MVO BELEIDSPLAN 2022

Dit MVO-beleidsplan is van toepassing op Bottelier en behandelt de wijze waarop de organisatie aan haar verplichtingen met betrekking tot het maatschappelijk ondernemen en de eisen vanuit de door haar van toepassing verklaarde normen opgenomen in het MVO-zorgsysteem. Centraal hierin is de zorg voor de mens en het milieu, het leveren van een positieve bijdrage aan de economie en het op een eerlijke wijze, conform geldende wet- en regelgeving zaken doen.

De organisatie volgt hierin de principes zoals verwoord in de MVO-Prestatieladder (niveau 3). Dit beleids- plan is dan ook gebaseerd op eisen volgend uit de MVO-prestatieladder en zal onder andere ingaan op de belangrijke MVO prestatie-indicatoren zoals verwoord in de MVO-prestatieladder.

Naast dit beleidsplan heeft de organisatie een MVO-zorgsysteem ingericht. In dit systeem zijn procedu- res, instructies en registraties opgenomen welke noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van het MVO-beleid.

Dit beleidsplan dient tevens als directiebeoordeling van het MVO-zorgsysteem over het afgelopen jaar. Output hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor 2022.

1.2. Korte omschrijving van de organisatie en haar activiteiten

Deze staat omschreven in P1.01 MVO-beleid. De organisatie is in 2021 niet gewijzigd wel is de personele bezetting verminderd en is er meer gebruik gemaakt van uitbesteding en inhuur via een uitzendbureau.

1.3. Grootte van Bottelier

Het gemiddeld aantal medewerkers in vaste dienst in 2021 was 20 fte. Het aannemen van nieuw perso- neel is ook een probleem voor Bottelier waardoor er meer gebruik is gemaakt van inhuur van medewer- kers via een uitzendbureau. Het personeelsverloop staat hieronder vermeld. Met ingang van 2021 is de tabel uitgebreid met gemiddelde inhuur per jaar:

	Aantal eigen medewerkers			Inhuur
Jaar	Totale bezetting einde jaar	Indiensttre- ding	Uitdiensttre- ding	Inhuur
2012	27	8	7
2013	21	3	9
2014	23	7	5
2015	23,5	7,5	7
2016	24,5	6	5
2017	24,8	5.4	5,1
2018	24,2	1,2	1,8
2019	22,5	4	5,7
2020	22,3	3,1	3,3
2021	16	1	7	4

2. MVO-BELEID EN DOELSTELLINGEN

Voor 2021-2022 is door Bottelier een onderscheid gemaakt in zeer relevante MVO-thema’s en minder relevante MVO-thema’s en significante Stakeholders en minder significante Stakeholders.

Zeer relevante thema’s:

• Goed werkgeverschap

• Milieu, grondstoffen en emissies

Significante stakeholders:

• Personeel

• Klanten

• Overheden

De MVO-doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren zijn omschreven in bijlage 1. Hierin is ook een korte evaluatie opgenomen.

3. INVENTARISATIE EN EVALUATIE VAN EISEN VAN STAKEHOLDERS

De organisatie heeft haar stakeholders geïdentificeerd en voert een actief beleid om de eisen en wensen van de stakeholders ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen te inventariseren en na te leven. In 2021 zijn de stakeholders en thema’s beoordeeld en zijn significante thema’s en stakehol- ders voor 2021 vastgelegd. Er is een stakeholdersanalyse uitgevoerd in november 2021. De resultaten hiervan staan in de stakeholdersanalyse. De meetbare prestatie-indicatoren zijn vermeld in bijlage 2.

3.1. Klanttevredenheid

In 2021 is bij de oplevering van alle projecten aan de klanten gevraagd een mening te geven over de uit- voering van het werk. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de positiebepaling en weergegeven in bijlage 2.1.

Voornaamste conclusies:

De gemiddelde score is 8,7. De laagste gemiddelde score van 8,2 wordt gehaald op meedenken in de voorbereiding. Dit in tegenstelling tot 2020. Toen scoorde meedenken met de voorbereiding het hoogst. De lagere score komt door een onvoldoende bij 1 project. In dit project is eveneens een onvoldoende ge- scoord voor de vooraf besproken aanpak. Doordat het 1 project betreft is er geen aanleiding tot aanvul- lende acties. In de halfjaarlijkse MVO-nieuwsbrieven worden de klanttevredenheidscijfers teruggekoppeld naar de klanten.

3.2. Leveranciers(beoordeling)

In 2021 zijn de leveranciers beoordeeld, hierbij zijn de MVO en ISO-14001 aspecten meegenomen. Ge- middeld scoren alle leveranciers voldoende. In de beoordeling is bij 1 leverancier een onvoldoende gege- ven. Hierbij ging het om een onvoldoende voor de prijs. Er is onderzoek gedaan naar een alternatief maar dit is niet voorhanden. Dit is niet van invloed geweest op de prestaties van Bottelier en de klanttevreden- heid.

In de beoordeling is vastgesteld dan geen van onze onderaannemers op gebied van asbestsanering be- boetbare overtredingen hebben begaan en dat onze onderaannemers, daar waar vereist in het bezit zijn van geldige certificaten (asbestverwijdering, sloop en VCA). .

De uitkomsten van de leveranciersbeoordeling staan verwoord in bijlage 2.2.

3.3. Overheid en branche organisaties

Inventarisatie van de eisen van overheid en brancheorganisaties vindt plaats op basis van documenten- onderzoek, waarbij onder andere de diverse overheidssites worden geraadpleegd op eisen met betrek- king tot MVO. Het streven van de organisatie is om minimaal 1 keer per jaar te inventariseren welke eisen er zijn en op welke wijze deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de organisatie. De uitkomsten hiervan zijn medebepalend bij het verder vorm geven van het MVO-beleid van de organisatie.

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in 2021 geïnventariseerd en vastgelegd in:

• Het MVO-aspectenregister (herzien in november 2021);

• De door Bottelier uitgevoerde risicoanalyse (herzien in november 2021);

• Een geactualiseerde lijst van externe documenten (herzien in oktober 2021). Uit bovenstaande zijn geen bijzondere aandachtspunten gebleken.

4. MVO TOEPASSINGSGEBIED EN INDICATOREN

Het toepassingsgebied voor MVO is :

Bottelier Slooptechniek B.V. verricht de volgende activiteiten:

• Sloop (totaalsloop, grootschalige ontmanteling en renovatiesloop);

• Asbestverwijdering;

• Bodemsanering.

Bottelier Sloophandel B.V. verricht de volgende activiteiten:

• Recycle en sorteren van bouw- en sloopafval;

• Levering van gecertificeerde BSA granulaten;

• Handel in herbruikbare materialen afkomstig van sloopwerken.

Bottelier Sloopbeheer B.V. , vanuit deze BV wordt directie en administratie gevoerd over Bottelier Sloop- techniek B.V. en Bottelier Sloophandel B.V.

Het werkgebied omvat heel Nederland met name stedelijk gebied. Recentelijk is het werkgebied uitge- breid naar Belgie.

De wijze waarop Xxxxxxxxx heeft vastgesteld welke MVO-indicatoren voor haar belangrijk zijn is vastgelegd in een afzonderlijke stakeholderanalyse uitgevoerd en gerapporteerd in december 2021. De nadere uit- werking in concrete en meetbare prestatie-indicatoren staat vermeld in bijlage 1.

5 CONTROLE OP NALEVING VAN EISEN

5.1 Werkplekinspecties

In het werkplekinspectieformulier zijn controlepunten m.b.t. MVO en VGM-gedrag en houding van mede- werkers opgenomen. De werkplekinspecties zijn onderdeel van het VGM-bewustwordingsprogramma (zie hoofdstuk 9). In 2021 zijn de werkplekinspecties in voldoende mate en volgens planning uitgevoerd. In 2021 zijn tot 31-12-2021 30 werkplekinspecties uitgevoerd

Bij de werkplekinspecties zijn de onderstaande onveilige situatie geconstateerd;

1. Risico op inkalven grond door verwijderen van kelderwand

2. De terreinafzetting moet gesloten blijven.

Door het regelmatig houden van de werkplekinspecties blijkt dat veiligheid, kwaliteit en milieu goed ge- borgd is.

Een overzicht van de resultaten van de werkplekinspecties is weergegeven in bijlage 3.

5.2. Interne audits in 2021

De auditplanning voor 2021 (zie bijlage 7) is deels opgevolgd.

Voor de interne audits van BRL 7000, BRL-SVMS 007 en Certificatieschema asbest is voor de kantoor- audits gekozen om er een procesaudit van de maken en niet op alle specifieke normparagrafen te contro- leren omdat tijdens de voorgaande audits nauwelijks afwijkingen werden geconstateerd.

Door de Corona-maatregelen zijn de audits meer op afstand gehouden en hebben er minder interviews plaatsgevonden.

5.2.1. BRL SVMS 007

In juni 2021 is een interne audit uitgevoerd. Hierbij is de procedure P5.03 Uitvoering sloop beoordeeld en is een documentatie audit uitgevoerd van 3 gereed zijnde projectdossiers. Er is een aandachtpunt naar voren gekomen. In de procedure is vermeld dat de werkvoorbereider de gevaarlijke stoffen inventariseert. Het is niet duidelijk hoe dit in het proces geborgd is.

5.2.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Interne beoordelingen op de projecten:

Deze zijn uitgevoerd door de werkvoorbereider/DTA en/of hoofduitvoerder/DTA conform de norm. De in- terne beoordelingen zijn dusdanig uitgevoerd dat er geen sprake is van partijdigheid. Er zijn bij de interne beoordelingen geen afwijkingen of verbeterpunten geconstateerd.

Kantooraudit:

Er is een kantooraudit uitgevoerd in juni 2021 op de procedure P5.05 Uitvoering asbestsanering. Er zijn 2 projectmappen beoordeeld. De aannemer die is ingehuurd voor uitbesteding van het werk is was niet opgenomen in de leveranciersbeoordeling. Door TUV was bij een project geconstateerd dat er geen ver- wijderingsmethode per bron in het werkplan was opgenomen, dit is ook het geval in het andere beoor- deelde project. Er zal een borging in het werkplan moeten komen. De overige documenten zijn allemaal in de projectmappen aanwezig.

5.2.3. BRL 7000

In juni 2021 is een kantooraudit uitgevoerd op procedure P5.04 Uitvoering bodemsanering en is 1 project- map beoordeeld. Er zijn geen afwijkingen op de procedure geconstateerd. In de projectmap is niet aange- geven onder welk protocol is gewerkt 7001 of 7004. Verder zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

Tijdens de interne audit is aangegeven dat het afronden van projectdossiers een sluitstuk is wat bij drukte als eerste wordt uitgesteld. Er is een risico dat bij teveel drukte de projectdossiers niet gecomplemen- teerd worden. Dit wordt veroorzaakt doordat er 1 werkvoorbereider uit dienst in gegaan.

5.2.4. MVO-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd in december 2021. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd, maar is wel 1 aandachtspunt benoemd, de stakeholdersanalyse over 2021 moest nog uitgevoerd worden. Deze is afgehandeld.

Uit de interne audit is gebleken dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde wettelijke en normeisen van de MVO-Prestatieladder en de in- en externe communicatie met de stakeholders juist is uitgevoerd.

5.2.5. CO2-Prestatieladder

De interne audit is uitgevoerd in december 2021. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd, doch wel 3 aandachtspunten benoemd. De aandachtspunten zijn:

• Onderzoek naar groene stroom, brandstof besparende voorzieningen en evt. zuinigere alterna- tieve brandstoffen.

• De doelstellingen en maatregelen moesten nog gecommuniceerd worden naar het personeel in de aan het eind van 2021 gehouden personeelsbijeenkomst. Deze was ten tijde van de audit nog niet uitgevoerd.

• De maatregelenlijst van SKAO moet nog ingevuld worden. Deze is inmiddels afgehandeld.

5.2.6. ISO-14001

De compliance audit is uitgevoerd in november 2021. Er is hierbij 1 actiepunt geconstateerd. Door het Bevoegd Xxxxx is gevraagd om een nulsituatie-berekening voor ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Dit is in overleg met de branche en het bevoegd gezag ingediend.

5.2.7. VCAp

De interne audit is uitgevoerd in november 2021. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd. Er was wel wat achterstand in de projectdossiers. De aandachtspunten van 2020 zijn opgelost. Er is een RI&E die getoetst is door een gecertificeerde veiligheidskundige. De beleidsverklaring is aanwezig in de kan- tine. Van nieuwe medewerkers is de voorlichting aanwezig in de personeelsmap.

5.2.8. ISO-9001

De interne audit is, gecombineerd met ISO-14001 audit uitgevoerd in november 2021. Er zijn hierbij geen afwijkingen en aandachtspunten geconstateerd.

5.3. Controles door onafhankelijke certificerende instellingen

De externe auditplanning voor 2021 is uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normeisen. Gecon- stateerde afwijkingen en verbeteringen zijn opgenomen in een register (bevindingenregister), waardoor de afhandeling hiervan wordt geborgd.

5.3.1. BRL 7000 controleaudit

Externe (controle) audit op kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2021.

Er is 1 afwijking geconstateerd te weten:

• Er is voorafgaand aan de bodemsanering met asbest geen melding aan IL&T gedaan. Xxxxxxxxx was niet op de hoogte van deze eis. De procedure werkvoorbereiding en de checklijst “inhoudsopgave van de uitvoeringsmap bodemsanering” is direct aangepast. Hiermee moet voorkomen worden dat bij een volgende bodemsanering met asbest de melding aan IL&T niet gedaan wordt;

Projectbezoeken:

In 2021 is 1 project bezocht op 05-03-2021 en 1 project op 14-12-2021. Er zijn geen afwijkingen gecon- stateerd.

5.3.2. Certificatieschema voor het procescertificaat asbestverwijdering

Externe audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2021.

Er is 1 afwijking categorie 3 geconstateerd.

Diepgang van interne audit, de interne audit is te summier uitgevoerd er is niet systematisch op alle pun- ten gecontroleerd. Dit wordt ondervangen door in 2022 weer een volledige audit te houden. Er is een sja- bloon voor een complete audit.

Instellen onderdrukregistratiemonitor op juiste waarde Invoer van stortgegevens in LAVS

Projectbezoeken:

Er zijn 5 projectbezoeken in 2021 uitgevoerd door de CI. Er is 1 afwijking, categorie 3 geconstateerd. De afwijking betreft het werkplan. Er is geen specifieke verwijderingsmethodiek per bron opgenomen. Er wordt hiermee niet voldaan aan art. 4.50 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit artikel zegt dat een werkplan op de specifieke situatie moet zijn opgesteld.

De stand op de escalatieladder als volgt:

• Afw. Cat. 1: 0

• Afw. Cat. 2: 0

• Afw. Cat. 3: 2

• Afw. Cat. 4: 0

5.3.3. BRL SVMS 007 controleaudit

Externe (controle) audit kantoor:

Deze is uitgevoerd in november 2021.

Er is 1 afwijking geconstateerd. De stoffenverantwoording is niet compleet.

Projectbezoeken:

In 2021 zijn 2 projectbezoeken uitgevoerd. Er zijn geen afwijkingen of opmerkingen geconstateerd.

5.3.4. CO2-Prestatieladder hercertificatie audit

De CO2-Prestatieladder (her)certificatieaudit is uitgevoerd in december 2020. Hierbij zijn geen afwijkingen genoteerd. Wel is als aandachtspunt het aantoonbaar maken en deelnemen van initiatieven opgegeven. Het deelnemen aan initiatieven blijft een punt van aandacht.

5.3.5. ISO-14001 controle audit

De ISO-14001 controleaudit is uitgevoerd in februari 2022. Er is 1 aandachtspunt geconstateerd. De stic- ker op de asbestcontainer moet vernieuwd worden in verband met zichtbaarheid.

5.3.6. ISO-9001 controle audit

De ISO-9001 controleaudit is uitgevoerd in februari 2022. Er zijn geen afwijkingen of aandachtspunten geconstateerd.

5.3.7. VCAP controle audit

De VCAP controle audit is uitgevoerd in februari 2022. Er is hierbij 1 afwijking geconstateerd en 1 aan- dachtspunt.

Afwijking: Het ongeval met verzuim is niet gemeld aan de CI. Dit is direct bij constatering door de KAM- coordinator gemeld aan de TUV en hiermee opgelost. In het ongevalsformulier staat al vermeld dat het gemeld moet worden aan de CI maar dit is over het hoofd gezien en niet aangekruist.

Aandachtspunt: Er is personeel ingehuurd door een uitzendbureau dat nog bezig is met de VCU-certifice- ring. Hiervan was Bottelier op de hoogte maar er was geen andere mogelijkheid en de VCU-certificering is in aanvraag.

5.3.8. MVO-Prestatieladder (hercertificatieaudit)

De (her)certificatieaudit is uitgevoerd in december 2020. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd.

5.3.9. Controle door het bevoegd gezag

Op 15-09-2021 heeft er een bedrijfsbezoek van Omgevingsdienst IJmond plaatsgevonden. Het bedrijfs- bezoek heeft naast Zeer Zorgwekkende Stoffen geen opmerkingen opgeleverd.

De omgevingsdienst vraagt inzicht in de mogelijke diffuse emissie van de ZZS vanuit het bedrijf. ZZS kunnen voorkomen in afval- en grondstoffen. Het overzicht van de gevraagde ZZS stoffen is naar de OD verstuurd en ingevuld i.o.m de Brancheorganisatie en dient als nulsituatie.

5.4. RI&E (Arbo)

De RI&E is eind 2020 herzien en getoetst door een gecertificeerd veiligheidskundige. De heersende Co- rona pandemie heeft gezorgd voor een herbeoordeling van de risico’s. De RI&E is hiervoor aangepast. De risico’s zijn opgenomen in een Corona-instructie voor op het werk en een instructie met de geldende maatregelen.

5.5. Risico analyse processen

De risico-inventarisatie van de processen is geëvalueerd in november 2020. T.o.v. de vorige periode zijn er weinig grote wijzigingen in de werkprocessen. Er is een risico Corona bijgekomen. Hiervoor heeft het bedrijf een Corona-instructie opgezet en is hieraan aandacht besteed in de toolboxen. In de risicobeoor- deling zal Corona moeten worden opgenomen.

De overige resultaten zijn geregistreerd in de risicobeoordeling, welke mede input vormt voor de positie- bepaling van het bedrijf. Uit de risico-inventarisatie zijn verder geen grote aandachtspunten gebleken.

Risico’s zijn er op gebied van:

• Veiligheid en gezondheid eigen personeel en derden bij asbestsanering en sloopwerkzaamheden;

• Ziekte- en verzuimbeleid;

• Imagoschade bij overtredingen in de asbestwet- en regelgeving;

• Controle en onderhoud van het materieel;

• Brandstofverbruik;

• Opslag gevaarlijke vloeistoffen (diesel en olie);

• Opslag gasflessen.

De risico’s zijn inherent aan het soort werk en zijn goed geborgd door de eisen vanuit de diverse certifice- ringen en zijn geborgd in ons MVO-zorgsysteem door procedures, registraties en controles (intern en ex- tern). Doelstellingen en acties ter borging dan wel verbetering zijn opgenomen in bijlage 5 (Doelstellingen en acties voor 2022).

5.6. Controles door medewerkers - LMRA

Het uitvoeren van de LMRA is behandeld met alle medewerkers in 2021 in de halfjaarlijkse VGM bijeen- komst. Controle op de juiste uitvoering van de LMRA vindt plaats in werkplekinspecties. Uit analyse van de werkplekinspecties over 2021 is het volgende gebleken:

• Over het algemeen wordt de LMRA juist uitgevoerd. Uit de werkplekinspecties is niet gebleken dat er gewerkt wordt met ondeugdelijk materieel, PBM’s ontbreken of medewerkers niet zijn voorgelicht over de projectrisico’s.

• Onveilige handelingen zijn niet geconstateerd.

• Wel werden bij 1 werkplekinspectie onveilige situaties geconstateerd. Het betrof het inkalven van de grond door het verwijderen van een kelderwand.

Bovenstaande zal worden meegenomen in het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2022.

6. CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Corrigerende maatregelen (volgend uit klachten, interne/externe audits en gemelde afwijkingen) worden opgenomen in het ‘Bevindingenregister’ en worden daardoor geborgd op afhandeling.

Dit register wordt minimaal 1 keer per jaar geanalyseerd (trendanalyse). Op basis van deze analyse wor- den waar nodig preventieve maatregelen getroffen.

Terugblik over 2021 geeft het volgende beeld:

• Er zijn in 2021 9 afwijkingen en aandachtspunten gemeld (intern en via in –en externe audits). Dit is minder dan in 2020.

• 89 % van de bevindingen is afgehandeld.

• 2 meldingen betreffen ongeval zonder verzuim (schade aan materieel) en 1 melding ongeval met ver- zuim

• 44 % is geconstateerd als afwijking tijdens in- en externe audits.

• 11 % is geconstateerd als aandachtspunt in de interne audit.

Ter preventie worden tevens interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd. Tevens wordt regelmatig bij de geïdentificeerde stakeholders nagevraagd welke aandachtspunten op gebied van MVO, kwaliteit, Arbo en milieu zij belangrijk vinden en of zij hierin zelf specifieke eisen hebben. Tools hiervoor zijn:

• Het opleverformulier;

• Beoordeling aanvraag en werkopnamelijst;

• Toolboxmeetings, VGM-bijeenkomst (2 keer per jaar), functioneringsgesprekken en informele ‘kanti- negesprekken’ door de directie

Een analyse is opgenomen in bijlage 4.

7. PROCESPRESTATIES

7.1. Sloop

De procesprestaties zijn aantoonbaar geborgd middels interne controles zoals voorgeschreven door pro- cedures uit het MVO-zorgsysteem. Uit interne en externe audits volgen geen bijzondere aandachtspun- ten. Behoudens eventuele aanpassing van de interne procedures en registraties.

7.2. Bodemsanering

De procesprestaties zijn aantoonbaar geborgd middels interne controles zoals voorgeschreven door pro- cedure P5.04 Uitvoering bodemsanering uit het MVO-zorgsysteem. Het aantal projecten is minimaal en daardoor loopt het certificaat gevaar ingetrokken te worden bij ontbreken van projecten en daarmee ook van projectcontroles door de CI.

7.3. Asbest

De resultaten van het asbestverwijderingswerk zijn meetbaar middels de vrijgavemetingen. De resultaten van deze metingen geven aan dat het werk op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De rapportage hiervan aan de opdrachtgevers vindt plaats zoals overeengekomen. Dit blijkt ook uit navraag bij onze opdrachtge- vers tijdens oplevering van het werk. Uit onaangekondigde projectcontroles door de CI blijken geen grote manco’s.

8. MILIEUZORG EN MILIEUPRESTATIES

In 2021 zijn er geen klachten met betrekking tot milieu of milieu incidenten geweest. De asbestsanering is niet gemeld bij IL&T omdat de verplichting van de melding niet bekend was.

Het Milieuaspectenregister (MAR) is herzien in november 2021 en vormt onderdeel van de overall risico- analyse. Zowel risico’s als beheersmaatregelen zijn in dit overzicht vermeld. Bij de herziening is tevens rekening gehouden met wijzigingen in milieuwet- en regelgeving.

Uit nadere beschouwing en evaluatie van de risicoanalyse blijken de volgende aandachtspunten.

• Brandstofverbruik voertuigen en materieel;

• Stofoverlast.

Stofoverlast voor de omgeving en brandstofverbruik blijven een belangrijk aandachtspunt voor Bottelier en zijn volop onder de aandacht. De ontwikkelingen hieromtrent worden nauwgezet gevolgd.

De overige milieuaspecten worden geborgd door de juiste voorzieningen / middelen (en inkoopspecifica- ties), procedures, werkplannen en controles (werkplekinspectie en compliance audits). In het MVO-zorg- systeem zijn de hiervoor benodigde tools opgenomen.

Prestaties op gebied van brandstofverbruik en CO2 emissie worden gemonitord in het kader van het CO2 beleid. De prestaties over 2021 worden geëvalueerd in het jaarlijkse CO2 beleidsplan.

Tot dusverre verloopt de uitvoering van acties en maatregelen in het kader van het CO2 beleid naar wens. In 2021 is de totale CO2 emissie gedaald naar 652 ton. In 2013 was dit nog 1198,5 ton.

9. VGM-BEWUSTWORDING

9.1. Resultaten meting bewustwording

Meting van VGM bewustwording vindt plaats volgens het VGM-bewustwordingsprogramma. Evaluatie van het VGM-bewustwordingsprogramma voor 2021 is nog niet uitgevoerd.

9.2. Beoordeling VGM Prestaties leidinggevenden

9.2.1. Houden van werkplekinspecties

Volgens de auditplanning dient de hoofduitvoerder elke maand minimaal 2 werkplekinspecties uit te voe- ren. In 2021 zijn (tot 31-12-2021) door de hoofduitvoerder en de directeur 30 inspecties uitgevoerd. De directeur heeft in 2021 7 werkplekinspecties uitgevoerd. Er wordt daarmee voldaan aan de VCAP norm- eis.

9.2.2. Houden van toolboxmeetings

In 2021 zijn maandelijks toolboxmeetings gehouden.

De gemiddelde deelname aan toolboxmeetings in 2021 was:

• Bottelier Slooptechniek: gemiddeld 11 toolbox / medewerker

• Bottelier Sloophandel: gemiddeld 8 toolbox / medewerker

Volgens de VCA moeten 10 toolboxen per medewerker worden gehouden.

• De directeur wordt ook meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde. De directeur heeft 4 keer deelgenomen aan toolboxmeetings in 2021 dat is meer dan voldoende volgens de VCA normeis.

• Nieuwe medewerkers worden ook meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde, ongeacht of ze in de loop van het jaar pas in dienst zijn gekomen. Dit geldt ook voor medewerkers die in de loop van het jaar uit dienst gaan. Dit heeft met name in Bottelier Sloophandel het gemiddelde bepaald.

Het aantal toolboxen per medewerker blijft een aandachtspunt.

9.2.3. Het melden van incidenten en ongevallen

Er is in 2021 een ongeval met verzuim gemeld. Het ongeval is gemeld bij de arbeidsinspectie. Dit onder- zoek loopt nog. De melding had ook gemeld moeten worden bij de Certificerende Instantie. Dit was niet bekend bij de organisatie maar staat wel vermeld op het “Meldingsformulier ongevallen”. Als mogelijk oor- zaak is de borging van de vouwladder losgeschoten. De vouwladders zijn vervangen er zijn andere lad- ders aangeschaft. Er is een toolbox gehouden over ladders.

10. MVO DILEMMA’S EN KANSEN

10.1. Kansen

Certificeringen:

Certificering voor zowel MVO- als CO2 prestatieladder geeft extra kansen bij de aanbesteding van pro- jecten met gunningsvoordeel of onder EMVI criteria. Hiermee kan Bottelier zich momenteel onderschei- den van veel van haar branchegenoten.

Bijkomend voordeel is dat de MVO-prestatieladder het bedrijf verplicht zich te conformeren aan de wet- en regelgeving in de meest brede zin van het woord en hierop gecontroleerd wordt. Tezamen met de ex- terne controles (in het kader van de Asbestverwijdering en de SVMS 007) en eigen interne controles, welke zijn vastgelegd in het MVO-zorgsysteem, zou dit moeten leiden tot het tijdig signaleren van overtre- dingen van de wetgeving. Hiermee zullen boetes en/of klachten van overheden, toezichthoudende instan- ties of klanten voorkomen worden.

Inzet van (mobiele) breker:

De inzet van de mobiele breker biedt kansen omdat de overheid en maatschappij streeft naar hergebruik van grondstoffen. Het betonakkoord speelt hierbij een belangrijke rol. Bottelier kan hierdoor wellicht vaker de (mobiele) breker inzetten, hiermee een omzetgroei realiseren en meteen een positieve bijdrage leve- ren aan het milieu.

Circulair slopen:

Circulair slopen wordt steeds meer gevraagd. Dit houdt in dat bij sloop vrijgekomen materialen herge- bruikt worden. Circulair slopen draagt tevens fors bij aan de CO2 reductie. In de communicatie naar po- tentiele opdrachtgevers via de website is hieraan aandacht besteedt. De website is hierop aangepast en Bottelier heeft in eigen beheer een circulaire methode ontwikkelt die kwalitatief en kwantitatief inzicht biedt in onze circulaire werkzaamheden.

Imago, naamsbekendheid en klanttevredenheid:

Xxxxxxxxx scoort goed in haar klanttevredenheidsmetingen. Dit is vermeld in de halfjaarlijkse MVO-nieuws- brieven. Het aantal ‘hits’ op de website is bijgehouden. We zien dat ons MVO- en CO2 beleidsplan vaak wordt bekeken.

Kansen in de industriële sector:

We willen onze dienstverlening in de industriële sector uitbreiden. Qua voorzieningen, middelen, bedrijfs- procedures en certificaten (VCA Petrochemie) zijn we hierop voorbereid. Er is een acquisiteur aangeno- men specifiek om projecten voor de industriële sector binnen te halen.

10.2. Dilemma’s

Enkele dilemma’s zijn:

• Het circulair slopen en het puinbreken op locatie wordt weinig gevraagd door de opdrachtgevers. Bot- telier wilde zich hierin onderscheiden van ander slopers maar de maatschappij gaat nog niet mee.

• De onbekendheid en onervarenheid van veel klanten met het begrip MVO. Veelal weten klanten wel welke certificeringen een rol kunnen spelen en geëist kunnen worden. Echter inhoudelijk is de kennis gering. Klanten beseffen daardoor zelf ook niet altijd dat zij een cruciale rol spelen bij de nadere en concrete invulling van de MVO-indicatoren door Xxxxxxxxx. Deels wordt dit door Xxxxxxxxx ondervangen door zowel in de aanvraagbehandeling als bij oplevering enkele concrete vragen te stellen die betrek- king hebben op enkele van de 33 indicatoren. Dit is echter een vertaling van de indicatoren door Bot- telier zelf. Er wordt daarom periodiek beoordeeld of deze vertaling de juiste is en in overeenstemming is met de verwachtingen van de klanten. Dit is in 2021 2 keer gedaan middels een MVO-nieuwsbrief. De respons hierop is gering.

• Uit vergelijk met branchegenoten gemaakt eind 2020 blijkt wel dat Xxxxxxxxx een van de weinige is die nog gecertificeerd is voor de MVO-Prestatieladder (naast GP Groot). Enkele slopers zijn in de afgelo- pen jaren gestopt met de MVO-prestatieladdercertificering. De vraag is of het aanhouden van deze certificering lonend en daadwerkelijk bijdraagt aan het verkrijgen van opdrachten. In 2021 is geen branchevergelijk gedaan.

• Er worden in veel gevallen met EMVI criteria inspanningen vereist, de beloftes hiervan worden bij de feitelijke gunning echter niet nagekomen. In feite blijft de prijs bepalend.

• Een aantal MVO-indicatoren kunnen door Bottelier niet ingevuld worden, gezien haar grootte, invloed en werkgebied.

• Personeel aantrekken en houden is erg lastig. Er is nauwelijks geschikt personeel te krijgen.

Gezien bovenstaande is het zinvol m.b.t. MVO geen voortrekkersrol te spelen, daar dit momenteel niet voldoende beloond wordt in relatie tot de investering.

11. EXTERNE VERANDERING VAN INVLOED OP HET MVO ZORGSYSTEEM

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in 2021 geïnventariseerd. De huidige situatie m.b.t. be- kendheid en naleving van wet- en regelgeving is daarmee actueel. In 2021 zijn er geen grote wijzigingen geweest in wet- en regelgeving. Door de omgevingsdienst is een overzicht gevraagd van de Zeer Zorg- wekkende Stoffen door vernieuwde inzichten. Mogelijk heeft dit een wijziging van de bestaande milieuver- gunning tot gevolg. De huidige milieuvergunning is gedateerd. In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Hierdoor kan het nodig zijn een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. Het initiatief zal uit- gaan van het bevoegd gezag.

12. BEHOEFTE AAN MIDDELEN

Er zijn in 2021 geen wijzigingen in wetgeving en van toepassing zijnde normen geweest die van invloed zijn op het inkoopbeleid. Wel is in het kader van CO2 beleid bij aanschaf van materieel rekening gehou- den met zuinigheid en monitoring van brandstofverbruik (zie hiervoor het CO2 Beleidsplan). In 2021 zijn 2 electrische heftrucks aangeschaft.

13. VERVOLGACTIES N.A.V. EERDERE DIRECTIEBEOORDELINGEN

In bijlage 1 is een evaluatie opgenomen van de doelstellingen uit 2021. Eventuele vervolgacties n.a.v. de directiebeoordeling staan hierin tevens weergegeven.

14. POSITIEBEPALING: STERKTE – ZWAKTE ANALYSE

De positiebepaling is, in het kader van dit MVO-beleidsplan, uitgevoerd middels invulling van de ‘Excel tool’ Positiebepaling. De uitkomsten op hoofdlijnen zijn weergegeven in bijlage 6. Uit deze bepaling blijkt dat de sterke kanten met score hoger dan 9 o.a. zijn:

• Tevredenheid van het personeel;

• Veiligheid op het werk;

• Werkvoorbereiding;

• Oplevering en nazorg en facturering;

• Verminderen emissies naar lucht en oppervlaktewater;

• Biodiversiteit en Energie- en grondstoffengebruik.

Scores lager dan 9 op een schaal van 1 t/m 10 zijn:

• Tevredenheid van de klanten (gemeten bij oplevering van projecten);

• Leveranciers, waarbij wel vermeld moet worden dat de lage score wordt veroorzaakt door de kritisch uitgevoerde leveranciersbeoordeling.

• Afwijkingen en klachten (percentage afgehandelde afwijkingen, klachten, aandachtspunten

• Acquisitie en aanvraagbehandeling

• Proces sloop, asbestverwijdering, breken op locatie, breken op eigen locatie

• Materieelbeheer (het betreft hier o.a. onderhoud en beheer van milieu kritische voorzieningen op de eigen locatie).

• Personeelsbeheer, de kans op uitval door ziekte is t.g.v. lichamelijk werk en gemiddeld hoge leeftijd hoog. Het wegvallen van personeel betekend ook dat ervaren en opgeleide medewerkers moet wor- den vervangen door nieuw personeel.

Op zich zijn deze lage scores geen probleem en geven zij vooral aan dat de processen goed geborgd moeten worden en hier de aandacht niet moet verslappen. De borging van de processen is goed doordat:

• Voldoende controlemomenten in de processen zijn opgenomen.

• De materiele en infrastructurele voorzieningen goed zijn.

• Het scholingsbeleid actief is en borgt dat aan vakbekwaamheidseisen wordt voldaan.

• Er vanuit de diverse certificeringen extra onafhankelijke en soms onaangekondigde controles worden uitgevoerd op bovenstaande aspecten.

Eventuele aandachtspunten worden meegenomen in onze doel- en taakstellingen.

15. DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT.

Onze stakeholders en hun eisen, belangen en behoeften zijn geïnventariseerd. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit beleidsplan.

Bij onze bedrijfsvoering zijn verder de volgende aspecten belangrijk:

• Het ontzorgen van onze klanten.

• Hergebruik van bouwstoffen door vakkundige ontmanteling, daarbij nadenken en adviseren over de meest gunstige optie qua impact op mens, milieu en bedrijfsresultaten.

• Onze toegevoegde waarde in de keten. Als sloper zien wij ons als belangrijke eerste partij in het scheiden en herbruikbaar maken van afvalstoffen. In scheiding tijdens de sloop i.p.v. scheiding na het storten van afval ligt onze toegevoegde waarde. Wel zal ook de maatschappij dit moeten inzien en zal in de keten over de eigen belangen heen moeten worden gestapt.

• Vanwege dit laatste aspect is het voor ons belangrijk om goede contacten te onderhouden met onze brancheverenigingen, dit i.v.m. hun onderhandelingspositie en hun optreden als onze “spreekbuis”.

• Tevens zullen wij door onze externe communicatie op onze website en in onze nieuwsbrieven poten- tiële opdrachtgevers op een eerlijke en transparante wijze informeren over onze prestaties op gebied van mens en milieu en onze mogelijkheden m.b.t. circulair slopen.

• Het voorkomen van hinder, ongevallen, ziekteverzuim en schade aan het milieu door de juiste midde- len ter beschikking te stellen.

• Wij zullen daarbij in alle gevallen nagaan welke de laatste stand der techniek is en deze toepassen na een zorgvuldige kosten-baten analyse. Hiermee willen we voldoen aan de maatschappelijke ver- wachtingen.

Deze aspecten bieden tevens kansen voor onze organisatie om te groeien en daarbij een positieve bij- drage te leveren aan mens, milieu en de economie.

16. BEOORDELING VAN HET MVO-ZORGSYSTEEM DOOR DIRECTIE

Het MVO-zorgsysteem werkt naar behoren, is afgestemd op onze context en geeft voldoende middelen / handreikingen om te kunnen borgen dat:

• Eisen en wensen van de stakeholder periodiek geïdentificeerd worden;

• Deze waar nodig in beleid, doelstellingen en acties omgezet worden;

• Controles worden uitgevoerd zodat er voldoende inzicht is of voldaan wordt aan de van toepassing zijnde normen en wet- en regelgeving op gebied van People, Planet en Profit;

• Geconstateerde afwijkingen en klachten tijdig worden opgelost en herhaling hiervan in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De uitkomsten van de diverse gevoerde registraties (w.o. CO2-uitstoot, klanttevredenheid, personeelste- vredenheid, leveranciersbeoordeling, werkplekinspecties en audits), overlegvormen en informatiestromen geven aan dat wij bij de inrichting van ons MVO-zorgsysteem in ruime mate voldoen aan de eisen, belan- gen en behoeften van onze stakeholders en daarbij voldoen aan de eisen vanuit de wetgeving en de van toepassing zijnde normen.

Hieruit is over de afgelopen periode tevens gebleken dat middelen voldoen aan de hieraan gestelde ei- sen.

Met de in bijlage 1 genoemde doel- en taakstellingen wordt verwacht in 2022 verder vorm te kunnen ge- ven aan de invulling van het MVO-beleid.

BIJLAGE 1: DOELSTELLINGEN 2022

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
DOELSTELLING M.B.T. BEHOORLIJK BESTUUR
MVO-1			Zie ISO 5.1 5.2 en 6.2
DOELSTELLING M.B.T. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (INCL. ARBO) EN VOLWAARDIG WERK
MVO-2	Grootte personeelsbestand is evenredig aan omzet.	Eind 2022		23,5 fte	22,3 fte	21,2 fte	Directie	Directie	In halfjaarlijkse perso- neelsbijeenkomst.
MVO-3	Voor alle medewerkers zijn functieomschrijvin- gen opgesteld en bekend gemaakt. VGM pres- taties leidinggevenden jaarlijks beoordelen vol- gens VCA	Continu	Uitvoering volgens P4.01 en ac- tualiseren functieomschrijvingen	Uitvoerenden ge- reed, kantoorfunc- ties niet gereed	Van alle functies waren er in 2020 functieomschrijvin- gen	Van alle functies wa- ren er in 2021 functie- omschrijvingen	KAM-coördi- nator	Personeel	Bij nieuwe functies be- kend maken.
MVO-4	Ziekteverzuim < 3% 0 ongevallen met verzuim, IF = 0	Continu	Uitvoering volgens P4.01.	Zvp: 3,2 % 0 ongevallen	Deels behaald: • 7,7 % Zvp. • 0 ongevallen met xxxxxxx	Xxxx behaald: • 7,9 % Zvp. • 1 ongeval met verzuim	KAM-coördi- nator	Personeel	In halfjaarlijkse perso- neelsbijeenkomst.
MVO-5	Wensen van medewerkers m.b.t. functie en op- leiding inventariseren en indien mogelijk invul- len.	Eind 2022	Uitvoering conform P6.04.	Vooralsnog weinig wensen (blijkt uit na- vraag)	Naar wens verlopen. Gecommuniceerd in personeelsbijeen- komst. Er wordt voldaan aan wettelijke- en normeisen.	1 x per 2 jaar wordt een tevredenheidsme- ting onder personeel gedaan. In 2021 niet uitgevoerd. Er zijn geen signalen.	KAM-coördi- nator	Personeel	In halfjaarlijkse perso- neelsbijeenkomst.
MVO-6	Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven.	Continu				Geen situatie zich voorgedaan	KAM-coördi- nator	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
MVO-7	Zorg en welzijn voor Flexibele arbeidskrachten					Er worden steeds meer flexibele krach- ten ingehuurd er is een contract met een VCU gecertificeerd uitzendbureau	KAM-coördi- nator	Uitzendbureau en ZZP’ers	In contract regels voor- komen schijnzelfstan- digheid
DOELSTELLINGEN M.B.T. MENSENRECHTEN
MVO-8	Onze leveranciers komen niet in het nieuws m.b.t. schending van mensenrechten, kinderar- beid	Continu	Beoordeling leveranciers con- form P4.02.	Geen gevallen van bekend.	Geen meldingen.	Geen meldingen.	Directie / hoofduitvoer- der	Leveranciers
MVO-9	Er zijn geen signalen van medewerkers die zich achtergesteld of gediscrimineerd voelen.	Continu	Navraag volgens P6.04.	Volgens navraag mi- nimaal (1 medew. / 6,3%)	Geen meldingen.	Geen meldingen.	KAM-coördi- nator	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
MVO-10	Minimaal 90 % van onze medewerkers valt on- der de CAO of de CAO wordt gevolgd.	Eind 2021	Geen	Onbekend	Hier is aan voldaan.	Hier is aan voldaan.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.
MVO-11, 13, 14	Geen doelstellingen, uitgesloten omdat invloed op leveranciers door verhoudingsgewijze kleine inkoopomzet klein is.
MVO- 12	Het structureel draaien van overuren wordt voorkomen.	Continu	Navraag volgens P6.04.	100 % van perso- neelsbestand geeft aan tevreden te zijn	Geen klachten.	Geen klachten.	Directie / hoofduitvoer- der	Personeel	Minimaal 1 keer per jaar actieve navraag.
DOELSTELLINGEN M.B.T. EERLIJK ZAKEN DOEN

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
MVO-15	Overlast en hinder van omgeving tijdens werk- zaamheden wordt voorkomen door goede af- spraken en overleg met opdrachtgever. Voorafgaande aan elk project wordt de aan- vraag beoordeeld. In klanttevredenheidsmetingen een score > 8,5 voor het aspect “het rekening houden met de omgeving/omwonenden”.	Continu	Uitvoering conform P5.01 en P5.02.	Geen signalen van hinder en overlast ontvangen, ook geen officiële klach- ten.	Ruim behaald, geen klachten. De klanten gaven in 2019 een 9,1 voor “het rekening hou- den met de omge- ving/omwonenden”.	Geen klachten. De klanten gaven in 2020 een 8,8 voor “het rekening houden met de omgeving/om- wonenden”.	Werkvoorbe- xxxxxx / hoofduitvoer- der	Omgeving / klan- ten	Afstemmen door voor- leggen van werkplan- nen en overleg.
MVO-16 en 18	Er worden geen klachten m.b.t. corruptie, omko- ping en oneerlijke concurrentie gemeld door klanten, overheid, ACM e.d. Indien voorkomend wordt klacht binnen 3 maanden afgehandeld.	Continu	Alle klachten melden en afhan- delen volgens P6.01. In bedrijfsreglement is een proto- col opgenomen inzake corruptie en omkoping.	0 klachten	0 klachten.	0 klachten.	Directie / hoofduitvoer- der / KAM	Klanten / overheid	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.
MVO-17	Politieke partijen en belangengroeperingen wor- den niet gesteund.	Continu	Accountantscontrole jaarreke- ning	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats.	Vindt niet plaats.	Directie	Directie
DOELSTELLINGEN M.B.T. KLANTAANGELEGENDHEDEN
MVO-19 VCA BRL7000 SVMS 007 SCA 530	Op alle sloop, asbest- en bodemsaneringspro- jecten is een (VGM-)werkplan aanwezig. Deze is aangeboden aan opdrachtgever en bespro- ken met medewerkers.	Continu	Uitvoering conform P5.01 t/m P5.05.	Dit gebeurt in alle gevallen. Is goed geborgd.	Dit gebeurt in alle gevallen. Is goed geborgd. Goede waardering (8,9) door onze klanten voor onze aanpak	Dit gebeurt in alle ge- vallen. Is goed ge- borgd. Goede waarde- ring (8,6) door onze klanten voor onze aanpak.	Hoofduitvoer- der / uitvoer- der	Klanten / omge- ving	Afstemmen door voor- leggen van werkplan- nen en overleg.
MVO-19 VCA BRL7000 SVMS 007 SCA 530	De veiligheid van omgeving / buurtbewoners wordt voldoende geborgd. Dit te meten in klant- tevredenheidsmetingen (middels opleveringsfor- mulier). • Gem. score > 8,5 in beoordelingsitem ‘re- kening houden met omgeving / omwonen- den’. • Voor dit aspect geen individuele scores < 6	Meting na afloop van mini- maal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P5.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 9 Er is 1 keer een score < 7 gegeven.	Bij 40 projecten zijn klanttevredenheids- metingen uitge- voerd. Gem. score: 9,1 Geen individuele scores <8.	Bij 22 projecten zijn klanttevredenheids- metingen uitgevoerd. Gem. score: 8,8 Er is 2x een 6 gege- ven.	Hoofduitvoer- der / uitvoer- der	Klanten / omge- ving	Afstemmen door voor- leggen van werkplan- nen en overleg.
MVO- 20 ISO-9001	Offertes en aanbiedingen zijn duidelijk en vol- doen aan de klanteisen. Te verstrekken rappor- tages bij oplevering zijn compleet. Gemiddelde score bij klanttevredenheidsmetingen hiervoor is minimaal een 8. Productcertificaten granulaat staan op website Bottelier.	Continu	Uitvoering conform P5.01	Gem. score 8,2	Gem. score 8,87. Productcertificaten staan op website.	Gem. score 9,07. Productcertificaten staan op website.	Werkvoorbe- xxxxxx / hoofduitvoer- der	Klanten	Middels offertes en in- dienen opleverdocu- menten.
MVO-21	De website geeft waarheidsgetrouwe informatie over de diensten van de Bottelier. M.b.t. MVO zullen prestaties worden gepubli- ceerd in een MVO jaarverslag / of beleidsplan. Tevens zal CO2 footprint, CO2 reductiedoelstel- lingen e.d. worden gepubliceerd conform de ei- sen van de CO2 Prestatieladder.	Continu	Halfjaarlijks bijwerken website	Website is nog niet gereed.	De website is actu- eel en aangepast met item circulair slopen. Communica- tie met stakeholders loopt zoals gepland.	De website is actueel het item circulair slo- pen is nader uitge- werkt. Communicatie met stakeholders loopt zoals gepland.	Directie	Directie	Minimaal 1 keer per jaar overleg.

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
MVO-22	Er zijn geen onoverkomelijke klachten over schending van privacy, reclames of het geven van onjuiste informatie. Indien voorkomend wordt klacht binnen 3 maanden afgehandeld	Continu	Alle klachten melden en afhan- delen volgens P6.01.	0 klachten	0 klachten.	0 klachten.	Directie / hoofduitvoer- der / KAM	Klanten / perso- neel	Bij klachten altijd zorgen voor terugkoppeling.
DOELSTELLINGEN MILIEU, GRONDSTOFFEN EN EMISSIES
MVO-23 ISO- 14001	Minimaal 95 % van sloop- en bouwafval wordt gerecycled. Vanaf 2020 aangevuld met: Minimaal 1 sloopproject waarbij circulair ge- sloopt wordt,	Eind 2021	Uitvoering volgens P5.03, P5.07 en P5.08.	95 %	98,88 % (2020) Er zijn in 2020 2 cir- culaire slooppro- jecten uitgevoerd.	99,23 % Er zijn in 2021 2 circu- laire sloopprojecten uitgevoerd.	Hoofduitvoer- der	Klanten	Middels offertes en in- dienen opleverdocu- menten.
MVO- P 24, 27 en 28 ISO- 14001	Een reductie van 35 % van de scope 1 emissie t.g.v. dieselverbruik bedrijfswagens en materieel (gerelateerd aan aantal fte t.o.v. 2013. Nieuwe doelstellingen voor energiebesparing in het CO2-beleidsplan Opm. Doelstelling is naar boven toe bijgesteld in 2020!	2021	Uitvoering volgens CO2-beleids- plan en P6.05.	Emissiebronnen zijn bekend. Uitstoot in 2013 was 54,7 ton / fte (diesel / benzine)	Doelstelling be- haald. 32 ton / fte (diesel / benzine). Reductie t.o.v. 2013 is 42%.	Doelstelling behaald. 31 ton / fte (diesel / benzine) Reductie t.o.v. 2013 is 43 %	KAM-coördi- nator / direc- tie	Personeel, klanten	Minimaal 2 keer per jaar aantoonbaar communi- ceren volgens MVO- communicatieplan.
MVO-25 ISO- 14001	Bij beperking van stofoverlast wordt zo weinig mogelijk schoon leidingwater gebruik. Bij droogte en in omgeving van natuurgebieden zal voor waterinname uit oppervlaktewateren of bronnen melding worden gedaan aan opdracht- gever en bevoegd gezag. Waar nodig wordt mobiele stofbestrijdingsunit ingezet.	Continu	Uitvoering volgens P5.01, P5.02 en P5.04.	Beleid in deze is be- kend, nog niet in- zichtelijk in hoeverre het beleid wordt ge- volgd.	Is naar wens verlo- pen, geen klachten en aanwijzingen van bevoegd gezag ont- vangen.	Is naar wens verlo- pen, geen klachten en aanwijzingen van be- voegd gezag ontvan- gen.	Hoofduitvoer- der / uitvoer- der	Klanten, overheid	Afstemmen door voor- leggen van werkplan- nen en overleg.
MVO-26	Bodemverontreinigingsprojecten worden uitge- voerd volgens BRL 7000, hierbij wordt een mili- eukundig begeleider ingezet. Er zijn geen klachten over de werkzaamheden en evaluatierapporten geven aan dat conform saneringsplan en/of aanwijzingen van milieu- kundig begeleider is gesaneerd. Bij alle asbestsanerings- en sloopprojecten wordt gewerkt volgens (VGM-)werkplannen.	Continu	Uitvoering conform P5.04.	BRL 7000: 5 non-conformiteiten geconstateerd tij- dens externe audits in 2013 SC 530: 11 non-conformitei- ten geconstateerd tijdens externe au- dits in 2013	BRL 7000: 2 non-conformiteiten gesignaleerd, waar- van 1 door het ge- brek aan projecten SC 530: 1 non-conformiteit cat. 3 geconsta- teerd. SVMS 007 Geen non-conformi- teiten gesignaleerd	BRL 7000: 1 non-conformiteiten gesignaleerd SC 530: 2 non-conformiteit cat. 3 geconstateerd. SVMS 007 1 non-conformiteit ge- signaleerd	Hoofduitvoer- der / uitvoer- der	Klanten, ISZW, CI	Afstemmen door voor- leggen van werkplan- nen en overleg. Milieukundig begeleider inzage verlenen in log- boeken. Melden van projecten (SC 530 / BRL 7000) aan CI en ISZW.
MVO-28	Promotie van inzet van de mobiele puinbreker, deze wordt 100 % ingezet, dit om transport naar vaste breker te verlagen.	Eind 2021	Uitvoering conform P5.08.	Nog niet opgestart	Stijging gebroken tonnage t.o.v. 2019 door meer breekac- tiviteiten op de werf	Daling gebroken ton- nage t.o.v. 2020 door minder breekactivitei- ten op de werf	Directie / hoofduitvoer- der	Klanten	Meenemen in klantbe- zoeken en behandeling van aanvragen.
DOELSTELLINGEN BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP
MVO-29	Jaarlijks wordt jaarrekening opgesteld en ge- controleerd door onafhankelijke accountant.	Jaarlijks	Geen.	Uitgevoerd in 2014, geen onvolkomen- heden.	Uitgevoerd in 2020, geen onvolkomen- heden.	Uitgevoerd in 2021, geen onvolkomenhe- den.	Hoofd admi- nistratie	Accountant, KvK.	Controlebezoek door accountant. Schriftelijk

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
	Deze wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.								indienen jaarrekening bij KvK
MVO-30 en 31	Minimaal 50 % van de onderaannemers en le- veranciers wordt betrokken uit de nabije omge- ving van projectlocaties. Gezien ons werkge- bied zijn dit de postcodes 1000 t/m 2399.	Eind 2021	Geen	Beleid moet nog in- gezet worden. In 2016 was dit > 50%	In 2020 was dit > 50%	In 2021 was dit > 50%	Directie / hoofduitvoer- der	Leveranciers	Offerteaanvragen
DOELSTELLINGEN NIET GEKOPPELD AAN MVO-INDICATOREN
VCAP	Er is een VGM-bewustwordingsprogramma op- gesteld en in werking. Het is n.a.v. werkplekin- specties bekend welke speerpunten m.b.t. voor- lichting en controle zijn. Voor 2021- 2022 wordt het plan nog opgesteld	Jaarlijks	Uitvoering conform P4.05 en hoofdstuk 8.2 van dit beleidsplan	Slechts 1 afw. Ge- signaleerd, betreft niet dagen PBM (helm).	Het programma is in 2020 besproken. Programma loopt naar wens en zal in 2020 worden voort- gezet. Zie rapport VGM Be- wustwordingspro- gramma evaluatie en update 15-12- 2020.	Het programma is voor 2021 niet opge- steld gaat samen met 2022.	KAM-coördi- nator / hoofd- uitvoerder	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolbox- meetings.
VCAP	Voldoende deelname aan toolboxmeetings. Het streven is een gemiddelde deelname van 10 toolboxmeetings per medewerker (niet gecorri- geerd met verzuim, in dienst- en uit dienst tre- den).	Eind 2022	Deelname wordt geregistreerd door KAM-coördinator, minimaal 1 keer per kwartaal vindt terug- koppeling naar directie en uitvoe- ring plaats.	N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2020.	In 2020 was gemid- delde (niet gecorri- geerde) deelname: BSH: 11,3 BST: 10,8	In 2021 was gemid- delde (niet gecorri- geerde) deelname: BSH: 8 BST: 11	KAM-coördi- nator	Directie/hoofduit- voerder/uitvoerder	3-maandelijkse terug- koppeling van de deel- namecijfers.
VCAP	Bevorderen van het melden en registreren van incidenten en onveilige situaties. Minimaal twee meldingen per uitvoerder per kwartaal.	Jaarlijks	Uitvoering conform P6.03 (Bijna) ongevallen en onveilige situaties.	Beleid aanwezig. Er zijn geen meldingen gedaan.	Niet behaald.	Niet behaald.	Uitvoer- der/Directie	Personeel	Periodiek overleg en voorlichting in toolbox- meetings.
MVO-P	Implementatie gewijzigde norm MVO-prestatie- ladder (versie 3).	Nov. 2021	Inventariseren wijzigingen m.b.t. stakeholdermanagement, MVO- indicatoren	Nvt doelstelling nieuw per 2021.	Wijzigingen nog ge- implementeerd, wel wordt aan de nieuwe eis m.b.t. pu- blicatie van een jaarlijkse MVO-ver- slag voldaan.	Wijzigingen zijn geim- plenteerd.	KAM-coordi- nator i.s.m. adviseur
MVO-P	Klanten informeren over de normeisen en indi- catoren van de MVO-Prestatieladder, zodat zij een betere rol kunnen spelen bij de navraag in- zake de MVO-indicatoren. Er zal hiervoor: • Instructie worden gegeven aan de bedrijfs- en projectleiding. • Een informatiebrochure ontwikkeld wor- den. Welke door de bedrijfs- en projectlei- ding met de klanten kan worden doorge- nomen.	Jaarlijks	Conform de CO2- en MVO-pres- tatieladder en ons communicatie- plan.	Nog niet ontwikkeld / ingezet.	Dit is in 2020 gere- geld via de MVO- nieuwsbrief. Klanten worden hiermee vol- doende en goed ge- informeerd. Reactie van klanten is minimaal. Zie verder rappor- tage stakeholder- analyse november 2020.	Dit is geregeld via de MVO-nieuwsbrief. Klanten worden hier- mee voldoende en goed geïnformeerd. Reactie van klanten is minimaal. Zie verder rapportage stakeholderanalyse november 2021.	KAM-coördi- nator / be- drijfsleiding / projectleiding	Klanten	Middels MVO-nieuws- brieven, bij oplevering en aanvraagbehande- ling.

Normeis + evt. nr.	Omschrijving doelstelling	Planning	Actieplan / taakstelling	Nulsituatie 2014	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Verantw. Bottelier	Betrokken sta- keholder	Interactie met sta- keholder
	• De website worden ingericht conform de CO2-prestatieladder, waarbij tevens ruimte wordt geschapen om dit beleids- plan of een afgeleide daarvan te publice- ren
Alge- meen	Uitvoeren interne audits in het kader van de MVO-P, CO2-P, ISO-14001, VCAP, BRL 7000, SVMS007 en SC530.	Zie bij- lage 7 van dit beleids- plan	Uitvoering conform P6.02 en bij- lage 7 van dit beleidsplan. Voor BRL 7000, SVMS007 en SC530 de complete norm audi- ten.	Specifieke audits zijn nog niet gehou- den, behoudens ISO14001 (systeem- audit en compliance audit).	Gereed, uitgevoerd zoals gepland.	Gereed, uitgevoerd zoals gepland. Voor BRL 7000, SVMS007 en SC530is een procesaudit ge- houden. Dit is afge- keurd door de externe audit.	KAM-coördi- nator	Personeel	Interviews
ISO-9001	Tevreden klanten • De gemiddelde score bij klanttevreden- heidsmetingen (middels opleveringsformu- lier) > 8,0. • Er worden daarbij voor geen van de be- oordelingsitems onvoldoendes gescoord. • Voor wat betreft aspect ‘voldoen aan ver- wachtingen’ wordt gem. > 8,5 gescoord.	Jaarlijks meting na afloop van mini- maal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P6.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 8,4 Laagste score: 4 Gem. score ‘voldoen aan verwachtingen: 8,3	Ruimschoots be- haald. Gem. score: 9,0 Laagste score: 6 Gem. score ‘voldoen aan verwachtingen: 9.1	Ruimschoots behaald Gem. score: 8,7 Laagste score: 4 Gem. score ‘voldoen aan verwachtingen: 8,7	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering
ISO-9001	Bottelier wil gewaardeerd worden als opdracht- nemer die meedenkt en de klant ontzorgt. Dit te meten in klanttevredenheidsmetingen (middels opleveringsformulier). • De gemiddelde score op de aspecten ‘vooraf bespreken plan van aanpak’, ‘mee- denken met klant’ > 8,0. • Er worden op deze aspecten geen indivi- duele scores < 7 gescoord.	Jaarlijks meting na afloop van mini- maal 75% v.d. projecten	Uitvoering conform P6.04.	Nulsituatie per 2015! Gem. score: 8,2 resp. 8,3 Er is 1 keer een score < 7 gegeven.	Grotendeels be- haald. Gem. score: 9,07 resp. 9,12 In slechts 1 geval werd score < 6 ge- geven door 1 kriti- sche klant, die ver- der aangaf dat de samenwerking cor- rect was.	Gem. score: 8,4 resp. 8,2 behaald. Er is voor 1 project een 4 en een 5 gege- ven voor de voorberei- ding. Dit project heeft 10en gekregen voor de uitvoering.	Directeur	Klanten	Bespreken / voorleggen in oplevering
ISO 14001	Voldoen aan de van toepassing zijnde milieu- vergunning en de eisen van het Activiteitenbe- sluit.	Jaarlijks	Er wordt jaarlijks een compliance audit uitgevoerd. Een interne en externe audit voor 14001. Bij ex- terne audits zijn geen afwijkingen geconstateerd.		Loopt naar wens. In 2020 geen afwijkin- gen geconstateerd.	Loopt naar wens. In 2021 geen afwijkingen geconstateerd. Aanvullend is de nulsi- tuatie van ZZS op ver- zoek van OD bepaald	KAM-coördi- nator /direc- teur	CI/Bevoegd Ge- zag	Planning en utivoering van audits
ISO- 14001	Naleving van milieuwet- en regelgeving zal ge- borgd worden volgens de ISO-14001. Bij de ex- terne audits worden geen kritische afwijkingen geconstateerd.	Continu	Uitvoering conform P4.04. Sticker vervangen op asbestcon- tainer.	75 % gereed. Ex- terne audits inge- pland begin 2015. Gecertificeerd per mrt. 2015	Loopt naar wens. In 2020 geen afwijkin- gen geconstateerd.	Loopt naar wens. In 2021 geen afwijkingen geconstateerd.	KAM-coördi- nator / direc- tie	CI	Planning en uitvoering van audits
ISO 14001	Naleving van wet- en regelgeving wordt speci- fiek gecontroleerd middels compliance audit en werkplekinspecties.	Continu	Uitvoering conform P4.04 en P6.02.	Opgestart sept. 2014. Tot dusverre geen tekortkomin- gen gesignaleerd	Loopt naar wens. In ca. 0,49 % van de werkplekinspecties	In ca. 7,7 % van de werkplekinspecties zijn tekortkomingen	KAM-coördi- nator / ter- reinbeheer- der	Personeel, over- heid en klanten	Uitvoering werkplekin- specties door uitvoer- ders.

Normeis

+ evt. nr.

Omschrijving doelstelling

Planning

Actieplan / taakstelling

Nulsituatie 2014

Resultaat 2020

Resultaat 2021

Verantw. Bottelier

Betrokken sta- keholder

Interactie met sta- keholder

In hooguit 5 % van de inspecties worden tekort- komingen gesignaleerd.

In de compliance audits worden geen tekortko- mingen gesignaleerd.

In externe audits asbest : nul Cat. 2 afwijkingen, maximaal 2 Cat.3 per jaar en maximaal 4 Cat4 per jaar.

Meetmethode is de escalatielad- der.

Nul openstaande af- wijkingen in deze categorie.

zijn tekortkomingen geconstateerd, het betreft echter geen tekortkomingen op gebied van milieu, voorzieningen en omgeving.

In de compliance audit zijn geen afwij- kingen m.b.t. beheer en onderhoud van voorzieningen ge- constateerd.

Er stonden n.a.v. externe audits / werkbezoeken geen afwijkingen meer open. Wel is 1 cat. 3 afwijking geconsta-

teerd, deze is vlot afgehandeld.

geconstateerd, het be- treft echter geen te- kortkomingen op ge- bied van milieu, voor- zieningen en omge- ving.

In de compliance audit zijn geen afwijkingen

m.b.t. beheer en on- derhoud van voorzie- ningen geconstateerd.

Er stonden n.a.v. ex- terne audits / werkbe- zoeken geen afwijkin- gen meer open. Wel zijn 2 cat. 3 afwijking geconstateerd, deze zijn vlot afgehandeld.

Bij afwijken op wet- en regelgeving overheid of klant informeren / raad- plegen over te nemen acties.

ISO- 14001

Voorkomen van bodemverontreiniging op eigen locatie. Dit geldt ook voor de grote opslagloods.

Continu

Bewustwording creëren door:

1. Dit mee te nemen in cala- miteitenoefening.

2. Instructies op te hangen bij ingangen.

Minimaal 1 per kwartaal controle uitvoeren (compliance audit).

N.v.t. doelstelling is nieuw per begin 2018.

De loods is rigou- reus opgeruimd waardoor een over- zichtelijkere situatie ontstaat. De opslag

van vloeistoffen is aangepast.

Het belang van een opgeruimde loods is bekend. Er wordt op toegezien dat dit zo blijft.

KAM-coördi- nator / ter- reinbeheer- der

Personeel

Voorlichting, toezicht en controle.

Afkortingen:
MVO-P	=	MVO-prestatieladder (hierbij wordt tevens indicator nr. benoemd)
CO2-P	=	CO2-prestatieladder
VCAP	=	VCA Petrochemie

BIJLAGE 2: STAKEHOLDERMANAGEMENT

Bijlage 2.1: Klantnavraag – evaluatie na oplevering 22 projecten in 2021

Bijlage 2.2: Leveranciersbeoordeling

I.v.m. omvang van het leveranciersbestand en vanuit privacy regelgeving zijn alleen gemid- delde uitkomsten weergegeven. De volledige lijst wordt beheerd door de KAM-coördinator.

BIJLAGE 3: RESULTATEN WERKPLEKINSPECTIES

Gemiddelde overall score	98,87	%

Beoordelingsitem	Score
Omgeving	100,0
Voorzieningen en middelen	100,0
Documenten	100,0
Administratie & registratie	92,3
Werkmethode	100,0
Milieuaspecten	100,0
Gedrag en houding	100,0
Onveilige handelingen / situaties	3,8	Wordt niet meehenomen bij het bepalen van het gemiddelde!

Opmerking:

Betreft stand van zaken per eind 2021.

BIJLAGE 4: ANALYSE AFWIJKINGEN EN INCIDENTEN

Bijgewerkt		22-11-21
% afgehandeld.		0,9	88,9%
% corrigerende maatregelen akkoord		0,9	88,9%

Categorie	Aantal	Aandeel in %
Klantenklacht	0	0,0%
Afwijking intern	1	11,1%
Afwijking leverancier	0	0,0%
Afwijking audit	4	44,4%
Aandachtspunt audit	1	11,1%
Bijna ongeval / onveilige situat	0	0,0%
Ongeval met verzuim	1	11,1%
Ongeval zonder verzuim	2	22,2%
Ongeval met aangepast werk	0	0,0%
Anders	0	0,0%
		100,0%
Basisoorzaak	Aantal	Aandeel in %
Documentatie onvolledig / niet actueel	3	33,3%
Procedure niet opgevolgd	0	0,0%
Niet geinstrueerd	0	0,0%
Registraties ontbreken	0	0,0%
Niet bevoegde handeling	0	0,0%
Gebrek materieel	0	0,0%
Gedrag eigen personeel	1	11,1%
Ontbreken kennis personeel	0	0,0%
Ontbreken kennis derden	0	0,0%
Communicatie	0	0,0%
Anders	5	55,6%
		100,0%

BIJLAGE 5: ONGEVALLENSTATISTIEK

	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aantal werknemers (incl. tijdelijke medewerkers)	23,5	25	36	27	29	33	25	22,3	20
2. Aantal gewerkte urenopm. 1	42300	39859	65379	43875	47044	54633	40857	38145	38903
3. VGM-klachten van klanten, omgeving en weggebruikers	--	--	--	--	--	--	--	0	0
4. Onveilige situaties	--	--	--	--	--	--	--	0	1
5. Onveilige handelingen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
6. Bijna ongevallen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
7. Ongevallen zonder verzuim	--	--	--	--	--	--	--	0	0
8. Ongevallen met aangepast werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ongevallen met verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen	0	0	2	0	1	0	0	0	0
10.Ongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11.Ongevallen met dodelijke afloop (binnen 30 dagen overlijden na een onafgebroken verzuim aansluitend aan het ongeval indien de doodsoorzaak mede is gelegen in het opgelopen letsel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Aantal arbeidsongevallen (9+10+11)	0	0	2	0	2	0	0	0	1
13.Frequentie (IF)opm. 2	0	0	30,6	0	42,51	0	0	0	25,7

Opmerkingen:

1. Er is uitgegaan van 1625 werkbare uren per fulltime medewerker.

2. IF (Frequentie) = aantal arbeidsongevallen met verzuim x 1.000.000.

aantal gewerkte uren

BIJLAGE 6: POSITIEBEPALING STERKE EN ZWAKKE KANTEN

Item	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Toelichting
Klanttevredenheid	8,92	9,03	8,73	Input vanuit opleverrapportages
Personeel	9,84	9,84	9,84	input vanuit personeelsnavraag 2019 (in 2020 niet gehouden)
Leveranciers	8,00	7,64	7,63	input vanuit leveranciersbeoordeling
Afwijkingen en klachten	10,00	10,00	8,89	Input vanuit incidentenregister
Veiligheid op het werk	9,84	9,95	9,89	Input vanuit analyse werkplekinspecties
Primair proces acquisitie en aanvraagbehandeli	8,63	8,63	8,21	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces werkvoorbereiding	9,10	9,10	9,10	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces sloop	8,42	8,42	8,42	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces asbestverwijdering	8,00	8,13	8,13	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces bodemsanering	9,52	9,52	9,52	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces breken op locatie	8,80	8,80	8,80	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces breken op eigen locatie	8,60	8,80	8,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces opleveren / nazorg	9,40	9,40	9,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Primair proces facturering	9,37	9,37	9,37	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair Proces personeel	8,78	8,78	7,89	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces inkoop	9,00	9,00	9,00	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces informatiebeheer	9,92	9,92	9,92	Input vanuit risicobeoordeling processen
Secundair proces materieelbeheer	7,60	8,40	8,40	Input vanuit risicobeoordeling processen
Emissie naar lucht	8,76	9,12	9,12	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar bodem	7,93	8,80	8,80	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Emissie naar oppervlaktewater	9,80	9,80	9,80	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Xxxxxx en overlast naar omgeving	9,13	9,13	8,87	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Biodiversiteit	9,64	9,64	9,64	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Afvalstromen	8,40	8,40	8,40	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)
Energie- en grondstoffengebruik	9,71	9,64	9,64	Input vanuit risicobeoordeling milieu (MAR)

BIJLAGE 7: AUDITPLANNING 2022

2022

Afdeling / activi- teit

Norm

Norm-para- graaf

Van toepassing zijnde procedures

Bijzonderheden / aandachtspunten

Auditor

Contactper- soon

maand

KAM / directie

MVO / VCAP

/ CO2 / ISO- 14001 / ISO-

9001

Alle

Nvt.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

KAM / terreinbe- heer

ISO14001

Alle

P4.04

Opvolging eisen milieuvergunning, in- vullen compliance audit.

H. v.d. Xxxxx

X. v.d. Groen

KAM

CO2

Alle

P6.05

CO2 audit, zelfevaluatie en energiebe- oordeling uitvoeren.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

KAM / uitvoering / materieelbeheer

VCAP

Alle

P2.03, P2.04, P4.01,

P4.03, P4.05, P6.02, P6.03

Uitvoeren werkplekinspecties, opstel- len VGM bewustwordingsprogramma.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

KAM / bedrijfslei- ding / werkvoor- bereiding / uitvoe-

ring

MVO / ISO- 9001

Alle

P1.01, P2.02, P3.01, P4.01, P5.01 t/m P5.08, P6.01, P6.04

Extra aandacht voor uitvoering van stakeholdermanagement. Tevens ver- zamelen input tbv MVO-beleidsplan.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

Bodemsanering

BRL 7000

Alle

P5.04

H. v.d. Xxxxx

X. v.d. Xxxxx

Projectaudit(s) uitvoeren Op dusdanige wijze dat alle KVP’ers beoordeeld zijn.

Bodemsanering

BRL 7000

Alle

P5.04

Volledigheid projectdossiers (2 pro- jecten).

Opleidingen en medische keuringen Beoordeling KVP’ers (incl. inhuur).

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

Asbestsanering Interne beoorde- lingen op project-

locatie

Certificatie- schema as- best

Zie certificatie- schema asbest

P5.05

DTA’er.

P.B.A. Haarman /

X. Bedorf

H. v.d. Groen

Minimaal 2 keer per jaar, afh. Van project- planning.

Asbestsanering Vestigingslocatie /

kantooraudit

Certificatie- schema as-

best

Zie certificatie- schema asbest

P5.05

Doornemen uitgevoerde interne beoor- deling en de gehele certificatieschema

asbest. Tevens dossier beoordelen.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

Sloop

BRL SVMS007

Alle

P5.03

Er dienen minimaal 2 (afgeronde) pro- jectdossiers beoordeeld te worden.

Xxxxxxxx

X. v.d. Groen

Brekerinstallatie

BRL 2506

Alle

P5.08

Controle op veiligheid wordt meegenomen in werkplekinspecties. Productcontroles worden uitgevoerd door brekerbaas en weegbrugoperator conform P5.08. Dit wordt jaarlijks getoetst door Intron.

Projecten

VCAP

Hoofdstuk 8

P6.02

Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.

X. Xxxxxxxxx

H. v.d. Groen

1x / kwartaal

Projecten

VCAP

Hoofdstuk 8

P6.02

Gebruik hiervoor formulier ID6.02.01 Werkplekinspectieformulier.

Hoofduitvoerder / uitvoerder / werk- xxxxxxxxxxxx

X. v.d. Xxxxx

Xxxxxxxxxxx op de projecten.

• > 10 / jaar door hoofduitvoerder

• > 10 / jaar door uitvoerder

• Indien voorkomend door werkvoorberei- der

Groen = Uitgevoerd Geel = deels uitgevoerd.

BIJLAGE 8: MVO-JAARPLANNING 2022

Nr.

Activiteit

Werkwijze

Verantw.

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Beleidsplannen

Opstellen MVO-beleidsplan

P1.01

HvdG / ADV

Goedkeuren MVO-beleidsplan en doelstellingen

P3.01

Opstellen CO2-Beleidsplan

P6.05

HvdG / ADV

Goedkeuren CO2-beleidsplan en doelstellingen

P6.05

CO2-en MVO-Beleidsplan op internetsite zetten (< 1 mnd na goedkeuring!)

P6.05 / MVO-communicatieplan

HvdG

Tussentijdse evaluatie CO2 en MVO doelstellingen met directie

P3.01

HvdG / FB

VGM-BEWUSTWORDING EN WERKPLEKINSPECTIES

VGM-bewustwordingsprogramma opstellen

Bespreken VGM-bewustwordingsprogramma met personeel

P4.05

HvdG

Analyse werkplekinspecties in ID2.01.01 Positiebepaling

P6.02 / P4.05 / P2.01 / ID2.01.01

Positiebepaling

HvdG

10.

Bespreking analyse werkplekinspecties met directie, hoofduitvoerder en uitvoer- der.

Hvdg / FB

COMMUNICATIE: IN- EN EXTERN

11.

Toolbox MVO- en CO2 beleid en doelstellingen

P6.05 / MVO-communicatieplan

HvdG

12.

Toolbox VGM bewustwording

P4.05

HvdG

13.

Registratie deelname aan toolboxmeetings, terugkoppeling naar directie, hoofd- uitvoerder en uitvoerder.

HvdG

14.

CO2 en MVO nieuwsbrief naar klanten en eigen personeel

P6.05 / MVO-communicatieplan

HvdG / FB

REGISTRATIES MVO / ISO / E.D.

15.

Analyse opleverformulieren ID2.01.01 Positiebepaling

P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling

HvdG

16.

Uitvoeren leveranciersbeoordeling, uitkomsten verwerken in ID2.01.01 Positiebe- paling.

P4.02 / ID2.01.01 Positiebepaling

HvdG / FB / KvL / PH

17.

Analyse klachten, afwijkingen, incidenten in ID2.01.01 Positiebepaling

P6.01 / ID2.01.01 Positiebepaling

HvdG

18.

Deelname aan keten- en branche initiatieven vastleggen en op website zetten (incl. website skao)

P6.05

FB / HvdG

19.

Maatregelenlijst CO2 (SKAO) invullen

P6.05

HvdG

20.

Opstellen CO2 footprint over voorgaande jaar

P6.05 / ID6.05.01 Bepaling CO2-

footprint

HvdG

21.

CO2 footprint op website zetten

P6.05 / MVO-communicatieplan

HvdG

22.

Invulling AIM module op internet

P4.04

ADV

23.

Controle actualiteit milieuvergunning bij wijzingen consequenties nagaan!

P4.04

ADV

24.

Herziening risico-analyse (in ID2.01.01 Positiebepaling): procesrisico’s en milieu- risico’s (MAR).

P2.01 / ID2.01.01 Positiebepaling

ADV

25.

Bepalen stakeholders en hun belangen.

P6.04 / ID2.01.01 Positiebepaling

HvdG / ADV

26.

Actualisatie RI&E, status lopende acties en effectiviteit maatregelen nagaan

P2.01

ADV

27.

Herziening MVO-zorgsysteem n.a.v. in- en externe audits en wijzigingen in van

toepassing zijnde normen. In zomer 2021 ook wijziging n.a.v. gewijzigde MVO- Prestatieladder.

P2.01

HvdG / ADV

INTERNE AUDITS

28.

Zie auditplanning (bijlage 7 MVO-beleidsplan)

P6.02

HvdG / ADV

29.

Gesignaleerde tekortkomingen/verbeterpunten vastleggen in ID2.01.01 Positie- bepaling

P6.01 / P6.02 / ID2.01.01 Positiebe- paling

HvdG

Externe audits

30.

BRL 7000 controleaudit

HvdG

31.

BRL 7000 projectaudit door de CI (n.a.v. afwijking hercertifcatieaudit!)

HvdG

32.

SVMS 007 controleaudit

HvdG

33.

Certificatieschema asbest controleaudit

HvdG

34.

MVO-Prestatieladder controleaudit + omzetting certificaat naar versie 3.0

HvdG

35.

CO2 Prestatieladder controleaudit

HvdG

36.

ISO-9001 hercertificatie

HvdG

37.

ISO-14001 hercertificatie

HvdG

38.

VCAP hercertificatie

HvdG

Nr.

Activiteit

Werkwijze

Verantw.

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

39.

Gesignaleerde tekortkomingen vastleggen in ID2.01.01 Positiebepaling

P6.01 / P6.02

HvdG

Afkortingen: HvdG = X. xxx xxx Xxxxx FB = X. Xxxxxxxxx KvL = K. van ’t Land JB = J. Bedorf PH = X. Xxxxxxx ADV = Adviseur

BIJLAGE 9: ONDERHOUDSSCHEMA INSTALLATIES

Nr	Installatiedeel	Keuring / controle	Frequentie	Keuringen / controle door		Naam / omschrijving	Planning		Archivering en distributie
Nr	Installatiedeel	Keuring / controle	Frequentie	Intern	Extern	Naam / omschrijving	Laatste keu- ring	Volgende keuring	Archivering	Rapport aan BG	Overige opmerkingen
1.	Elektrotechn. instal- latie	Inspectie vlgs.NEN3140	Elke 6 jaar			Erkend installateur (vlgs NEN 3140)	Mrt 2019	Mrt. 2025	Terreinbeheerder	nee	Frequentie bepaald a.d.h.v. NEN 3140
2.	Verwarmings- of stookinstallaties (gasgestookt) met vermogen lager dan 100 kW	Onderhoudsbeurt vol- gens contract.	Jaarlijks			Erkend installateur (BRL 6000)			Terreinbeheerder	nee
3.	Verwarmings- of stookinstallaties (gasgestookt) met vermogen hoger dan 100 kW	Inspectie vlgs. SCIOS	Elke 4 jaar			SCIOS-gecertifieerde installateur	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op ver- zoek	Xxxx aanwezig
4.	Airco’s kantoor Inhoud in CO2 equi- valent: 0.71 ton, Geen wettelijke ver- plichting	Geen keuring. Alleen onderhoud, bij- vullen en reparatie.	Jaarlijks			STEK gecertificeerde firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op ver- zoek	Airco geinstalleerd door Xxxx Xxxxx Installatietechniek in aug. 2089
5.	Brandblussers	Inspectie REOB	Jaarlijks			REOB-gecertificeerde firma (Nuswift)			Terreinbeheerder	nee
6.	Vloer inspectie- plaats inkomend puin	Vloeistofkerendheid controleren in F6.02.03 Compliance audit	Jaarlijks			KAM-coördinator	Nov. 2021	Nov. 2022	KAM-coördinator	Xxx	Volgens vergunning en NRB is het voldoende vloeistofkerende vloer aan te houden.
7.	Slib- en vetvangput wasplaats	Bepaling sibvolume. Meting dikte olielaag. Bemonsterings- schacht: schoonma- ken afvoerkanaal. Controle werking vlot- ter	Halfjaarlijks			Deskundige firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op ver- zoek	Niet van toepassing, er is geen was- plaats in gebruik.
7.	Slib- en vetvangput wasplaats	Ledigen + volledig controle op werking en gebreken	Elke 5 jaar			Deskundige firma	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op ver- zoek
8.	Afzuiginstallatie in werkplaats	Geen eisen	Nvt			Installateur	nvt	nvt	Terreinbeheerder	Op ver- zoek	Geen specifieke eisen m.b.t. emis- sies.
9.	IBC’s, mobiele brandstoftanks	Visuele controle vlgs. BRLK744	Elke 2,5 jaar			Daartoe bevoegde instantie (erkend door ILT)	Diverse	Diverse	Nvt. Status van keu- ring is weergeven op tank.	Op ver- zoek	Zie ook bijlage III milieuvergunning. Deze tanks worden gehuurd. Controle op keuringsstatus in werk- plekinspecties en in compliance audit.

Document Metadata

Table of Contents

MVO BELEIDSPLAN 2022

Document Metadata