Common use of Wynagrodzenie i zasady płatności Clause in Contracts

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ………. zł brutto (słownie: ……………) z podatkiem VAT (23%). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………….

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite będzie płatne wg Mg wykonanego zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi za wykonanie usługi wynagrodzenie w kwocie … zł brutto (słownie) …………………………………za 1 Mg usuniętych wyrobów (pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usługi wynagrodzenie w kwocie …………. zł brutto (słownie: ) ………………………………………za 1 Mg usuniętych wyrobów (demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia). Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie zamówienia wg cen jednostkowych za jeden Mg usunięcia wyrobów zawierających azbest określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy. Kopia formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 2 do umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Xxxxxxxxxxxxx roboty nastąpi na podstawie faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Nr ……………………) z podatkiem VAT (23%). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, ………………... w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia do otrzymania faktury. Wykonawca bez zgody Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie w formie załączników do faktury: protokołu odbioru podpisanego przez strony niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”umowy, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadczakopi dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji zdemontowanych i odebranych materiałów zawierających azbest w postaci karty przekazania odpadów, że zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2022 r. 2019 r., poz. 931819). Do faktury Wykonawca dołączy sprawozdanie zawierające dane o zrealizowanych zamówieniach z wyszczególnieniem danych osób fizycznych na posesjach, wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT których dokonano usunięcia azbestu oraz ich duplikatów ilość azbestu w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: …………………Mg.

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji Za wykonanie przedmiotu umowy wynosi Umowy Sponsor zobowiązuje się wypłacić Instytucji, Głównemu Badaczowi i członkom Zespołu Badawczego wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie oraz w Załączniku nr 3 do Umowy („Budżet Badania”). Szczegółowy Budżet Badania i harmonogram płatności dla Instytucji, Głównego Badacza i Zespołu Badawczego określa Załącznik nr 3 do Umowy. Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Instytucja otrzyma dodatkowo: opłatę administracyjną w wysokości ……….. zł - z tytułu pokrycia kosztów administracyjnych Instytucji związanych z oceną Badania pod kątem jego realizacji w Ośrodku. zł brutto (słownie: Faktura na kwotę, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie wystawiona przez Instytucję, przesłana i płatna na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Faktura będzie wystawiona po zawarciu niniejszej Umowy. Obowiązek jej zapłaty istnieje niezależnie od dalszego biegu Badania, w tym pomimo odstąpienia lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron. opłatę inicjacyjną - ……………) z podatkiem VAT …… zł – faktura zostanie wystawiona przez Instytucję po włączeniu do Badania w Ośrodku pierwszego Uczestnika (23%podpisanie świadomej zgody). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem opłatę farmaceutyczną – z tytułu umożliwienia przechowywania na rachunek bankowy wskazany terenie Ośrodka badanych produktów leczniczych przez Wykonawcę cały okres trwania Badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Sponsora, w wysokości …… złotych za jeden rok przechowywania. Pierwszy roczny okres przechowywania badanych produktów leczniczych rozpoczyna się w dniu dostarczenia do Ośrodka pierwszej partii takich produktów. Instytucja wystawi fakturę po dostarczeniu produktów leczniczych do Ośrodka. Jeżeli pierwszy lub którykolwiek następny okres rozliczeniowy (okres przechowywania badanych produktów leczniczych) będzie krótszy niż rok, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie c., za taki okres będzie ulegało proporcjonalnemu obniżeniu. Faktura na fakturze VATkwotę, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie wystawiona przez Instytucję, przesłana i płatna na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. opłatę archiwizacyjną - z tytułu umożliwienia Badaczowi archiwizacji dokumentacji Badania na terenie Instytucji w wysokości ……… złotych za jednego Uczestnika za okres 25 lat archiwizacji liczony od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono Badanie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, po zakończeniu Badania, na podstawie faktury wystawionej przez Instytucję. Faktura na kwotę, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie wystawiona przez Instytucję, przesłana i płatna na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Wynagrodzenie Instytucji będzie ustalane i płatne z dołu w okresach kwartalnych kalendarzowych. Dla potrzeb dokonywania rozliczeń Strony przyjmują, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu odbycia przez pierwszego pacjenta wizyty skriningowej/włączenia pierwszego pacjenta do Badania w Ośrodku i kończy się z upływem tego z następujących dni - 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia – który nastąpi pierwszy po dacie odbycia przez pierwszego pacjenta wizyty skriningowej/włączenia pierwszego pacjenta do Badania. Podstawę wystawienia faktury przez Instytucję stanowi sporządzone i przekazane przez Sponsora zestawienie/raport z wykonanych procedur oraz wizyt. Sponsor zobowiązuje się do przekazania do Instytucji (na adres e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx) takiego zestawienia/raportu do 10-go dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Za datę wykonania usługi uznaje się datę przekazania zestawienia/raportu przez Sponsora. W razie nieprzekazania zestawienia/raportu przez Sponsora w powyższym terminie, Instytucja zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury, w terminie 14 przewidzianym przepisami obowiązującego prawa, na podstawie raportu przekazanego przez Xxxxxxx a niepotwierdzonego przez Sponsora. W powyższym przypadku datą wykonania usługi jest data przekazania raportu przez Xxxxxxx. Badacz zobowiązuje się do przekazania do Instytucji (na adres e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx) raportu z procedur oraz wizyt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym najpóźniej do 10-go dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Przekazany przez Badacza raport zawierać powinien dane umożliwiające Instytucji ustalenie należnego jej wynagrodzenia. Sponsor dokona płatności faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej wystawienia. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Instytucji. Instytucja dokona zapłaty na rzecz Ośrodka wynagrodzenia w uzgodnionych z Ośrodkiem wysokościach i terminie. Wszystkie kwoty należne Instytucji są kwotami netto i mogą być zwiększone o wartość podatku VAT, jeśli jego naliczenie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Wysokość naliczonego podatku VAT będzie zgodna ze stawką podatku obowiązująca w chwili wystawieni faktury. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Instytucja ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Wynagrodzenie należne Głównemu Badaczowi i członkom Zespołu Badawczego będzie ustalane i płatne z dołu w okresach kwartalnych kalendarzowych. Dla potrzeb dokonywania rozliczeń Strony przyjmują, że pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu odbycia przez pierwszego pacjenta wizyty skriningowej/włączenia pierwszego pacjenta do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz Badania w Ośrodku i kończy się z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń upływem tego z następujących dni - 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia – który nastąpi pierwszy po dacie odbycia przez upoważnionych przedstawicieli Stronpierwszego pacjenta wizyty skriningowej/włączenia pierwszego pacjenta do Badania. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Sponsor przekaże Głównemu Badaczowi zestawienie/raport z wykonanych procedur oraz wizyt. Sponsor zobowiązuje się do przekazania do Głównemu Badaczowi takiego zestawienia/raportu do 10-go dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Płatność na rzecz Głównego Badacza i członków Zespołu Badawczego zostanie dokonana na podstawie rachunków/faktur wystawionych przez Głównego Badacza oraz członków Zespołu Badawczego i dostarczonych Sponsorowi. Płatności na rzecz Głównego Badacza i członków Zespołu Badawczego zostaną dokonane do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po danym okresie rozliczeniowym. W zależności od ilości odbytych wizyt wynagrodzenie może być odpowiednio niższe bądź wyższe, a szczegółowy podział wynagrodzenia za poszczególne wizyty dla Instytucji, Badacza i Zespołu Badawczego określa Załącznik nr 1 3 do niniejszej umowyUmowy („Budżet Badania”). Za dzień zapłaty Sponsor zobowiązuje się przeprowadzić odpowiednie szkolenie dla osób przeprowadzających Badanie, w tym zobowiązuje się zapewnić dojazd do miejsca szkolenia oraz nocleg, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat przez Głównego Badacza lub uczestników szkolenia. Sponsor pokryje wszystkie wymagane koszty związane z opiniowaniem projektu przez Komisję Bioetyczną i rejestracją Badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Sponsor pokryje koszty wykonanych procedur badawczych oraz testów laboratoryjnych, które zostały określone w Protokole Badania, a nie są wliczone do wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający za wizyty i są związane z przeprowadzeniem Badania, również te, które nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających zostały określone w Protokole Badania, a są związane z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że realizowanym Badaniem (zgodnie z przepisami ustawy aktualną wyceną Instytucji). W przypadku poniesienia przez Instytucję nieuzasadnionych przez Badacza lub Zespół badawczy i zweryfikowanych przez Instytucję (Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych) kosztów, nieopłaconych przez Sponsora, a zleconych przez Badacza lub Zespół badawczy, Instytucji przysługuje prawo dochodzenia od Głównego Badacza zapłaty kwoty odpowiadającej wartości wypłaconych przez Instytucję Ośrodkowi kosztów wykonania tych procedur medycznych oraz badań zleconych. Postanowienie to ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których po stronie Ośrodka pozostaną nierozliczone koszty mające związek z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów Badaniem. Żądanie zapłaty poprzedzone zostanie złożeniem pisemnych wyjaśnień przez Głównego Badacza. W przypadku, w którym pacjent włączony do Badania nie zostanie odpowiednio oznaczony przez Badacza lub Zespół Badawczy, w związku z czym świadczenia mu udzielone zostaną rozliczone przez Ośrodek z Narodowym Funduszem Zdrowia a w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ośrodek będzie musiał ponieść koszty tych świadczeń i usług ewentualnych kar umownych, Ośrodek/Instytucja będzie miał prawo regresu wobec Badacza. Powyższe prawo regresu Ośrodka/Instytucji w stosunku do Badacza obejmuje również wszelkie inne przypadki, w których na skutek przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Kontroli, Ośrodek będzie musiał ponieść koszty świadczeń wykonanych w trakcie Badania. Wszelkie uzasadnione i uprzednio zatwierdzone przez Sponsora koszty wynikające z uczestnictwa Głównego Badacza i wszystkich członków Zespołu Badawczego w spotkaniach badawczych (Dznp. U. zapoznających Badaczy z 2022 r. poz. 931założeniami Protokołu Badania), wyraża zgodę mających na wystawianie celu wyjaśnienie procedur Badania i zapewniających prowadzenie Badania zgodnie z prawem właściwym dla umowy, będą ponoszone przez Wykonawcę Sponsora. Wszystkie faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wystawiać na adres: xx@xxxx.xxx.xxSponsora/CRO. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: …………………Zwrotu kosztów dojazdu poniesionych przez Uczestników Badania będzie dokonywać podmiot zewnętrzny wyznaczony przez Sponsora.

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie Strony Umowy ustalają, że wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ………. nie przekroczy kwoty ............ zł brutto netto (słownie: …… zł …./100) + podatek VAT (…....%) = brutto ……………..zł (słownie:…………zł …./100). Wynagrodzenie za usługę ATiK naliczane będzie za każdy kolejny kwartał kalendarzowy świadczenia tej usługi, po jego zakończeniu. Wynagrodzenie za jeden pełny kwartał świadczenia usługi ATiK wynosi……………zł netto (słownie: .… zł …./100) z podatkiem + podatek VAT (23…....%) = brutto ……..zł (słownie:…………zł…./100). W przypadku świadczenia usługi ATiK przez niepełny kwartał, wynagrodzenie wylicza się jako iloczyn dni świadczenia usługi ATiK i wynagrodzenia za jeden dzień, przy założeniu, że wynagrodzenie za jeden dzień świadczenia usługi ATiK wynosi……… zł netto (słownie: …… zł …./100) + podatek VAT (…....%) = brutto ………..zł (słownie:…………zł …./100). Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, dostarczy Zamawiającemu raport za świadczenie usługi ATiK w tym okresie. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, będzie potwierdzał jego przyjęcie lub zgłaszał zastrzeżenia. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do raportu. Podstawą wystawienia faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego raportu, o którym mowa powyżej, bez zastrzeżeń. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. raportem za świadczenie usługi ATiK. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………….

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ………. .. zł brutto (słownie: ……………. ) z podatkiem VAT (23%). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowyumowy nie później niż do dnia 29.12.2022r. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: …………………...

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji Za wykonanie przedmiotu umowy wynosi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości ………. zł brutto …… PLN netto (słownie: ……………) z podatkiem plus podatek VAT wg stawki …% wynoszący …………… PLN, co stanowi kwotę brutto ……………… zł PLN brutto (23%słownie: …………………). Zamawiający dokona zapłaty Za wykonanie czynności określonych w OPZ Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie. Wykonanie tych czynności będzie następowało stosownie do potrzeb i ich ilości mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie pełnych ilości tych czynności wskazanych w SIWZ. Maksymalna kwota zamówienia wynosi …………… PLN netto (słownie: ……………) plus podatek VAT wg stawki …% wynoszący …………… PLN, co stanowi kwotę brutto ……………… zł PLN brutto (słownie: …………………).6 Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji umowy. Będzie się ono składało z wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, wyliczonego stosownie do zakresu realizacji w tym miesiącu, a także ze zwrotu kosztów przejazdów. Sposób potwierdzenia kwoty zmiennych składników wynagrodzenia będzie następowało zgodnie z OPZ. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Wykonawcę, na fakturze podstawie faktury VAT, w terminie 14 . Termin zapłaty za faktury wynosić będzie 30 dni licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………….

Wynagrodzenie i zasady płatności. Za wykonanie przedmiotu Umowy Sponsor/CRO zobowiązuje się zapłacić Ośrodkowi , Xxxxxxxxx oraz członkom Zespołu Badawczego wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy należne Badaczowi i Zespołowi Badawczemu za wszystkie odbyte, kompletne i zaakceptowane przez Sponsora/CRO wizyty i wszystkie wykonane procedury określone Protokołem badania wobec każdego pacjenta uczestniczącego w badaniu wynosi ………. zł brutto ………….………….. (słownie: ……………………………..) z podatkiem VAT (23%). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia i płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany Badacza w terminach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Wynagrodzenie należne Ośrodkowi za wszystkie odbyte, kompletne i zaakceptowane przez Wykonawcę Sponsora/CRO wizyty każdego pacjenta uczestniczącego w badaniu wynosi ………..…………..plus podatek VAT (słownie: …………………………..…………………..plus podatek VAT). Dodatkowo Sponsor/CRO zobowiązuje się również do zapłaty za procedury medyczne, które wykonywane będą w Ośrodku w związku z prowadzeniem badania klinicznego szczegółowy wykaz procedur został zawarty w zał. 4 Budżet i harmonogram płatności. Poza wynagrodzeniami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Sponsor/CRO zobowiązany jest także do uiszczenia na fakturze rzecz Ośrodka następujących opłat: opłaty za rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji badania klinicznego (start upfee) w wysokości 2500 złotych plus podatek VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych plus podatek VAT), płatnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, zaraz po podpisaniu umowy opłaty za archiwizację w wysokości 3500 złotych plus podatek VAT (słownie: trzy tysiące pięćset złotych plus podatek VAT), płatnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, zaraz po podpisaniu umowy ryczałtowej opłaty za nadzór farmaceutyczny w wysokości 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych plus podatek VAT), pokrywającej koszty x.xx. weryfikacji protokołu badania, ewidencji leków dostarczanych przez Sponsora/CRO na potrzeby badania, przekazywania leków głównemu Badaczowi, raportowanie uwag w przypadku niezgodności, płatnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, zaraz po podpisaniu umowy opłaty za obsługę administracyjno-prawną badania klinicznego przez cały okres jego trwania w wysokości 2500 złotych plus podatek VAT (słownie: dwa tysiące pięćset złotych plus podatek VAT), płatnej wraz z pierwszą fakturą za wizyty HOSPITALIZACJA: Strony rozumieją, że każdy Pacjent niezależnie od założeń Protokołu Badania może wymagać hospitalizacji w trakcie uczestnictwa w Badaniu. Tym samym w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, w której zasadność hospitalizacji pacjenta zostanie potwierdzona przez Xxxxxxx jako mająca związek z Badaniem, Sponsor sfinansuje to świadczenie medyczne zgodnie z wystawioną przez Ośrodek fakturą. Strony zgadzają się, że świadczenie to jest procedurą warunkową. W rezultacie: (i) jeśli Xxxxxx nie będzie widział medycznie uzasadnionego powodu, aby hospitalizować Pacjenta w Ośrodku lub (i) Uczestnik nie będzie wyrażał zgody na taką hospitalizację – taka opłata nie będzie obowiązywała. Badacz i Ośrodek wyrażają zgodę i deklaruję ścisłą współpracę w przypadku podejmowania decyzji co do hospitalizacji Pacjenta w Ośrodku w ramach Badania. Płatność za hospitalizację będzie doliczona do okresu rozliczającego wizyty, których dotyczy hospitalizacja. Wynagrodzenie oraz wszelkie opłaty na rzecz Ośrodka płatne będą przelewem na rachunek Ośrodka prowadzonego w banku PEKAO S.A. V O/Łódź o numerze (indywidualny nr konta bankowego badania) w terminach określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy lub w sposób szczegółowo określony w niniejszej umowie. Przelewy na rzecz Ośrodka powinny zawierać nr Protokołu Badania oraz imię i nazwisko Głównego Xxxxxxx. Pierwszy okres rozliczeniowy ulega, odpowiednio, stosownemu wydłużeniu lub skróceniu w ten sposób, aby jego zakończenie pokryło się z najbliższym końcem kwartału. Faktury VAT wystawiane przez Ośrodek na rzecz Sponsora/CRO podlegać będą wymogom prawa polskiego. Termin dokonania płatności na rzecz Ośrodka zostanie określony w fakturze. Sponsor/CRO wskazuje następujące dane identyfikacyjne i adresowe na potrzeby wystawiania faktur VAT lub rachunków przez Ośrodek i Badacza: ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….………………………………………… Za termin dokonania płatności przyjmuje się wpływ środków na konto odbiorcy płatności. Szczegółowy budżet i harmonogram płatności dla Ośrodka, Badacza i zespołu badawczego określa załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. W zależności od ilości odbytych przez poszczególnych uczestników badania klinicznego wizyt, wynagrodzenie należne Ośrodkowi oraz Badaczowi i zespołowi badawczemu może być odpowiednio niższe, a szczegółowy podział wynagrodzenia za poszczególne wizyty i procedury medyczne dla Ośrodka oraz Badacza i Zespołu Badawczego, określa załącznik nr 4. Sponsor/CRO wskaże sposób wysyłki faktur oraz innych wymaganych dokumentów i pokryje koszty z tym związane. Sponsor/CRO zobowiązuje się do dokonywania płatności zgodnie z harmonogramem płatności, na podstawie przygotowanych przez swego upoważnionego przedstawiciela (monitora badania klinicznego) i zatwierdzanych w formie pisemnej przez Xxxxxxx zgodnie z procedurą obowiązującą w Ośrodku, sprawozdań z przebiegu realizacji badania, opisujących aktualny stan badania i wskazujących w szczególności na ilość odbytych wizyt oraz rodzaj i ilość procedur medycznych wykonanych wobec uczestników badania w związku z badaniem, jak również inne dane niezbędne do określenia wynagrodzenia należnego Badaczowi oraz Ośrodkowi. Sprawozdania, o których mowa w ustępie poprzedzającym, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez Badacza będą przekazywane Ośrodkowi. Sprawozdania przygotowywane będą przez monitora Badania Klinicznego nie później, niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakończenia okresu rozliczeniowego. Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania Ośrodkowi powinno nastąpić nie później, niż w terminie 21 dni od końca okresu rozliczeniowego. Ośrodek wystawi fakturę VAT w oparciu o sprawozdanie przygotowane przez monitora badania, zweryfikowane i zatwierdzone przez Badacza co do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz zgodności z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń faktycznie odbytymi wizytami i wykonanymi procedurami medycznymi oraz zweryfikowane przez upoważnionych przedstawicieli StronOśrodek co do zgodności z warunkami umowy, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 zgodnie z obowiązującą w Ośrodku procedurą. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie monitor Badania Klinicznego nie przygotuje i nie przedstawi Xxxxxxxxx do niniejszej umowyzatwierdzenia sprawozdania, obowiązek przygotowania sprawozdania przechodzi na Badacza, który w terminie 21 dni od dnia upływu okresu rozliczeniowego przedstawi Ośrodkowi sprawozdanie zastępcze (w formie elektronicznej i pisemnej, z własnoręcznym podpisem). Sprawozdanie zastępcze zostanie niezwłocznie przekazane przez Ośrodek Sponsorowi/CRO (w formie elektronicznej). Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotąprzygotowanie sprawozdania zastępczego Badacz otrzyma od Sponsora/CRO dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1000 złotych brutto. Zamawiający Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania zastępczego Sponsor/CRO nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowyzakwestionuje tego sprawozdania, uznaje się je za zatwierdzone. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”W takiej sytuacji Ośrodek może wystawić fakturę VAT w oparciu o dane wynikające ze sprawozdania zastępczego. Jeżeli Xxxxxx naruszy obowiązek sporządzenia sprawozdania zastępczego, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę czym uniemożliwi terminowe wystawienie Ośrodkowi faktury VAT, korekt faktury VAT może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za poniesioną w związku z tym zaniechaniem przez Ośrodek szkodę na zasadach ogólnych odpowiedzialności kontraktowej. Sponsor/CRO zobowiązuje się do udzielenia Ośrodkowi wszelkich informacji pozwalających na ostateczne rozliczenie badania klinicznego w terminie 45 dni od daty wizyty zamykającej . Wynagrodzenie i opłaty, o których mowa w ustępie 3 oraz ich duplikatów 4 niniejszego paragrafu, należne jest Ośrodkowi również w formie elektronicznej (razie niezaakceptowania badania przez Sponsora/CRO z powodu uchybień popełnionych przez Xxxxxxx. W przypadku przerwania Badania Sponsor/CRO uiści opłaty, o których mowa w formacie PDF) ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dokona zapłaty za poszczególne wizyty i przesyłanie ich procedury medyczne, które odbyły się do dnia przerwania Badania. W przypadku niezaakceptowania badania przez Sponsora z powodu uchybień popełnionych przez Xxxxxxx, Ośrodek będzie mógł dochodzić roszczeń od Badacza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: …………………wykonane procedury.

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe, w wysokości wynikającej z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy (zał. nr 3 do umowy) tj.: … zł netto, plus podatek VAT w wysokości ……. zł, tj. …. zł brutto brutto. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości robót rzeczywiście wykonanych i odebranych przez Zamawiającego według cen jednostkowych ujętych w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej zawiera koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy (słownie: ……………) robocizna, wszelkie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę itp., sprzęt, nadzór, koszty pośrednie oraz serwis gwarancyjny łącznie z podatkiem VAT (23%przeglądami gwarancyjnymi, koszty ubezpieczeń, organizacji zaplecza budowy, koszty opłat administracyjnych które zgodnie z Umową ponieść ma Wykonawca). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym do końca realizacji Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na w fakturze VAT, w terminie 14 do 30 dni od dnia daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT wraz jest podpisany bez uwag protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Dopuszcza się opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy opóźnienie to wynika z oryginałem protokołu nieterminowego przekazania Zamawiającemu dofinansowania. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie. Protokół odbioru podpisanym bez zastrzeżeń zawiera jako załącznik oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców. Warunkiem zapłaty przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Podstawą do niniejszej umowywystawienia faktury końcowej jest dokonanie odbioru końcowego robót protokołem końcowym odbioru robót. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia Strony uznają uznaje się dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. Za dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”dokonania zapłaty uznaje się dzień, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: …………………którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie Strony Umowy ustalają, że wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ………. nie przekroczy kwoty ............... zł brutto (słownie: ………………….. zł ………./100) z podatkiem VAT (23…....%). Wynagrodzenie za usługę ATiK naliczane będzie za każdy kolejny kwartał kalendarzowy udostępnienia tej usługi, po jego zakończeniu. Wynagrodzenie za jeden pełny kwartał udostępnienia usługi ATiK wynosi……………….zł brutto (słownie…………………………………zł……/100) z podatkiem VAT ( …. %).. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, dostarczy Zamawiającemu raport za świadczenie usługi ATiK w tym okresie. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania raportu, będzie potwierdzał jego przyjęcie lub zgłaszał zastrzeżenia. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do raportu. Podstawą wystawienia faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego raportu, o którym mowa powyżej, bez zastrzeżeń. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. raportem za świadczenie usługi ATiK. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………….

Wynagrodzenie i zasady płatności. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy określonego w § 1 pkt 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, w wysokości ………………..zł netto, powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. na dzień podpisania Umowy …………………zł brutto. Usługi określone w § 1 pkt. 1 i 2 niniejszej Umowy rozliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi niniejszej Umowy, wskazanego w § 1 pkt 1 i 2, w wysokości ………. zł brutto (słownie: ……………) ……zł netto, powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi, łącznie ……………………..zł brutto miesięcznie, będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu danego miesiąca i protokołów odbioru z podatkiem VAT (23%)informacją o wykonanych czynnościach, czasem realizacji oraz czasem reakcji Wykonawcy, w terminie i na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia W przypadku gdy objęte § 1 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, przez które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, fakturze. Termin o którym mowa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia zdaniu poprzednim Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że ustaliły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 08.03.2013 r. o podatku od towarów i usług przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931893). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, wyraża zgodę na wystawianie przez określonego w niniejszej Umowie, w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zamawiający upoważnia Wykonawcę faktury do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą Umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, korekt zmianą wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w zakresie stawki VAT i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, oraz nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres Zamawiającego) o chęci przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury VAT oraz ich duplikatów elektronicznej wystawionej w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na adresroboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 407) Wykonawca może, ale nie musi wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem konta na tej Platformie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży powyższe oświadczenie, Zamawiający (zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy) zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadczaRodzaj adresu PEF - NIP, że adresem z którego będą wysyłane faktura VATNumer adresu PEF - 5261744274, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adresnazwa podmiotu : …………………Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Wynagrodzenie i zasady płatności. Wynagrodzenie całkowite Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ………. zł brutto (słownieUmowy, za cały okres jej obowiązywania w zakresie, o którym mowa w § 1, ustala się na kwotę: ………………………………) z podatkiem ………………………………. zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT (23…%), tj. Zamawiający dokona zapłaty ……………………………… zł brutto. W ramach ustalonego wynagrodzenia płatności będą dokonywane miesięcznie z dołu w wysokości: ………………………………………………………………. zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT (…%), tj. ……………………………… zł brutto. Zapłata za przedmiot Umowy będzie dokonana, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 konto Wykonawcy o numerze …………………………….. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od dnia daty dostarczenia faktury prawidłowo wypełnionej do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowysiedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotąkonta Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z niniejszej Umowytytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”płatnikiem podatku VAT, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku rachunek bankowy wskazany w fakturze: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (Dzdalej: Wykaz). U. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 2022 zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. pozo elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 931)Nr konta zamawiającego na platformie 896 000 54 08 Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach rozliczeniowych: - Adresu Zamawiającego tj.: Uniwersytet Wrocławski Xx. Xxxxxxxxxxxxx 0, wyraża zgodę na wystawianie Xxxxxxx - Numeru ewidencyjnego Umowy nadanego przez Wykonawcę faktury VAT, korekt faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktura VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………….Zamawiającego