Common use of Finansowanie Projektu Clause in Contracts

Finansowanie Projektu. 1. Podział środków na realizację Projektu określa Budżet Projektu, zwany dalej Budżetem, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 2. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Lidera Konsorcjum prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 3 Umowy. Brak wydatków nie zwalnia Lidera Konsorcjum z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu, w tym raportowania w zakresie wskaźników. 3. Do każdego z wniosków o płatność Lider Konsorcjum zobowiązany jest załączyć zestawienie poniesionych wydatków dotyczące kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność oraz zgodnie z próbą wskazaną przez Instytucję Wdrażającą skany dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, z zastrzeżeniem, że w przypadku beneficjenta rozliczającego koszty pośrednie stawką ryczałtową, warunkiem koniecznym przekazania płatności jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą innych kosztów niż koszty pośrednie, tj. w szczególności: a) kopie list płac, umów o pracę, aneksów do umów o pracę, oddelegowań, czasu pracy oraz zakresu obowiązków, karty czasu pracy (w przypadku pracy w projekcie nieokreślonej w sposób stały), regulaminu premiowania i wynagradzania (w przypadku rozliczania w projekcie kosztów premii, dodatków itp.) potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłaty, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące wynagrodzenia projektowego; b) umów zleceń, rachunków do umów zleceń, protokołów odbioru wskazujących prawidłowe wykonanie zadań, potwierdzeń zapłaty za umowy zlecenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłaty, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące umów zleceń, kart czasu pracy (jeśli dotyczy), oświadczenie, że umowy nie zostały zawarte z pracownikiem żadnego z Beneficjentów; c) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umów), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Budżecie; d) kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; e) w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopię umowy leasingu; w przypadku upoważnienia leasingodawcy do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem załącza także: • kopię faktury zakupu przedmiotu leasingu opłaconą przez leasingodawcę, • kopię upoważnienia dla leasingodawcy w formie umowy zlecenia; f) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu: • opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia, • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; g) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli: • opinię niezależnego rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia; • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie została współfinansowana ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem, lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; h) w przypadku zakupu używanego środka trwałego: • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • oświadczenie tego z Beneficjentów, który dokonał zakupu używanego środka trwałego o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego; • oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu. i) wyciągi z rachunku bankowego służącego do obsługi płatności zaliczkowych, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność - w przypadku rozliczania dofinansowania przekazanego w formie zaliczki lub dowody dokonania zapłaty ponoszonych z ewentualnie innych rachunków - dla wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich lub cross- financingu. 4. W przypadku rozliczenia wydatków w formie refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjentów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. 5. W przypadku rozliczenia wydatków w formie stawki ryczałtowej wypłata dofinansowania lub zatwierdzenie wniosku o płatność uzależnione jest od: 1) wykazania wydatków, w odniesieniu do których stawka jest stosowana i ich zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą; 2) sprawdzenia poprawności wyliczonego limitu wydatków objętych stawką ryczałtową; 3) pozytywnej weryfikacji części sprawozdawczej wniosku o płatność. 6. Wydatki rozliczone w formie metod uproszczonych są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjenci nie mają obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi. 7. Instytucja Wdrażająca zatwierdza wniosek o płatność na podstawie zestawienia poniesionych wydatków w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3, dostarczoną przez Lidera Konsorcjum w terminie 7 dni od wskazania próby przez Instytucję Wdrażającą, przy czym termin ten wstrzymuje bieg terminu na zatwierdzenie wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Lider Konsorcjum, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przerywa to bieg 21-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Po złożeniu przez Lidera Konsorcjum brakujących lub poprawionych dokumentów bieg 21-dniowego terminu rozpoczyna się na nowo. Instytucja Wdrażająca może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. 8. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca lub podmiot zewnętrzny przez nią upoważniony przeprowadza weryfikację wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3 w trybie „zza biurka” lub w siedzibie Beneficjenta po uprzednim powiadomieniu doręczonym na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem weryfikacji. 9. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzone zostaną braki lub błędy, które nie skutkują uznaniem kosztu za niekwalifikowalny, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania poprawek lub uzupełnień w zakresie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą lub zastosowania się do zaleceń instytucji upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą do weryfikacji. 10. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 9, zawiera braki lub błędy skutkujące uznaniem kosztów za niekwalifikowalne, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień oraz brakujących lub poprawionych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem ust. 12. W razie konieczności, Instytucja Wdrażająca może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie. Instytucja Wdrażająca może zlecić przeprowadzenie oceny realizacji Projektu oraz przedstawionego do weryfikacji wniosku o płatność podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 7, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię. 11. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w dokumentacji, o której mowa w ust. 10, w terminie 7 dni, może skutkować uznaniem całości lub części kosztów za niekwalifikowalne oraz koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania. 12. Instytucja Wdrażającą może poprawić we wniosku o płatność oraz w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Lidera Konsorcjum za pośrednictwem SL2014. 13. Instytucja Wdrażająca po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność. 14. Przekazanie płatności końcowej, przewidzianej w harmonogramie płatności, następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, złożenia wniosku o płatność końcową oraz jego zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą. 15. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 16. Płatności będą przekazywane przez płatnika zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie: xxx.xxx.xxx.xx. 17. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia również środki przeznaczone na stypendia dla studentów i doktorantów wykonujących zadania w projekcie, o których mowa w § 10 ust. 2. 18. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości na podstawie wezwania do zwrotu środków nie podlega ponownemu wykorzystaniu w Projekcie. 19. Poniesienie przez Beneficjentów wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. 20. Wydatkowanie przez Beneficjentów środków przekazanych przez Instytucję Wdrażającą na realizację Projektu, w tym na koszty pośrednie poniesione w związku z realizacją Projektu i rozliczane metodą uproszczoną wymaga akceptacji Kierownika Projektu. 21. Pracownik komórki właściwej do spraw finansowych u każdego z Beneficjentów może odmówić akceptacji dyspozycji Kierownika Projektu dotyczącej wydatkowania środków, w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. 22. Beneficjentom nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, w szczególności będącego rezultatem: 1) braku środków w planie finansowym Instytucji Wdrażającej; 2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy; 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjentów; 4) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od Instytucji Wdrażającej; 5) spowodowanego przez płatnika opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum środków z tytułu wystawionych zleceń płatności; 6) braku lub niedoboru środków na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są płatności; 7) wstrzymania lub odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym x.xx. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych. 23. Beneficjenci zobowiązują się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dotyczących realizacji Projektu, zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób rzetelny, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodą uproszczoną. Dokumenty księgowe, o których mowa w ust. 3 lit. c, muszą zostać opisane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów.

Finansowanie Projektu. 1. Podział środków na realizację Projektu określa Budżet Projektu, zwany dalej Budżetem, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 2. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Lidera Konsorcjum Beneficjenta prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 3 Umowy. Brak wydatków nie zwalnia Lidera Konsorcjum Beneficjenta z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu, w tym raportowania w zakresie wskaźników. 3. Do każdego z wniosków o płatność Lider Konsorcjum Beneficjent zobowiązany jest załączyć zestawienie poniesionych wydatków dotyczące kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność oraz zgodnie z próbą wskazaną przez Instytucję Wdrażającą skany dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, z zastrzeżeniem, że w przypadku beneficjenta rozliczającego koszty pośrednie stawką ryczałtową, warunkiem koniecznym przekazania płatności jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą innych kosztów niż koszty pośrednie, tj. w szczególności: a) kopie list płac, umów o pracę, aneksów do umów o pracę, oddelegowań, czasu pracy oraz zakresu obowiązków, karty czasu pracy (w przypadku pracy w projekcie nieokreślonej w sposób stały), regulaminu premiowania i wynagradzania (w przypadku rozliczania w projekcie kosztów premii, dodatków itp.) potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłatyoświadczeniem, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące wynagrodzenia projektowego; b) umów zleceń, rachunków do umów zleceń, protokołów odbioru wskazujących prawidłowe wykonanie zadań, potwierdzeń zapłaty za umowy zlecenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłatyoświadczeniem, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące umów zleceń, kart czasu pracy (jeśli dotyczy), oświadczenie, że umowy nie zostały zawarte z pracownikiem żadnego z Beneficjentów;Beneficjenta; 7 Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 189 ust. 3f ufp c) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umów), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty, zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Budżecie; d) kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; e) w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopię umowy leasingu; w przypadku upoważnienia leasingodawcy do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem załącza także: • kopię faktury zakupu przedmiotu leasingu opłaconą przez leasingodawcę, • kopię upoważnienia dla leasingodawcy w formie umowy zlecenia; f) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu: • opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia, ; • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; g) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli: • opinię niezależnego rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia; • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie została współfinansowana ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem, lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; h) w przypadku zakupu używanego środka trwałego: • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • oświadczenie tego z Beneficjentów, który dokonał zakupu używanego środka trwałego Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego; • oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu. i) wyciągi z rachunku bankowego służącego do obsługi płatności zaliczkowych, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność - w przypadku rozliczania dofinansowania przekazanego w formie zaliczki lub dowody dokonania zapłaty ponoszonych z ewentualnie innych rachunków - dla wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich lub cross- financingu. 4. W przypadku rozliczenia wydatków w formie refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjentów Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. 5. W przypadku rozliczenia wydatków w formie stawki ryczałtowej wypłata dofinansowania lub zatwierdzenie wniosku o płatność uzależnione jest od: 1) wykazania wydatków, w odniesieniu do których stawka jest stosowana i ich zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą; 2) sprawdzenia poprawności wyliczonego limitu wydatków objętych stawką ryczałtową; 3) pozytywnej weryfikacji części sprawozdawczej wniosku o płatność. 6. Wydatki rozliczone w formie metod uproszczonych są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjenci Beneficjent nie mają ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi. 7. Instytucja Wdrażająca zatwierdza wniosek o płatność na podstawie zestawienia poniesionych wydatków w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3, dostarczoną przez Lidera Konsorcjum Beneficjenta w terminie 7 dni od wskazania próby przez Instytucję Wdrażającą, przy czym termin ten wstrzymuje bieg terminu na zatwierdzenie wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Lider KonsorcjumBeneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przerywa to bieg 21-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Po złożeniu przez Lidera Konsorcjum Beneficjenta brakujących lub poprawionych dokumentów bieg 21-dniowego terminu rozpoczyna się na nowo. Instytucja Wdrażająca może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. 8. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca lub podmiot zewnętrzny przez nią upoważniony przeprowadza weryfikację wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3 w trybie „zza biurka” lub w siedzibie Beneficjenta po uprzednim powiadomieniu doręczonym na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem weryfikacji. 9. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzone zostaną braki lub błędy, które nie skutkują uznaniem kosztu za niekwalifikowalny, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania poprawek lub uzupełnień w zakresie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą lub zastosowania się do zaleceń instytucji upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą do weryfikacji. 10. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 9, zawiera braki lub błędy skutkujące uznaniem kosztów za niekwalifikowalne, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień oraz brakujących lub poprawionych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem ust. 12. W razie konieczności, Instytucja Wdrażająca Wdrażającą może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie. Instytucja Wdrażająca może zlecić przeprowadzenie oceny realizacji Projektu oraz przedstawionego do weryfikacji wniosku o płatność podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 7, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię. 11. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w dokumentacji, o której mowa w ust. 10, w terminie 7 dni, może skutkować uznaniem całości lub części kosztów za niekwalifikowalne oraz koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania. 12. Instytucja Wdrażającą może poprawić we wniosku o płatność oraz w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Lidera Konsorcjum Beneficjenta za pośrednictwem SL2014. 13. Instytucja Wdrażająca po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność. 14. Przekazanie płatności końcowej, przewidzianej w harmonogramie płatności, następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, złożenia wniosku o płatność końcową oraz jego zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą. 15. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 16. Płatności będą przekazywane przez płatnika zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie: xxx.xxx.xxx.xx. 17. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia również środki przeznaczone na stypendia dla studentów i doktorantów wykonujących zadania w projekcie, o których mowa w § 10 ust. 2. 18. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości na podstawie wezwania do zwrotu środków nie podlega ponownemu wykorzystaniu w Projekcie. 19. Poniesienie przez Beneficjentów Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. 20. Wydatkowanie przez Beneficjentów Beneficjenta środków przekazanych przez Instytucję Wdrażającą na realizację Projektu, w tym na koszty pośrednie poniesione w związku z realizacją Projektu i rozliczane metodą uproszczoną wymaga akceptacji Kierownika Projektu. 21. Pracownik komórki właściwej do spraw finansowych u każdego z Beneficjentów Beneficjenta może odmówić akceptacji dyspozycji Kierownika Projektu dotyczącej wydatkowania środków, w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. 22. Beneficjentom Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, w szczególności będącego rezultatem: 1) braku środków w planie finansowym Instytucji Wdrażającej; 2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy; 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez BeneficjentówBeneficjenta; 4) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od Instytucji Wdrażającej; 5) spowodowanego przez płatnika opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum Beneficjenta środków z tytułu wystawionych zleceń płatności; 6) braku lub niedoboru środków na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są płatności; 7) wstrzymania lub odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym x.xx. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych. 23. Beneficjenci zobowiązują Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dotyczących realizacji Projektu, zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób rzetelny, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodą uproszczoną. Dokumenty księgowe, o których mowa w ust. 3 lit. c, muszą zostać opisane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów.

Finansowanie Projektu. 1. Podział środków na realizację Projektu określa Budżet Projektu, zwany dalej Budżetem, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 2. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Lidera Konsorcjum prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 3 Umowy. Brak wydatków nie zwalnia Lidera Konsorcjum z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu, w tym raportowania w zakresie wskaźników. 3. Do każdego z wniosków o płatność Lider Konsorcjum zobowiązany jest załączyć zestawienie poniesionych wydatków dotyczące kosztów kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność oraz zgodnie z próbą wskazaną przez Instytucję Wdrażającą skany dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, z zastrzeżeniem, że w przypadku beneficjenta rozliczającego koszty pośrednie stawką ryczałtową, warunkiem koniecznym przekazania płatności jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą innych kosztów niż koszty pośrednie, tj. w szczególności: a) kopie list płac, umów o pracę, aneksów do umów o pracę, oddelegowań, czasu pracy oraz zakresu obowiązków, karty czasu pracy (w przypadku pracy w projekcie nieokreślonej w sposób stały), regulaminu premiowania i wynagradzania (w przypadku rozliczania w projekcie kosztów premii, dodatków itp.) potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłaty, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące wynagrodzenia projektowego; b) umów zleceń, rachunków do umów zleceń, protokołów odbioru wskazujących prawidłowe wykonanie zadań, potwierdzeń zapłaty za umowy zlecenia oraz zaliczek do US i składek do ZUS wraz z oświadczeniem tego z Beneficjentów, który dokonał zapłaty, że w kwocie płatności do US oraz ZUS uwzględnione są składki dotyczące umów zleceń, kart czasu pracy (jeśli dotyczy), oświadczenie, że umowy nie zostały zawarte z pracownikiem żadnego z Beneficjentów; c) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umów), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty, zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Budżecie; d) kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; e) w przypadku zawarcia umowy leasingu, kopię umowy leasingu; w przypadku upoważnienia leasingodawcy do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem załącza także: • kopię faktury zakupu przedmiotu leasingu opłaconą przez leasingodawcę, • kopię upoważnienia dla leasingodawcy w formie umowy zlecenia; f) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu: • opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia, ; • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; g) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli: • opinię niezależnego rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia; • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie została współfinansowana ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem, lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; h) w przypadku zakupu używanego środka trwałego: • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; • oświadczenie tego z Beneficjentów, który dokonał zakupu używanego środka trwałego o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego; • oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu. i) wyciągi z rachunku bankowego służącego do obsługi płatności zaliczkowych, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność - w przypadku rozliczania dofinansowania przekazanego w formie zaliczki lub dowody dokonania zapłaty ponoszonych z ewentualnie innych rachunków - dla wydatków rozliczanych w ramach kosztów bezpośrednich lub cross- financingu. 4. W przypadku rozliczenia wydatków w formie refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjentów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. 5. W przypadku rozliczenia wydatków w formie stawki ryczałtowej wypłata dofinansowania lub zatwierdzenie wniosku o płatność uzależnione jest od: 1) wykazania wydatków, w odniesieniu do których stawka jest stosowana i ich zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą; 2) sprawdzenia poprawności wyliczonego limitu wydatków objętych stawką ryczałtową; 3) pozytywnej weryfikacji części sprawozdawczej wniosku o płatność. 6. Wydatki rozliczone w formie metod uproszczonych są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjenci nie mają obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi. 7. Instytucja Wdrażająca zatwierdza wniosek o płatność na podstawie zestawienia poniesionych wydatków w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3, dostarczoną przez Lidera Konsorcjum w terminie 7 dni od wskazania próby przez Instytucję Wdrażającą, przy czym termin ten wstrzymuje bieg terminu na zatwierdzenie wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Lider Konsorcjum, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przerywa to bieg 21-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Po złożeniu przez Lidera Konsorcjum brakujących lub poprawionych dokumentów bieg 21-dniowego terminu rozpoczyna się na nowo. Instytucja Wdrażająca może zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem wydatków nieudokumentowanych prawidłowo, pomimo wezwania do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. 8. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca lub podmiot zewnętrzny przez nią upoważniony przeprowadza weryfikację wniosku o płatność wraz z próbą dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 3 w trybie „zza biurka” lub w siedzibie Beneficjenta po uprzednim powiadomieniu doręczonym na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem weryfikacji. 9. Jeżeli w trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzone zostaną braki lub błędy, które nie skutkują uznaniem kosztu za niekwalifikowalny, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania poprawek lub uzupełnień w zakresie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą lub zastosowania się do zaleceń instytucji upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą do weryfikacji. 10. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 9, zawiera braki lub błędy skutkujące uznaniem kosztów za niekwalifikowalne, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień oraz brakujących lub poprawionych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem ust. 12. W razie konieczności, Instytucja Wdrażająca może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie. Instytucja Wdrażająca może zlecić przeprowadzenie oceny realizacji Projektu oraz przedstawionego do weryfikacji wniosku o płatność podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 7, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię. 11. Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w dokumentacji, o której mowa w ust. 10, w terminie 7 dni, może skutkować uznaniem całości lub części kosztów za niekwalifikowalne oraz koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania. 12. Instytucja Wdrażającą może poprawić we wniosku o płatność oraz w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Lidera Konsorcjum za pośrednictwem SL2014. 13. Instytucja Wdrażająca po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność. 14. Przekazanie płatności końcowej, przewidzianej w harmonogramie płatności, następuje pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, złożenia wniosku o płatność końcową oraz jego zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą. 15. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 16. Płatności będą przekazywane przez płatnika zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie: xxx.xxx.xxx.xx. 17. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia również środki przeznaczone na stypendia dla studentów i doktorantów wykonujących zadania w projekcie, o których mowa w § 10 ust. 2. 18. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu nieprawidłowości na podstawie wezwania do zwrotu środków nie podlega ponownemu wykorzystaniu w Projekcie. 19. Poniesienie przez Beneficjentów wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. 20. Wydatkowanie przez Beneficjentów środków przekazanych przez Instytucję Wdrażającą na realizację Projektu, w tym na koszty pośrednie poniesione w związku z realizacją Projektu i rozliczane metodą uproszczoną wymaga akceptacji Kierownika Projektu. 21. Pracownik komórki właściwej do spraw finansowych u każdego z Beneficjentów może odmówić akceptacji dyspozycji Kierownika Projektu dotyczącej wydatkowania środków, w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. 22. Beneficjentom nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia wystawienia zlecenia płatności lub dokonania płatności, w szczególności będącego rezultatem: 1) braku środków w planie finansowym Instytucji Wdrażającej; 2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy; 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjentów; 4) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałego na skutek czynników niezależnych od Instytucji Wdrażającej; 5) spowodowanego przez płatnika opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum środków z tytułu wystawionych zleceń płatności; 6) braku lub niedoboru środków na rachunku prowadzonym przez płatnika, z którego realizowane są płatności; 7) wstrzymania lub odmowy, przez uprawnione instytucje, w tym x.xx. Komisję Europejską, udzielenia wsparcia ze środków publicznych. 23. Beneficjenci zobowiązują się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dotyczących realizacji Projektu, zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób rzetelny, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodą uproszczoną. Dokumenty księgowe, o których mowa w ust. 3 lit. c, muszą zostać opisane zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów.