Common use of Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności Clause in Contracts

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Podstawą zapłaty faktury/ rachunku jest prawidłowość, terminowość, poprawność złożonych dokumentów w szczególności załącznika nr 1 . 7. W przypadku gdy Udzielający Zamówienia stwierdzi iż Przyjmujący zamówienie utracił lub nie posiada aktualnych uprawnień rozumianych jako brak aktualnych uprawnień w zakresie przetaczania krwi i jej składników, posiada nieaktualną polisę ubezpieczeniową, nie posiada lub ma nieaktualne szkolenie okresowe BHP, lub też niewłaściwie sporządził dokumentację medyczną przez co swoim działaniem naraża Udzielającego Zamówienie na szkodę i pomimo wezwania nie zastosował się do niego, Udzielający zamówienie naliczy Przyjmującemu zamówienie karę w wysokości do 10 % należnego za dany miesiąc wynagrodzenia ( miesiąc w którym Udzielający zamówienie powziął informację o przyczynie uzasadniającej naliczenie kary). Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienie do potracenia kary z swojego wynagrodzenia, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe ureguluje karę w terminie 14 dni od daty jej nałożenia. Dokumentem rozliczenia i oświadczenia się w przedmiocie kary może być nota księgowa. Kara może nie zostać nałożona lub zostanie cofnięta w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie niezwłocznie podejmie działania i usunie nieprawidłowości. 8. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej / Pielęgniarkę Oddziałową oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Pielęgniarkę Naczelną – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Podstawą zapłaty faktury/ rachunku jest prawidłowość, terminowość, poprawność złożonych dokumentów w szczególności załącznika nr 1 . 7. W przypadku gdy Udzielający Zamówienia stwierdzi iż Przyjmujący zamówienie utracił lub nie posiada aktualnych uprawnień rozumianych jako brak aktualnych uprawnień, posiada nieaktualną polisę ubezpieczeniową, nie posiada lub ma nieaktualne szkolenie okresowe BHP, lub też niewłaściwie sporządził dokumentację medyczną przez co swoim działaniem naraża Udzielającego Zamówienie na szkodę i pomimo wezwania nie zastosował się do niego, Udzielający zamówienie naliczy Przyjmującemu zamówienie karę w wysokości do 10 % należnego za dany miesiąc wynagrodzenia (miesiąc w którym Udzielający zamówienie powziął informację o przyczynie uzasadniającej naliczenie kary). Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienie do potracenia kary z swojego wynagrodzenia, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe ureguluje karę w terminie 14 dni od daty jej nałożenia. Dokumentem rozliczenia i oświadczenia się w przedmiocie kary może być nota księgowa. Kara może nie zostać nałożona lub może zostać cofnięta w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie niezwłocznie podejmie działania i usunie nieprawidłowości. 8. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 2 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.raportem wykonanych świadczeń zdrowotnych 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie nieważności.

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej Dyrektora wyznaczonej szkoły oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa osobę wyznaczoną przez Udzielającego Zamówienie – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej Dyrektora wyznaczonej szkoły oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa osobę wyznaczoną przez Udzielającego Zamówienie – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Podstawą zapłaty faktury/ rachunku jest prawidłowość, terminowość, poprawność złożonych dokumentów w szczególności załącznika nr 1 . 7. W przypadku gdy Udzielający Zamówienia stwierdzi iż Przyjmujący zamówienie utracił lub nie posiada aktualnych uprawnień rozumianych jako brak aktualnych uprawnień, posiada nieaktualną polisę ubezpieczeniową, nie posiada lub ma nieaktualne szkolenie okresowe BHP, lub też niewłaściwie sporządził dokumentację medyczną przez co swoim działaniem naraża Udzielającego Zamówienie na szkodę i pomimo wezwania nie zastosował się do niego, Udzielający zamówienie naliczy Przyjmującemu zamówienie karę w wysokości do 10 % należnego za dany miesiąc wynagrodzenia (miesiąc w którym Udzielający zamówienie powziął informację o przyczynie uzasadniającej naliczenie kary). Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienie do potracenia kary z swojego wynagrodzenia, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe ureguluje karę w terminie 14 dni od daty jej nałożenia. Dokumentem rozliczenia i oświadczenia się w przedmiocie kary może być nota księgowa. Kara może nie zostać nałożona lub może zostać cofnięta w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie niezwłocznie podejmie działania i usunie nieprawidłowości. 8. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora Ordynatotra / Kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności , nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .

Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności. 1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 2. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie przedłożonej przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury / rachunku (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie) wraz z zatwierdzonymi przez Ordynatora / Kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Pielęgniarkę Naczelną – załącznikami - „potwierdzeniem realizacji przyjętego zamówienia”, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Fakturę/rachunek należy złożyć nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi działalności gospodarczej, upoważnia on Udzielającego Zamówienie do dokonania stosownych potrąceń z tytułu składek ZUS oraz potrąceń podatku dochodowego (na podstawie złożonego przez Przyjmującego Zamówienie oświadczenia), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.** 5. Należność przysługująca Przyjmującemu Zamówienie zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze / rachunku / oświadczeniu w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2. 6. Podstawą zapłaty faktury/ rachunku jest prawidłowość, terminowość, poprawność złożonych dokumentów w szczególności załącznika nr 1 . 7. W przypadku gdy Udzielający Zamówienia stwierdzi iż Przyjmujący zamówienie utracił lub nie posiada aktualnych uprawnień rozumianych jako brak aktualnych uprawnień w zakresie przetaczania krwi i jej składników, posiada nieaktualną polisę ubezpieczeniową, nie posiada lub ma nieaktualne szkolenie okresowe BHP, lub też niewłaściwie sporządził dokumentację medyczną przez co swoim działaniem naraża Udzielającego Zamówienie na szkodę i pomimo wezwania nie zastosował się do niego, Udzielający zamówienie naliczy Przyjmującemu zamówienie karę w wysokości do 10 % należnego za dany miesiąc wynagrodzenia (miesiąc w którym Udzielający zamówienie powziął informację o przyczynie uzasadniającej naliczenie kary). Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienie do potracenia kary z swojego wynagrodzenia, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe ureguluje karę w terminie 14 dni od daty jej nałożenia. Dokumentem rozliczenia i oświadczenia się w przedmiocie kary może być nota księgowa. Kara może nie zostać nałożona lub zostanie cofnięta w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie niezwłocznie podejmie działania i usunie nieprawidłowości. 8. Przyjmujący Zamówienie zrzeka się nieodwołalnie prawa do dokonana cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również ustanawiania na nich zastawów, innych obciążeń, czy rozporządzenie prawem lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych lub innych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nieważności, nieskuteczności wobec Udzielającego Zamówienie .