Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”

”Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r.

UMOWA O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO nr …/……

(zwana dalej także „Umową”)

zawarta w dniu …………… we Wrocławiu pomiędzy:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0-0, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport

reprezentowanym przez:

………..

, zwanym dalej „Zamawiającym”, a

……………………………………………………, z siedzibą w ………………..ul. ………………………………………………

………………….………………………… wpisaną/-ym do ………………………………………, pod numerem …………………, NIP: ……………………….., REGON: reprezentowanym przez: ……………………… - …………………. ……………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Preambuła

1. Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r. Przedmiotowe Zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy (dalej: „audytor” lub „audytorzy”). Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności
   i rzetelności zawodowej.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu ”Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 (dalej także jako „Projekt”), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r. ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z niniejszą Umową.

2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z zakresem oraz w sposób określony w Zapytaniu Ofertowym,
   tj. w sposób pozwalający na stwierdzenie, czy wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne,
   a Projekt był realizowany zgodnie z umową POIR.04.01.04-00-0056/17-00.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz międzynarodowymi standardami audytu. Zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszczonym na stronie internetowej:

xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/x-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-00000/

4. Audyt dotyczy prawidłowości realizacji projektu przez trzech Konsorcjantów.

5. Ocenie w ramach audytu podlegać będzie zgodność realizacji Projektu z jego założeniami określonymi
   w umowie o jego dofinansowanie. W szczególności Wykonawca opiniuje czy:

   1. dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z Projektem, są wiarygodne;

   2. Zamawiający ponosi wydatki i uzyskuje założone efekty związane z Projektem zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie;

   3. Zamawiający poprawnie dokumentuje i ujmuje operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego Projektu.

6. W wyniku przeprowadzenia oceny, o której mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca wyda opinię, która stanowić będzie załącznik do sprawozdania z audytu, o którym mowa w pkt. 9 poniżej.

Wykonawca w ramach audytu sprawdza, czy Lider Projektu oraz wskazani konsorcjanci:

1. osiągają cel Projektu oraz realizują Projekt zgodnie z umową;

2. ponoszą w ramach Projektu uzasadnione wydatki, poprawnie je księgują, dokumentują i wyodrębniają w ewidencji księgowej;

3. przygotowują wiarygodne i na czas sprawozdania z realizacji Projektu;

4. terminowo rozliczają środki finansowe otrzymane na realizację Projektu;

5. właściwie monitorują realizację celów Projektu;

6. odpowiednio przechowują i zabezpieczają dokumentację dotyczącą Projektu;

7. przestrzegają przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym tych, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (jeśli dotyczy);

8. właściwie kontrolują wewnętrznie realizację Projektu;

9. zrealizowali wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli i audytów.

7. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymagać będzie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać rzeczoznawcę. Wynagrodzenie ewentualnego rzeczoznawcy ujęte zostało w wynagrodzeniu opisanym w §3 Umowy.

8. W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca wyda pisemne sprawozdanie z audytu i przekaże je Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w terminie wskazanym w §2 pkt. 4 Umowy. Miejscem odbioru sprawozdania jest siedziba Zamawiającego.

9. Sprawozdanie z audytu będzie zawierać:

   1. datę sporządzenia;

   2. nazwę i adres Zamawiającego

   3. nazwę i numer Projektu;

   4. oświadczenie Wykonawcy o niezależności od Zamawiającego jako audytowanego podmiotu;

   5. imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;

   6. cele audytu;

   7. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;

   8. termin, w którym przeprowadzono audyt;

   9. zwięzły opis działań w obszarze, którego dotyczy audyt;

   10. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności objętym audytem;

   11. informację o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;

   12. opis wyników badania, w których xxxxxxx stwierdził nieprawidłowości;

   13. opis nieprawidłowości w projekcie oraz analiza ich przyczyn i skutków;

   14. zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie, które stwierdził audytor.

§ 2

Termin i warunki realizacji Umowy

1. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to nie wcześniej niż 8 grudnia 2020 natomiast zakończenia nie później niż 12 stycznia 2021.

2. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu w terminie,
   o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Zgłoszenie gotowości zostanie przesłane drogą mailową po podpisaniu umowy przez obie strony na adres e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx. Konkretny termin rozpoczęcia audytu, mieszczący się w przedziale czasowym określonym w § 2 ust. 1, zostanie ustalony w drodze porozumienia
   z Zamawiającym i konsorcjantami.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie z audytu wraz z opinią, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu.

4. Wykonawca ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Finansującej.

5. Zamawiający na żądanie Wykonawcy bez zbędnej zwłoki udzieli wszelkich informacji i dokona czynności niezbędnych do realizacji celów audytu zgodnie z metodologią doboru prób danych dokumentów przedstawioną przez Wykonawcę.

6. Audyt zostanie przeprowadzony w następujących miejscach:

• KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe., ul. Xxxxxxxxxxx 0-0, 00-000 Xxxxxxx,

• UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx.

• GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx.

7. Zamawiający w imieniu konsorcjantów dopuszcza przekazanie dokumentów dotyczących audytu w wersji elektronicznej w bezpiecznej formie (np. udostępniony dysk w chmurze itp.) dla podmiotów: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Przy czym zaznacza się iż każdy z konsorcjantów zaproponuje własne rozwiązanie bezpiecznego przekazania dokumentów.

W przypadku dokumentów dotyczących audytu ze strony KGHM Cuprum nie przewidziano elektronicznego przekazania dokumentów.

8. Odbiór sprawozdania z audytu przez Zamawiającego nastąpi w okresie, o którym jest mowa w pkt. 3 powyżej, w jeden spośród dni roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgodnie
   z ustaleniami poczynionymi odpowiednio wcześniej przez Xxxxxx.

9. Odbiór sprawozdania z audytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego
   i Wykonawcę po uprzednim przeprowadzeniu badania zgodności dostarczonego sprawozdania z audytu
   z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i złożonej przez Wykonawcę ofercie. W przypadku, gdy odbiór sprawozdania przebiegnie bez zastrzeżeń, Xxxxxx podpiszą protokół odbioru, wskazując, że odbiór nastąpił „bez zastrzeżeń”. Dokonanie protokolarnego odbioru w sposób opisany powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy (albo ich podniesienia w formie zarzutu) roszczeń
   z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w zakresie nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, które ujawnia się po dokonaniu odbioru.

10. W przypadku, gdy wstępne badanie zgodności wykaże wady, w tym braki w dostarczonym sprawozdaniu z audytu, bądź stwierdzone zostaną jakiekolwiek inne nieprawidłowości w stosunku do Formularza ofertowego i zapytania ofertowego, Strony podpiszą protokół odbioru „z zastrzeżeniami”. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru w terminie określonym w protokole odbioru, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu.

11. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub niezgodności w wykonaniu przedmiotu Umowy już po podpisaniu przez Xxxxxx protokołu odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tych nieprawidłowościach lub niezgodnościach, a Wykonawca zobowiązuje się je niezwłocznie usunąć, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, na swój własny koszt i własnym staraniem.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………………………………………. zł netto (słownie:…………….......................................... ……………………złotych …. /100), tj.………………………………………. zł brutto (słownie:…………….......................................... złotych ………../100).

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Jeśli Xxxxxxxxxxx będzie preferował określony opis zawarty w fakturze, Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę zgodnie ze wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx opisem.

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie wyłącznie na podstawie podpisanego przez Xxxxxx protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub podpisanego przez Xxxxxx protokołu usunięcia zastrzeżeń.

4. Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………..….

5. Za datę płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy
   w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy
   o podatku od towarów i usług. Ponadto:

a. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

i. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w ust. 4 powyżej, jak również

ii. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).

b. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w lit a) powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/kar umownych/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

5. Zamawiający informuje, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej: 000-000-00-00.

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej: ……………………..

§ 4

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

   1. w wysokości 10% wartości zamówienia brutto – na wypadek odstąpienia od Umowy przez

Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu
   do wykonywania audytu w stosunku do terminu określonego przez Strony.

3. w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w realizacji audytu
   w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1 Umowy

4. w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprawozdania z audytu w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 3 Umowy,

5. w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
   w przedmiocie Umowy, o których mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz w usunięciu nieprawidłowości lub niezgodności, o których mowa w § 2 ust. 11 Umowy.

6. w wysokości 50% wartości zamówienia brutto – za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę.

2. Kary umowne przewidziane niniejszą umową podlegają kumulacji.

3. Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Zamawiającego dokonanego po zaistnieniu podstaw do jej naliczenia, wraz z notą obciążeniową.

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

5. Kary umowne, o których mowa wyżej, przysługują Zamawiającemu także w sytuacji rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

6. Zamawiający może potrącić wierzytelność o zapłatę kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do przeprowadzenia audytu, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w drodze porozumienia Stron lub w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprawozdania z audytu, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 pkt. 3 niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty upływu
   7 (siódmego) dnia opóźnienia.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie
   z powodu powyższych okoliczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków wynikających z umowy, ani wyznaczenia dodatkowego terminu.

§ 6

Klauzula poufności

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego
   i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:

   1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane;

   2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji.

§ 7

Własność intelektualna

1. Z chwilą dostarczenia sprawozdania wraz z opinią, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego sprawozdania oraz opinii.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do sprawozdania z audytu i opinii obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) prawo do utrwalania, zwielokrotniania sprawozdania i opinii techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) prawo wprowadzania ich do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

c) prawo do wielokrotnego korzystania ze sprawozdania i opinii przez Zamawiającego oraz NCBiR bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych,

d) prawo do rozpowszechniania sprawozdania oraz opinii poprzez publiczne ich udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania z audytu i opinii następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 8

Osoby do kontaktu

1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do uzgodnień i koordynacji w ramach niniejszej Umowy będzie: imię i nazwisko pracownika Zamawiającego, dane kontaktowe…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do uzgodnień i koordynacji w ramach niniejszej Umowy będzie: imię i nazwisko pracownika Wykonawcy, dane kontaktowe……………………………………………………………………………….

§ 9

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiana osób, o których mowa w §8 nie stanowi zmiany Umowy i jest dopuszczalna za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Do czasu powiadomienia drugiej Strony zmiana osób lub danych wskazanych w § 8 jest bezskuteczna w stosunku do tej Strony.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Spory

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

4. Za dzień roboczy Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni, w godzinach od 8 do 16.

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową, przetwarzały będą wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy, wspólników spółki osobowej, oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią w celu realizacji Umowy (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania).

KGHM CUPRUM stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez Wykonawcę do wystawienia faktury;

b) z administratorem danych osobowych - KGHM CUPRUM - można kontaktować się listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie ,zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez konto: xxx@xxxxxx.xxxx.xx,

c) z administratorem danych osobowych – Wykonawcą - można kontaktować się listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez …………………………..

……………………………………………………………………………………….;

d) Każda z osób wymienionych pod lit. a) powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora wskazanego pod lit. a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

e) dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron, NCBR oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do realizacji niniejszej Umowy;

g) Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów podatkowych;

h) wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania.

i) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni wyżej pod lit. a) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą Umową, w tym z zapisami powyżej pod lit. b) - i).

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe ,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………………… …………………………………………………..

Załącznik nr 3 do UMOWY O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO nr …/……

……………………………………….. ………………………………………

Imię i nazwisko Xxxxxxxxxxx, data

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………………………………… zobowiązuje się:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mi udostępnione lub przekazane przez Xxxxxxxxxxxxx w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:

1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane

2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji.

……………………………………………………………

Czytelny podpis

12