SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą:

Upgrade systemu SAP GRC do wersji 12.0 S/4HANA oraz wdrożenie SAP Information Lifecycle Management (ILM) wraz z narzędziem SAP Information Retrieval Framework (IRF) dla instancji SAP GRC oraz Wsparcie Serwisowe dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo

zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym z aukcją elektroniczną na podstawie

Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty

(Zarządzenie Wewnętrzne Nr 28/2021).

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx

Nr przetargu 129/P/2022

Xxxxxx.Maciuga

Elektronicznie podpisany przez Xxxxxx.Xxxxxxx

Data: 2022.10.19 10:29:43 +02'00'

I. ZAMAWIAJĄCY:

Grupa Azoty S.A.

xx. X. Xxxxxxxxxxxxxx 0 00-000 Xxxxxx

NIP: 000-000-00-00;

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy;

KRS Nr 0000075450;

Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Upgrade systemu SAP GRC do wersji 12.0 S/4HANA oraz wdrożenie SAP Information Lifecycle Management (ILM) wraz z narzędziem SAP Information Retrieval Framework (IRF) dla instancji SAP GRC oraz Wsparcie Serwisowe dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.”

2. Upgrade systemu SAP GRC oraz wdrożenie SAP ILM/IRF będą obejmowały etap od 1 do 3, natomiast usługi Wsparcia Serwisowego będą objęte etapem 4.

a) REALIZACJA PROJEKTU:

1. Etap 1 – Opracowanie Koncepcji Biznesowej i przygotowanie harmonogramu prac zgodnie z

określonym w SIWZ zakresem funkcjonalności.

2. Etap 2 - Wykonanie działań związanych z upgrade SAP GRC do wersji 12.0 S/4HANA wg opracowanej

Koncepcji Biznesowej.

3. Etap 3 – Wdrożenie SAP ILM/IRF wg opracowanej Koncepcji Biznesowej.

b) ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA – zwane też :”Opieką Powdrożeniową”:

4. Etap 4 – usługi Wsparcia Serwisowego po starcie produkcyjnym projektu

Świadczenie usług Wsparcia Serwisowego na okres 24 miesięcy od momentu zakończenia Upgradu SAP GRC oraz wdrożenia ILM/IRF na podstawie zatwierdzonego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru realizacji Projektu (dalej: „Etap 4”);

✓ określona szczegółowo w § 4 Umowy oraz w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 do Umowy,

✓ będzie świadczona przez okres 24 miesiące wraz z przekazaniem dokumentacji,

✓ rozpocznie się z dniem zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego Realizacji Wdrożenia.

Głównym celem projektu jest otrzymanie działającego w aktualnej wersji i spełniającego wymagania RODO systemu SAP GRC, który stanowi element spójnego i jednolitego rozwiązania do zarządzania dostępami i uprawnieniami w systemach SAP działającego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty. W skład Grupy kapitałowej wchodzą następujące spółki:

- Compo Expert Holding GmbH

- Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

- Grupa Azoty „Compouding” Sp.zo.o.

- Grupa Azoty „Koltar” Sp.zo.o.

- Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

- Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp.zo.o.

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

- „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.

- Grupa Azoty S.A.

Dla realizacji projektu przyjęto następujące założenia:

Obecna konfiguracja GRC Access Control w zakresie przebiegu workflow i ścieżek zatwierdzeń nie ulega

zmianie.

Wykonując upgrade należy zwrócić uwagę, aby przejść na te same wersje komponentów co przy planowanym

projekcie S/4 HANA w wersji aktualnej dla roku 2022 dla systemu SAP ERP.

Po przeprowadzonym upgrade system SAP GRC 12.0 S/4HANA powinien zapewniać działanie wg obecnej konfiguracji w stosunku do zarządzanych systemów SAP ECC i BW on HANA oraz spełniać niezbędne wymagania dla zarządzania planowanymi do wdrożenia systemami S/4HANA oraz BW/4HANA. Docelowy landscape GRC powinien zawierać co najmniej:

- 3 systemy GRC 12.0 on S/4HANA spełniające role DEV, TEST, PROD;

- 1 system SAP NW Java z ADS wspólny dla w/w systemów GRC 12.0;

- 1 system SAP IQ z odrębnymi instancjami dla w/w systemów na potrzeby SAP ILM/IRF.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Systemy GRC w wersji 10.1 zainstalowane są na platformie SAP NW 7.50. Obecny landscape składa się z systemu developerskiego, testowego oraz produkcyjnego. Każdy z systemów GRC posiada instancję ABAP oraz Java z usługą ADS, wykorzystujące osobne bazy danych Sybase ASE 16. Do systemów GRC podłączone są środowiska SAP ECC oraz BW.

Obecnie w Grupie Azoty S.A. w zakresie SAP GRC funkcjonuje rozwiązanie SAP GRC Access Control. W ramach rozwiązania zostały wdrożone następujące moduły: ARA (Access Risk Analysis), ARM (Access Request Management), BRM (Business Role Management), EAM (Emergency Access Management), UAR (User Access Review).

ZAKRES DZIAŁAŃ DLA ZAMÓWIENIA, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH PROJEKTU

Tabela 1

działanie	produkt cząstkowy
A. Realizacja Projektu:
Etap 1 - Opracowanie Koncepcji Biznesowej
• określenie wymagań technicznych	• opracowany dokument Koncepcji Biznesowej zawierający opis części technicznej rozwiązania wg zakresu i wzorów dokumentów opracowanych w Grupie Azoty S.A. • projekt migracji obejmujący zakres koniecznych danych do migracji, warunki realizacji migracji oraz opis procedur kontrolnych • uzgodniony harmonogram prac • opracowane dokumenty scenariuszy testowych dla testów funkcjonalnych, regresji i wydajnościowych
• opracowanie Koncepcji Biznesowej projektu
• przygotowanie harmonogramu prac
• Odbiór produktów cząstkowych	• odebrane produkty cząstkowe Etapu 1 wraz z Raportem realizacji Etapu 1 oraz podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem odbioru realizacji Etapu 1
Etap 2 - Wykonanie działań związanych z upgrade SAP GRC do wersji 12.0 S/4HANA
• Wykonanie działań instalacyjnych i migracyjnych w systemach SAP GRC oraz systemach satelitarnych ERP i BW, w tym x.xx. - przygotowanie systemów do migracji, - sprawdzenie i przygotowanie OS przed instalacją nowych systemów SAP GRC, - instalacja bazy danych HANA dla instalowanych środowisk GRC, - instalacja/upgrade wymaganych komponentów, - wykonanie działań poinstalacyjnych, konfiguracja połączeń, dostosowania, - instalacja oraz konfiguracja systemu SAP NW Java z usługami ADS (baza HANA)	• działający system SAP GRC w wersji 12.0 dla S/4HANA na trzech środowiskach • działający system SAP NW JAVA z ADS podłączony do nowych systemów GRC S/4HANA • działająca konfiguracja połączeń z systemami satelitarnymi ERP i BW dla poszczególnych środowisk • potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty z zaplanowanych wcześniej i przeprowadzonych testów
• Weryfikacja działania systemów SAP GRC oraz systemów satelitarnych ERP i BW po upgrade.

• Przeprowadzenie testów modułowych oraz testów regresji dla ścieżek workflow.
• Konfiguracja Fiori Gateway dla instancji SAP GRC, w tym x.xx. - konfiguracja BASIS, - konfiguracja połączeń, - opracowanie ról Fiori, - przeprowadzenie testów.	• działająca aplikacja Fiori dla instancji SAP GRC • zdefiniowany katalog ról Fiori dla SAP GRC w postaci dokumentu Excel • potwierdzone przez zamawiającego dokumenty z zaplanowanych wcześniej i przeprowadzonych testów
• Odbiór produktów cząstkowych	• odebrane produkty cząstkowe Etapu 2 wraz z Raportem realizacji Etapu 2 oraz podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem odbioru realizacji Etapu 2
Etap 3 - Wdrożenie SAP ILM/IRF wg opracowanej Koncepcji Biznesowej
• Konfiguracja ILM/IRF dla instancji SAP GRC, w tym x.xx. - sprawdzenie i przygotowanie OS, - instalacja SAP IQ, - konfiguracja połączeń, - konfiguracja obiektów ILM (liczba obiektów powinna zostać określona na etapie przygotowania Koncepcji Biznesowej), - opracowanie ról ILM, - przeprowadzenie testów, - uruchomienie archiwizacji.	• działające, poprawnie skonfigurowane rozwiązanie ILM/IRF • zdefiniowany katalog obiektów ILM w postaci dokumentu Excel • zdefiniowany katalog ról ILM w postaci dokumentu Excel • potwierdzone przez zamawiającego dokumenty z zaplanowanych wcześniej i przeprowadzonych testów
• Odbiór produktów cząstkowych	• odebrane produkty cząstkowe Etapu 3 wraz z Raportem realizacji Etapu 3 oraz podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem odbioru realizacji Etapu 3
B. Świadczenie usług wsparcia serwisowego
Etap 4 -Opieka powdrożeniowa
• Opieka powdrożeniowa po starcie produkcyjnym projektu przez okres 24 miesięcy (zakres prac został określony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ)	• świadczona na rzecz Zamawiającego usług opieki powdrożeniowej od dnia startu produkcyjnego tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru, przez okres 24 miesięcy w zakresie, opisanym w Załączniku nr 5 do SIWZ

• Odbiór produktów cząstkowych	• odebrane produkty cząstkowe Etapu 4 wraz z Raportem realizacji Etapu 4 oraz podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem odbioru realizacji Etapu 4
Działania realizowane w ramach wszystkich etapów
• Zarządzanie projektem.	• techniczna dokumentacja powdrożeniowa • opracowane instrukcje stanowiskowe • przeprowadzone warsztaty/szkolenia potwierdzone ankietami ze szkoleń
• Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji wdrożenia oraz instrukcji stanowiskowych.
• Przekazanie wiedzy oraz przeprowadzenie szkoleń dla zespołu wspierającego SAP GRC w zakresie BASIS, Fiori, ILM.

Po zakończeniu prac w ramach Etapu od 1 do 3, Zamawiający wymaga opracowania Raportu z realizacji każdego Etapu.;

Wszystkie wymienione wyżej produkty cząstkowe wykonane i dostarczone w ramach Etapów od 1 do

3 muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w postaci każdorazowego podpisanego Protokołu Odbioru Realizacji Etapu oraz Raportu Końcowego Realizacji danego Etapu nr

Etap 4 jako Opieka Powdrożeniowa będzie trwała przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczony od dnia zakończenia Realizacji Projektu tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wszystkich Etapów Projektu na podpisanych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołach Odbioru każdego Etapu od 1-3. Każdorazowo przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Raport Miesięczny Opieki Powdrożeniowej będzie zawierał informacje o rzeczywistych osobodniach świadczenia Opieki Powdrożeniowej przez Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, na którego podstawie będzie wystawiana faktura miesięczna

4. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Zamawiający określa konieczność bieżącej pracy z systemem SAP GRC oraz systemami satelitarnymi ERP i BW.

W ramach realizacji projektu wymagane jest uzgodnienie okien serwisowych z zespołem BASIS po stronie

Zamawiającego.

W ramach organizacji prac Zamawiający, we współpracy z Wykonawcą, wskaże osoby odpowiedzialne za weryfikację i odbiór każdego produktu cząstkowego. Zamawiający wymaga, aby odbiór każdego produktu został zaakceptowany przez kierownictwo projektu. Tylko tak zaakceptowany produkt cząstkowy będzie oznaczał zakończenie prac nad produktem. Warunkiem koniecznym do odbioru projektu będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół końcowy.

5. Harmonogram zadania:

Zamawiający wymaga, aby harmonogram uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz odbioru produktów cząstkowych w ramach poszczególnych Etapów.

Wybrany Wykonawca, w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia Umowy przedstawi pełny plan i harmonogram projektu z podziałem na poszczególne Etapy, z uwzględnieniem terminów zakończenia prac dla poszczególnych produktów.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał co tydzień sprawozdanie z przebiegu realizacji prac, a w razie konieczności aktualizację operacyjnego planu pracy na kolejne tygodnie.

6. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji projektu na 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz na 24 miesiące Opieki Powdrożeniowej po zakończeniu realizacji Projektu , tj.

A. Realizacja Projektu:

Etap 1

Maksymalnie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Etap 2

Maksymalnie 6 miesięcy od zaakceptowania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Realizacji Etapu 1

Etap 3

Maksymalnie 6 miesięcy od zaakceptowania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Realizacji Etapu 1

B. Opieka powdrożeniowa:

Etap 4

24 miesiące w okresie dokonania przez Zamawiającego odbioru wszystkich Etapów Realizacji Projektu

7. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 12 m-cy plus 30 dni, która będzie świadczona na zasadach określonych w Umowie, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Realizacji Projektu oraz po zakończeniu świadczenia Usługi Wsparcia Serwisowego Dla dodatkowo zleconych przez Zamawiającego modyfikacji i rozszerzeń 12 miesięczny okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty wdrożenia produkcyjnego tej funkcjonalności.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

Przez Podwykonawców należy rozumieć, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotu Zamówienia; Za podwykonawców nie uznaje się osób fizycznych świadczących dla Usługodawcy na zasadzie stałej współpracy usługi na podstawie tzw. umowy cywilno-prawnej.

Oferent nie może powierzyć podwykonawcom całości realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ponadto Oferent określi, jaki zakres prac zostanie zlecony do realizacji przez podwykonawców w zakresie każdego Etapu.

Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę Konsorcjum zawierającą, co najmniej:

1. oznaczenie stron,

2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,

3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,

5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,

6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej

specyfikacji.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz ceny cząstkowe za wyszczególnione

pozycje w formularzu cenowym. Oferowane ceny netto należy określić w polskich złotych

Do wyżej wymienionych cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.

Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU.

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx- osobowych ”Klauzula informacyjna dla oferentów”

Oferent przystępując do postępowania oświadcza, że:

- zapoznał się z klauzulą informacyjną dla Oferentów i zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej – Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli,

- gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania przez Zamawiającego.

2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i potwierdzenia oświadczenia o przepisach sankcyjnych dostępnego na Platformie Zakupowej w kryteriach formalnych (warunki udziału w postępowaniu) oraz jako załącznik nr 11 do SIWZ.

3. Wykluczenia z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:

a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy,

b) Oferentów, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,

c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,

d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,

e) Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

f) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

g) Nie wnieśli wadium (jeśli wymagane), w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania Ofertą

4. Zdolność finansowa i ekonomiczna.

Oferent musi posiadać potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia .

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent winien posiadać potencjał finansowy i organizacyjny pozwalający na realizację zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty oraz plik PDF na Platformie:

- bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2 ostatnie zamknięte lata bilansowe: 2020, 2021.

Oferent musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku należy załączyć w ofercie kopię aktualnie posiadanej polisy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z potwierdzeniem opłaty składki (plik PDF na Platformie).

Wymagana docelowo suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania umowy ale na poziomie nie niższym niż wartość brutto wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wdrożenia.

Zamawiający wymagał będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wymagana w umowie. W takim przypadku Oferent dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie takiej polisy (polis) nie później, niż w dniu podpisania umowy.

5. Doświadczenie techniczne – warunek formalny dopuszczający

Doświadczenie potwierdzone referencjami stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu

oraz kryterium oceny ofert.

Oferent musi wykazać się osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum cztery usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w tym:

- minimum 2 (dwie) usługi polegające na upgrade lub wdrożeniu systemu GRC dla S/4HANA

- minimum 2 (dwie) usługi polegające na wdrożeniu SAP ILM

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent przedstawi w ofercie wykaz podobnych prac zrealizowanych w ostatnich pięciu latach sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do

wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań ujętych w wykazie w postaci listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych. Realizacje ujęte w wykazie, które nie będą potwierdzone powyższymi dokumentami nie będą brane pod uwagę.

W przypadku, gdyby prace referencyjne stanowiły zadanie wielobranżowe, tj. ich zakres obejmował także prace inne, niż porównywalne co do charakteru i złożoności z przedmiotem zamówienia Oferent zobowiązany jest podać w wykazie, o którym mowa powyżej wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres zadania referencyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza posłużeniem się przez Oferenta referencjami podwykonawców.

6. Personel Oferenta.

Zamawiający wymaga dysponowania przez Oferenta personelem zdolnym do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego wymagania Oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 2 różnymi osobami dedykowanymi do pełnienia określonych funkcji konsultantów oraz 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Wykonawcy, które będą osobiście wykonywały przedmiot zamówienia. Wymagania dotyczące personelu Oferenta przedstawiono w Tabeli nr 2.

UWAGA!

1. Osoby skierowane do wykonania zamówienia, powinny posiadać znajomość języka polskiego na poziomie odpowiednim do swobodnego komunikowania się, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii związanej z wykonaniem zamówienia, zarówno w mowie jak i w piśmie. W wypadku, gdy osoby skierowane do wykonania zamówienia nie posiadają znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, Wykonawca zatrudni na swój koszt tłumaczy, zapewniających komunikację z osobami skierowanymi do wykonania zamówienia przez cały okres realizacji Umowy i w pełnym zakresie.

2. Ilekroć w poniższej tabeli, jest mowa:

a. certyfikacie równoważnym – rozumie się przez to przedstawienie przez Oferenta certyfikatu, tożsamego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

• tożsama dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;

• tożsamy stopień poziomu kompetencji;

• tożsamy poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli);

• został wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu;

b. doświadczeniu – rozumie się przez to udział w projekcie na etapie wdrożenia do eksploatacji lub etapie utrzymania i rozwoju, w wymiarze czasowym określonym w wymaganiach Tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – wymagania minimalne dotyczące liczby i doświadczenia personelu Oferenta

Lp.

OBSZAR /

MODUŁ

ROLA -

WYMAGANE ZASOBY

WYMAGANIA

podane niżej wymagania, w stosunku do poszczególnych osób, wskazane w punktach, powinny zostać spełnione łącznie, chyba, że w treści wymagań wskazano alternatywę za pomocą spójników

„lub”, „albo”

SAP GRC

Konsultant - 1 osoba

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP GRC.

Doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących upgrade lub wdrożenia systemu SAP GRC.

SAP ILM

Konsultant - 1 osoba

Co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania SAP ILM.

Doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta

w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt

uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia rozwiązania SAP ILM.

ZARZĄDZANIE

Kierownik Projektu Wykonawcy

– 1 osoba

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia projektów SAP GRC.

Udział w charakterze Kierownika projektu w co najmniej 3

projektach dla 3 różnych klientów, gdzie pod pojęciem jednego

projektu rozumiemy jedną umowę obejmującą wdrożenie/serwis/utrzymanie systemu SAP GRC.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Oferent załączy do oferty wykaz kluczowego personelu Oferenta przewidzianego do realizacji zadania sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia roli konsultanta z rolą Kierownika Projektu. Ponad to, Zamawiający wymaga, że podczas realizacji warunków Umowy rola Zastępcy Kierowania Projektu Wykonawcy musi spełniać wymagania roli Kierownika Projektu Wykonawcy.

Oferty, które nie spełnią wymogu minimalnej liczby i doświadczenia personelu Oferenta zostaną odrzucone. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ brały czynny udział w spotkaniach z zespołem Zamawiającego i dopuszcza zmianę tych osób na wniosek Oferenta, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie. Przy czym warunkiem koniecznym uzyskania zgody jest przedstawienie osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. Informacje ogólne

1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.

2. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami.

3. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert przez podmioty powiązane między sobą kapitałowo lub

osobowo.

5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę sporządza się w języku polskim.

2. Ofertę składa się w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Oferenta do Postępowania.

3. Co do zasady Zamawiający wymaga, aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.

4. Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego

5. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone pliki wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów – np.: w formie pliku pdf. W razie niewypełnienia tego wymogu, Zamawiający mogą wezwać Oferenta do usunięcia braków, a w razie niezastosowania się przez Oferenta do powyższego żądania, Zamawiający pozostawia właściwą ofertę bez rozpatrzenia.

6. W celu złożenia oferty Oferent musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Oferent nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie

internetowej xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie wyznaczonym w SIWZ. Z chwilą założenia konta, Oferent otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.

7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10. Podpisy, złożone przez Oferenta na Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny

być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

11. Dokumenty dołączone do oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, formularzy lub oświadczeń Oferenta, które wymagane są w oryginale podpisanym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. Wydruki z CIKRS lub CEIDG nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

13. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.

14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wypełni formularze na Platformie Zakupowej oraz złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 19 poniżej z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

16. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

17. Zmiany po terminie otwarcia ofert mogą być dokonane wyłącznie na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Komisji Przetargowej, Oferenci mogą być zobowiązani do przekazania potwierdzenia ostatecznej oferty zgodnie z udostępnionym im formularzem. Oferenci będą też zobowiązani, na żądanie Zamawiającego do ponownego przekazania oferty oryginalnej uaktualnionej o wyniki aukcji i negocjacji, uwzględniającej: warunki techniczne, ceny jednostkowe, wartość ogólną, warunki realizacji.

18. Po zakończeniu etapu negocjacji, Xxxxxxx jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przesłać do siedziby Zamawiającego, oryginał oferty złożonej w postępowaniu na Platformie Zakupowej oraz oryginał oferty ostatecznej.

19. Oferent wezwany przez Xxxxxxxxxxxxx do przesłania oferty pisemnej umieści ofertę w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (np. opieczętowanym lub zalakowanym). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta oraz zaadresowane następująco:

Nazwa i adres siedziby Oferenta

GRUPA AZOTY S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów

Biuro Przetargów

Postępowanie Przetargowe nr 129/P/2022

„Upgrade systemu SAP GRC do wersji 12.0 S/4HANA oraz wdrożenie SAP Information Lifecycle Management (ILM) wraz z narzędziem SAP Information Retrieval Framework (IRF) dla instancji SAP GRC oraz Wsparcie Serwisowe dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.”

NIE OTWIERAĆ !!!

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zawartość oferty:

1. Wypełnione formularze interaktywne na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Oferent załącza pliki pdf wszystkich wymaganych w SIWZ i podpisanych załączników do oferty.

2. Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wypełniony „Formularz cenowy” wg Załącznika nr 2 do SIWZ.

4. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS- kserokopia potwierdzona osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu. Składany przez Oferentów wygenerowany wydruk komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG powinien być nie starszy niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z

odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) -jeśli dotyczy.

6. Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w

Rozdziale V SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Oświadczenie, że Xxxxxxx nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za lata 2020, 2021

9. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta wraz z dowodem opłacenia składki.

10. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy.

11. Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik

6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (referencje lub dokumenty

równoważne).

12. Wykaz kluczowego Personelu Oferenta – Załącznik nr 7 do SIWZ

13. Lista Podwykonawców na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ

14. Dowód wniesienia wadium

15. Oświadczenie Oferenta (Sankcje)

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

Wadium

Wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Oferenta tj. :

• pieniądzu, w tym kaucji na środkach pieniężnych Wykonawcy,

• gwarancji bankowej,

• gwarancji ubezpieczeniowej,

• xxxxxxxx z poręczeniem wekslowym banku ,

• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, lub spółkę o ratingu inwestycyjnym,

• inne, zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx.

Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się w wysokości kwoty wpłaconej.

W przypadku wadium wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowych, termin ich ważności nie może upływać przed dniem upływu terminu związania Oferenta złożoną ofertą.

Wadium w postaci dokumentów takich jak: Gwarancja Bankowa lub Ubezpieczeniowa, czy Weksel wymagają bezwzględnego przesłania oryginału do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w jednej z form określonych powyżej za pośrednictwem Platformy, z wyłączeniem wniesienia wadium w pieniądzu lub w formie weksla/weksli. Dokument weksla z poręczeniem wekslowym banku w formie papierowej należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pod adresem: GRUPA AZOTY S.A. xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx. W pozostałych formach Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu będzie Grupa Azoty S.A.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. o/Kraków 84 1050 1445 1000 0022 7860 0313

Zwrot wadium dokonywany jest:

• Oferentowi, którego oferta została przyjęta w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - gdy takie jest wymagane - chyba że wadium na wniosek Oferenta zostanie zaliczone w poczet zabezpieczenia,

• pozostałym Oferentom – w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania ofertą,

• wszystkim Oferentom – w terminie 14 dni od dnia unieważnienia postępowania,

• Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia postępowania.

• w przypadku zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia.

Oferent traci wadium, jeżeli:

• wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, chyba że modyfikacja będzie dokonana na żądania Zamawiającego

• odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,

• nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

• zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta

Miejsce i termin złożenia ofert.

3. Miejsce:

Oferta cyfrowa – wypełnione interaktywne formularze Oferty do niniejszego postępowania dostępne na Platformie Zakupowej xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ oraz załączone pliki pdf wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów i załączników do oferty.

4. Termin: do dnia 07.11.2022 do godziny 10:00

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Miejsce

GRUPA AZOTY S.A. xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx

Biuro Przetargów

Departament Korporacyjny Zakupów

2. Termin:

07.11.2022 r.

3. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału Oferentów.

4. Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Termin związania ofertą

1. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

VII. WYBÓR OFERT.

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej. Komisja dokona poprawek oczywistych omyłek drukarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oferty, w terminie wyznaczonym w wezwaniu w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać także poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione zostaną odrzucone.

1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Oferentów niewykluczonych i nieodrzucone.

2) Oferty oceniane będą w 3 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale II- VI.

Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty niespełniające wymagań określonych niniejszą SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Oferenta składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w SIWZ.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu.

III etap: Negocjacje i aukcja elektroniczna.

W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/ składają kolejne postąpienia według zasad aukcji określonych w Regulaminie Platformy Zakupowej.

Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do aukcji

elektronicznej.

UWAGA: logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta

e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. to na które przyszło zaproszenie do aukcji.

Udział w organizowanych aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem

Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która

akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.

Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.

Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego.

Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji handlowych po zakończeniu aukcji.

Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a. Kryteria formalne

b. Kryteria merytoryczne.

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej jest spełnienie kryteriów formalnych określonych w niniejszym SIWZ w tym w szczególności w Rozdziałach II -VI. Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kryteria merytoryczne:

−	Cena	(C) – np. 80%
−	Referencje	(R) – np. 20%

O = C + R

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę

kryterium ceny oraz kryterium referencji

Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów: Wskaźnik Ceny oferty (C):

C = (Cn /Co) x 0,80

Gdzie:

Cn – najniższa cena całkowita oferty w PLN spośród rozpatrywanych,

Co – cena całkowita oferty badanej w PLN

Wskaźnik Referencji (R):

Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania:

Spełnienie wymagań określonych w rozdziale V pkt 5 SIWZ stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania. Przedstawienie 4 wymaganych referencji spełnia wymagania formalne oferty.

Za każdą referencję, potwierdzającą doświadczenie Oferenta wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ Oferent może uzyskać 1 punkt.

Zamawiający będzie oceniał maksymalnie 10 referencji przedstawionych przez jednego Oferenta. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z tytułu oceny referencji wynosi 10 punktów (10 referencji po 1 punkcie).

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą referencję związaną z wdrożeniem/upgrade rozwiązania SAP GRC i 1 punkt za każdą referencję związaną z wdrożeniem SAP ILM.

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie w ramach wskaźnika oceny referencji Zamawiający będzie obliczał na podstawie poniższego wzoru:

R = (Ro/R max )x 0,20 Gdzie:

Ro - ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty w przedziale 0-10 pkt

Rmax - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-10 pkt

W przypadku, gdyby zadanie referencyjne stanowiło zadanie wielobranżowe, do oceny oferty wg powyższego kryterium brana będzie pod uwagę wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres takiego zadania referencyjnego.

Oferenci składając oferty ostateczne (po rewizji) nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w aukcji/złożonych ofertach wstępnych.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a przeprowadzenie aukcji elektronicznej okaże się

niemożliwe, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ostatecznych.

Cena ostateczna winna być potwierdzona pisemnie po licytacji na etapie końcowym negocjacji ceny.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Niniejszy SIWZ zawiera projekt Wzoru Umowy oraz projekt Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast Wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że Oferent zgadza się z warunkami obu umów bez zastrzeżeń i wyłączeń.

W przypadku uwag lub komentarzy Oferenta do Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania

Danych Osobowych powinny one być wyraźnie wskazane w dokumencie „Lista zastrzeżeń do Wzoru Umowy” i/lub

„Lista zastrzeżeń do Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”, który Oferent załączy do

Oferty.

Ewentualne zastrzeżenia do wzoru umowy będą negocjowane na etapie przygotowania ostatecznej treści umowy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia uwag i komentarzy zgłoszonych przez Oferenta do Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - w takim wypadku obowiązują zapisy Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych załączonego do SIWZ.

Z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający może zawrzeć umowę.

Odbiór prac odbywać się będzie zgodnie z procedurami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi w Grupie Azoty S.A.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

Wszelka korespondencja i wymiana informacji dotycząca postępowania powinna się odbywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Azoty. W szczególności, Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

Dane kontaktowe do uzyskania informacji:

• w sprawach proceduralnych i formalno - technicznych:

Za pośrednictwem formularza kontaktowego „Pytania od dostawców” Platformy Zakupowej Grupa Azoty S.A. xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/

• w sprawach technicznych związanych z aukcją i Platformą Zakupową Dział Helpdesk Kontakt: nr tel.

x00 00 000 00 00; x00 00 000-00-00; x00 00 000 00 00; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx

Niezależnie od zakresu informacji kopie kierowanej korespondencji powinny trafić do informacji Biura Przetargów (xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx).

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zwane dalej korespondencją wymagają formy

pisemnej.

X. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE.

1. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej

osobom trzecim.

2. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z tym Oferent wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego postępowania i kontaktu z Zamawiającym w terminie otwarcia ofert. W ofercie należy podać telefon kontaktowy do wyznaczonej osoby.

5. Ogłoszenie o postępowaniu, a także warunki zawarte w SIWZ oraz propozycji/wzorcu Umowy/Ogólnych Warunkach Zakupu mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego.

6. Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego.

7. O wyniku postępowania przetargowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki Grupa Azoty S.A.

Spis załączników do SIWZ :

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek oraz braku postępowania upadłościowego wobec Oferenta

Załącznik nr 5 Wykaz usług realizowanych w ramach opieki powdrożeniowej Załącznik nr 6 Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie 5 lat Załącznik nr 7 Wykaz kluczowego Personelu Oferenta

Załącznik nr 8 Lista Podwykonawców Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11 Oświadczenie Oferenta (Sankcje)

Pieczęć korporacyjna

Zatwierdzający:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx podpisany

przez Xxxxxxxx Xxxxx

Sitek +02'00' Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Data: 2022.10.21 07:41:34 Elektronicznie podpisany przez

Data: 2022.10.20 10:17:19 +02'00'

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Departament Korporacyjny Zakupów Data, podpisy, pieczęcie Jednostka Dokonująca Zakupu

Xxxxxxxxx.Xxxxxx

Elektronicznie podpisany przez Xxxxxxxxx.Xxxxxx

Data: 2022.10.21 07:08:09 +02'00'

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Dane Oferenta:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………………………; REGON …………………………………………………………………………………………….

KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej* oraz informacja, przez kogo zostało wydane:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą: ……………………………………………………………..

tel ……..…………………… e-mail: ………....…………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Xxxxxxxxxxxxxx 8

w trybie przetargowym, nr postępowania 129/P/2022 oferujemy wykonanie zadania:

zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na poniższych warunkach:

1. Całkowita cena wykonania zadania wynosi:

………..………………………PLN netto,(słownie: netto),

………………………………..PLN brutto słownie: brutto).

Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Akceptujemy prawo Zamawiającego do pomniejszenia zakresu zamówienia aniżeli określone w SIWZ. Oświadczamy, że poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

2. Termin wykonania zamówienia (całości prac) do: 8 miesięcy od momentu podpisania Umowy oraz dodatkowo 24 miesiące Opieki Powdrożeniowej od momentu zakończenia Realizacji Projektu.

3. Potwierdzamy 90 - dniową ważność oferty, liczoną od wskazanej w SIWZ daty składania ofert.

4. Potwierdzamy warunki i termin płatności: przelew bankowy, minimum 30 dni od daty dostarczenia

prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

5. Warunki/okres gwarancji 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie podpisanego przez Xxxxxxxxxxxxx ostatniego Raportu Realizacji Projektu plus 30 dni. Dla dodatkowo zleconych przez Zamawiającego modyfikacji i rozszerzeń 12 miesięczny okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty wdrożenia produkcyjnego tej funkcjonalności.

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: sami / przy udziale podwykonawcy wskazani w załączniku

nr 8 do SIWZ (*)

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie zapisy Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ.

Oświadczamy, że nie akceptujemy w całości zapisów Wzoru Umowy i załączamy do oferty zastrzeżenia/uwagi.(*)

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie zapisy Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Oświadczenie potencjalnego Dostawcy - Załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ.

Oświadczamy, że nie akceptujemy w całości zapisów Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i załączamy do oferty zastrzeżenia/uwagi.(*)

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu wraz z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w wymienionych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz że nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia w sposób należyty.

11. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx- danych-osobowych „Klauzula informacyjna dla Oferentów” oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuję Spółkom Grupy Kapitałowej

– Grupa Azoty w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli. Ponadto gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania przez Zamawiającego.

12. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść Oświadczenia o przepisach sankcyjnych dostępnego na Platformie Zakupowej w kryteriach formalnych (warunki udziału w postępowaniu).

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z rozdziałem VI SIWZ

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY, pkt. Zawartość oferty):

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data ................................... ..............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

*Niepotrzebne przekreślić

......................

/nazwa i adres Oferenta /

Formularz cenowy

w postępowaniu o zamówienie na:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Lp.	Zakres prac zgodnie z przedmiotem zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Wartość praw autorskich (%)
	Całkowita cena wykonania zadania	…………..	……………
w tym np.:
1.	Podniesienie obecnej wersji systemu Zamawiającego SAP GRC do wersji 12.0 dla S/4HANA (Etap 1 + Etap 2)	…………..	…………..
2.	Wdrożenie SAP Information Lifecycle Management (ILM) wraz z narzędziem SAP Information Retrieval Framework (IRF) dla instancji SAP GRC (Etap 3)	…………..	…………..
3.	Opieka powdrożeniowa określona w Załączniku nr 5 do SIWZ z wyłączeniem kolumny Dodatkowe zlecenia (Etap 4 - ryczałtem na okres 24 mc)	…………..	…………..

Wartość całkowita netto:

………………………………………………..(słownie )

Wartość całkowita brutto:

………………………………………………..(słownie )

WYCENA OSOBODNI PRACY KONSULTANTÓW W RAMACH DODATKWYCH ZLECEŃ (tj. Wycena Opieki

powdrożeniowej określonej w Załączeniu nr 5 do SIWZ w kolumnie Dodatkowe zlecenia)

Lp.

Wartość osobodnia pracy konsultanta /

programisty w obszarze

Wartość netto (PLN)

Za 8 h pracy

Wartość brutto (PLN)

Za 8 h pracy

SAP GRC

Konsultant

SAP ILM

Konsultant

Miejscowość i data ................................... . .............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

OŚWIADCZENIE OFERENTA

…………………………………………………………………………………………

/nazwa i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:

1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty;

3) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Miejscowość i data ................................... ..............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

OŚWIADCZENIE OFERENTA

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

/nazwa i adres Oferenta/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:

1. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*)

2. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej upadłości.

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data ................................... ..............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH W RAMACH OPIEKI POWDROŻENIOWEJ

Administracja na poziomie aplikacyjnym

Ryczałt

Dodatkowe zlecenia

(osobodni)

Usuwanie zgłoszonych Awarii oraz poprawa zidentyfikowanych Błędów w Aplikacji po starcie produkcyjnym.

Działania administracyjne na wnioskach.

Działania administracyjne na obiektach ILM.

Zmiany konfiguracyjne zapewniające prawidłowe działanie

Aplikacji.

Zmiany konfiguracji workflow.

Ustawianie zadań dla potrzeb synchronizacji danych, powiadomień mailowych, aktualizacji dashboardów zarządczych.

Analiza problemów w działaniu Aplikacji.

Wprowadzenie zmian do reguł ARA (konflikty SoD), na podstawie przekazanych specyfikacji.

Zarządzanie danymi podstawowymi kontroli mitygujących.

Wykonanie czynności po stronie Aplikacji niezbędnych do

przeprowadzenia procesu przeglądu okresowego uprawnień.

Generowanie raportów dla potrzeb audytowych (dla wniosków, konfliktów, przetwarzania danych osobowych, itp.)

Wsparcie w zakresie budowy ról (Fiori, ILM).

Konfiguracja nowych obiektów ILM.

Wsparcie dedykowanego zespołu wsparcia Zamawiającego w zakresie obsługi Aplikacji, w tym udzielanie konsultacji i porad z zakresu funkcjonowania, obsługi i administrowania Aplikacji.

Administracja techniczna

Informowanie Zamawiającego o udostępnionych przez producenta Aplikacji nowych funkcjonalnościach, aktualizacjach i zmianach w Aplikacji oraz o fakcie powstania i udostepnienia nowej wersji Aplikacji;

Instalacja poprawek dla zidentyfikowanych błędów Aplikacji

(SAP Noty).

Testy poprawności działania funkcjonalności, dla której wgrywana była poprawka.

Instalacja aktualizacji systemowych (patchowanie systemu).

Instalacja nowych wersji Aplikacji.

Testy regresyjne po instalacjach Service Pack.

Pozostałe działania

Stopniowe przekazywanie zadań administracyjnych wraz z Transferem Wiedzy niezbędnym do realizacji tych prac przez zespół wsparcia Zamawiającego.

Rozwój aplikacji (nowe funkcjonalności, zmiany istniejących).

Dedykowane szkolenia dla zespołu wsparcia ze strony

Zamawiającego.

Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw w ciągu ostatnich 5 lat wraz z pisemnymi referencjami lub dokumentami równoważnymi

Lp.

Nazwa i adres

Zamawiającego

Zakres usługi ( szczegółowy opis potwierdzający spełnienie przez Oferenta wskazanego przez

Zamawiającego wymogu doświadczenia)

Wartość usług

w PLN netto

Termin realizacji (od –

do)

.............................................

Data, podpis i pieczęć osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

WYKAZ KLUCZOWEGO PERSONELU OFERENTA

Lp.

Imię i nazwisko

Xxxxxxx, która będzie pełniona podczas realizacji zamówienia.

Uprawnienia, itp

Doświadczenie (funkcje pełnione podczas realizacji poprzednich projektów, lata, opis projektu, posiadane certyfikaty) Forma zatrudnienia

…….

………………………………….

Miejscowość i data ................................... ..............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

LISTA PODWYKONAWCÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Lp.

Nazwa (firma)

i adres Podwykonawcy

Zakres robót przewidziany do

powierzenia Podwykonawcy

Szacunkowy udział procentowy zakresu Podwykonawcy w całości

zadania

…….

…………………………………….

Miejscowość i data ................................... ............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu w Tarnowie

POMIĘDZY:

Grupą Azoty S.A., z siedzibą w Tarnowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, o wysokości kapitału zakładowego i wpłaconego 495 977 420 PLN, będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: PL 000-000-00-00, REGON: 850002268, BDO 000012833 zwaną dalej Powierzającym, reprezentowaną przez:

…………………………………….. - ………………………………………….,

…………………………………….. - …………………………………………., a

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………,

z siedzibą w ………………….……..…., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………..… pod numerem KRS , o wysokości kapitału zakładowego

………………………………. PLN i wpłaconego , będącą podatnikiem czynnym podatku VAT

zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP , REGON

…………………………………………………….., zwaną dalej Przetwarzającym, reprezentowaną przez:

…………………………………….. - ………………………………………….,

…………………………………….. - …………………………………………., łącznie zwanymi Stronami, a każda z nich Stroną.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

1. Powierzający jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, zdefiniowanych w § 1, lub podmiotem je przetwarzającym uprawnionym do powierzenia dalszego ich przetwarzania, który zobowiązany jest do zagwarantowania ich ochrony,

2. Przetwarzający świadczy na rzecz Powierzającego usługi ,

zgodnie z zawartą w tym zakresie przez Strony Umową Główną, zdefiniowaną w § 1, w związku z czym przetwarza Dane Osobowe,

w celu spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych przez RODO, na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, niniejszym

Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1 Definicje i Interpretacje

1. W Umowie poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenia:

a) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. X. x 0000 x., poz. 1781 z późniejszymi zmianami);

b) Xxxx Xxxxxxx – Xxxx Xxxxxxx w rozumieniu art. 4, pkt 1 RODO (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej), administrowane przez Powierzającego lub jemu powierzone, przekazywane przez Powierzającego Przetwarzającemu do przetwarzania w celu opisanym w § 3 ust. 1 Umowy i w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy;

c) Umowa – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania Danych Osobowych;

d) Umowa Główna – umowa zawarta pomiędzy Stronami (np. o świadczenie usług) …………………..…

nr ………….. z dnia r.

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f) System Teleinformatyczny (System) – pod pojęciem Systemu Teleinformatycznego rozumie się … np. ogół sprzętu/ oprogramowania/ systemów wykorzystywanych do przetwarzania informacji/ danych, będącego przedmiotem prowadzonego przez Przetwarzającego audytu;

g) Naruszenie Ochrony Danych Osobowych (Naruszenie) – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieprawidłowego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

h) Organ Nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie do nadzoru nad przetwarzaniem Danych Osobowych (zgodnie z art. 51 RODO);

i) Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

j) Państwo Trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

k) Przetwarzanie Danych Osobowych w Państwie Trzecim – pod pojęciem Przetwarzania Danych Osobowych w Państwie Trzecim rozumie się zarówno przetwarzanie (w tym przechowywanie) Danych

Osobowych na terytorium Państwa Trzeciego (np. na zlokalizowanych w tym państwie serwerach) jak również zdalny dostęp do Danych Osobowych z terytorium Państwa Trzeciego;

l) Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny organ, któremu

Przetwarzający powierzył Xxxx Xxxxxxx do dalszego przetwarzania.

§ 2 Przedmiot Umowy

Powierzający, będący administratorem Danych Osobowych (działając na podstawie art. 28 ust. 3 RODO) lub będąc podmiotem je przetwarzającym uprawnionym do powierzenia dalszego ich przetwarzania, na podstawie Umowy powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe w celu i zakresie opisanych odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, a Przetwarzający przyjmuje je do przetwarzania w tym celu i zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy, z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zgodnie z RODO) oraz Umową, Umową Główną i, o ile doszło pomiędzy Stronami do jego zawarcia, porozumieniem o zachowaniu poufności.

§ 3 Cel i zakres powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

1. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu wykonania Umowy Głównej, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.

2. Zakres Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania obejmuje dane administrowane przez Powierzającego lub jemu powierzone, przetwarzane w formie … np. papierowej i elektronicznej w systemie teleinformatycznym, użytkowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. w zakresie i na zasadach określonych w Umowie Głównej. Powierzający powierza Przetwarzającemu Xxxx Xxxxxxx dotyczące …… (wskazać kategorie osób, których dane dotyczą, np. kontrahentów, pracowników, końcowych odbiorców towarów itp.) w następującym zakresie: (poniżej, na ile to możliwe, precyzujemy zakres Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania np. imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania/ korespondencyjny/ adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu itp.)

a) ………………………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………………………

3. Przetwarzający, wyłącznie w zakresie określonym w Umowie Głównej, jest uprawniony do wykonywania wszelkich operacji na powierzonych mu Danych Osobowych niezbędnych i uzasadnionych do prawidłowej jej realizacji, w szczególności: (poniżej, na ile to możliwe, precyzujemy zakres operacji do wykonywania których uprawniony będzie Przetwarzający, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie/ udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie)

a) ………………………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przetwarzający udzieli imiennych upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych pracownikom lub współpracownikom Przetwarzającego uczestniczącym w procesie przetwarzania powierzonych Danych

Osobowych w swoim imieniu. Przetwarzający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo przetwarzać powierzone Dane Osobowe w innym celu niż określony w Umowie, o ile uzyska tytuł prawny do ich przetwarzania w tym zakresie, stając się ich administratorem w rozumieniu RODO.

5. Powierzone Dane Osobowe będą przetwarzane w np. systemie teleinformatycznym

Powierzającego; (Grupy Azoty ZAK S.A.) – uwaga, zapis o możliwości przetwarzania Danych Osobowych w systemie teleinformatycznym Przetwarzającego czyli podmiotu, który realizuje usługę zamieszczany jest wyłącznie, kiedy jest to bezwzględnie konieczne do realizacji Umowy Głównej i wyraźnie w tej umowie określone! – w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w systemie Przetwarzającego, w dużej mierze nasza Spółka traci kontrolę nad tym procesem).

6. Przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie Danych Osobowych nie będzie odbywało się w Państwie Trzecim. W przypadku gdyby jednak doszło do Przetwarzania Danych Osobowych w Państwie Trzecim, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Strony zawrą stosowny aneks do Umowy, w którym określą zasady takiego przetwarzania i obowiązki Przetwarzającego w tym zakresie, wynikające z uregulowań RODO.

7. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenia Powierzającego. Za udokumentowane polecenia uważa się polecenia przetwarzania Danych Osobowych zawarte w Umowie, Umowie Głównej oraz polecenia przekazywane Przetwarzającemu drogą elektroniczną lub na piśmie przez osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Powierzającego, wskazane w treści Umowy i Umowy Głównej.

8. Obowiązek wskazany w ust. 7 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych

nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo /wskazać nazwę państwa członkowskiego, którego prawu podlega Przetwarzający/. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający poinformuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 4 Sposób przekazywania Danych Osobowych

Strony ustalają, iż w przypadku konieczności przekazania Przetwarzającemu przez Powierzającego Danych Osobowych lub konieczności wymiany pomiędzy Stronami tego typu informacji na elektronicznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, powyższe odbywać się będzie z bezwzględnym zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, obowiązującej Strony, o której mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. W Załączniku jw. określono szczegółowe zasady przekazywania danych na elektronicznym nośniku danych lub przesyłania ich drogą elektroniczną.

§ 5 Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązany jest:

a) przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych podjąć środki zabezpieczające powierzone mu Dane Osobowe określone w przepisach RODO, w szczególności ale nie wyłącznie, Przetwarzający jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) opracować i wdrożyć do stosowania dokumentację przetwarzania Danych Osobowych opisującą sposób ich przetwarzania oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające należyte zabezpieczenie Danych Osobowych zgodnie z zapisami lit. a) powyżej, przed rozpoczęciem ich przetwarzania, jeżeli nie posiada dokumentacji jw.,

c) przetwarzać powierzone Dane Osobowe zgodnie z dokumentacją, o której mowa w lit. b) powyżej,

d) udostępnić Powierzającemu na każde jego żądanie dokumentację, o której mowa w lit. b) powyżej,

e) dopuszczać do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie nadane przez Przetwarzającego,

f) zapewniać, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, przed rozpoczęciem przetwarzania, podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy powierzonych Danych Osobowych, przy uwzględnieniu, że wskazany obowiązek istnieje także po rozwiązaniu Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego,

g) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych a także ewidencję Podwykonawców, którym powierzył przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z zapisami § 6,

h) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, dokonywanych w imieniu Powierzającego, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 RODO,

i) zapoznać osoby uczestniczące w realizacji Umowy z obowiązującymi zasadami w zakresie ich ochrony wynikającymi z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Przetwarzającego i Powierzającego (zapis stosowany jedynie w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na zasadach określonych przez Powierzającego) oraz odebrać od powyższych osób oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu poufności powierzonych Danych Osobowych i sposobów ich zabezpieczeń chyba, że podlegają one takiemu obowiązkowi na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy osoby jw. zobowiązane będą do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Powierzającego, Powierzający przekaże Przetwarzającemu te zasady wraz z Umową,

j) nadzorować swoich pracowników oraz osoby współpracujące z Przetwarzającym w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych, w sposób umożliwiający wykazanie wykonania niniejszego obowiązku,

k) wykonywać w imieniu Powierzającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO, o ile Powierzający zgłosi takie żądanie. Powierzający, w przypadku zgłoszenia żądania jw. opracuje i przekaże Powierzającemu wzór klauzuli informacyjnej,

l) współpracować i wspierać Powierzającego z wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Przetwarzający będzie przekazywał Powierzającemu takie informacje drogą elektroniczną lub na piśmie, według wyboru Powierzającego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Powierzającego takiego wniosku. W przypadku, w którym osoba której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego z żądaniem udzielenia jej informacji jw., Przetwarzający przekaże niezwłocznie taki wniosek do Powierzającego wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli

są one w posiadaniu Przetwarzającego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że informacji, o które zwracają się osoby jw. nie przekazuje Przetwarzający,

m) w ramach uwzględnienia celu i zakresu powierzenia przetwarzania Danych Osobowych stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez Organ Nadzorczy lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO,

n) niezwłocznie poinformować Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub prawo /wskazać

nazwę państwa członkowskiego, którego prawu podlega Przetwarzający/ o ochronie danych osobowych,

o) współpracować i wspierać Powierzającego w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w szczególności zobowiązuje się przekazywać Powierzającemu informacje dotyczące stosowanych przez Przetwarzającego środków zabezpieczenia Danych Osobowych oraz przypadków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający, po stwierdzeniu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia Naruszenia, zgłosić je Powierzającemu wskazując w zgłoszeniu:

✓ charakter Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie,

✓ opis możliwych konsekwencji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych,

✓ imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad ochrony Danych Osobowych ze strony Przetwarzającego lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać szczegółowe informacje,

✓ opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Przetwarzającego w celu zaradzenia Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności i terminów ich wykonania. Osobą odpowiedzialną za poinformowanie Powierzającego o stwierdzonym naruszeniu jest:

……………………………………………………………………………………	/imię,	nazwisko	i
stanowisko/
……………………………………………………………………………………	/imię,	nazwisko	i

stanowisko/ - w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby lub następca/ następcy prawni ww. osób.

Zgłoszenie jw. dokonywane jest na adres poczty elektronicznej: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx oraz do osób wskazanych do kontaktu w § 12 ust. 6.

2. Przetwarzający oświadcza, że wyznaczył w ramach prowadzonej działalności osobę/ osoby zobowiązane do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w Umowie oraz osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych.

§ 6 Dalsze powierzenie przetwarzanych Danych Osobowych

1. W przypadku konieczności dalszego powierzenia przez Przetwarzającego Danych Osobowych Podwykonawcy, może ono nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną przez Powierzającego pisemnie lub w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Powierzający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.

Przetwarzający każdorazowo informuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej Powierzającego o planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych Podwykonawcy, w terminie jednego miesiąca (1) przed planowanym zaangażowaniem takiego Podwykonawcy. W informacji jw. Przetwarzający zawiadamia Powierzającego, czy przetwarzanie (w tym przechowywanie) Danych Osobowych przez Podwykonawcę odbywało się będzie na/ z terytorium Państwa Trzeciego, a jeżeli tak, wskazuje nazwę tego państwa. Powierzający, w terminie 10 dni od otrzymania ww. informacji udziela zgody lub wyraża sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi wskazanemu przez Przetwarzającego. Obligatoryjnym warunkiem wyrażenia przez Powierzającego zgody na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych jest zagwarantowanie wdrożenia przez podmiot, z którego usług zamierza korzystać Przetwarzający odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i chroniło prawa osób, których Dane Osobowe będą przetwarzane. Oświadczenie spełnienia wymogów jw., Przetwarzający przesyła Powierzającemu wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych.

W przypadku pozytywnej decyzji Powierzającego, dalsze powierzenie czynności przetwarzania Danych Osobowych Podwykonawcy, możliwe jest jedynie pod warunkiem nałożenia przez Przetwarzającego na Podwykonawcę na mocy umowy co najmniej tych samych obowiązków ochrony Danych Osobowych, jakie spoczywają na Przetwarzającym w ramach Umowy. Każdorazowo Przetwarzający zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do przesłania na adres osoby wskazanej do kontaktu ze strony Powierzającego potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii/ skanu umowy z Podwykonawcą. Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązków ustanowionych w umowie jw.

W przypadku, gdy powierzenie Podwykonawcy przez Przetwarzającego Danych Osobowych będzie się wiązało z Przetwarzaniem Danych Osobowych w Państwie Trzecim, Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6. Powyższy aneks będzie mieć zastosowanie do umowy zawartej pomiędzy Przetwarzającym a Podwykonawcą.

Przetwarzający ponosi wobec Powierzającego pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się Podwykonawcy ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony Danych Osobowych. W przypadku potwierdzenia tego faktu, Powierzający zastrzega sobie prawo:

a) żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Przetwarzającego z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych,

b) rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2.

§ 7 Kontrola przetwarzania Danych Osobowych

1. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym, sądowym oraz o planowanych, przeprowadzonych lub zleconych kontrolach Organu Nadzorczego, dotyczących powierzonych mu na podstawie Umowy Danych Osobowych. Powyższy obowiązek dotyczy również jakichkolwiek decyzji administracyjnych lub orzeczeń dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, skierowanych do Przetwarzającego i/ lub jego Podwykonawców oraz przesłania Powierzającemu sporządzonych przez Organ Nadzorczy dokumentów podsumowujących przeprowadzone kontrole/ postępowania.

2. Powierzający uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Przetwarzający i jego Podwykonawcy spełniają obowiązki określone w Umowie. Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje/ dokumenty niezbędne do wykazania, iż spełnia on obowiązki określone w Umowie oraz umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi zewnętrznemu przeprowadzanie audytów w tym zakresie, w pełni współpracując z osobą/ osobami prowadzącymi audyt. Powyższe zobowiązanie Przetwarzającego dotyczy również udostępnienia informacji oraz możliwości prowadzenia audytów u Podwykonawców, co Przetwarzający zastrzega w umowie zawartej z Podwykonawcą.

3. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 2 powyżej:

a) Powierzający informuje Przetwarzającego o planowanym terminie, miejscu i zakresie przeprowadzenia audytu. Informację jw., Powierzający przekazuje Przetwarzającemu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu, z zastrzeżeniem zapisów lit. b) poniżej,

b) Powierzający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu, o którym mowa w lit. a) powyżej w przypadku powzięcia informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych i związanej z tym konieczności przeprowadzenia audytu doraźnego, jeżeli niezwłoczne jego rozpoczęcie jest niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy naruszenie miało miejsce,

c) zawiadomienie o audycie oraz wszelka korespondencja w tej sprawie prowadzona jest przez osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Powierzającego i Przetwarzającego. Osoba wskazana do kontaktu ze strony Przetwarzającego potwierdza Powierzającemu fakt poinformowania Podwykonawcy o zamiarze przeprowadzenia audytu,

d) Powierzający upoważnia w formie pisemnej osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu, wskazując w treści upoważnienia ich imiona, nazwiska i stanowiska służbowe, a w przypadku gdy audyt prowadzony będzie przez audytorów zewnętrznych, wskazując imiona, nazwiska, nazwę i adres podmiotu, który prowadził będzie audyt,

e) czynności kontrolne prowadzone w toku audytu mogą polegać w szczególności na żądaniu przedstawienia i sporządzenia kopii dokumentów/ informacji oraz wglądu do Systemu Teleinformatycznego w zakresie umożliwiającym potwierdzenie wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność przetwarzania Danych Osobowych z Umową i obowiązującymi przepisami prawa. Osoba/ osoby prowadzące audyt uprawnione są do sporządzania notatek z przeprowadzonych czynności,

w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz związanych

z dostępem do urządzeń, nośników oraz Systemów Teleinformatycznych, sporządzania wydruków Danych Osobowych z Systemów Teleinformatycznych, sporządzania kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń stanowiących część Systemów Teleinformatycznych, kopii zapisów rejestrów Systemów Teleinformatycznych, kopii zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tych Systemów. Czynności jw. prowadzone są przy udziale osoby upoważnionej do przetwarzania Danych Osobowych ze strony Przetwarzającego i/ lub Podwykonawcy, w przypadku czynności prowadzonych w systemie teleinformatycznym - przy udziale osoby zarządzającej tym Systemem lub innej osoby upoważnionej do przeprowadzania tych czynności przez osobę zarządzającą Systemem.

4. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień Umowy i przepisów prawa o ochronie danych osobowych przez Przetwarzającego lub Podwykonawcę, Powierzający uprawniony jest do żądania natychmiastowego wstrzymania ich przetwarzania.

5. Po zakończeniu audytu, osoba/ podmiot przeprowadzający audyt opracowuje dokument podsumowujący przeprowadzone czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Umowy i przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w dokumencie określa się niezbędne do wdrożenia działania korygujące/ zapobiegawcze wraz z osobami/ podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację i terminami wdrożenia działań. Przy określaniu działań korygujących/ zapobiegawczych, Powierzający uprawniony jest do żądania ich określenia przez Przetwarzającego.

6. Powierzający przekazuje Przetwarzającemu w terminie 14 dni od jego podpisania kopię dokumentu podsumowującego przeprowadzone czynności kontrolne, a Przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia zgodności przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami Umowy i przepisami prawa w zakresie ich ochrony, w sposób i terminach określonych w dokumencie jw.

§ 8 Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej i ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem jej rozwiązania. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie następowało w całym okresie obowiązywania Umowy.

2. Naruszenie postanowień Umowy przez Przetwarzającego stanowi podstawę do rozwiązania Umowy Głównej przez Powierzającego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powierzający uprawniony jest do rozwiązania Umowy Głównej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) wyniki audytu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub kontroli przeprowadzonej przez Organ Nadzorczy w stosunku do Przetwarzającego lub Podwykonawcy wykażą, iż doszło do rażącego naruszenia postanowień Umowy i przepisów prawa o ochronie danych osobowych,

b) Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa lub przekazał Dane

Osobowe innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego.

§ 9 Odpowiedzialność Przetwarzającego

1. Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstaną u Powierzającego i/ lub osób, których Dane Osobowe przetwarza na podstawie Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jej postanowień.

2. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawcy lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych jak za własne działania i zaniechania.

3. Każde naruszenie postanowień Umowy, uprawnia Powierzającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości zł (słownie: …… złotych) za każde naruszenie.

4. Kwota, o której mowa w ustępie 3 powyżej będzie płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia wezwania do zapłaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Powierzający może egzekwować kwotę, o której mowa w ust. 3 powyżej w drodze potrąceń z należności wynikających z tytułu zawartych pomiędzy Powierzającym a Przetwarzającym umów, na co Przetwarzający wyraża zgodę.

6. Zastrzeżenie w ust. 3 powyżej kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Powierzającego

odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną karę.

Uwaga: W przypadku, gdy pomiędzy Grupą Azoty ZAK S.A. a podmiotem realizującym Umowę Główną zawierane jest porozumienie/ umowa o zachowaniu poufności, w porozumieniu tym określa się odpowiedzialność (w tym wysokość kar umownych) tego podmiotu wyłącznie w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 10 Czynności związane z zakończeniem Umowy

1. Po zakończeniu Umowy Przetwarzający, zależnie od decyzji Powierzającego, niszczy/ usuwa lub zwraca Powierzającemu wszelkie dokumenty i inne przekazane mu nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i usuwa zapisy na wszelkich nośnikach zawierających Dane Osobowe (w tym zgromadzone na kopiach zapasowych), jeżeli nośniki te nie podlegają zwrotowi Powierzającemu chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo /wskazać nazwę państwa

xxxxxxxxxxxxxx, którego prawu podlega Przetwarzający/ nakazują Przetwarzającemu dalsze przetwarzanie/ przechowywanie Danych Osobowych. W powyższym przypadku, za przetwarzanie/ przechowywanie Danych Osobowych po rozwiązaniu Umowy Przetwarzający odpowiada jak ich administrator. Zapisy niniejszego ustępu dotyczą również Danych Osobowych przekazanych przez Przetwarzającego Podwykonawcom.

2. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy i potwierdzić Powierzającemu powyższe na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 3 dni od jego wykonania. Przetwarzający sporządzi i przekaże Powierzającemu pisemny protokół z czynności, w którym określi w szczególności:

a) datę (daty) wykonania czynności usunięcia, zniszczenia lub zwrotu Danych Osobowych;

b) zakres usuniętych Danych Osobowych;

c) informację, czy Przetwarzający zachował częściowo lub w całości Dane Osobowe dla innych celów, które realizuje jako administrator tych danych.

3. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie realizacji nałożonych na Przetwarzającego obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są:

ze strony Przetwarzającego:

……………………………………………………… /imię, nazwisko i stanowisko/

……………………………………………………… /imię, nazwisko i stanowisko/ - w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby,

ze strony Powierzającego:

……………………………………………………… /imię, nazwisko i stanowisko osoby(koordynatora umowy głównej) ze strony Grupy Azoty S.A./

……………………………………………………… /imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony Grupy Azoty S.A./

- w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby.

§ 11 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez Przetwarzającego Umowy uwzględnione jest w wysokości wynagrodzenia należnego mu z tytułu Umowy Głównej.

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy, RODO oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami).

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

Powierzającego.

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z jej wykonywaniem, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Powierzającego:

a. /imię i nazwisko i stanowisko osoby(koordynatora umowy głównej)ze strony Grupy

Azoty S.A./ – jako główna osoba wyznaczona do kontaktu,

b. …………………………. /imię i nazwisko i stanowisko osoby ze strony Grupy Azoty S.A./ – jako osoba zastępująca.

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Przetwarzającego:

a. /imię i nazwisko i stanowisko/ – jako główna osoba wyznaczona do kontaktu,

b. /imię i nazwisko i stanowisko/ – jako osoba zastępująca.

7. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego informowania o zmianach osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w ust. 6 powyżej, w formie pisemnej lub elektronicznej;

NA DOWÓD CZEGO, w imieniu Xxxxx podpisano:

W imieniu Powierzającego W imieniu Przetwarzającego

Imię i Nazwisko: Imię i Nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:

Załącznik nr 1 do Umowy

Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego

1. Przesyłanie drogą poczty elektronicznej lub przekazywanie na elektronicznym nośniku danych dowolnych fragmentów lub całych dokumentów/ plików przetwarzanych w ramach zawartej pomiędzy Stronami Umowy Głównej i Umowy, zawierających Dane Osobowe do osób uczestniczących w ich przetwarzaniu ze strony Powierzającego i Przetwarzającego (lub: z inicjatywy Stron) odbywa się przy zastosowaniu kryptograficznych metod szyfrowania treści wiadomości, dokumentów/ plików przy wykorzystaniu systemu poczty elektronicznej w domenie xxxxxxxxxx.xxx i certyfikatu szyfrującego Grupy Azoty lub (UWAGA: Powyższy zapis możliwy do zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje kontem/ kontami poczty elektronicznej w domenie xxxxxxxxxx.xxx) oprogramowania np. WinRAR/ 7-zip z algorytmem szyfrującym AES256 lub nowszym zapewniającym większą moc kryptograficzną niż AES256 i haseł zabezpieczających, zapewniających ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do treści/ zawartości ww. dokumentów/ plików. Strona odbierająca wiadomość e-mail/ elektroniczny nośnik zobowiązana jest do potwierdzenia jej/ jego odbioru Xxxxxxx wysyłającej/ przekazującej. W przypadku wysyłki (z wyłączeniem wiadomości zabezpieczonych certyfikatem Grupy Azoty) wiadomości/ przekazania elektronicznego nośnika informacji zawierających Dane Osobowe w formie plików/ katalogów (Strony zobowiązują się nie przesyłać Dane Osobowe w sposób jawnie podany w treści wiadomości e-mail), obligatoryjnie należy ww. pliki/ katalogi zabezpieczyć kryptograficznie oprogramowaniem np. WinRAR/ 7-zip z algorytmem szyfrującym. Hasło w postaci co najmniej ośmioznakowego kodu alfanumerycznego (z zastosowaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków – mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny), ustalane jest pomiędzy osobami wysyłającymi/ przekazującymi i odbierającymi informacje i podawane niezależnym kanałem transmisji informacji (np. telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości sms). Przesyłanie informacji może odbywać się pomiędzy systemami poczty elektronicznej wyłącznie administrowanymi przez Strony Porozumienia bądź administrowanymi przez podmioty zewnętrzne, świadczące usługi w tym zakresie na rzecz Stron, z wyłączeniem ogólnodostępnych portali Internetowych (np. ….@xxxx.xx, ……@xx.xx) oraz serwerów pocztowych stron trzecich.

2. Strony zobowiązują się wdrożyć na własny koszt oraz stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania), zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformatycznych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania Danych Osobowych udostępnianych wzajemnie przez Strony. Stosowane przez Strony procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do ww. zasobów własnych Stron, a także zapobiegać obniżaniu istniejącego u każdej ze Stron poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Oferent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień złożenia oświadczenia zarówno on, jak i jego podmioty powiązane w rozumieniu par. 9 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR24) Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych1 oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

(i) pozostają w zgodności z przepisami w zakresie zerwania lub ograniczenia w całości lub w części stosunków gospodarczych i finansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich oraz przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Królestwa Norwegii oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych („Przepisy Sankcyjne”);

(ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych („Sankcje”) oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji („Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii) nie są własnością ani w posiadaniu, ani w faktycznym władaniu, ani pod kontrolą w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających („Rozporządzenie 269/2014”) Podmiotów Objętych Sankcjami;

(iv) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji;

(v) żaden Podmiot Objęty Sankcjami nie jest beneficjentem rzeczywistym Oferenta w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2055/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

2. Oferent zobowiązuje się, że w przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, co do zgodności z powołanymi powyżej przepisami, niezwłocznie powiadomi o nich Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia.

3. Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie okoliczności mającej wpływ na treść oświadczenia zawartego w ust. 1 oraz podjęcia stosownych działań w celu uniknięcia możliwości naruszenia jakichkolwiek Sankcji.

4. Oferent zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i wymiany wszelkich informacji dla celów

weryfikacji prawdziwości oświadczenia zawartego w ust. 1.

5. Stwierdzenie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ust. 1 stanowi powód do wykluczenia Oferenta z postępowania. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia lub rekompensaty jakichkolwiek kosztów Oferentowi wynikających z wykluczenia z postępowania.

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku zmieniające rozporządzanie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR)24

6. Oferent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie zawarte w ust. 1 lub nie poinformował Zamawiającego o zmianie okoliczności mających wpływ na jego treść zgodnie z ust. 2 i 3, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów Zamawiającemu wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji oraz zapłaty kary w wysokości 200 000 zł.

Miejscowość i data ...................................

............................................

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

SIWZ)

Document Metadata