Umowa zlecenia nr……… (wzór)

Nr sprawy IRP.272.1.3.2020 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Umowa zlecenia nr……… (wzór)

zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy:

Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej, z siedzibą 00-000 Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxxx

XX 00 A, NIP 5050017732, Regon 431019425

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Xxxxxxxx Xxxxxx zwanym dalej "Zleceniodawcą",

a

…………………………………………………………………… zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą

reprezentowanym przez: ,

łącznie zwanych Stronami.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30.000 euro

§ 1

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest osobą fizyczną spełniającą warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiada kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy, tj. zaświadczenie Ministra Finansów nr wydane

w dniu , stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

*Zleceniobiorca oświadcza, iż zatrudnia i kieruje do świadczenia usługi przeprowadzenia audytu

wewnętrznego Panią/ Pana spełniającą/ego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadającą/ego kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy, tj. zaświadczenie Ministra Finansów nr wydane

w dniu , stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Wymienione kwalifikacje pozwalają na prowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie art. 278 ust.3

ww. ustawy.

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)przy zachowaniu powszechnie uznawanych standardów audytu , wskazanych w art. 273 ww. ustawy, a w tym w szczególności do:

1) przeprowadzenie zadań audytowych zaplanowanych na 2020r. zgodnie z Planem audytu,

2) aktualizacja analizy ryzyka w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i jednostkach podległych (zgodnie z treścią art.283 ustawy o finansach publicznych,

3) opracowanie do 31 grudnia 2020r. rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2021,

o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,

4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,

5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów, tym prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,

6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r., w terminie do 31 stycznia 2021 r.,

7) uczestnictwo w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego i jednostek podległych oraz ewidencjonowanie kierowanych do nich wystąpień pokontrolnych i koordynowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

8) sprawdzenie czy podejmowane w różnych obszarach decyzje i działania są prawidłowo realizowane, a założone wyniki osiągane, czy i gdzie wystąpiły odchylenia w tym zakresie, ujawnianie w porę wszelkich błędów, zagrożeń, czy nieprawidłowości oraz ewentualnych nadużyć w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności Starostwa Powiatowego i jednostek podległych,

9) przeprowadzanie innych zadań poza planem audytu wewnętrznego na polecenie Starosty

Łęczyńskiego.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotowej umowy, z zachowaniem bezstronności, rzetelności i należytej staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z xxxx.xx.);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego

oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506);

3) międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 28).

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokumentowania wyników audytu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 506).

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia zgodnie z art.282 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

2. Zapewnienia Zleceniobiorcy prawa wstępu do pomieszczeń Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych, w których przeprowadzany będzie audyt oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Zapewnienia udzielania przez pracowników Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, wyciągów lub zestawień.

§3

1. Zleceniobiorcy przysługuje za przedmiot umowy określony w § 1 ust.2 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł netto (słownie ),

……………………………..brutto(słownie:……………………….), w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą

Wykonawcy.

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

3. Płatność nastąpi w miesięcznych ratach w kwocie …….…………..zł brutto (słownie ),

w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury, po dokonaniu stosownych potrąceń, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane w rachunku/ na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę.

4. Zleceniobiorca będzie wystawiał rachunki /faktury w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-010 Łęczna, NIP:000-000-00-00,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-010 Łęczna.

§4

1. Strony ustalają, iż akta stałe i bieżące oraz wszelkie dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego będą przekazywane do Sekretarza Powiatu i przechowywane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

3. Audytor zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w trakcie wykonywania innych czynności podejmowanych na zlecenie bądź na rzecz Zleceniodawcy po wygaśnięciu umowy lub po zakończeniu wykonywania zleconych czynności, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych i dokumentów utrwalonych w innej postaci niż pisemna, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD i innych.

4. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych

wynikających z Kodeksu pracy.

§5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. na okres od 01.02.2020r. do 31.01.2021r.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od umowy - w przypadku, gdy Audytor nie wykonuje umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym z rażącym naruszeniem postanowień umowy, niezgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych dotyczących audytu wewnętrznego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może złożyć Audytorowi w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac objętych przedmiotem umowy na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez obie strony.

5. W przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w trybie opisanym w ust. 3 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§6

1. Zleceniobiorca wnosi/nie wnosi* o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 300, z późn. zm.).**

2. Zleceniobiorca jest objęty / nie jest objęty* obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.**

3. Zleceniobiorca osiąga/nie osiąga minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.**

4. Zleceniodawca odprowadzać będzie zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm.).**

5. Wykonawca oświadcza, że mają/nie mają* do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177) - wynagrodzenie za jedną godzinę wykonania umowy wynosi minimum 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych 00/100).

W przypadku gdy do Wykonawcy mają zastosowanie przepisy ww. ustawy, Wykonawca potwierdza liczbę godzin wykonania zlecenia w ewidencji godzin wykonania umowy zlecenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (00) 0000000

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna RODO stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§8

1. W ramach umowy Zleceniodawca jako Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej

„RODO”, powierza Zleceniobiorcy (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Zleceniodawca powierza czynności przetwarzania danych osobowych ujęte w rejestrze czynności RODO Starostwa Powiatowego w Łęcznej

3. Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje dane niezbędne do realizacji czynności świadczenia usług w ramach czynności kontrolnych Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio w ust. 2 i 3.

5. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

6. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.

7. Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO,

zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.

8. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Zleceniobiorcę wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

9. Zleceniodawca zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, a Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

10.Zleceniobiorca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego

§10

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron

Zleceniodawca Zleceniobiorca

*niewłaściwe skreślić

**dotyczy osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Xxxx Xxxxx XX 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (00) 0000000

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

•listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej xx. Xx. Xxxx Xxxxx XX 00X, 00-000 Xxxxxx

•przez e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

•związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

•związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

•udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

•udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

•niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

•konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO),

•niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

•podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

•organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

•czasu obowiązywania umowy,

•przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,

•okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych,

•żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych,

•żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

•żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

•przenoszenia swoich danych osobowych,

•wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres

korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11.Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji

Załącznik nr 2 do umowy

Ewidencja liczby godzin wykonania umowy zlecenia nr ……………………………….zawartej w dniu ………………

Miesiąc …………………………………..

Imię i Nazwisko Zleceniobiorcy ………………………………………………………..

Dzień miesiąca	Liczba godzin wykonywania umowy zlecenia	Podpis Zleceniobiorcy	Uwagi	Podpis Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Liczba godzin wykonywania umowy

zlecenia

ogółem