteWldV. WH

- Minimabeleid

De jaarrekening 2018 is de basis van de 1e rapportage 2019 van de ISD. Op basis hiervan ramen we

GH NRVWHQ YRRU KHW PLQLPDEHOHLG QHHUZDDUWV DI 3HU VD

- Wmo

In de 1e Burap 2019 staat reeds beschreven dat er bij het opstellen van de begroting 2019 rekening is gehouden met de invoering van het abonnementstarief. Er wordt echter verwacht dat deze bijstelling voor een aantal onderdelen onvoldoende aansluit op de te verwachten financiële gevolgen in 2019 en de jaren die hierop volgen. Er wordt daarom meerjarig een stijging van de kosten verwacht. Zowel de lasten als baten worden bijgesteld op basis van de prognoses die van de ISD zijn ontvangen.

Nieuw beleid

NB01 Kattendans (¼3 80.000 vanaf 2022)

In nauw overleg met de Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk is in samenwerking met een extern ad- viseur een Programma van Uitgangspunten (PvU) voor de renovatie van De Kattendans opgesteld. Op basis van dit PvU moet besluitvorming plaatsvinden over de volgende stap in het proces om te komen tot een toekomstbestendige gemeenschapshuis- en theaterfunctie in De Kattendans. De aanpassingen

ten opzichte van het programma van mei 2018 heeft echter nauwelijks invloed gehad op de totale om- vang van de geraamde investeringen. We hebben geconcludeerd dat dit in zeer hoge mate samenhangt met de extreem sterk gestegen prijzen in de bouwsector.

De gemeenteraad is in juni 2019 hierover geïnformeerd en naar verwachting zal de gemeenteraad in het najaar 2019 een besluit kunnen nemen over het vervolg van het proces. Vooralsnog nemen we een indicatieve structurele ODVW RS38 0.Y00D0 Qva na¼f 2 022. De jaarlijkse lasten kunnen bij inzet van de bestemmingsreserve KC/Kattendans lager uitpakken.

Ontwikkelingen

x Jeugdzorg

Voor de bemensing van de teams van het CJG+ is er een contract afgesloten met Combinatie Jeugd- zorg. Dit contract loopt af met ingang van 1 januari 2020. Op dit moment loopt het traject tot inbesteden van de teams bij de GRSK. In het najaar van 2019 wordt het nieuwe Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen vastgesteld. Hierin staan de actielijnen opgenomen die de komende beleidsperiode cen- traal staan.

x Kostenbeheersing jeugdhulp

Medio 2018 zijn in de Kempen kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld. Deze kostenbeheersings- maatregelen hebben betrekking op de bedrijfsvoeringskosten van de uitvoeringsorganisatie CJG+ De Kempen en de programmakosten voor specialistische jeugdhulp. Voor wat betreft de bedrijfsvoerings- kosten zijn dat: het sturen op doorlooptijden en afsluiting van ondersteuning, het vormen en implemen- teren van een toegangsteam, het inzetten van e-health modules en het sterker inzetten op verbinding met het voorliggend veld. Voor wat betreft de programmakosten hebben we een dashboard ontwikkeld waardoor de uitgaven beter geprognosticeerd kunnen worden. Een mogelijke doorontwikkeling is het actief sturen om de budgetten te bewaken als blijkt dat voor bepaalde aanbieders of bepaalde vormen van jeugdhulp meer uitgaven worden geraamd dan begroot. De feitelijke ruimte waarbinnen de uitgaven moeten blijven, is afhankelijk van de kaders die de raad bepaalt. Deze zullen bij het vaststellen van het nieuwe meerjaren beleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2023 in het najaar van 2019 worden voorgelegd.

x Beschermd Wonen en maatschappelijke Opvang

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang wordt nu georganiseerd vanuit centrumgemeente Eind- hoven. Gemeente Eindhoven organiseert dat voor in totaal 15 gemeenten waaronder de gemeente Ber- geijk. Vanaf 1 januari 20221 vervalt deze constructie. Iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk en ontvangt vanuit het rijk daarvoor budget. We noemen dit de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Hoe de verdeling van middelen er uiteindelijk uit komt te zien is nog ondui- delijk. Voor sommige cliënten die nu onder de Wmo vallen, wordt de Wet langdurige zorg open gesteld. Hoe groot dit aantal is en welke criteria hieraan worden verbonden is nog niet duidelijk. Dit heeft echter grote gevolgen voor de uitvoering (het aantal cliënten dat onder de Wmo blijft vallen) en voor de uitein- delijke verdeling van middelen.

Om alvast te anticiperen op de doordecentralisatie en deze in goede banen te leiden, is een regionale visie uitgewerkt. Deze visie bevat inhoudelijke ontwikkelingen, de plannen rondom regionale samen-

XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX RP WH NRPHQ WRW KHW YHUGHOHQ

(Best-Oirschot-Veldhoven (BOV)-Kempen) en lokaal wordt uitvoering gegeven aan deze visie. Iedere gemeente zal voldoende capaciteit moeten leveren om de betreffende onderdelen tijdig uit te werken en de samenwerking goed vorm te geven.

x Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

De bestaande contracten met leveranciers voor Wmo-hulpmiddelen lopen op 1 maart 2020 af. Om deze diensten aan inwoners te continueren moet er opnieuw worden aanbesteed. Mogelijk dat deze nieuwe aanbesteding ook in financiële zin consequenties zal hebben, dit is echter nog niet inzichtelijk. Afhan- kelijk van de planning en de definitieve gunning wordt dit opgenomen in de 1e Burap 2020.

x Armoedebeleid

Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 t/m 2019 moet geactualiseerd worden. Medio 2019 is de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Minimabeleid 2018 t/m 2022 beschikbaar gesteld. In het na- jaar van 2019 levert het Rural Data Center de Armoedemonitor op. Beleidsmatige bijstellingen als ge- volg van (tussentijdse)evaluaties en actuele cijfers worden geborgd in de integrale kadernota Minima- en Armoedebeleid & Schuldhulpverlening vanaf 2020.

De kadernota vormt het uitgangspunt voor de jaren 2020 tot en met 2023. In februari 2020 wordt de kadernota 2020 t/m 2023 ter vaststelling geagendeerd bij de gemeenteraden.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

x Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus

x Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (Maatschappelijke dienstverlening).

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Jaar laatste Gemeenten Bergeijk Bergeijk Ambitie monitoring < 25.000 (indicator 2019 2020

(indicator) 2019)

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 2018 648,0 697,6 718,9 697,6

± MDDU

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 2015 0,8 0,45 0,45 0,45

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2015 3,4 2,44 2,44 2,44

Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten 2018 68,7 69,2 68,6 69,2

opzichte van de beroepsbevolking

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2015 0,9 1,29 1,29 1,29

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 2018 19,9 10 12,8 10

Lopende re-integratievoorzieningen $DQWDO SHU LQZR2Q0H18UV YDQ1 9, 0 ± 22 ,3 MD20D,6U 22,3

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2018 9,2 9,5 8,1 9,5

Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 2018 0,9 0,6 0,7 0,6

Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 2018 0,5 Geen data - Geen data

Cliënten met een maatwerkarrangement Aantal per 1.000 inwoners 2018 50,0 46 46 46

WMO

Wat gaat het kosten?

Taakveld 6. Sociaal Domein %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	15.948	15.882	15.812	15.755	16.062	15.893
b	Baten	4.135	2.643	2.606	2.306	2.306	2.306
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-11.813	-13.239	-13.206	-13.449	-13.757	-13.587
d	Mutaties reserves storting	500	500	500	500	500	0
e	Mutaties reserves onttrekking	31	44	234	215	208	40
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-12.281	-13.696	-13.472	-13.734	-14.048	-13.546

Grafiek Lasten

Samenkracht en 2.421

burgerparticipatie

Wijkteams 57

Inkomensregelingen 3.562

Begeleide participatie 2.650

Arbeidsparticipatie 31

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 279

Maatwerkdienstverlening 18+ 3.112

Maatwerkdienstverlening 18- 3.337

Geëscaleerde zorg 18+ 62

Geëscaleerde zorg 18- 300

Grafiek Baten

Samenkracht en 67

burgerparticipatie

Wijkteams 0

Inkomensregelingen 2.138

Begeleide participatie 300

Arbeidsparticipatie 0

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0

Maatwerkdienstverlening 18+ 100

Maatwerkdienstverlening 18- 0

Geëscaleerde zorg 18+ 0

Geëscaleerde zorg 18- 0

Portefeuillehouders

Xxxxxxxx 0 XXXXXXXXXXXXXXX EN MILIEU

Wethouder X. Xxxxxx Wethouder X. Xxxxxxx Wethouder X. Xxxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.8 7DDNYHOG ³9RONVJH]RQGKHLG HQ PLOLH

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x De gemeente Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en integrale aanpak centraal staan.

Gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad iedere vier jaar een nota ge- meentelijk gezondheidsbeleid vast waaraan het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in de artikelen 2, 5 en 6 van de Wpg genoemde taken en uitvoering geeft aan de in artikel 16 genoemde verplichting.

Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals sportbeleid, Wmo-beleid, jeugdbeleid maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Gezondheid gaat iedereen aan, mensen vinden (een goede) gezondheid erg belangrijk. Het verbeteren van gezondheid of omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid kan niet alleen van boven af opgelegd worden. Mensen moeten zelf gemotiveerd zijn/worden om aan gezondheidsverbetering te werken. Daarom is gezondheidsbeleid bij uitstek een beleidsveld waar interactieve beleidsontwikkeling (en uitvoering) op zijn plaats is.

Het Bergeijks gezondheidsbeleid (2017- LV JHEDVHHUG RS GH YROJHQGH

- Positieve gezondheid

- Weerbaarheid

- Eenzaamheid

- Bewegen

- Langer thuis

- Milieu en gezondheid

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente heeft een wettelijke taak in het organiseren van de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het basispakket JGZ stelt vaccinaties, screenings, monitoring en signa- lering actief ter beschikking. Hoewel dergelijke activiteiten er voor alle jeugdigen moeten zijn, kan de uitvoering ervan per kind of jongere variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van kind, gezin en omgeving en de behoefte van ouders en kinderen. Waar nodig wordt er voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg gegeven.

Weerbaarheid

Weerbaarheid is het vermogen om aangepast gedrag te vertonen en om met een stressvolle situatie om te gaan. Voor jezelf opkomen maar ook rekening houden met anderen. Je inleven in de gevoelens van anderen. Durven vragen maar ook nee durven zeggen. Anderen aanspreken op ongewenst gedrag. Xxxxxxxxxxxx heeft ook te maken met bewust gezonde keuzes maken en nee zeggen tegen allerlei verleidingen als ongezond eten, alcohol, roken en drugs. Sociale vaardigheden en weerbaarheid zijn verder ook sleutelwoorden om beter om te kunnen gaan met tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, overlijden en depressieve gevoelens.

In dit kader zien we ontwikkelingen waarop met diverse projecten (Ijslandproject, project Weerbaarheid, Project Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken) wordt ingespeeld.

Ijslandproject; Xxxxxxxxxxxx

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa van sigaretten, drank en drugs. Door een andere manier van preventie, gebruiken zij nu het minst van alle Europese jongeren. Vanwege de goede resultaten van de IJslandse aanpak, onderzoeken nu 6 Nederlandse gemeenten

GH .HPSHQ GRHQ DOV ppQ µJHPHHQWH¶ PHH VDPHQ PHW KH

instituut hoe zij de IJslandse aanpak kunnen gebruiken. In IJsland is ook pestgedrag op de scholen afgenomen, zijn diefstalcijfers omlaag gegaan en is sportdeelname flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk. In oktober 2018 hebben 600 jongeren van 15 en 16 jaar (leerlingen Xxxx X en

Rythovius) die in Kempengemeenten wonen vragenlijsten ingevuld. In 2019 zijn de resultaten van dit onderzoek besproken met de leerlingen, ouders en jeugd-professionals). Uit deze besprekingen worden speerpunten gekozen, die samen met ouders, jongeren, scholen en jeugdprofessionals voor 2019-2020 uitgewerkt en geïmplementeerd zullen worden.

In 2020 vindt een nieuwe meting plaats. Hiermee is de cirkel rond: meten-resultaten bespreken- speer- punten aanpassen-meten et cetera.

Alle informatie is te vinden op de website Xxxxxxxxxxxx.xx.

x Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving

In 2019 is een nieuwe milieuvisie 2019-2029 vastgesteld. In overleg met de raad zijn we gekomen tot een smalle milieuvisie die als kapstok dient voor het beleid op dit onderwerp. Het gaat om de beleids- terreinen die een uitwerking geven op de doelstelling van de milieuvisie: een schone, gezonde en veilige leefomgeving. In dit beleid vindt de inhoudelijke uitwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het programmaplan BErgeijk Energy, Kadernota Grondstoffen, Bodemkwaliteitskaart of gebiedsvisie geur- hinder en veehouderij.

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele energiebronnen naar duurzame energiebron- nen. In de Kempen is de ambitie om energieneutraal te worden al sinds 2009 vastgelegd in de Klimaat- visie van de Kempen. Het Klimaatakkoord (oktober 2019) vraagt van iedere regio een plan wat de bij- drage aan deze ambitie is. Dit wordt de Regionale energiestrategie (RES) genoemd. De gemeente staat daarbij aan de lat voor de energietransitie in bebouwde omgeving en elektriciteitsvoorziening.

Om deze ambitie voor Bergeijk waar te maken is het programmaplan BEergeijkENERGY 2019-2022 vastgesteld. Het gaat hier om een programmatische aanpak waarin concrete projecten zijn opgenomen met benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duur- zame hernieuwbare energie.

Het programmaplan geeft zicht op de plannen voor de jaren 2019-2022. Jaarlijks passen we het uitvoe- ringsprogramma aan op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en ontwikkelingen die er ontegen- zeggelijk gaan plaatsvinden op het gebied van de energietransitie. In het najaar van 2019 is het uitvoe- ringsprogramma 2020 aan de raad voorgelegd.

Het programmaplan BEergeijkENERGY bestaat uit projecten die vallen onder één van de volgende vijf

WKHPD¶V

1. Duurzame gebouwde omgeving

2. Duurzaam werken:

3. Duurzame mobiliteit

4. Duurzame gemeente

5. Hernieuwbare energie

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk afval gaan halen. Hiervoor heb- ben de gemeenteraden van de vijf Kempenge- meenten in 2019 de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeen- ten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen.

Het streven naar minder restafval vraagt om een omschakeling in het denken: als gemeente moeten we

VWXUHQ RS ³JURQGVWoRpIafIvaHl. QDa´t h eHeftQo okQgeLvHolgWen v ooPr HcoHntrUac ten: uiteindelijk

PRHWHQ ZH VWHHGV ³VOLPPHU´ JDDQ LQ]DPHOHQ ]RGDW JURQ

clen. De centrale vraag is hoe de inzameling van grondstoffen zo georganiseerd kan worden dat deze effectief is voor zowel de burger als de inzamelaar, dat deze kostenefficiënt is en dat deze het gewenste milieurendement oplevert.

In 2020 zullen we voor alle afvalstromen een aanbesteding moeten doorlopen om te komen tot nieuwe contracten met de afvalinzamelaars en verwerkers in 2021.

Daarnaast maken we met de Kempengemeenten een plan voor onze milieustraten. De milieustraten in de Kempen zijn deels verouderd en niet toekomstbestendig. Hiernaast is het niet mogelijk om met de milieustraten in de huidige vorm de doelen uit het Kadernota Grondstoffen De Kempen te behalen. Een hedendaagse milieustraat is namelijk veel meer dan (alleen) een plek om afval- en grondstoffen in te nemen. Hergebruik van goederen en grondstoffen én voorlichting daarover, staan centraal. We spreken daarom ook niet meer van een milieustraat maar van een Grondstoffencentrum.

Meetpunt luchtkwaliteit en geluid

Vanaf 2019 is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen voor de realisatie van een meetnet. Voor Bergeijk is het doel om in ieder geval een meetpunt in Riethoven te realiseren in het kader van overlast van Eindhoven Airport. Vanuit de Omgevingsdienst (ODZOB) is een plan om een regionaal meetnet op te zetten op basis van het bestaande Aireas-netwerk in Eindhoven voor het meten van luchtkwaliteit en geluid. Vanuit Bergeijk willen we hier graag aan meedoen. De planning is vooralsnog om nog in 2019 hiermee te kunnen starten.

Beleid

x Milieuvisie Bergeijk 2019-2023 (2019)

x Programmaplan BEergeijkENERGY (2018)

x Kempische klimaatvisie (2009)

x Kadernota Grondstoffen (2019)

x Verbreed GRP Bergeijk 2015-2019

x Stategienota: van afval naar grondstof in 2020 (2013)

x Uitvoeringsprogramma Van afval naar grondstof in 2020 (2015)

x Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

%% 2PJHYLQJVVFDQ SRVLWLHVY) H JH]RQGKHLG ¼

In de begroting 2019-2021 is nieuw beleid (NB09 klimaattest plus positieve gezondheid) opgenomen. Wij wilden door middel van een enquête, de scores van onze burgers op de aandachtsvelden van posi- tieve gezondheid onderzoeken en deze afzetten tegen de omgevingsfactoren. We hebben besloten dat dit ook op basis van bestaande gegevens kan. Dit kan binnen de reguliere middelen. Het beschikbaar

gestelGH H[WUD EXGJHW YDQ ¼ YDOW GDDUGRRU YULM

%% 9RHGLQJ HQ GXXU]DDPKHLG ¼ 9

In de begroting 2019-2022 is nieuw beleid (NB12) om kinderen te stimuleren om duurzaam om te gaan met voeding en gezond te eten. In 2018-2019 heeft hier één Bergeijkse school aan deelgenomen. An- dere basisscholen hebben er niet veel animo voor getoond. Daarom stellen wij voor om dit budget te schrappen.

%% 52. 0LOLHXWRH]LFKW ¼ 0 XXXXXXXX XXXX ¼

Met ingang van 2020 wordt het milieutoezicht dat de ODZOB uitvoert verbeterd. Op basis van het Besluit omgevingsrecht is door de ODZOB een adequaat regionaal toezichtsniveau vastgesteld dat geldt voor alle inrichtingen in alle regio gemeentes met als doelstelling de controles slimmer, efficiënter, effectiever, doelgerichter, eerlijker en innovatiever uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voor de nieuwe werkwijze, inclusief de extra inrichtingen in de gemeente Bergeijk die via controles bij de Kamer van Koophandel zijn geconstateerd en ook gecontroleerd moeten wor-

den, bedragen XXXX XX XXXXXXXX %XXXXXXX x 0X XXX XX XXXX XXXXXXX]X MDDUOLMNV ¼ 'H H[WUD NRVWHQ E werkwijze wordt fasegewijs (25% per jaar) vanaf 2020 in een periode van 4 jaar ingevoerd.

BB23 BErgeijkENERGY (¼3 13.000 N, dekking BR Duurzaamheid en klimaat)

Iedere gemeente staat op dit moment voor de opdracht om een bijdrage te leveren aan de energietran- sitie. Bergeijk heeft de aanpak hiervan in 2018 vastgelegd in een programmaplan duurzaamheid en

NOLPDDW ³%(UJHLMN(1(5*<´ ,Q GH]H SURJUDPPDWLVFKH DD

benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duurzame hernieuwbare

HQHUJLH 'H JHPHHQWHUDDG KHHIW HHQ EHVWHPPLQJVUHVHUY

aan de uitvoering van het programmaplan BErgeijkENERGY.

Het programmaplan geeft zicht op de plannen voor de jaren 2019-2022. Op dit moment wordt het uit- voeringsprogramma 2019 uitgevoerd. In het najaar van 2019 komen we met een nieuw uitvoeringspro- gramma voor 2020 op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en ontwikkelingen die er ontegen- zeggelijk gaan plaatsvinden op het gebied van de energietransitie. Op basis van het concept-plan is er een raming gemaakt van de verwachte kosten 2020. Een deel van deze kosten worden gedekt uit lo- pende budgetten. Een deel uit de bestemmingsreserve. We ramen het programma 2020 totaal op

¼ +LHUYDQ ZRUGW FD ¼ JHGHNW XLW GH De overige uitgaven hebben met name betrekking op duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke accommodaties. zijn opgenomen in de begroting (zie het overzicht van kredieten) of zijn in deze begro-

ting bijgesteld (zie NB09 LED-verlichting voetbalverenigingen).

BB35 Bestrijding eLNHQSURFHVVLHU1X SLVQ ¼ P H W DIOjaaRr)RS ¼

De bestrijding van de processierups is een blijvende inspanning om gezondheidsklachten te verminde-

UHQ HQ ZDDU PRJHOLMN WH YRRUNRPHQ 'H HUYDULQJ OHHUW

arbeidsintensieve werkzaamheden zoals zuigen en branden.

Het spuiten met een biologisch middel en opzuigen van rupsen/nesten is reactief en niet duurzaam. De populatie kun je ook bestrijden met biodiversiteitsmaatregelen in de nabijheid van eikenbomen. Doel is het leefgebied voor de natuurlijke vijanden te stimuleren. Er is nu onvoldoende variatie aan voedsel, te weinig schuilgelegenheid, onvoldoende mogelijkheden voor voortplanting van predatoren, etc. Door het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten, én het plaatselijk aanpassen van het bermbeheer, ont- staan betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daarnaast willen we op gevoelige plekken, zoals nabij schoolpleinen, de inlandse eiken vervangen door een andere soort. Voor een pakket aan maatregelen gericht op het verminderen van de populatie van de processierups is

HU HHQ EHGUDJ YDQ ¼ EHQRGLJG 5HNHQLQJ KRXGHQ UHJHOHQ ZRUGW HU XXXX]XXX XX XXX XXXXXX XXX XXX X[XXX in 2024.

Nieuw beleid

NB07 Investeringen Focus (aandeel riolering herinrichtingsprojecten, voor totaaloverzicht inves- teringen zie tabel taakveld 2.

In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) zijn investeringen in de riolering ge- raamd. Door projecten goed op elkaar af te stemmen worden een aantal maatregelen genomen in com- binatie met herinrichtingsprojecten. Nu is de jaarschijf 2023 toegevoegd aan de begroting. In het VGRP

was reeds rekening gehouden met een investering van deze omvang in de riolering. Dit leidt daardoor ook niet tot bijstelling van de rioolheffing.

NB11 Steenbreek ¼ in e lk va1n d e jaren 2020 en 2021))

Stichting Steenbreek is een initiatief van een aantal natuurorganisaties, een drietal universiteiten en enkele bedrijven. Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de profes- sional als voor betrokken ambtenaren van gemeenten zoals Nationale Groendag, workshops, kennis- dagen alsmede informatieverspreiding via digitale en papieren kanalen.

Door aan te sluiten bij Stichting Steenbreek kunnen we gebruik maken van hun advies en ondersteuning om de burgers en bedrijven te stimuleren voor het vergroenen van hun percelen.

NB12 Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en sluitende aanpak

9HUZDUGH SHUVRQHQ ¼ 1

De Kempengemeenten, te weten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden werken samen aan een sluitende aanpak voor verwarde personen in de regio. Hiervoor is al een goede basis gelegd.

Naast de bestaande samenwerking in de Kempenregio willen we vooral investeren in:

1. Inbreng personen verward gedrag; hoe kunnen deze mensen en hun directe omgeving/familie zelf bij de aanpak van hun gedrag betrokken worden

2. Preventie en levensstructuur; Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voorkomen wordt dat mensen verward raken.

3. Vroegtijdig signaleren; hoe kunt u als burger of professional bijdragen aan vroegtijdig signaleren dat iemand verward gedrag vertoont en waar kunt u dat signaal dan kwijt.

In het verlengde hiervan moeten gemeenten de Wvggz voor 1 januari 2020 ingevoerd hebben. Ook hierbij werken we samen met de Kempengemeenten.

Met de Wvggz veranderen er in grote lijnen drie zaken:

1. De positie van de burgemeester. De IBS (inbewaringstelling als iemand met spoed in een psychia- WULVFKH LQULFKWLQJ PRHW ZRUGHQ JHSODDWVW ZRUGW VWU verbonden zijn. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de

burgemeester, het Openbaar Ministerie (OM) en GGZ;

2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een persoon. Heeft deze persoon (verplichte) GGZ nodig?

3. Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Op basis van de inkomsten die zijn opgenomen in de meicirculaire 2019 verwachten we vooralsnog dat

KLHUYRRU MDDUOLMNVs . FD ¼ EHQRGLJG L

Ontwikkelingen

x Eindhoven Airport

In april 2019 heeft dhr. Xxx Xxxx het rapport over de Proefcasus Eindhoven Airport opgeleverd. Hierin wordt voorgesteld om te gaan sturen op geluidsoverlast i.p.v. op aantallen vluchten met het streven dat in 2030 de geluidsbelasting met 30% is verminderd. De raad van Bergeijk heeft haar steun voor het rapport van de Proefcasus uitgesproken. Begin september 2019 heeft de minister de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking. Dit in overleg met alle stakeholders.

x Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

De GGD heeft in het kader van haar bestuursopdracht (zie paragraaf verbonden partijen) een onderzoek geïnitieerd naar Inbesteden van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 jarigen bij de GGD. Concreet betekent dit dat de zorg voor 0-4 jarigen die nu belegd is bij Zorgboog en Zuidzorg over gaat naar de GGD. Volgens planning, zal afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar inbesteden, de JGZ per 1 januari 2021 over gaan naar de GGD.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

x GGD

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid

Jaar laatste monitoring

Gemeenten

< 25.000

(indicator)

Bergeijk (indicator 2019)

Bergeijk 2019

Ambitie 2020

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner

2017

137,0

Hernieuwbare elektriciteit %

2017

Geen data

4,1

3,5

4,1

Wat gaat het kosten?

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	4.158	4.406	4.562	4.287	4.329	4.372
b	Baten	3.482	3.402	3.477	3.514	3.565	3.617
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-676	-1.004	-1.085	-773	-764	-754
d	Mutaties reserves storting	75	1.000	0	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	41	455	313	0	0	0
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-710	-1.549	-773	-773	-764	-754

Grafiek Lasten

Volksgezondheid 816

Riolering 1.409

Afval 1.279

Milieubeheer 1.014

Begraafplaatsen 44

Grafiek Baten

Volksgezondheid 0

Riolering 1.842

Afval 1.611

Milieubeheer 10

Begraafplaatsen 14

Portefeuillehouders

Taakveld 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWEING

Wethouder X. Xxxxxx

Wethouder X. Xxxxxxx

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

3.9 7DDNYHOG ³9RONVKXLVYHVWLQJ UXLPWH YHUQLHXZLQJ´

Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen?

x Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoe- venden en arbeidsmigrantendoor realisatie van voldoende woningen.

In de meest recente provinciale prognose woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling (2017) wordt de ontwikkeling van de bevolking tot 2040 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de bevolkingsgroei later af- vlakt en er pas na 2030 een krimp ontstaat in de landelijke gebieden. Vanwege gezinsverdunning, de toenemende behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten en de stijgende levensverwachting blijft er een behoefte aan nieuwe woningen bestaan. We moeten ook rekening houden met verdere vergrijzing. Daarom zetten we in op de bouw van levensloopbestendige woningen, d.w.z. woningen die zowel voor starters als senioren geschikt zijn, dan wel eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor de bestaande woningvoorraad, hier wordt ingezet op bewustwording en stimulering van duurzame woningaanpassingen.

Hoewel er nog harde restcapaciteit (bouwtitels voor te bouwen woningen in vastgestelde bestemmings- plannen) beschikbaar is om aan de lokale woningbehoefte te voldoen, is het, gelet op de vaak lange voorbereidingstijd, wel zaak om tijdig nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in beeld te brengen. Hieronder worden daarvan een aantal concrete voorbeelden genoemd

Enkele jaren geleden is beleid vastgesteld om in beginsel geen medewerking te verlenen aan nieuwe verzoeken tot reguliere woningbouw. Verzoeken kunnen alleen worden gehonoreerd als, naast de huis- vesting als zodanig, een duidelijke verbetering van de leefomgeving ontstaat en een maatschappelijk belang gediend wordt. Hieronder wordt nadrukkelijk ook verstaan het bouwen voor de doelgroepen starters, senioren/ zorg en sociale huur. In 2019 is gevraagd om te kijken of en hoe dit beleid verruimd kan worden.

Dit neemt niet weg dat bouwen voor doelgroepen van belang blijft en dat daarvoor voorwaarden worden

JHVWHOG DDQ EHWDDOEDDUKHLG HQ PD[LPDOH RSSHUYODNWH HQ

vastgestelde Kempische visie op wonen 2019 ¶

Voor wat betreft de woningbouwopgave ligt de nadruk op het realiseren van voldoende sociale koop- en huurwoningen. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen wordt ook bij aantoonbare financiële noodzaak een lagere gemeentelijke grondprijs gehanteerd of een gemeentelijke bijdrage verstrekt. De sociale huurwoningvoorraad staat onder druk. Enerzijds omdat Vestia woningen wenst te verkopen en de huurprijzen verhoogt waardoor deze buiten de sociale huurprijsgrenzen komen te vallen. Anderzijds door de aanzienlijke behoefte aan sociale huurwoningen voor onder andere bijzondere doelgroepen als statushouders en andere urgenten. We verwachten dat de taakstelling voor huisvesting van statushou- ders in 2020 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2019, namelijk ca. 20 te huisvesten statushouders. De huisvesting van statushouders en realisatie van nieuwe sociale huurwoningen is een belangrijk onder- deel van de jaarlijkse prestatie-afspraken met de in Bergeijk actieve corporaties

Er wordt tot en met eind 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de overname van het bezit van Vestia door een andere corporatie (Woningbelang). Dit is een lastige financiële en volkshuisveste- lijke opgaven die speelt bij meerdere gemeenten waar Vestia woningbezit heeft. Op deze wijze kan de sociale huurvoorraad zoveel mogelijk behouden blijven voor de doelgroepen.

Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad worden voor 2020 en verder afspraken gemaakt met en- kele corporaties. Daarnaast worden voortdurend met de corporaties potentiële locaties voor sociale huurwoningen beoordeeld op haalbaarheid.

In 2019 zijn richtlijnen vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze richtlijnen geven voorwaarden aan waar initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten dienen te voldoen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op kwalitatief goede huisvesting, goede inpassing in de omgeving en sprei- ding. Met de richtlijnen wordt voorzien in het realiseren van extra bedden voor de doelgroep

arbeidsmigranten short-stay (verblijf 0-1 jaar) en mid-stay (1-3 jaar). Werkgevers en arbeidsbemidde- laars worden zo gefaciliteerd om goede huisvestingsinitiatieven in de gemeente te realiseren.

De voortgang van de woningbouw wordt gemonitord met de woningbouwmatrix. Hierin zijn voor 2020 ca. 60 woningen opgenomen. De totaal beschikbare harde restcapaciteit voor de komende 10 jaars- periode binnen de gemeente bedraagt ca. 350 woningen. Daarnaast is er een zachte plancapaciteit van ca. 400 woningen. De provinciale prognose 2017 gaat uit van een behoefte van 630 voor onze ge- meente voor de komende 10-jaars periode. We verwachten dat de komende 10 jaar gemiddeld ca. 60 woningen per jaar worden gebouwd. Hierbij is de marktsituatie (economische groei en daaruit resulte- rende daadwerkelijke vraag) een sterk bepalende factor voor de daadwerkelijke realisatie. Wel zien we initiatieven en we ontvangen verzoeken voor de bouw van woningen voor de doelgroepen (starters, senioren/ zorg, sociale huur). Deze initiatieven proberen we te stimuleren en te faciliteren.

Eén van deze initiatieven is de locatie Kapelledries II (14 woningen). Potentiële starters zijn eerder in contact gebracht met de ontwikkelende partijen. De plannen zijn verder voorbereid en uitgewerkt. De onderhandelingen met de projectontwikkelaar bevinden zich in een afrondend stadium. Als definitief overeenstemming kan worden bereikt zou een bestemmingsplan in 2019 in procedure kunnen worden gebracht. Start van de uitvoering kan dan plaatsvinden in 2020.

9RRU GH AOchRteFr dDeWSLleHute l´³ LQ 5LHW-40KwRoYninHgQen ) is i n 2018 principemedewerking verleend. Over deze ontwikkeling vindt overleg plaats met de ontwikkelaar en de werkgroep ZIED vanuit de Kernraad. De gemeente heeft in beginsel een faciliterende rol. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2019-2020 doorlopen.

Het bestemmingsplan voor de bouwlocatie op de plek van onder andere de oude basisschool in Westerho- ven, ook bekend als locatie St. Xxxxxxxxx XX, is onher- roepelijk. De uitvoering voor het bouwrijpmaken en start van de woningbouw staat gepland voor 2019- 2020. Omdat de gemeente hier deels gronden in ei- gendom heeft is voor dit plan ook een grondexploitatie vastgesteld.

Voorstel verkaveling St. Servatius

Binnen de kern Bergeijk is de ontwikkeling Hof Noord van groot belang. Het plan omvat de bouw van 30 sociale huurappartementen en een supermarkt. Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de doel-

sWHOOLQJ YDQ GH &HQWUXPYLVLH HQ ZRUGW ERYHQGLHQ HHQ

gevestigd waardoor veel meer combinatiebezoeken plaats zullen vinden. Het bestemmingsplan is in april 2019 vastgesteld. Er zijn drie beroepschriften ingediend. De beroepsprocedure zal waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden en tot een uitspraak leiden. Naast dit bouwproject vindt ook een herinrichting van de openbare ruimte plaats. Het ontwerp hiervoor is vastgesteld

De verbouwing van de voormalige bibliotheek aan de Dr. Rauppstraat tot 8 huurappartementen heeft een relatie met Hof Noord. Deze woningen zullen met voorrang voor de huidige bewoners van het Hof beschikbaar komen. De bouw is in 2019 gestart en wordt volgens planning in 2020 afgerond.

Op de locatie van de voormalige Bernardusschool kunnen 6 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Voor het overige plangebied wordt gedacht aan een invulling met vrije sector woningen en mogelijk een beperkt gedeelte met tiny houses. In 2019 wordt de procedure gestart, zodat in 2020 het bestemmings- plan kan worden vastgesteld.

In Terlo is in het oostelijk deelgebied overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. Een planherzie- ning voor Terlo Oost voor 13 woningen wordt in gang gezet.

Tenslotte wordt onderzocht of aan de Hooge Berkt, een nieuwe, grotere woningbouwontwikkeling haal- baar is.

Wij verwachten dat in de periode 2020-2023 op de diverse locaties voor de doelgroepen de volgende aantallen woningen gerealiseerd gaan worden.

De tabel geeft inzicht in geplande / in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkelingen t.b.v. woningen voor de doelgroepen in de gemeente Bergeijk. Planning en programma is onder voorbehoud van markt- omstandigheden en gehanteerde planning van externe partijen.

Locatie/bestemmingsplan	Type woningen voor doelgroepen
Locatie/bestemmingsplan	Starterswoningen	Seniorenwoningen	Sociale huurwoningen
Triloo	-	-	10
Terlo Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx	0	-	-
Xxxxxxxx Xxxxx Luyksgestel	6	10	-
Xxxxxxxxxxxxxx 0-0 Xxxxxxxxxxx	-	0	-
Xx Xxxx Xxxxxxxx	-	18	-
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 'x Xxx	-	-	0
Xxxxxxxxxxxx II Weebosch	5	-	6
St. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx	9	-	6
Xxxx XXXX Xxxxxxxx	-	-	0
Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx	-	-	30 (7 nieuw)
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx	xxx	xxx	00
Achter de Sleutel Riethoven	8	8	8

Strategisch grondbeleid.

De nota grondbeleid gaat uit van een situationele grondpolitiek. Dat betekent dat een afweging wordt

JHPDDNW RS DVSHFWHQ DOV SRWHQWLsOH ZLQVWPRJHOLMNKHGHQ

spronkelijk in deze afweging vooral werd gekozen voor een actieve grondpolitiek, is dit de laatste jaren gewijzigd. Vanwege de marktontwikkelingen en het feit dat er voldoende restcapaciteit in bestemmings- plannen is vastgelegd om de komende jaren in de woonbehoefte te voorzien, ligt het accent op een passieve grondpolitiek. Dit betekent dat de gemeente in beginsel niet zelf gronden koopt en ontwikkelt. Dit neemt niet weg dat daar waar het gewenst is om nieuwe plancapaciteit te ontwikkelen daarvoor ook initiatieven te nemen, zonder dat dat per definitie tot een actieve grondpolitiek leidt. Voor de stand van zaken van de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

x Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied.

Met moderne, digitale ruimtelijke plannen biedt Bergeijk een uniforme, ruime regeling voor het bouwen en gebruiken van gronden die inspeelt op de hedendaagse wensen. Met de komst van de Omgevings- wet in 2021 krijgt dit een vervolg. De Omgevingswet omvat het gehele domein van de fysieke leefom-

geving. 1DDVW GH ³WUDGLWLRQHOH´ UXLPWHOLMNH HOHPHQWHQ NUL

heid en energietransitie daarin hun rol.

De voorbereiding van de Omgevingswet vindt gezamenlijk met de Kempengemeenten plaats. Bergeijk

KHHIW GDDUELM HHQ WUHNNHUVURO 7HU YRRUEHDUeHamLbGitiLe QJ YDQ

daarin is gekoppeld aan doen wat nodig is voor 2021. Bepaalde onderwerpen worden uitgediept in werkgroepen. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er meer verantwoordelijkheid bij initiatiefne- mers wordt gelegd en in het voortraject overleg met de omgeving plaats vindt. Dit vraagt een andere manier van werken en een cultuuromslag. De Omgevingswet verplicht gemeenten ook tot het opstellen van een Omgevingsvisie. Een plan van aanpak daarvoor wordt in 2019 afgerond, waarna gestart wordt met het opstellen van de visie zelf. Daarbij is voorzien in een uitgebreid traject van participatie en com- municatie. Eind 2020 of begin 2021 kan de Omgevingsvisie worden vastgesteld.

De huidige bestemmingsplannen gaan bij de inwerkingtreding van Omgevingswet automatisch over naar een omgevingsplan. Daarna hebben de gemeenten tot 2029 de tijd om één nieuw integraal omge- vingsplan voor hun gemeente te maken. Voor de overgang naar het omgevingsplan in 2021 is het be- langrijk actuele bestemmingsplannen te hebben. Daarnaast dienen de gemeentelijke bestanden in de

landelijke voorziening xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, waar de bestemmingsplannen verplicht digitaal raadpleeg- baar zijn, opgeschoond te worden tot feitelijk benodigde bestanden. Dat vindt voortschrijdend plaats. Naarmate 2021 dichterbij komt zullen ook steeds meer nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt alsof het omgevingsplannen zijn. Ook dat gebeurt voortschrijdend. Omdat de Omgevingswet alle as- pecten van de leefomgeving regelt, betekent dat meer dan voorheen gemeentelijke afdelingen en me- dewerkers bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en omgevingsplannen betrokken zullen wor- den. Via scholing en interne bijeenkomsten krijgt dit de komende tijd steeds meer gestalte.

Kwaliteit in het buitengebied

- Transitie landelijk gebied

Het buitengebied is in beweging vanwege aandacht voor veehouderij en volksgezondheid en het stre- ven naar een duurzame veehouderij. Sommige veehouders willen hun bedrijf voortzetten, veel veehou- ders overwegen ook om te stoppen. Om verloedering en ongewenste activiteiten te voorkomen in voor- malige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) is beleid en advisering nodig om agrariërs te ondersteunen. Zo kan er op locatieniveau een ruimtelijk gewenste situatie ontstaan, die ook op regionaal niveau pas- send is.

Op lokaal schaalniveau worden er informatieavonden georganiseerd, ook krijgen agrariërs en hun ad- viseurs op verzoek individueel advies over hun ideeën voor hun locatie. Niet alle veehouderijen hebben de mogelijkheid en wens om door te ontwikkelen of te transformeren naar een ander bedrijf. In het plattelandsontwikkelingsprogramma (zie taakveld 3) is een veeg(bestemmings)plan opgenomen, voor agrariërs die willen slopen en een woonbestemming willen realiseren.

Op regionaal schaalniveau wordt met 3 andere kempengemeenten samengewerkt en wordt er samen met de andere gemeenten in Zuidoost Brabant over de transitie van het landelijk gebied nagedacht.

- Bestemmingsplan Tweede Herziening Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0000

Xx juni 2017 is het bestemmingsplan 0x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0000 vastgesteld. Het be- stemmingsplan Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0000 is hierdoor aangepast aan de vernieuwde regels voor vee- houderij uit de provinciale Verordening ruimte 2014. Tegen dit bestemmingsplan zijn zes beroepschrif- ten ingediend. Over 1 daarvan wordt nog een uitspraak van de Raad van State verwacht. Dit beroep richt zich op vraagstukken rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS was tussen 15 juli 2015 en 29 mei 2019 de basis voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de PAS in strijd is met het Europees recht. Er wordt verwacht dat deze uitspraak invloed heeft op de uitspraak over het beroep tegen het bestem- mingsplan 2de Herziening Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0000 dat door de Raad van State nog behandeld moet worden en dat dit bestemmingsplan na de uitspraak moet worden aangepast. Hierbij zullen ook de meest recente wijzigingen in de Brabantse Omgevingsverordening verwerkt kunnen worden.

- Flankerend beleid veehouderij

Publicaties en regelgeving met betrekking tot veehouderij volgen elkaar in hoog tempo op. Met name het aspect gezondheid heeft daarbij grote aandacht. Als voorbeelden worden de aanpassingen in de provinciale Verordening ruimte en de onderzoeksrapporten over Veehouderij en Gezondheid Omwo- nenden (VGO-onderzoeken) genoemd. Behalve via planologische regelgeving speelt de gemeente hier ook met ander beleid op in.

Zo is in 2017, 2018 en 2019 uitvoering gegeven aan het vastgestelde Plan van Aanpak Aandachtsloca- ties. Dit houdt onder andere in het extra controleren op lege (ongebruikte) vergunningen van veehou- derijen en het toetsen van nieuwe vergunningaanvragen aan de GGD-Handreiking Veehouderij en Ge- zondheid (deze wijst uit of advisering door de GGD al dan niet aangevraagd wordt). Aanvullende on- derzoeken op de VGO-rapporten lopen, zoals onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de aan- wezigheid van geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontsteking in de nabijheid daarvan. Het is mogelijk dat nieuwe inzichten in 2020 tot actiepunten zullen leiden die op dit moment nog niet te voorzien zijn.

Beleid

x 6WUXFWXXUYLVLH ³%HUJHLMN XXXXX XX XX0X0X0)XXX XXXXXX

x Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009

x Nota grondbeleid 2018 (2017)

x Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen 2015-2018

x Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020

x Welstandsnota Gemeente Bergeijk 2016-2019

x Woonvisie 2013-2021, incl. oplegnotitie woonvisie 2016

x Plan van aanpak aandachtslocaties (2016)

x Uitleg begrip maatschappelijk belang (2017)

x Handreiking Veehouderij en Gezondheid 2.0 (2018)

x Endotoxinetoetsingskader

x Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2019

x Kempische visie op wonen 2019-2023

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB24 Invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en vergunningverlening (investering

¼ HHQPDOLJ ¼

2020 2021 2022 2023 Totaal
1	Bruto investering	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
2	Subsidie / bijdragen derden	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
3	Netto investering (=1+2)	¼ ¼ ¼ ¼ ¼
(+ = voordeel, -/- = nadeel)
4	Kapitaallasten (cumulatief)	¼ ¼ ¼ ¼ -
5	Hogere exploitatiekosten	¼ ¼ ¼ ¼
6	Totaal netto-lasten (=4+5)	¼ ¼ ¼ ¼

Onderdeel van de Omgevingswet is de invoering van een nieuw digitaal stelsel. Via het DSO kunnen aanvragen en meldingen worden ingediend en is inzichtelijk welke regels en beleid er op een bepaalde locatie gelden. In het DSO worden daarmee het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. samengevoegd. Op termijn wordt het DSO uitgebreid met informatie over de kwaliteit van de leefomgeving, bijvoorbeeld t.a.v. geluid of luchtkwaliteit.

Het DSO is nog niet uitontwikkeld, waardoor het lastig is om een goede inschatting van de kosten te

PDNHQ 2S EDVLV YDQ LQIRUPDWLH YDQ KHW 66& JDDQ ZH X

XLW ¼ XXXX XXX XXXXXXXXXXXX0X0. 00X0XxxXxx eeLnQuiItfaRseUrinPg DWLH YR

van ICT-applicaties voor de Omgevingswet. Dit bedrag moet in 2020 aan het SSC (GRSK) beschikbaar worden gesteld. De andere Kempengemeenten stellen een zelfde bedrag beschikbaar.

Ook moeten de clusters Vergunningen en Toezicht en +DQGKDYLQJ ³2PJHYLQJVZHWSURR

betekent o.a. dat (digitale) werkprocessen opnieuw moeten worden geschreven en de software opnieuw moet worden ingericht. Hiervoor zijn gedurende langere tijd extra uren nodig. Geschat wordt dat het JDDW RP50 .0F00D. D aa¼rb ij wordt onderzocht of (deels) samengewerkt kan worden bij VTH-de Kem- pen. De Kempengemeenten stellen voor deze activiteiten een vergelijkbaar bedrag beschikbaar.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

x Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de PAS in strijd is met het Europees recht. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat zoals hierboven aangegeven dan bijvoorbeeld om het bestemmingsplan Buitengebied, maar de problematiek speelt ook bij de ont- wikkeling van bedrijventerreinen, woningbouwontwikkeling en wegen. In beginsel speelt deze proble- matiek bij elke ontwikkeling waarbij een toename van stikstof plaatsvindt, bijvoorbeeld ook als het gaat

om het toevoegen van een enkele woning. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de uitspraak voor meer dan 30 projecten gevolgen kan hebben. Ook voor individuele bedrijven, zowel in de landbouw als in de industrie, heeft de uitspraak een grote impact. Wat de uitspraak precies gaat betekenen is op dit moment nog niet bekend. Wij verwachten dat er een oplossing komt waardoor de effecten van de uitspraak slechts van tijdelijke aard zijn.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

x Huis van de Brabantse Kempen

x Metropool Regio Eindhoven (MRE) (werkprogramma transitie landelijk gebied)

x Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (Agrofood)

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2018	268,0	288	279	288
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2016	7,8	3,7	3,7	3,7
Demografische druk %		2019	79,0	75	75,7	75
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	,Q (XUR¶V	2019	708,0	603	599	603
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	,Q (XUR¶V	2019	784,0	725	722	725

Wat gaat het kosten?

Taakveld 8. VHROSV %HGUDJHQ LQ ¼		Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
a	Lasten	2.947	7.723	11.704	7.201	3.668	5.578
b	Baten	3.781	7.965	11.216	7.390	3.233	5.678
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	834	242	-489	189	-435	100
d	Mutaties reserves storting	826	1.460	99	681	0	526
e	Mutaties reserves onttrekking	0	150	0	0	0	0
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	8	-1.069	-588	-492	-435	-427

Grafiek Lasten

Ruimtelijke ordening 502

Grondexploitatie 10.633

(niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen 569

Grafiek Baten

Ruimtelijke ordening 55

Grondexploitatie 10.633

(niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen 528

4. Paragrafen

4.1 Paragraaf lokale heffingen

Portefeuillehouder Wethouder X. Xxxxxxx

Wettelijk kader

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf lokale heffingen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De geraamde inkomsten;	art. 10, letter a BBV
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;	art. 10, letter b BBV
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, inclusief onderbouwing berekening maximaal kostendekkende tarieven	art. 10, letter c BBV
Een aanduiding van de lokale lastendruk	art. 10, letter d BBV
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid	art. 10, letter e BBV

Wat willen we bereiken?

Voor de rechten (rioolheffing en reinigingsrecht) wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Voor de rioolheffing hanteren we daarvoor de uitgangspunten zoals vastgesteld in het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (Vgrp).

De overige belastingen/heffingen stijgen met de indexering van de verwachte prijsontwikkeling (prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc). zoals vermeld in de meicirculaire 2019 gemeentefonds. Dit is 1,5%.

Algemeen

'H SDUDJUDDI ³/RNDOH KHIILQJHQ´ KHHIW EHWUHNNLQJ RS

en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarieven, berekening kostendekkende tarieven, de geraamde inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de lokale belastingdruk. De vermelde tarieven zijn voorlopige tarieven. De definitieve tariefvoorstellen worden, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen, in de raads- vergadering van 19 december 2019 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Ontwikkelingen

x Woningtaxaties op basis van gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf om een woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten. Het begin van dit traject is reeds ingezet, we gaan dit in fases invoeren zodat per 1-1-2022 elke woning getaxeerd wordt op basis van gebruiksoppervlakte.

x Landelijke ontwikkeling woonlasten

De bijkomende woonlasten zijn in 2019 voor een gemiddeld huishouden ¼4 .504 euro. Dat is 12 % van het gemiddelde besteedbare inkomen van gezinnen. Energie en water nemen 29 % van de bijkomende woonlasten voor hun rekening. De opstalverzekering is goed voor 5%. De overige bijkomende woon- lasten zijn belastingen (zie figuur 1)

De belangrijkste woonbelastingen worden door het Rijk opgelegd. Belastingen op energie, op water en op de opstalverzekering, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting maken samen 43% uit van de bijkomende woonlasten. Waterschapslasten zijn goed voor 8 procent, en gemeentelijke belastingen voor 16 % van het totaal.

)LJXXU 6DPHQVWHOOLQJ ELMNRPHQGH ZRRQODVWHQ LQ LQ

Figuur 2 laat zien dat de aandelen van de verschillende woonlastencomponenten de afgelopen jaren niet sterk zijn veranderd.

De belastingdruk van de gemeente vormt daarmee een beperkt deel van de totale woonlasten.

Figuur 2 Ontwikkeling samenstelling bijkomende woonlasten.

Opbrengsten

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen. Hierna volgt per belasting- en heffingssoort een toelichting.

%HGUDJHQ [ ¼	Realisatie 2018	Begroot 2019 na wijziging	Begroot 2020
a. Onroerende zaakbelastingen	3.512	3.655	3.710
b. Toeristenbelastingen	913	926	935
c. Forensenbelasting	6	6	6
1. Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.431	4.587	4.652

d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.259	1.298	1.327
e. Rioolheffing	1.686	1.758	1.821
f. Rioolaansluitrechten	29	21	22
g. Leges titel 1. Algemene dienstverlening	994	591	530
g. Leges titel 2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	647	433	482
g. Leges titel 3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	0	3	3
h. Lijkbezorgingsrechten	22	14	14
i. Reclamebelasting centrummanagement	28	30	30
i. Reclamebelasting	1	1	1
j. Overige bestemmingsheffingen	31	31	31
2. Totaal bestemmingsheffingen	4.697	4.180	4.260

3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)	9.128	8.767	8.911

Algemene dekkingsmiddelen

a. Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en eigenaren en gebrui- kers van niet-woningen. De inkomsten uit deze belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2019 volgens de Wet waardering onroerende zaken.

b. Toeristenbelasting (Kurtax)

De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommo- daties waar overnacht kan worden. De inkomsten uit deze belasting behoren tot de algemene dekkings- middelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De heffingsgrondslag bedraagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11%. Meerjarig houden we rekening met meer- opbrengsten als gevolg van een verwachte omzetstijging van 1%.

c. Forensenbelasting

Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning beschikken.

Bestemmingsheffingen

Algemeen

Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kosten- dekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten en baten opgenomen. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is beschreven in hoofdstuk 2.1 Financiële kaders begroting 2020-2023. De btw is berekend over de budgetten waarop een btw-component van toepassing is. De totale lasten zijn vervolgens afgezet tegen de opbrengsten die we genereren uit de heffing.

d. Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke inzamelplicht voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval (als gevolg van artikel 10.11 van de Wet milieubeheer). De functie van de afvalstoffenheffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing is geregeld in de Wet milieubeheer. Het feit dat de gemeente verplicht is om binnen het gehele gebied huisvuil in te zamelen is reden voor de heffing. Het belastbaar feit is het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor op basis van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing moet worden betaald als een perceel feitelijk wordt gebruikt én de gemeente hier op basis van de wet verplicht is huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Bergeijk hanteert de diftar methode. Dat betekent dat er een bedrag per lediging wordt betaald naast een vast tarief per perceel.

De geprognosticeerde lasten stijgen in 2020 met circa 5% ten opzichte van 2019. Dit wordt vooral ver- oorzaakt door hogere inzamelkosten. Dit werkt door in de tarieven.

Door toename van het aantal huisaansluitingen blijft de lastenstijging van de afvalstoffenheffing beperkt

WRW 'H JHPLGGHOGH KHIILQJ NRPW LQ . XLW RS ¼

Afvalstoffenheffing

%HGUDJHQ [ ¼

Netto

lasten

Overhead

Btw

Totaal

lasten

Totaal

baten

Dekkings

Afvalinzameling

1.020

232

1.327

100%

Kostendekking totaal

1.020

232

1.327

100%

e. Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreffen de rioolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd af- valwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: de gebruiker betaalt.

Op grond van artikel 000x Xxxxxxxxxxx xxxxxx we een rioolheffing. De baten en lasten in de begroting zijn het uitgangspunt van kostendekkendheid.

Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2015-2019 is op 25 september 2014 door de ge- meenteraad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe de gemeente omgaat met de

rioleringszorg in de komende periode. Dit plan vormt de basis voor de in te begroting te ramen lasten die voortvloeien uit deze wettelijke taak.

Op basis van de begrotingsbrief 2019 van de provincie is overleg gevoerd over de te hanteren syste- matiek. Hieruit komt voort dat we de berekeningssystematiek hebben aangepast. De rente wordt geba- seerd op de renteomslag van 2%. Verder gaan we werken met een spaarvoorziening waaruit toekom- stige investeringen worden gedekt. Voor de burger heeft dit op korte termijn geen effect. Op de lange termijn heeft het een dempend effect op de rioolheffing.

Om de rioleringszorg conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voeren is in het VGRP voorzien om de rioolheffing in 2020 te verhogen met 3,0%. Een actuali- satie van het VGRP is voorzien eind 2019-begin 2020.

Dit betekent de volgende rioolheffingstarieven (2019 is vastgesteld in de raad van 20 december 2018):

Klasse (waterverbruik)	2019	2020
Pñ	165,09	170,04
± Pñ	247,59	255,00
Pñ RSVODJ SHU Pñ	247,59	255,00

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing is als volgt tot stand gekomen:

Rioolheffing

%HGUDJHQ [ ¼

Netto

lasten

Overhead

Btw

Totaal

lasten

Totaal

baten

Dekkings

Riolering

1.402

192

227

1.821

100%

Kostendekking totaal

1.402

192

227

1.821

100%

f. Rioolaansluitrechten

De rioolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op het gemeentelijk rioolstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. Het gaat hier om een bestemmingsheffing. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluitverorde- ning waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het aansluiten op het rioolstelsel.

Voor het jaar 2020 wordt het tarief voor de rioolaansluitrechten van 2019 geïndexeerd met 1,5%. In de raadsvergadering van 19 december 2019 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de be- handeling van de verordening aansluitrechten riolering.

g. Leges

2QGHU GH QDDP µOHJHV¶ ZRUGHQ YHUVFKLOOHQGHve rsUtreHktFe KWHQ JH GLHQVWHQ /HJHV YDOOHQ RQGHU GH EHVWHPPLQJVKHIILQJ

kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid in de 3 titels uit de legesverordening:

- Algemene dienstverlening

- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

- Europese dienstenrichtlijn

We voorkomen dat er kruissubsidiering plaatsvindt, die ongewenst wordt geacht. De VNG heeft dat in haar handreiking kostenonderbouwing leges aangegeven en wij onderschrijven dat. Overigens is kruis- subsidie binnen een verordening niet verboden.

De berekening van de kostendekkendheid van de leges is als volgt tot stand gekomen:

Legesverordening %HGUDJHQ [ ¼	Netto	lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Totale baten	Dekkings %
1. Algemene dienstverlening	354		292	0	646	530	82%
2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	310		447	0	757	482	64%
3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	5		7	0	12	3	22%
Kostendekking totaal	668		747	0	1.415	1.015	77%

- Algemene dienstverlening

Dit betreft vooral het verstrekken van rij- en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere pro- ducten die de gemeente verstrekt. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een bijzondere plek. Sinds 2014 geeft de gemeente Bergeijk, samen met een beperkt aantal andere gemeenten, met succes reisdocumenten af voor niet-ingezetenen.

Vanaf 2014 hebben nieuwe paspoorten en rijbewijzen aan geldigheid van 10 jaren. In 2019 voorzagen we een daling van het aantal uit te geven c.q. te vervangen documenten. Op basis van de huidige inzichten is de daling minder dan bij eerder voorzien. Dit met name bij de documenten voor niet-inge- zeten. Hierop is in de cijfers 2020 en verder geanticipeerd.

- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de opbreng- sten hebben we maar beperkt invloed. Hier zijn we afhankelijk van de economische situatie. Wordt er veel gebouwd dan nemen de opbrengsten toe, en omgekeerd. De opbrengst voor 2020 is onder andere gebaseerd op circa 60 nieuwbouwwoningen, circa 100 vergunningen voor uitbreiding / verbouw van bedrijven en opbrengsten vanwege verbouwingen van woningen. Een deel van de verbouwingen is overigens vergunningsvrij. De ophanden zijnde wijziging van de omgevingswet zal mogelijk leiden tot het meer vergunningsvrij bouwen.

- Europese dienstenrichtlijn

Hieronder vallen met name leges in verband met horeca activiteiten en evenementen. Vergunningen voor categorie B evenementen zijn met ingang van 2019 gratis.

h. Lijkbezorgingsrechten

De gemeente Bergeijk beheert twee actieve begraafplaatsen. In het verleden is met het kerkbestuur afgesproken dat de begraafplaats in Westerhoven als algemene begraafplaats kan dienen. In ruil daar- voor voeren wij alleen het onderhoud uit. We maken geen graven en hebben hieruit ook geen rechten. De andere actieve begraafplaats is in de kern Luyksgestel. Rechten worden geheven voor het gebruik van deze begraafplaats. Het betreft een bestemmingsheffing (Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu).

De tarieven worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrech- ten 2020. Het streven was erop gericht om deze begraafplaats kostendekkend te laten zijn. Xxxxx is vermindering van begraven en meer crematies. Onderhoudslasten blijven ongewijzigd.

i. Reclamebelasting

Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 reclamebelasting inge- voerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in een vastgesteld gebied. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De inkomsten worden volledig doorbetaald aan de stichting Centrummanagement.

j. Overige bestemmingsheffingen

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagenlo- caties en de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen.

Kwijtscheldingsbeleid

In de raad van september 2018 is het kwijtscheldingsbeleid geactualiseerd vastgesteld. De gemeente kent mogelijkheden voor het verlenen van kwijtschelding van de ozb, de afvalstoffenheffing en de riool- heffing. Dit geldt voor burgers en voor privébelastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een BBZ-uitkering.

We verwachten dat we in 2020 ongeveer 130 te honoreren kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Dit is beperkt lager dan de gerealiseerde aantallen in voorgaande jaren. Door het economisch gunstige tij is dit te rechtvaardigen. Kwijtschelding wordt vooral verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor kwijtschelding van de OZB komt niemand of bijna niemand in aanmerking.

Belastingdruk

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk,

]LMQ3G0H1.0 00¼( bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m³. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 6 keer.

Realisatie 2018 (Gemeente)	Begroot 2019 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2019 (Gemeente)	Begroot	2020	COELO*
Onroerende zaak belasting	294	299	298	302	298
Rioolheffing	240	248	248	255	248
Afvalstoffenheffing	155	171	159	161	179
Totale woonlasten	000	000	000	000	725
Woonlasten landelijk gemiddelde 2019	721	721	740	740	740
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	96%	100%	95%	97%	98%

(*) Bron COELO 2019

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. COELO hanteert als uitgangs- punt voor de gemeente Bergeijk 6 ledigingen van een 140 liter container restafval voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 12 ledigingen van een 140 liter container. De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. Op basis van onze inschattingen zet een gemiddeld huishouden ca 6 groene (gft) en 5 grijze (restafval) containers van 140 liter aan de straat.

4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Portefeuillehouder Wethoudex X. Xxxxxen

Inleiding

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorziene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

5LVLFR¶V ZRUGHQ LQ GLW YHUEDQG JHGHILQLHHUG DOV JHEH

Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.

Wettelijk kader

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; art. 11 BBV

(HQ LQYHQWDULVDWLH YDQ GH ULV

+HW EHOHLG RYHU GH ZHHUVWDQGV

Verplicht opnemen van een aantal kengetallen

Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie

Op grond van

Onderdeel

Beleid

x Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk (2019)

Wat willen we bereiken?

x De financiële positie is (ook op lange termijn) zodanig solide dat de gemeente zonder financiële problemen en zonder aanpassingen in het huidige beleid kan inspelen op externe ontwikkelingen.

x De omvang van de weerstandscapaciteit is toereikend voor het opvangen van financiële tegenval- lers met structurele en incidentele gevolgen.

x De ratio weerstandscapaciteit (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt minimaal 1,4. Dit is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2019.

Risico inventarisatie

9DQ GH ULVLFR¶V ZRUGW HHQ LQVFKDWWLQJ JHPDDNW YDQ GH

wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor worden de volgende 2 vragen gesteld:

1. Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico zich voordoet.

2. Bepaal de kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

Kans score

x	Zeer gering	x	5%
x	Gering	x	25%
x	Waarschijnlijk	x	50%
x	Hoog	x	75%

De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenigvul- digd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. Indien een risico zich zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting

UHDOLVWLVFK RSJHVWHOG PRHW ZRUGHQ $OOHHQ ULVLFR¶V P

geveer 0,05% van de totale begrotinJ ZRUGHQ LQ GH ULVLFRPDWUL[ RSJHQR gekwantificeerd kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend.

Vervolgens wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapa- citeit. Aan de hand van deze gegevens wordt de ratio weerstandscapaciteit berekend.

Risicoanalyse

Omschrijving risico %HGUDJHQ [ ¼	Kans	Af te	dekken met:	1e	Burap 2019	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
a. Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR		25		25	31	31	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Gering	AR		75		75	75	75	75	75
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR		25		25	25	25	25	25
6. Taakveld Sociaal domein
d. 3 Decentralisaties	Waarschijnlijk	AR		175		175	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR		50		50	50	50	50	50
f. Afvalinzameling	Xxxx	XX		00		75	75	75	75	75
g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds	Waarschijnlijk	AR		40		0	0	0	0	0
8. Taakveld VHROSV
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR		50		50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex		1.776		1.914	2.111	2.111	2.111	2.111
j. Programma Aanpak Stikstof	Hoog	AR		0		0	1.875	1.875	1.875	1.875
Organisatie/bedrijfsrisico
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeer gering	AR		60		60	30	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR		25		25	45	45	45	45
Verbonden partijen
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR		65		89	65	65	65	65
n. GRSK flexibele schil jeugdhulp	Hoog	AR		0		0	65	65	65	65
Totaal				2.441		2.563	4.646	4.617	4.617	4.617

Tabel risico-inventarisatie $5 DOJHPHQH UHVHUYH $5 *UH[ DOJHPHQH UHVHUY

'H NZDQWLILFHHUEDUH ULVLFR¶V ]LMQ DOV LQSXW vYanRRU KHW

het risico op de grondexploitaties. Het risico op de grondexploitatie komt tot stand op basis van scena- rioberekeningen van de exploitaties.

Het risico voor 2020 is sterk verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de geprognosticeerde resulta- ten van de grondexploitaties en mogelijke gevolgen van het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

a. 9HUNRRS SDFK3W1.0J0U0)RQGHQ ¼

In de begroting 2020-2023 LV HHQ RSEU62H5Q.00J0VaaWn veYrkDooQp va¼n pachtvrije landbouwgrond genomen als structureel dekkingsmiddel. Daarna is een gefaseerde afname voorzien. De verkoop van gronden is afhankelijk van markt-ontwikkelingen en kopers. Het risico dat de opbrengst niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) beoordeeld, dit mede door de aanwezige algemene reserve behoedzaam- heid grondtransacties.

b. $OJHPHQH XLWNHULQJ ¼

Komende jaren vindt naast de overheveling van de resterende integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling wordt voorzien in 2021. Bij herverdeel- operaties zijn er winnaars en verliezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeeloperaties. Een veelgebruikte regeling bij dit

VRRUW RSHUDWLHV LV GDW JHPHHQWHQ QLHW PHHU GDinQg ¼ S

van dit verlies wordt betaald door de gemeenten die voordeel hebben. Deze afspraken betekenen dat de nieuwe verdeling vaak pas na een aantal jaren volledig wordt bereikt. Hierdoor krijgen de nadeelge- meenten meer tijd om hun begrotingen aan te passen aan de lagere inkomsten.

c. 9HQQRRWVFKDSV25E.0H00O) DVWLQJ ¼

De gemeente heeft te maken met vennootschapsbelastingplicht en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Het enige substantiële risico wordt gelopen bij het proces grondexploitaties. Voor dit proces wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick scan) gemaakt. Het resultaat van deze doorrekening is meerjarig negatief, waardoor op dit moment geen sprake is van een onderneming. Daarom verwachten wij dat de financiële consequenties nihil zijn. Het risico is daarom als gering opgenomen.

Overigens worden de tarieven voor de vennootschapsbelasting vanaf 2019 gefaseerd verlaagd van maximaal 25% naar 20,5% in 2021.

d. -HXJGKX15O0.S00 0) ¼

Medio 2018 zijn in de Kempen kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld. Deze hebben een positief

HIIHFW RS KHW ULVLFR +HW ULVLFR VFKDWWHQ ZH KLHUGRRU

Het CJG+ De Kempen onderkend de volgende ULVL:: FR¶V

- Achterblijvend rijksbudget

- Wijzigingen in inkoop

- Kwetsbaarheid kleine gemeenten

- Wijzing woonplaatsbeginsel, compensatie voogdij en 18+

- Ouderproblematiek

- Geen / beperkte invloed gemeente/CJG+

- Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

e. 6DQHULQJ ERGHPYHURQWUHLQLJLQJ ¼

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze wegen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per definitie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig.

f. $IYDOLQ]DP5.0H00O) LQJ ¼

Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Daarbij is o.a. afgesproken dat de Brabantse gemeenten jaarlijks tenminste 510 kiloton (volumeplicht) restafval ter verwerking aan moeten leveren. Omdat het afvalbeleid steeds meer gericht is op het terugdringen van de hoeveelheid restafval, werd in 2011 voor het eerst niet meer aan die volumeplicht voldaan.

Voor de jaren 2015, 2016 en januari 2017 loopt hierover nog een geschil dat Attero aan arbiters heeft voorgelegd, namelijk de vraag of Attero aan de gewesten en gemeenten een (suppletie)vergoeding in rekening mag brengen voor het verwerven van extra brandbaar afval. In deze procedure is in 2018 een tussenvonnis uitgesproken dat ongunstig is voor de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk moet er een eindvonnis komen. Dit zal in 2019 bekend zijn. De uiteindelijke verdeling van de kosten over de ge- meenten en gewesten volgt daarna.

Vooruitlopende daarop onderzoekt de VvC de mogelijkheden om te ageren tegen een, eventueel voor de gewesten en gemeenten, ongunstig eindvonnis. Mochten de gewesten uiteindelijk aan het kortste eind trekken, dan zullen waarschijnlijk ook de gemeenten binnen de gewesten een (deel van die) na- heffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedures en verschilt zeer van gemeente tot gemeente.

g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds (vervalt)

Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen tussen het Ministerie van Infrastructuur en Water- staat, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven, ontvangen gemeenten een vergoeding voor de in- zameling van kunststof verpakkingen, afkomstig uit huishoudens, vanuit het Afvalfonds. Daarnaast ont- vangen gemeenten ook een vergoeding van het Afvalfonds voor het vermarkten van het kunststof dat als recyclebaar uit de sorteerinstallatie komt. Die vergoedingen worden uitgekeerd als voorschot.

Over de jaren 2015 en 2016 is er na lang aandringen van gemeenten een eindafrekening. Deze is verwerkt in de 2e Burap 2019. Een afrekening over 2017 en 2018 wordt nog verwacht. We verwachten dat die in omvang gelijk zal zijn met die van de jaren 2015-2016. Dit ramen we ook in 2018. Hiermee komt het risico te vervallen.

h. 3ODQVFKDGHFODLPV DFWXDOLVH50U.0L00Q) J EHVWHPPLQJVSODQQHQ

Inwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingsplannen de mogelijkheid om een beroep te doen op planschade. Bij particulieren initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploitaties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Door het verminderen van het aantal plannen

is het risico beperkt 'H RPYDQJ KDQGKDYHQ ZH RS ¼ PHW HH voordoet van 50%.

i. 5LVLFRV JURQ2.G11H0.[00S0)ORLWDWLH ¼

Medio 2019 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Op basis hiervan is er een risico op de grRQGH[SORLW2.D11W0.0L0H0. VoYorDeQen n¼ad ere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

j. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ¼

De PAS was tussen 15 juli 2015 en 29 mei 2019 de basis voor onder andere de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming en voor de beoordeling van ruimtelijke plannen. Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de Programmatische Aanpak Xxxxxxxx (PAS) in strijd is met het Europees recht. Toepassing van het PAS in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet meer toegestaan. Dit is een landelijk probleem en onduidelijk is nog of en hoe dit oplosbaar is. Wat in finan- cieel perspectief de consequenties zijn is totaal onduidelijk. In de gevoeligheidsanalyse van de grond- exploitaties is rekening gehouden met dekking in de Algemene reserve risico grondexploitaties voor het deels afdekken van een mogelijke afwaardering van de grond van Waterlaat 7. In het meest negatieve

geval LV KHW ULVLFR FD ¼ PLOMRHQ JURvaWn sHchUri jve n :vaHn deVFKDWWH EHJURWLQJ DWOij Vga an³eKrvRanRuiJt d´at diLt eQen tijdelijk effect is en dat er een oplossing komt voor

de problematiek.

k. *HZDDUERUJGH JH30O.00G0O) HQLQJHQ ¼

De Gemeente Bergeijk staat daarnaast direct garant voor een drietal tussen 1995 en 1997 afgesloten leningen door Stichting Verantwoord Wonen, in 2011 opgenomen tot woningbouwvereniging Vestia, bij de BNG Bank N.V. De gemeente Bergeijk is verplicht de rente- en aflossingsverplichtingen over te nemen mocht Vestia niet aan haar betalingsverplichting kunnen voldoen. Het restant saldo van de geld-

OHQLQJHQ LV SHU XOWLPR ¼ PLOMRHQ 'H]H JHOG

BNG indicaties heeft dat Vestia niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan meldt zij dit aan de Gemeente Bergeijk. Dit in het kader van haar zorgplicht richting haar klanten. Op dit moment is er vol- gens de BNG geen reden tot zorg. Het risico is als zeer gering, voor 5% opgenomen.

l. )LQDQFLHULQJVI4X5Q.00F0W) LH UHVHUYH ¼

Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het deel

van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter deNNLQJ XXX XX XXXXXX¶X XXXXXX XXXX]XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX¶X ]LFK GDD PDDO YDQ GH ULVLFR¶V ]LFK JHOLMNWLMGLJ ZHUNHOLMN

ULVLFR 5.0Y00DiQn d e¼ex pl oitatie. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en voorzie- ningen zoals vastgesteld in de raad van februari 2014.

m. Verbonden partijen (GRSK, GGD, ODZOB, VRBZO en MRE ¼65 .000)

De GRSK houdt geen eigen vermogen aan als weerstandscapaciteit. Dit op basis van vastgesteld be- leid. Als calamiteiten zich voordoen worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de vastgestelde systematiek. In de concept-jaarrekening 2018 van de GRSK zijn de risico's

geïnventariseerd. De risico's zijn niet gekwantificeerd in geld. Wij handhaven het eerder gehanteerde

XLWJDQJVSXQW YDQ HHQ ULVLFR YDQ ¼ PLOMRHQ YRRU

meente). Het is aan de deelnemende gemeenten om weerstandscapaciteit aan te houden.

De vier grote verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE) maken periodiek een risicoanalyse Deze risicoanalyse zetten ze af tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risi-

co's, berekend RS ¼ PLOMRHQ DDQGHHO) . IJndHienPzHichHdQit WvoHor do%etHkaUn JHLMN F dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen. 'DW GH]H ULVLFR¶V ]LFK JDDQ PDQ VFKLMQOLMN´ JHZRJHQ

n. GRSK flexibele schil jeugdhulp ¼

Vanaf 2020 houden we rekening met een risico voor extra lasten vanuit de flexibele schil bij de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de GRSK. Hierbij is het risico ¼1 30.000, waarvan we inschatten dat dit waarschijnlijk plaats kan vinden.

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:

x Algemene reserve

x Algemene reserve resultaat

x Algemene reserve risico grondexploitaties

x Post onvoorzien.

De algemene reserves betreft incidentele capaciteit en de post onvoorzien structurele capaciteit. Dit is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raad van 31 januari 2019.

In de nota is eveneens bepaald dat de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, de be- stemmingsreserves, stille reserves en de beschikbare ruimte in de belastingcapaciteit niet meegenomen worden in de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves kunnen eventueel tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend in- dien de Raad de bestemming kan veranderen zonder financieel nadelige gevolgen. De dekkingsreser- ves maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemming van dekkingsreserves niet kan wijzigen zonder nadelige gevolgen voor de exploitatie.

De gemeente heeft een aantal stille reserves (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde) door het bezit van vaste activa zoals pachtgronden, erfpachtgronden, bosgronden, gebouwen en terreinen. Een benadering van de marktwaarde van de bos- en landbouwgrond is per ultimo 2018:

Omschrijving Aantal ha. SHU KD ,pQer m¼² LQ0 D¼U NWZDD
Bosgronden	1.441	13.000	1,00	00.000.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	219	72.500	7,00	00.000.000
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	71	72.500	7,25	5.111.250
Reguliere pacht	693	72.500	7,00	00.000.000
Erfpacht	367	36.250	3,00	00.000.000
Totaal	2.791			103.268.000

Tabel stille reserves

Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit van gemeenten zijn de belangrijkste eigen inkom- stenbronnen de ozb-inkomsten, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Uitgangspunt bij het bepalen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is 100% kostendekkendheid.

De weerstandscapaciteitsratio drukt de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weer- standscapaciteit uit. Hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de ULVLFR¶V GLH GH JHPHUHEQLWMH ROPR RGSHW U L+VHLWF RJ¶DVD WG LKHL HQLHW JRH UHJXOLHU ]LMQ ,Q KHW DOJHPHHQKHLG JDDW KHW RP ULVLF

EHwQYORHGHQ 9RRU GH RYHULJH ULVLFR¶V ]LMQ EoHf KHHUVPD

verzekeringen afgesloten.

In de nota reserves en voorzieningen 2019 is vastgelegd dat de beschikbare reserves die betrokken

XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XX0, 0 XxxXxxxXxxXxXxxXx xXxXxxXxxXxxX. XXXXXXXXX XX

De geprognosticeerde omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoed- zaamheid grondtransacties, is per 1 januari 2020 ¼8,3 miljoen. Hierbij is uitgegaan dat door tussentijdse winstneming van de grondexploitaties ¼ Pin L20O19MwRoHrdtQtoegevoegd aan de Algemene re- serve. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie 2019. De post onvoorzien is jaar- OLMNV YDVWJHVWDiHt leOidGt t ot RdeSv olg¼en d e w e er sta nd s capaciteitsratio:

:HHUVWDQGVUDWLR EHGUDJHQ (balansstanden 1-1 jaar)	2019	2020	2021	2022	2023
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	8.663	8.339	8.501	8.637	7.956
2. Benodigde weerstandscapactiteit	2.563	4.646	4.617	4.617	4.617
Weerstandsratio (1 / 2)	3,38	1,79	1,84	1,87	1,72

Tabel weerstandsratio

De minimale norm van deze ratio is in de nota reserves en voorzieningen 2019 vastgesteld op 1,4. Aan deze norm wordt voldaan.

Ontwikkeling van algemene reserves

Een aparte positie wordt ingenomen door de Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. De andere algemene reserves maken allemaal onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In de begroting 2020 is de structurele opbrengst uit grondtransacties YHUKRRJG WRW ¼

jaren voorzien we nog substantiële opbrengsten uit transacties. Voorzichtigheidshalve zullen we de be- grote opbrengsten vanaf 2024 gefaseerd afbouwen. De algemene reserve behoedzaamheid grond- transacties is in het leven geroepen om schommelingen in de opbrengsten uit grondtransacties op te vangen. Daarom wordt deze niet betrokken bij de weerstandscapaciteit. De omvang van deze reserve LV JHPD[LPHHUG RS ¼ PLOMRHQ

De overige algemene reserves zijn er voor het opvangHQ YDQ ULVLFR¶V 'Hbe paRaQld GHUJUHQ RS ¼ PLOMRHQ

In grafiekvorm geeft dit de meerjarige ontwikkeling algemene reserves in relatie tot de ondergrens

ǆ Φ ϭ͘ϬϬϬ

YRRU KHW RSYDQwJeHer.QD it YpeDr uQlti moUvLanVhLetFjaRar.¶V

Ontwikkeling algemene reserves

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2019 2020 2021 2022 2023

Jaar

Algemene reserve Ondergrens

Grafiek verloop algemene reserves

Opbouw Algemene reserve

14.000

12.000

10.000

Algemene reserve behoedzaamheid

8.000 grondtransacties

Rekeningresultaat

6.000

Algemene reserve risico grondexploitatie

4.000

Algemene reserve

2.000

2019 2020 2021 2022 2023

Jaar

ĞĚƌĂŐ ǆ ; Φ ϭ͘ϬϬϬͿ

Grafiek opbouw algemene reserves

Ontwikkeling van bestemmingsreserves

ǆ Φ ϭ͘ϬϬϬ

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

7.000

6.000

5.000

4.000

2019 2020 2021 2022 2023

Jaar

Grafiek verloop bestemmingsreserves

In de begroting 2019 is een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat gevormd en gevoed met

¼ PLOMRHQee n jaa2rlSijks dEooDr dVeLraVad vYasDt teQs tellen programmaplan BEergeijkENERGY vindt onttrekking plaats.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve ROL voor de verwerving en sloop van de opstallen ten be-

KRHYH YDQ GH QLHXZH LQULFKWLQJ ¶W +RI 1RRUG IDVH LV

In elk van de jaren 2020-2022 woUGW5 00¼.000 vanuit de reguliere exploitatie gestort in de bestem- mingsreserve KC/Kattendans. Dit om een deel van de toekomstige investering te dekken.

De bestemmingsreserve ROL wordt komende jaren verder gevoed doordat gronden binnen grondex- ploitaties worden verkocht. Op basis van geactualiseerde calculaties van de grondexploitatie zijn de geraamde stortingen verwerkt.

In het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma vindt dekking van die projecten plaats middels onttrekking uit de bestemmingsreserve DOB ±Gebiedsakkoord N69.

Ontwikkeling dekkingsreserves

7.000

6.000

5.000

4.000

2019 2020 2021 2022 2023

Jaar

ǆ Φ ϭ͘ϬϬϬ

Grafiek verloop dekkingsreserves

De dekkingsreserves nemen jaarlijks af met een vast bedrag ter dekking van, een deel van, de kapitaal- lasten. De jaarlijkse vrijval vindt plaats totdat de dekkingsreserve nihil is geworden.

De bestemmingsreserve Fietsambitie wordt omgezet naar een dekkingsreserve Fietsambitie. Dit om de voorbereidende kosten voor de uitvoering van de fietsambitie te dekken. Ook de middelen die in de meerjarenraming worden onttrokken uit de bestemmingsreserve ROL ten behoeve van de uitvoering van de fietsambitie zullen op dat moment in de dekkingsreserve Fietsambitie worden ondergebracht.

Kengetallen

Kengetallen: Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto schuldquote 48% 63% 53% 62% 72% 71%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 47% 61% 52% 61% 71% 71%

Solvabiliteit 41% 36% 38% 36% 33% 32%

Structurele exploitatieruimte 1% 1% 2% 1% 1% 0%

Grondexploitatie 30% 29% 16% 1% 0% 2%

Belastingcapaciteit 105% 106% 97% 97% 97% 97%

Het Rijk, en dus ook onze toezichthouder, heeft aan deze financiële kengetallen geen normen verbon- den. Dit wordt nadrukkelijk overgelaten aan raden en besturen. Wel wordt geadviseerd om de kenge- tallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. De toezichthou- der hanteert bij haar beoordeling van de begroting de volgende signaleringswaarden:

Kengetal Categorie Categorie Categorie A Minste Gemiddeld Meeste risico risico risico
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
Belastingscapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Tabel: signaleringswaarden financiële kengetallen

Onderlinge verhouding van de kengetallen (conclusie)

De financiële kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Een los kengetal zegt echter weinig over de totale financiële positie. Of een hoge schuldquote voor een gemeente nadelig is, hangt bijvoorbeeld af van het eigen vermogen en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Vandaar dat er een toelichting wordt gegeven.

Netto Schuldquote

160%

140%

120%

100%

80% 72% 71%

63% 62%

60% 53%

40%

20%

Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023

Ten opzichte van de begroting 2019 zien we een daling van de schuldquote. Deze afname wordt ver- oorzaakt doordat door de verwachte verkoop van gronden in de grondexploitaties onze kapitaalbehoefte wordt beperkt. Dit was eerder ook al voorzien en wordt nu bevestigd. Naar de toekomst neemt de schuldpositie weer toe. Enerzijds omdat de grondvoorraden van de grondexploitaties afnemen. Ander- zijds omdat het investeringsvolume van de projecten aanzienlijk is.

De solvabiliteit verwachten we redelijk constant te houden. Wij blijven hier op begrotingsbasis ongeveer op het landelijk gemiddelde. Een percentage tussen de 20% en 50% wordt als goed beschouwd. Hier voldoen we aan.

We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor rond het nulpunt.

Grondexploitatie

50%

40%

30% 29%

20% 16%

10%

1% 0% 2%

Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023

Document Metadata

Table of Contents

3URJUDPHPJDUER

Document Metadata