DZIENNIK URZĘDOWY
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
———————————————————————————————————————————
Elektronicznie podpisany przez:
2012.01.04 12:05:33
Rzeszów, dnia 4 stycznia 2012 r.
Poz. 37
Xxxxxx Xxxxx
ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. w brzmieniu jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ GMINY
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2011 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 18.03.2011 roku
SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok.
Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2010 rok.
Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXVI/365/09 z dnia 11.12.2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2010 rok, określając plan dochodów w wysokości 37.594.917 zł oraz wydatków w wysokości 48.075.392 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w efekcie powyższych zmian plan dochodów wyniósł 43.740.507 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 16,4% natomiast plan wydatków
56.877.106 zł i wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 18,3%.
Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy są: subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne i inne środki.
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Plan w tys. zł | Wykonanie w tys. zł | % wykonania | struktura dochodów w% | |
Dochody ogółem, w tym: | 43.741 | 42.442 | 97,0 | 100 |
- subwencje | 20.447 | 20.447 | 100,0 | 48 |
- dotacje | 12.198 | 11.050 | 90,6 | 26 |
- udziały w podatkach dochodowych od os. fizycznych i prawnych | 3.738 | 3.659 | 97,9 | 9 |
- dochody własne i inne środki | 7.358 | 7.286 | 99,0 | 17 |
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
plan
dochody ogółem
subwencje
dotacje
udziały w podatkach dochodowych
dochody własne
zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w 2010 roku
struktura dochodów
dochody własne i inne środki
udziały
subwencje
dotacje
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan, wykonanie i procent wykonania dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji opracowany w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:
Klasyfik. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
Dz.010 | Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące: - Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich - Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody majątkowe - Wpływy ze sprzedaży działek rolnych | 255.288,00 205.288,00 3.000,00 202.288,00 50.000,00 50.000,00 | 237.524,01 208.330,01 6.043,48 202.286,53 29.194,00 29.194,00 | 93,0 101,5 201,4 100,0 58,4 58,4 |
Dz.020 | Leśnictwo Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 96.972,38 96.972,38 96.972,38 | 193,9 193,9 193,9 |
Dz.600 | Transport i łączność Dochody bieżące - Wpłata środków (rozliczenie wydatków niewygasających) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Środki na dofinansowanie własnych zadań (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacja celowa (RPO) | 2.344.412,35 158.909,00 137.909,00 21.000,00 2.185.503,35 856.000,00 7.450,00 1.322.053,35 | 1.487.785,48 158.281,07 0,40 137.909,00 20.371,67 1.329.504,41 7.451,20 1.322.053,21 | 63,5 99,6 100,0 97,0 60,8 100,0 100,0 |
Dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące | 943.000,00 628.000,00 | 657.223,53 537.023,71 | 69,7 88,5 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wieczyste użytkowanie gruntów Opłata za służebność gruntową Pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty) Za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową Rozliczenie z kaucji mieszkaniowych Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | 580.000,00 13.000,00 30.000,00 5.000,00 315.000,00 300.000,00 15.000,00 | 460.059,77 16.385,92 34.079,26 3.856,55 22.536,37 105,84 120.199,82 104.995,81 15.204,01 | 79,3 126,1 113,6 450,7 38,2 35,0 101,4 | |
Dz.710 | Działalność usługowa Dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna) - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu. - Wpływy z najmu i dzierżawy - Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego | 93.000,00 93.000,00 15.000,00 78.000,00 | 99.506,69 99.506,69 15.199,98 570,83 5.735,88 78.000,00 | 107,0 107,0 101,3 100,0 |
Dz.720 | Informatyka Dochody majątkowe Dotacja celowa na podstawie porozumień z Samorządu Województwa Podkarpackiego | 284.002,00 284.002,00 284.002,00 | ||
Dz.750 | Administracja publiczna Dochody bieżące Dotacje celowe na zadania zlecone Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Odsprzedaż usług pocztowych i telefonicznych Pozostałe odsetki Refundacja z Urzędu Pracy Dotacja celowa – spis powszechny Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy za odsprzedaż usług z lat ubiegłych | 359.271,00 359.271,00 127.775,00 9.000,00 86.766,00 104.000,00 31.730,00 | 394.527,12 394.527,12 127.775,00 3,10 16.209,93 107.919,77 110.709,45 31.730,00 131,15 48,72 | 109,8 109,8 100,0 180,1 124,4 106,4 100,0 |
Dz.751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców) - Dotacje celowe na wybory | 139.031,00 139.031,00 2.618,00 136.413,00 | 129.046,24 129.046,24 2.618,00 126.428,24 | 92,8 92,8 100,0 92,7 |
Dz.752 | Obrona narodowa Dochody bieżące - Dochody za przeprowadzone ćwiczenia | 400,00 400,00 400,00 | ||
Dz.754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące - Odsprzedaż usług - gazu - Mandaty karne | 300.418,00 300.418,00 5.000,00 250.000,00 | 143.298,80 138.113,80 7.955,98 80.540,40 | 47,7 46,0 159,1 32,2 |
- Dotacja celowa na akcje przeciwpowodziowe - Kwoty do wyjaśnienia (mylne wpłaty) Dochody majątkowe - Dotacja celowa na podstawie porozumień z Gminy Iwonicz Zdrój (RPO) | 45.418,00 | 45.417,42 4.200,00 5.185,00 5.185,00 | 100,0 | |
Dz.756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące - Wpływy z karty podatkowej - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych - koszty upomnienia - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od spadków i darowizn - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty uzdrowiskowej - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów - koszty upomnienia - Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy za koncesje i licencje - Wpływy za zajęcie pasa drogowego - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 8.806.524,00 8.806.524,00 10.000,00 2.881.544,00 13.024,00 83.529,00 2.348.788,00 5.000,00 10.000,00 37.820,00 383.383,00 1.914.510,00 376.119,00 13.517,00 720.346,00 20.000,00 122.528,00 10.000,00 550.000,00 7.000,00 90.000,00 3.000,00 2.000,00 40.000,00 11.400,00 1.000,00 190.000,00 20.000,00 3.688.070,00 50.000,00 | 9.004.371,63 9.004.371,63 7.133,74 2.953.596,63 14.461,00 84.597,00 2.464.467,11 6.286,72 -16.348,00 38.320,00 361.716,00 96,80 2.108.235,54 369.967,34 13.728,17 745.577,27 37.990,00 129.104,97 10.892,00 632.853,00 7.829,52 150.599,67 1.990,00 7.703,60 42.733,00 11.627,17 498,88 191.360,58 30.057,08 3.607.933,00 51.196,01 | 102,2 102,2 71,3 102,5 111,0 101,3 104,9 125,7 -163,5 101,3 94,3 110,1 98,4 101,6 103,5 189,9 105,4 108,9 115,1 111,8 167,3 66,3 385,2 106,8 102,0 49,9 100,7 150,3 97,8 102,4 |
Dz.758 | Różne rozliczenia Dochody bieżące | 21.063.809,00 21.063.809,00 | 00.000.000,50 00.000.000,50 | 100,0 100,0 |
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - Dotacja uzdrowiskowa - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 12.682.277,00 7.497.567,00 617.300,00 266.665,00 | 12.682.277,00 7.497.567,00 617.299,50 266.665,00 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | |
Dz.801 | Oświata i wychowanie Dochody bieżące Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych Pozostałe odsetki Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach, Dochody z obsługi PKZP Wpływy z odszkodowania z PZU Refundacja z Urzędu Pracy Wpływy za legitymacje nauczycielskie Dotacje celowe na zadania zlecone Zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Odsprzedaż usług – energia Wpływy do budżetu (likwidacja rachunku dochodów własnych) Dochody majątkowe - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dotacja celowa (RPO) | 1.509.171,00 576.171,00 63.240,00 28.000,00 21.500,00 365.000,00 19.495,00 33.556,00 25.093,00 20.287,00 933.000,00 50.000,00 883.000,00 | 1.518.371,11 585.371,04 81.946,53 38.040,00 23.138,71 338.771,90 1.300,00 19.495,69 35.503,12 378,20 24.993,00 20.940,54 500,00 330,00 33,35 933.000,07 50.000,00 883.000,07 | 100,6 101,6 129,6 135,9 107,6 92,8 100,0 105,8 99,6 103,2 100,0 100,0 100,0 |
Dz.852 | Pomoc społeczna Dochody bieżące - Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze) - Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej - Dotacja celowa na dożywianie - Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi - Pozostałe odsetki - Dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) - Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Odsetki od zwrotów dotacji | 5.908.034,00 5.908.034,00 37.000,00 4.920.000,00 15.900,00 270.000,00 204.834,00 215.250,00 15.000,00 5.000,00 205.850,00 9.200,00 4.000,00 2.000,00 | 5.911.021,17 5.911.021,17 34.833,00 4.911.862,30 15.182,45 265.714,45 204.258.55 215.250,00 15.000,00 5.452,50 202.637,84 12.789,04 21.921,22 2.119,82 | 100,1 100,1 94,1 99,8 95,5 98,4 99,7 100,0 100,0 109,0 98,4 139,0 548,0 106,0 |
- Dotacje celowe - zasiłki na usuwanie skutków powodzi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | |
Dz.854 | Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe i internat Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin Refundacja z Urzędu Pracy | 264.143,00 264.143,00 15.800,00 246.096,00 2.247,00 | 262.211,92 262.211,92 16.111,50 243.204,20 2.896,22 | 99,3 99,3 102,0 98,8 128,9 |
Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Środki z likwidowanego konta GFOŚiGW Dochody majątkowe - Zwrot dotacji na inwestycje z ZGK - Wpłata środków finansowych (rozliczenie wydatków niewygasających) | 339.205,00 48.205,00 1.000,00 38.000,00 9.205,00 291.000,00 291.000,00 | 344.846,17 53.845,38 44.640,03 9.205,35 291.000,79 291.000,00 0,79 | 101,7 111,7 117,5 100,0 100,0 100,0 |
Dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu - Odszkodowanie z PZU za szkody w domu ludowym - Dotacja celowa od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (konserwacja muru) Dochody majątkowe: - Pomoc finansowa (PROW) | 375.198,65 87.001,22 15.000,00 8.001,22 24.000,00 40.000,00 288.197,43 288.197,43 | 385.445,83 97.248,83 19.440,00 16.189,69 23.957,56 37.661,58 288.197,00 288.197,00 | 102,7 111,8 129,6 202,3 99,8 94,2 100,0 100,0 |
Dz.926 | Kultura fizyczna i sport Dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów Dochody majątkowe: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Moje boisko – Orlik 2012) - Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Moje boisko – Orlik 2012) | 706.000,00 40.000,00 40.000,00 666.000,00 333.000,00 333.000,00 | 706.000,00 40.000,00 40.000,00 666.000,00 333.000,00 333.000,00 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Ogółem dochody | 43.740.507,00 | 00.000.000,58 | 97,0 |
DZIAŁ 010 ROLNICTWO
Plan 255.288,00
Wykonanie 237.524,01
Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 93,0%. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, sprzedaży działek rolnych oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 50.000,00
Wykonanie 96.972,38
Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 193,9%. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 2.344.412,35
Wykonanie 1.487.785,48
Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 63,5%. Zrealizowano w 100% planowaną dotację w wysokości 137.909 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym remont nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim oraz nr 1328 i 1001 w Bziance. Zgodnie z przedłożoną notą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.371,67 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Puławy i Wisłoczek. Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu
„Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa- przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R, 130003R, 130004R” w ramach programu RPO WP 2007-2013 oraz dochody z tytułu sprzedaży równiarki. W dziale tym nie zrealizowano dotacji w kwocie 856.000 zł w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadaniu „remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 1300251R (dz. nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 000,000 xx. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego” z powodu nie wywiązania się wykonawcy z terminu wykonania zadania.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 943.000,00
Wykonanie 657.223,53
Wykonanie w tym dziale wynosi 69,7%. W dziale tym dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży 24 działek i 1 lokalu mieszkalnego (działki w miejscowościach: Rymanów 4, Sieniawa 1, Bzianka 1, Łazy 1, Królik Polski 5, Rymanów Zdrój 4, Posada Górna 4, Klimkówka 2, Deszno 2 oraz 1 lokal mieszkalny w Rymanowie Zdroju), odsetek od nieterminowych wpłat. Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
wieczyste użytkowanie, wysłano 27 upomnień, na koniec roku z wpłatami w wysokości 9.215,48 zł zalegało 2 użytkowników,
dzierżawa gruntów, wysłano 59 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami w wysokości 16.593,68 zł zalegało 12 dzierżawców, w sądzie toczy się postępowanie o zapłatę zaległości z czterema dzierżawcami,
czynsz za najem, wysłano 30 wezwań do zapłaty, na koniec roku z wpłatami zalegało 25 najemców na kwotę 36.941,58 zł, dla 2 najemców zostały złożone dokumenty do sądu w celu ściągnięcia należności, z 2 najemcami rozwiązano umowy najmu, a dla 5 najemców otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty i należność zostanie skierowana do egzekucji komorniczej, zaległość jednego z najemców jest ściągana w drodze egzekucji.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 93.000,00
Wykonanie 99.506,69
Wykonanie w tym dziale wynosi 107,0%. W dziale zrealizowano wyższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłaty cmentarnej, zrealizowano również zwroty za zużyte media oraz darowizny za zmiany planów przestrzennego zagospodarowania.
DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Plan 284.002,00
Wykonanie 0,00
Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji celowej na podstawie porozumień z Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” jak wynika z otrzymanego pisma ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucje Zarządzającą przesunięto realizację na rok 2011.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 359.271,00
Wykonanie 394.527,12
Wykonanie w tym dziale wynosi 109,8%. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 127.775,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 31.730 zł na powszechny spis rolny. Ponadplanowo wykonano odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z odsprzedaży usług pocztowych i telefonicznych. Otrzymaliśmy zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy za roboty publiczne i prace interwencyjne.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 139.031,00
Wykonanie 129.046,24
Wykonanie dochodów tego działu wynosi 92,8%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie:
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, której plan wykonano w 100%,
realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykonano w 97,1% planu,
realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP wykonano w 99,6% planu,
realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych wykonano w 86,9% planu.
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
Plan 0,00
Wykonanie 400,00
Uzyskano dochody za przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w ramach ćwiczeń związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych „Akcja kurierska”.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 300.418,00
Wykonanie 143.298,80
Wykonanie działu wynosi 47,7% i zrealizowano w nim wpływy z tytułu odsprzedaży mediów oraz wpłaty za mandaty karne. W okresie sprawozdawczym nałożono 476 mandatów na kwotę 71.500,00 zł, na dzień 31.12.2010 roku pozostało do zapłaty 113 mandatów na łączną kwotę
17.298 zł (w tym wystawione w roku 2008 i 2009). Do osób zalegających w postępowaniu mandatowym wysłano 146 wezwań przedegzekucyjnych oraz w 56 przypadkach postępowanie zakończyło się wyrokiem sądu. Kwota 4.450 zł są to nienależnie wpłacone mandaty zaoczne, które należy zwrócić w roku następnym, a sprawcy wykroczenia zostaną skierowani na drogę postępowania sądowego. Dochody majątkowe dotyczą refundacji części wydatków w ramach porozumienia na realizację projektu „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Plan 8.806.524,00
Wykonanie 9.004.371,63
Wykonanie tego działu wynosi 102,2%, a w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:
Wpływy z karty podatkowej
Na plan 10.000,00 zł wykonano 7.133,74 zł tj. 71,3% . Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. Analiza porównawcza z wpływami z lat ubiegłych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej wykazuje wyraźne coroczne obniżanie się wpływów z tego tytułu.
Realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2007-2010 w zł
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007 r
Serie1 11189
2008 r
7438
2009 r
7182
2010 r
7134
Podatek rolny
Na plan 389.143,00 zł wykonano 384.428,34 zł tj. 98,8%. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 369.967,34 zł oraz osób prawnych 14.461,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe, spowodowało to obniżenie ceny żyta, jaką brano do wyliczenia stawki podatku na 2010 rok.
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 406216 | 437736 | 472336 | 384428 |
Podatek leśny
Na plan 97.046 zł wykonano 98.325,17 zł tj. 101,3%. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 13.728,17 zł oraz od osób prawnych 84.597,00 zł.
112000
110000
108000
106000
104000
102000
100000
98000
96000
94000
92000
90000
Realizacja z tytułu podatku leśnego w latach 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 96931 | 107623 | 109225 | 98325 |
Podatek od nieruchomości
Na plan 3.069.134 zł wykonano 3.210.044,38 zł tj. 104,6%. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 745.577,27 zł oraz od osób prawnych 2.464.467,11 zł
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 2597569 | 2665727 | 3003006 | 3210044 |
Podatek od środków transportowych
Na plan 160.348 zł wykonano 167.424,97 zł tj. 104,4%. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 129.104,97 zł oraz od osób prawnych 38.320,00 zł
Realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych w latach 2007-2010
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Serie1
2007 r
139335
2008 r
135530
2009 r
160225
2010 r
167425
Podatek od spadków i darowizn
Na plan 20.000 zł wykonano 37.990,00 zł tj.190%. Płatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek
pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.
Realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2007-2010
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Serie1
2007 r
26005
2008 r
51137
2009 r
31266
2010 r
37990
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Na plan 100.000,00 zł wykonano 134.251,67 tj.134,2%. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe
o kwotę 3.190 zł.
Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007-2010
250000
200000
150000
100000
50000
0
Serie1
2007 r
186947
2008 r
205083
2009 r
137442
2010 r
134252
Dotacje z funduszy celowych
Kwota 361.716 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinno być przekazane 383.383 zł. Po pisemnym upomnieniu się gminy o brakującą kwotę uzyskaliśmy odpowiedź, iż ze względu na brak zabezpieczenia celowej dotacji budżetowej wysokość transzy wynosi 87,80% należnej kwoty. Pozostałą część środków fundusz przekaże w roku 2011.
Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne.
Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2010 stanowią 36,94% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z wyliczeniami Ministra Finansów pismo Nr ST3-4820/2/10 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2010 miały wynieść 3.688.070 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 3.607.933 zł.
4400000
4200000
4000000
3800000
3600000
3400000
3200000
Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych w latach 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 3634905 | 4299337 | 3739952 | 3607933 |
W dziale tym zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z opłat targowej, uzdrowiskowej, skarbowej, eksploatacyjnej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wyniosły 950.984,38 zł, a w podatku od środków transportowych 95.718,40 zł.
Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się one o ponad 14 tys. zł.
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2007- 2010
| ||||
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 306507 | 646367 | 1032234 | 1046703 |
Udzielone przez gminę ulgi, umorzenia, zwolnienia z podatków, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych wyniosły 232.149,99 zł.
Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 90 podatników, z tego 63 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 74.792,30 zł i odsetek na kwotę 13.211,30 zł, a w podatku od środków transportowych wpłyną 1 wniosek podatnika, który stał się bezprzedmiotowy gdyż podatnik wpłacił zaległość. W 2010 roku wystawiono 1.484 upomnienia na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w tym 27 dla osób prawnych. Liczba podatników zalegających z zapłatą podatków na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 479, na łączną kwotę 486.873,77 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości 442.726,31 zł, rolnym 42.865,46 zł, leśnym 1.282,00 zł. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 101.974,91 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na zaległość zakładu, który jest w upadłości założona jest hipoteka ustawowa na kwotę 261.348,59 zł.
W celu egzekwowania podatku od środków transportowych wysłano 23 upomnienia. Na koniec roku z płatnością zalegało 5 podatników na łączną kwotę 10.048,63 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 21.063.809,00 zł
Wykonanie 21.063.808,50 zł
Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100% . W tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.682.277,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.497.567,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 266.665,00 zł
dotacja uzdrowiskowa przekazana zgodnie ze złożonym do Wojewody wnioskiem w kwocie 617.299,50 zł.
Przyznana na 2010 r. część subwencji oświatowej w wysokości 12.509.220 zł nie w pełni zabezpieczyła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego występowaliśmy z wnioskami o jej zwiększenia i otrzymaliśmy:
dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 90.600 zł,
dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej 8.457 zł,
dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 74.000 zł.
Łącznie zwiększenia w roku 2010 wyniosły 173.057 zł. Po dokonaniu powyższych zwiększeń ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 12.682.277 zł. Porównując zwiększenia z rezerwy za lata poprzednie widoczny jest w 2010 roku wyraźnie utrzymujący się trend malejący kwoty otrzymanej z tego tytułu w stosunku do lat wcześniejszych.
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy za lata 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
Serie1 | 145917 | 409021 | 189473 | 173057 |
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 1.509.171,00 zł
Wykonanie 1.518.371,11 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,6% . Zrealizowane dochody w tym dziale to między innymi:
dochody z najmu i dzierżawy,
opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych,
odsetki od środków na rachunkach bankowych,
dotacje celowe: na sfinansowanie należności dla nauczycieli za przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej, na realizację Rządowego Programu Radosna Szkoła,
wpływy z odszkodowań,
zwrot za wynagrodzenia z Urzędu Pracy,
zwrot dotacji z Gmin: Zarszyn, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Korczyna za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola dotowanego przez naszą gminę,
wpływy z tytułu przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych, wpływy za legitymacje nauczycielskie,
odsprzedaż mediów oraz opłata za korzystanie z PKZP, dochody ze sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz,
zwrot dotacji od stowarzyszenia,
dotacja za zadanie zrealizowane i rozliczone w ramach projektu pn. „przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 5.908.034,00 zł
Wykonanie 5.911.021,17 zł
Ogólne wykonanie działu wynosi 100,0%. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
pomoc państwa w zakresie dożywiania,
oraz dotacje na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Wpłaty za odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy wyniosły 34.833,00 zł. Ponadplanowo zrealizowano dochody z tytułu odsetek na
rachunku bankowym, dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych i odsetek od tych zwrotów.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 264.143,00 zł
Wykonanie 262.211,92 zł
Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 99,3%. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacje na zakup podręczników. Zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 339.205,00 zł
Wykonanie 344.846,17 zł
W tym dziale zrealizowano dochody w 101,7%. Pochodzą one między innymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki z likwidowanego konta GFOŚiGW oraz zwrotu dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie udzielonej w roku 2009, a nie wykorzystanej w wysokości 291.000,00 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 375.198,65 zł
Wykonanie 385.445,83 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 102,7%. Uzyskano większe niż planowano dochody za wynajem sal w domach ludowych oraz odsprzedaż usług między innymi: energii i gazu.
Otrzymaliśmy dotację za zadanie zrealizowane i rozliczone w roku ubiegłym z projektu pn.
„remontu obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach Rymanów Zdrój i Bzianka” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 706.000,00 zł
Wykonanie 706.000,00 zł
W 100% zrealizowano dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów udzieloną przez Ministra Sportu i Turystyki oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystki zgodnie ze złożonym wnioskiem na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w Rymanowie w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy również pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Szczegółowy podział dochodów określa poniższa tabela.
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
010 | 255.288,00 | 237.524,01 | ||
01095 | 255.288,00 | 237.524,01 | ||
0750 | 3.000,00 | 6.043,48 | ||
0770 | 50.000,00 | 29.194,00 | ||
2010 | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
020 | 50.000,00 | 96.972,38 | ||
02001 | 50.000,00 | 96.972,38 | ||
0870 | 50.000,00 | 96.972,38 | ||
600 | 2.344.412,35 | 1.487.785,48 | ||
60016 | 2.185.503,35 | 1.329.504,81 | ||
0870 | 7.450,00 | 7.451,20 | ||
2990 | 0,40 | |||
6207 | 1.322.053,35 | 1.322.053,21 | ||
6330 | 856.000,00 | |||
60017 | 21.000,00 | 20.371,67 | ||
2700 | 21.000,00 | 20.371,67 | ||
60078 | 137.909,00 | 137.909,00 | ||
2030 | 137.909,00 | 137.909,00 | ||
700 | 943.000,00 | 657.223,53 | ||
70005 | 943.000,00 | 657.223,53 | ||
0470 | 13.000,00 | 16.385,92 | ||
0690 | 30.000,00 | 34.079,26 | ||
0750 | 580.000,00 | 460.059,77 | ||
0760 | 15.000,00 | 15.204,01 | ||
0770 | 300.000,00 | 104.772,70 | ||
0830 | 5.000,00 | 22.536,37 | ||
0870 | 223,11 | |||
0920 | 3.856,55 | |||
0970 | 105,84 | |||
710 | 93.000,00 | 99.506,69 | ||
71004 | 78.000,00 | 78.000,00 | ||
0960 | 78.000,00 | 78.000,00 | ||
71035 | 15.000,00 | 21.506,69 | ||
0690 | 15.000,00 | 15.199,98 | ||
0750 | 5.735,88 | |||
0830 | 570,83 | |||
720 | 284.002,00 |
72095 | 284.002,00 | |||
6640 | 284.002,00 | |||
750 | 359.271,00 | 394.527,12 | ||
75011 | 127.775,00 | 127.775,00 | ||
2010 | 127.775,00 | 127.775,00 | ||
75022 | 131,15 | |||
0750 | 131,15 | |||
75023 | 104.000,00 | 110.709,45 | ||
0970 | 104.000,00 | 110.709,45 | ||
75056 | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
2010 | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
75095 | 95.766,00 | 124.181,52 | ||
0830 | 9.000,00 | 16.209,93 | ||
0920 | 86.766,00 | 107.919,77 | ||
0970 | 48,72 | |||
2360 | 3,10 | |||
751 | 139.031,00 | 129.046,24 | ||
75101 | 2.618,00 | 2.618,00 | ||
2010 | 2.618,00 | 2.618,00 | ||
75107 | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
2010 | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
75108 | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
2010 | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
75109 | 67.958,00 | 59.065,09 | ||
2010 | 67.958,00 | 59.065,09 | ||
752 | 400,00 | |||
75212 | 400,00 | |||
0830 | 400,00 | |||
754 | 300.418,00 | 143.298,80 | ||
75412 | 5.000,00 | 13.140,98 | ||
0830 | 5.000,00 | 7.955,98 | ||
6647 | 5.185,00 | |||
75416 | 250.000,00 | 84.740,40 | ||
0570 | 250.000,00 | 80.540,40 | ||
2980 | 4.200,00 | |||
75478 | 45.418,00 | 45.417,42 | ||
2030 | 45.418,00 | 45.417,42 | ||
756 | 8.806.524,00 | 9.004.371,63 | ||
75601 | 10.000,00 | 7.133,74 | ||
0350 | 10.000,00 | 7.133,74 | ||
75615 | 2.881.544,00 | 2.953.596,63 | ||
0310 | 2.348.788,00 | 2.464.467,11 | ||
0320 | 13.024,00 | 14.461,00 | ||
0330 | 83.529,00 | 84.597,00 | ||
0340 | 37.820,00 | 38.320,00 | ||
0500 | 10.000,00 | -16.348,00 | ||
0690 | 96,80 |
0910 | 5.000,00 | 6.286,72 | ||
2680 | 383.383,00 | 361.716,00 | ||
75616 | 1.914.510,00 | 2.108.235,54 | ||
0310 | 720.346,00 | 745.577,27 | ||
0320 | 376.119,00 | 369.967,34 | ||
0330 | 13.517,00 | 13.728,17 | ||
0340 | 122.528,00 | 129.104,97 | ||
0360 | 20.000,00 | 37.990,00 | ||
0370 | 3.000,00 | 1.990,00 | ||
0390 | 550.000,00 | 632.853,00 | ||
0430 | 10.000,00 | 10.892,00 | ||
0500 | 90.000,00 | 150.599,67 | ||
0690 | 2.000,00 | 7.703,60 | ||
0910 | 7.000,00 | 7.829,52 | ||
75618 | 262.400,00 | 276.276,71 | ||
0410 | 40.000,00 | 42.733,00 | ||
0460 | 20.000,00 | 30.057,08 | ||
0480 | 190.000,00 | 191.360,58 | ||
0590 | 11.400,00 | 11.627,17 | ||
0690 | 1.000,00 | 498,88 | ||
75621 | 3.738.070,00 | 3.659.129,01 | ||
0010 | 3.688.070,00 | 3.607.933,00 | ||
0020 | 50.000,00 | 51.196,01 | ||
758 | 21.063.809,00 | 00.000.000,50 | ||
75801 | 12.682.277,00 | 00.000.000,00 | ||
0000 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
75807 | 7.497.567,00 | 7.497.567,00 | ||
2920 | 7.497.567,00 | 7.497.567,00 | ||
75418 | 617.300,00 | 617.299,50 | ||
2870 | 617.300,00 | 617.299,50 | ||
75831 | 266.665,00 | 266.665,00 | ||
2920 | 266.665,00 | 266.665,00 | ||
801 | 1.509.171,00 | 1.518.371,11 | ||
80101 | 1.000.331,00 | 1.005.213,06 | ||
0690 | 378,20 | |||
0750 | 500,00 | |||
0830 | 330,00 | |||
0920 | 20.000,00 | 21.692,15 | ||
0970 | 53.051,00 | 54.998,81 | ||
2030 | 23.993,00 | 23.993,00 | ||
2400 | 33,35 | |||
2910 | 20.287,00 | 20.287,48 | ||
6207 | 883.000,00 | 883.000,07 | ||
80103 | 28.000,00 | 38.040,00 | ||
0830 | 28.000,00 | 38.040,00 | ||
80104 | 63.240,00 | 82.599,59 | ||
2310 | 63.240,00 | 81.436,53 |
2900 | 510,00 | |||
2910 | 653,06 | |||
80113 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
0870 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
80114 | 1.500,00 | 2.737,15 | ||
0830 | 1.300,00 | |||
0920 | 1.500,00 | 1.437,15 | ||
80148 | 365.000,00 | 338.781,31 | ||
0830 | 365.000,00 | 338.771,90 | ||
0920 | 9,41 | |||
80195 | 1.100,00 | 1.000,00 | ||
2030 | 1.100,00 | 1.000,00 | ||
852 | 5.908.034,00 | 5.911.021,17 | ||
85212 | 4.934.500,00 | 4.944.352,98 | ||
0920 | 2.000,00 | 2.136,06 | ||
0970 | 8.500,00 | 8.433,40 | ||
2010 | 4.920.000,00 | 4.911.862,30 | ||
2360 | 4.000,00 | 21.921,22 | ||
85213 | 16.300,00 | 15.542,09 | ||
0970 | 400,00 | 359,64 | ||
2010 | 5.800,00 | 5.569,53 | ||
2030 | 10.100,00 | 9.612,92 | ||
85214 | 139.300,00 | 142.941,35 | ||
0970 | 300,00 | 3.996,00 | ||
2030 | 139.000,00 | 138.945,35 | ||
85216 | 131.000,00 | 126.769,10 | ||
2030 | 131.000,00 | 126.769,10 | ||
85219 | 415.684,00 | 412.332,65 | ||
0920 | 5.000,00 | 5.436,26 | ||
2007 | 195.500,00 | 192.769,66 | ||
2009 | 10.350,00 | 9.868,18 | ||
2030 | 204.834,00 | 204.258,55 | ||
85228 | 37.000,00 | 34.833,00 | ||
0830 | 37.000,00 | 34.833,00 | ||
85278 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
2010 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
85295 | 219.250,00 | 219.250,00 | ||
2010 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
2030 | 215.250,00 | 215.250,00 | ||
854 | 264.143,00 | 262.211,92 | ||
85410 | 8.047,00 | 7.896,22 | ||
0830 | 5.800,00 | 5.000,00 | ||
0970 | 2.247,00 | 2.896,22 | ||
85215 | 246.096,00 | 243.204,20 | ||
2030 | 246.096,00 | 243.204,20 | ||
85417 | 10.000,00 | 11.111,50 | ||
0830 | 10.000,00 | 11.111,50 |
900 | 339.205,00 | 344.846,17 | ||
90003 | 291.000,00 | 291.000,00 | ||
6660 | 291.000,00 | 291.000,00 | ||
90019 | 47.205,00 | 53.845,38 | ||
0690 | 38.000,00 | 44.640,03 | ||
0970 | 9.205,00 | 9.205,35 | ||
90020 | 1.000,00 | |||
0400 | 1.000,00 | |||
90095 | 0,79 | |||
6680 | 0,79 | |||
921 | 375.198,65 | 385.445,83 | ||
92109 | 335.198,65 | 347.784,25 | ||
0750 | 15.000,00 | 19.440,00 | ||
0830 | 8.001,22 | 16.189,69 | ||
0970 | 24.000,00 | 23.957,56 | ||
6297 | 288.197,43 | 288.197,00 | ||
92120 | 40.000,00 | 37.661,58 | ||
2700 | 40.000,00 | 37.661,58 | ||
926 | 706.000,00 | 706.000,00 | ||
92601 | 666.000,00 | 666.000,00 | ||
6300 | 333.000,00 | 333.000,00 | ||
6330 | 333.000,00 | 333.000,00 | ||
92695 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
2440 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
Razem | 43.740.507,00 | 00.000.000,58 | ||
W 2010 roku wydatki planowane w kwocie 56.877.106,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.872.686,58 zł, tj. 87,7% w tym:
1) wydatki bieżące planowane w kwocie 36.556.139,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.124.129,95 zł, tj. 96,1% planu, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.127.994,20 zł, tj. 98,8% planu,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.427.757,25 zł, tj. 89,8% planu, dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.343.312,72 zł, tj. 99,7% planu,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.835.177,24 tj. 97,7% planu,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 226.787,84 zł tj. 98,6% planu,
wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163.100,70 zł, tj. 65,2% planu,
2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.320.966,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.748.556,63 zł, tj. 72,6% planu.
procentowe wykonanie wydatków budżetowych według działów w latach 2007- 2010
60
50
40
30
20
10
0
2007
rok 2008
rok 2009
rok
Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, opieki społecznej oraz wzrost wydatków na utrzymanie dróg.
Kształtowanie się wykonania budżetu gminy w ostatnich latach z uwzględnieniem podziału wydatków na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabelka.
Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2008 do 2010
2008 | 2009 | 2010 | ||||
wykonanie | % | wykonanie | % | wykonanie | % | |
Wydatki bieżące | 30.096.997 | 87,3 | 33.040.945 | 81,1 | 35.124.130 | 70,4 |
Wydatki majątkowe | 4.370.531 | 12,7 | 7.686.899 | 18,9 | 14.748.557 | 29,6 |
Strukturę zrealizowanych wydatków w latach 2008 do 2010 przedstawia poniższy wykres z którego widać postępujący z roku na rok wzrost wydatków majątkowych.
Struktura zrealizowanych wydatków w latach 2008 do 2010 (w%)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 | ||
wydatki bieżace wydatki majątkowe | ||
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z podziałem na grupy wydatków oraz z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:
Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % |
Dz.010 Rozdz.01010 Rozdz.01030 Rozdz.01095 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.891.121,00 4.680.050,00 4.680.050,00 4.680.050,00 4.665.819,00 8.783,00 8.783,00 8.783,00 202.288,00 202.288,00 202.288,00 202.288,00 | 4.889.544,95 4.678.913,22 4.678.913,22 4.678.913,22 4.665.818,78 8.345,20 8.345,20 8.345,20 202.286,53 202.286,53 202.286,53 202.286,53 | 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Dz.020 Rozdz.02001 | Leśnictwo Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.000,00 47.000,00 | 42.003,78 42.003,78 42.003,78 42.003,78 1.919,45 40.084,33 | 84,0 84,0 84,0 84,0 64,0 85,3 |
Dz.400 Rozdz.40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące | 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 | 89.996,67 89.996,67 89.996,67 89.996,67 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Dz.600 Rozdz.60013 Rozdz.60014 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy | 5.351.459,00 1.047.740,00 1.047.740,00 1.047.740,00 100.000,00 100.000,00 | 2.399.844,49 463.740,00 463.740,00 463.740,00 | 44,8 44,3 44,3 44,3 |
Rozdz.60016 Rozdz.60017 Rozdz.60053 Rozdz.60078 | inwestycyjne Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Infrastruktura telekomunikacyjna - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.000,00 3.853.885,00 1.723.550,00 1.723.550,00 68.500,00 1.655.050,00 2.130.335,00 2.130.335,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 925,00 925,00 925,00 197.909,00 197.909,00 197.909,00 10.000,00 187.909,00 | 1.616.863,26 1.573.245,86 1.573.245,86 66.990,50 1.506.255,36 43.617,40 43.617,40 131.388,90 131.388,90 131.388,90 131.388,90 924,71 924,71 924,71 186.927,62 186.927,62 186.927,62 9.270,00 177.657,62 | 41,9 91,3 91,3 97,8 91,0 2,0 2,0 87,0 87,0 87,0 87,0 99,8 99,8 99,8 94,5 94,5 94,5 92,7 94,5 |
Dz.630 Rozdz.63003 | Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystki - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.627.000,00 3.627.000,00 3.627.000,00 3.627.000,00 3.413.327,00 | 3.430.103,99 3.430.103,99 3.430.103,99 3.430.103,99 3.258.872,00 | 94,6 94,6 94,6 94,6 95,5 |
Dz.700 Rozdz.70005 | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 686.080,00 686.080,00 646.080,00 646.080,00 5.000,00 641.080,00 40.000,00 40.000,00 | 589.082,96 589.082,96 555.918,96 555.918,96 1.400,00 554.518,96 33.164,00 33.164,00 | 85,7 85,7 86,0 86,0 28,0 86,5 82,9 82,9 |
Dz.710 Rozdz.71004 | Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 1.280.000,00 430.000,00 430.000,00 | 953.625,56 120.105,82 120.105,82 | 74,5 27,9 27,9 |
Rozdz.71035 | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 430.000,00 170.000,00 260.000,00 850.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 39.000,00 810.000,00 810.000,00 | 120.105,82 103.980,00 16.125,82 833.519,74 26.990,33 26.990,33 26.990,33 806.529,41 806.529,41 | 27,9 61,2 6,2 98,1 67,5 67,5 69,2 99,6 99,6 |
Dz.720 Rozdz.72095 | Informatyka Pozostała działalność - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 334.121,00 334.121,00 334.121,00 334.121,00 | ||
Dz.750 Rozdz.75011 Rozdz.75022 Rozdz.75023 Rozdz.75056 | Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Spis powszechny i inne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3.641.850,00 248.992,00 248.992,00 247.292,00 209.200,00 38.092,00 1.700,00 130.000,00 130.000,00 29.000,00 5.000,00 24.000,00 101.000,00 2.911.128,00 2.891.128,00 2.865.128,00 2.383.000,00 482.128,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 31.730,00 31.730,00 14.765,96 | 3.418.861,83 243.301,69 243.301,69 242.244,00 208.466,76 33.777,24 1.057,69 118.944,73 54.891,36 18.940,73 3.300,00 15.640,73 100.004,00 2.801.664,34 2.793.894,16 2.771.983,61 2.344.804,06 427.179,55 21.910,55 7.770,18 7.770,18 31.730,00 31.730,00 14.765,96 | 93,9 97,7 97,7 97,2 99,6 88,7 62,2 91,5 42,2 65,3 66,0 65,2 99,0 96,2 96,6 96,7 98,4 88,6 84,3 38,8 38,8 100,0 100,0 100,0 |
Rozdz.75075 Rozdz.75095 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.965,14 800,82 16.964,04 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 100.000,00 180.000,00 180.000,00 92.000,00 10.000,00 82.000,00 88.000,00 | 13.965,14 800,82 16.964,04 86.537,64 86.537,64 86.537,64 36.000,00 50.537,64 136.683,43 136.683,43 51.912,43 5.187,57 46.724,86 84.771,00 | 100,0 100,0 100,0 61,8 61,8 61,8 90,0 50,5 75,9 75,9 56,4 51,9 57,0 96,3 |
Dz.751 Rozdz.75101 Rozdz.75107 Rozdz.75108 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Sejmu i Senatu -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139.031,00 2.618,00 2.618,00 2.618,00 1.467,09 1.150,91 32.165,00 32.165,00 11.375,00 1.785,00 9.590,00 20.790,00 36.290,00 36.290,00 15.500,00 3.610,00 11.890,00 20.790,00 | 129.046,24 2.618,00 2.618,00 2.618,00 1.467,09 1.150,91 31.218,69 31.218,69 10.698,69 1.110,45 9.588,24 20.520,00 36.144,46 36.144,46 15.489,46 3.599,51 11.889,95 20.655,00 | 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 97,1 94,1 62,2 100,0 98,7 99,6 99,6 99,9 99,7 100,0 99,3 |
Rozdz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67.958,00 67.958,00 27.498,00 10.195,00 17.303,00 40.460,00 | 59.065,09 59.065,09 24.580,09 8.624,09 15.956,00 34.485,00 | 86,9 86,9 89,4 84,6 92,2 85,2 |
Dz.754 Rozdz.75404 Rozdz.75412 Rozdz.75416 Rozdz.75421 Rozdz.75478 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Straż Miejska -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1.560.968,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 965.000,00 210.000,00 195.000,00 47.100,00 147.900,00 15.000,00 755.000,00 755.000,00 740.000,00 527.200,00 277.200,00 267.200,00 157.200,00 110.000,00 10.000,00 250.000,00 250.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,00 2.500,00 60.168,00 60.168,00 38.434,00 | 1.469.420,01 6.000,00 6.000,00 6.000,00 916.894,13 205.498,93 192.349,21 46.610,13 145.739,08 13.149,72 711.395,20 711.395,20 706.395,20 487.862,50 245.936,50 238.886,02 155.667,07 83.218,95 7.050,48 241.926,00 241.926,00 1.891,60 1.891,60 1.891,60 1.891,60 56.771,78 56.771,78 35.604,78 | 94,1 100,0 100,0 100,0 95,0 97,9 98,6 99,0 98,5 87,7 94,2 94,2 95,5 92,5 88,7 89,4 99,0 75,7 70,5 96,8 96,8 72,8 72,8 72,8 75,7 94,4 94,4 92,6 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38.434,00 21.734,00 | 35.604,78 21.167,00 | 92,6 97,4 | |
Dz. 756 Rozdz.75647 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 107.000,00 33.000,00 | 108.062,63 108.062,63 108.062,63 108.062,63 80.903,03 27.159,60 | 77,2 77,2 77,2 77,2 75,6 82,3 |
Dz.757 Rozdz.75702 | Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące w tym: obsługa długu jst (odsetki od kredytów i pożyczek) | 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 | 163.100,70 163.100,70 163.100,70 163.100,70 | 65,2 65,2 65,2 65,2 |
Dz.758 Rozdz.75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.789,00 4.789,00 4.789,00 4.789,00 4.789,00 | ||
Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80103 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją | 19.265.458,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 113.393,00 419.527,00 1.382.287,00 1.382.287,00 1.233.909,00 1.046.534,00 1.024.374,00 948.551,00 842.468,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,64 0.000.000,88 0.000.000,76 113.391,12 419.523,49 1.353.698,06 1.353.698,06 1.233.908,05 1.046.517,45 1.024.357,63 948.535,51 842.458,85 | 99,8 99,7 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 97,9 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Rozdz.80104 | ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola -wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące | 106.083,00 19.792,00 56.031,00 22.160,00 22.160,00 952.817,00 952.817,00 952.817,00 | 106.076,66 19.791,80 56.030,32 22.159,82 22.159,82 951.714,18 951.714,18 951.714,18 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 |
Rozdz.80110 Rozdz.80113 Rozdz.80114 Rozdz.80120 Rozdz.80146 Rozdz.80148 | Gimnazja -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Licea ogólnokształcące -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.999.657,00 3.999.657,00 3.788.471,00 3.229.494,00 558.977,00 211.186,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 12.000,00 139.500,00 568.753,00 563.363,00 560.377,00 468.289,00 92.088,00 2.986,00 5.390,00 5.390,00 1.247.854,00 1.247.854,00 1.193.538,00 1.014.506,00 179.032,00 54.316,00 77.575,00 77.575,00 77.575,00 77.575,00 628.907,00 628.907,00 627.733,00 | 3.999.626,07 3.999.626,07 3.788.441,83 3.229.484,68 558.957,15 211.184,24 148.681,01 148.681,01 148.681,01 9.515,66 139.165,35 568.746,77 563.356,77 560.370,78 468.287,67 92.083,11 2.985,99 5.390,00 5.390,00 1.247.850,58 1.247.850,58 1.193.534,58 1.014.505,14 179.029,44 54.316,00 77.567,93 77.567,93 77.567,93 77.567,93 628.873,89 628.873,89 627.699,99 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 98,1 79,3 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Rozdz.80195 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246.119,00 381.614,00 1.174,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 6.100,00 5.000,00 | 246.116,69 381.583,30 1.173,90 7.578,13 7.578,13 7.758,13 4.646,22 2.931,91 | 100,0 100,0 100,0 68,3 68,3 68,3 76,2 58,6 |
Dz.851 Rozdz.85121 Rozdz.85153 Rozdz.85154 | Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 457.700,00 250.000,00 250.000,00 250000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00 197.700,00 197.700,00 197.620,00 88.300,00 109.320,00 80,00 | 347.828,97 145.606,96 145.606,96 145.606,96 7.328,30 7.328,30 7.328,30 840,00 6.488,30 194.893,71 194.893,71 194.813,71 87.813,57 107.000,14 80,00 | 76,0 58,2 58,2 58,2 73,3 73,3 73,3 84,0 72,1 98,6 98,6 98,6 99,4 97,9 100,0 |
Dz.852 Rozdz.85202 Rozdz.85205 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.964.964,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 6.744.778,40 74.064,31 74.064,31 74.064,31 74.064,31 999,96 999,96 999,96 999,96 | 96,8 82,3 82,3 82,3 82,3 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.937.681,00 4.937.681,00 213.851,00 178.550,00 35.301,00 8.500,00 4.715.330,00 | 4.929.407,66 4.929.407,66 205.841,74 177.347,39 28.494,35 8.433,40 4.715.132,52 | 99,8 99,8 96,3 99,3 80,7 99,2 100,0 |
Rozdz.85213 Rozdz.85214 Rozdz.85215 Rozdz.85216 Rozdz.85219 Rozdz.85228 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące | 16.300,00 16.300,00 15.900,00 15.900,00 400,00 293.300,00 293.300,00 4.300,00 264.850,00 24.150,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 813.494,00 806.944,00 592.594,00 524.217,90 68.376,10 8.500,00 205.850,00 6.550,00 6.550,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 | 15.542,09 15.542,09 15.182,45 15.182,45 359,64 280.470,05 280.470,05 3.996,00 252.324,05 24.150,00 64.435,45 64.435,45 64.435,45 126.769,10 126.769,10 126.769,10 759.424,07 752.876,70 546.181,16 479.044,45 67.136,71 4.057,70 202.637,84 6.547,37 6.547,37 176.360,00 176.360,00 176.360,00 | 95,3 95,3 95,5 95,5 89,9 95,6 95,6 92,9 95,3 100,0 80,5 80,5 80,5 96,8 96,8 96,8 93,4 93,3 92,2 91,4 98,2 47,7 98,5 100,0 100,0 96,9 96,9 96,9 |
Rozdz.85278 Rozdz.85295 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 405.189,00 398.693,72 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 302.305,71 295.810,43 | 100,0 100,0 100,0 74,6 74,2 |
wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40.199,30 13.600,00 26.599,30 3.000,00 355.494,42 6.495,28 6.495,28 | 37.022,03 12.971,70 24.050,33 3.000,00 255.788,40 6.495,28 6.495,28 | 92,1 95,4 90,4 100,0 72,0 100,0 100,0 | |
Dz.854 Rozdz.85401 Rozdz.85410 Rozdz.85415 Rozdz.85417 Rozdz.85446 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc materialna dla uczniów -wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 486.960,00 145.350,00 145.350,00 136.825,00 115.213,00 21.612,00 8.525,00 14.242,00 14.242,00 8.442,00 5.800,00 309.648,00 309.648,00 309.648,00 17.420,00 17.420,00 17.157,00 5.957,00 11.200,00 263,00 300,00 300,00 300,00 300,00 | 479.767,87 145.346,66 145.346,66 136.821,90 115.212,51 21.609,39 8.524,76 14.240,55 14.240,55 8.441,80 5.798,75 302.755,24 302.755,24 302.755,24 17.125,42 17.125,42 16.863,82 5.945,59 10.918,23 261,60 300,00 300,00 300,00 300,00 | 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,8 97,8 98,3 98,3 98,3 99,8 97,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Dz.900 Rozdz.90001 Rozdz.90003 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi | 2.556.495,00 570.130,00 75.130,00 75.130,00 75.130,00 495.000,00 495.000,00 220.000,00 | 1.964.065,56 109.914,05 63.084,85 63.084,85 63.084,85 46.829,20 46.829,20 215.510,33 | 76,8 19,3 84,0 84,0 84,0 9,5 9,5 98,0 |
Rozdz.90004 Rozdz.90015 Rozdz.90017 Rozdz.90019 Rozdz.90020 | - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych | 220.000,00 220.000,00 220.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 860.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 275.000,00 275.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 47.205,00 47.205,00 47.205,00 47.205,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 215.510,33 215.510,33 215.510,33 203.608,52 203.608,52 203.608,52 203.608,52 803.150,33 529.943,85 529.943,85 529.943,85 273.206,48 273.206,48 213.000,00 213.000,00 213.000,00 39.282,64 39.282,64 39.282,64 39.282,64 | 98,0 98,0 98,0 83,1 83,1 83,1 83,1 93,4 90,6 90,6 90,6 99,3 99,3 100,0 100,0 100,0 83,2 83,2 83,2 83,2 |
Rozdz.90095 | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.000,00 400.160,00 180.000,00 180.000,00 7.290,00 172.710,00 220.160,00 220.160,00 | 379.599,69 168.558,11 168.558,11 6.290,00 162.268,11 211.041,58 211.041,58 | 94,9 93,6 93,6 86,3 94,0 95,9 95,9 |
Dz.921 Rozdz.92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: | 2.373.678,00 1.993.678,00 843.000,10 | 1.874.008,71 1.497.769,86 777.815,74 | 79,0 75,1 92,3 |
Rozdz.92116 Rozdz.92120 | wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące -wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki -wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące | 327.000,10 8.000,00 319.000,10 516.000,00 1.150.677,90 1.150.677,90 175.000,00 175.000,00 175.000,00 205.000,00 205.000,00 85.000,00 4.800,00 80.200,00 120.000,00 | 261.815,74 4.550,00 257.265,74 516.000,00 719.954,12 719.954,12 175.000,00 175.000,00 175.000,00 201.238,85 201.238,85 81.238,85 4.719,10 76.519,75 120.000,00 | 80,1 56,9 80,7 100,0 62,6 62,6 100,0 100,0 100,0 98,2 98,2 95,6 98,3 95,4 100,0 |
Dz.926 Rozdz.92601 Rozdz.92605 Rozdz.92695 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.725.432,00 2.520.432,00 20.432,00 20.432,00 20.432,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.150.000,00 165.000,00 165.000,00 11.900,00 11.900,00 150.000,00 3.100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.940,00 24.060,00 | 1.550.610,94 1.347.868,44 20.400,08 20.400,08 20.400,08 1.327.468,36 1.327.468,36 2.122,80 162.742,50 162.742,50 9.642,50 9.642,50 150.000,00 3.100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.940,00 24.060,00 | 56,9 53,5 99,8 99,8 99,8 53,1 53,1 0,2 98,6 98,6 81,0 81,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Ogółem wydatki | 56.877.106,00 | 00.000.000,58 | 87,7 |
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 4.891.121,00
Wykonanie 4.889.544,95
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0%. Wydatki dotyczą między innymi odprowadzonego 2% wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 301 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 3.086,80 ha co stanowi kwotę zwrotu 198.320,13 zł. Wydatki majątkowe obejmowały realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka” w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na łączną kwotę 4.678.913,22 zł z tego dofinansowanie w formie refundacji wydatków w roku 2011 w kwocie 2.762.412 zł.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 50.000,00
Wykonanie 42.003,78
Wykonanie tego działu tylko w 84% spowodowane było tym, iż część prac związanych z wycinką drzew przesunięto na rok 2011 r. Wydatki dotyczą utrzymania lasów komunalnych, w tym między innymi: zakupu sadzonek i środków ochrony, pielęgnacji, ścinki, wywozu i odbioru drewna.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan 90.000,00
Wykonanie 89.996,67
Wykonanie w tym dziale wynosi 100,0%. Kwota w/w stanowi dotacje przedmiotową do zakupu wody przez gospodarstwa domowe w naszej gminie.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 5.351.459,00
Wykonanie 2.399.844,49
Wykonanie w tym dziale wynosi 44,8%. Zrealizowane w wysokości 186.927,62 zł wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczyły remontu nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim oraz nr 1328 i 1001 w Bziance dofinansowanych z dotacji celowej
w kwocie 137.909 zł. Wydatki bieżące dotyczyły remontów cząstkowych dróg gminnych oraz zimowego utrzymania dróg. Remonty dróg polnych dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeprowadzono w miejscowościach Puławy i Wisłoczek. Przekazano dotacje dla Gminy Miasta Sanok na rezerwację częstotliwości radiowej.
Wydatki majątkowe obejmowały między innymi: remont nawierzchni drogi gminnej publicznej w miejscowości Milcza realizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, który ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy z terminu wykonania zadania nie został rozliczony. W dziale tym przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego związanego z przebudową drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031
÷ 21+893 strona lewa w m. Rymanów w formie wykonawstwa zadania publicznego o nazwie
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 20+031
÷ 21+893 (1862 mb) strona lewa w miejscowości Rymanów”. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych zadanie nie zostało wykonane w całości, a niewykorzystana część dotacji została zwrócona. Termin zakończenia w/w zadania ustalono na 2011 rok. Zaplanowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska nie została przekazana.
Realizacja wydatków działu finansowanych ze środków własnych i pozyskanych w latach 2007-2010 w tys. zł
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
pozyskane | 295 | 431 | 2134 | 158 | ||
własne | 1145 | 1638 | 3747 | 2242 | ||
ogółem | 1440 | 2069 | 5881 | 2400 | ||
ogółem | własne | pozyskane | ||||
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 3.627.000,00
Wykonanie 3.430.103,99
Wydatki wykonano w 94,6% i są one zawiązane z realizacją projektu w ramach osi priorytetowej 6 „ Turystyka i kultura” RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”. Zadanie dofinansowane w planowanej kwocie 2.226.205,67 zł nastąpi w formie refundacji wydatków w 2011 roku.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 686.080,00
Wykonanie 589.082,96
Wydatki w dziale wykonano w 85,7%. Poniesiono je na opłaty za akty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych, zakup energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego, na utrzymanie w nich czystości oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, których jesteśmy członkami. Przeprowadzono remont budynku w Rymanowie na ul. Rynek 1 polegający na wykonaniu: elewacji ściany frontowej, remoncie kominów i ogniomurów, czyszczeniu i malowaniu dachu, wymianie rur spustowych i rynien dachowych. Wymieniono stolarkę okienną w budynku Xxxxx 00. Zakupiono dwie działki w Bałuciance i pięć działek w Rymanowie na poszerzenie drogi oraz pięć działek w Milczy pod rów i działkę w Rymanowie pod podziemne przejście dla pieszych.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 1.280.000,00
Wykonanie 953.625,56
Wykonanie w tym dziale wynosi 74,5%.Wydatki dotyczą x.xx. bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego oraz kaplicy cmentarnej. Wydatki majątkowe poniesiono na dokończenie budowy Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie oraz zakup wyposażenia.
DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Plan 334.121,00
Wykonanie 0,00
Zaplanowano wydatki na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna” jak wynika z otrzymanego pisma ze względu na przedłużający się proces przygotowywania, a następnie oceny dokumentacji projektu przez Instytucje Zarządzającą przesunięto realizację zadania na rok 2011.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 3.641.850,00
Wykonanie 3.418.861,83
Zrealizowano wydatki w 93,9% w stosunku do planu.
W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotacje w wysokości 127.775 zł z budżetu Wojewody przeznaczono na pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ze środków własnych do ich wykonania dołożono 115.526,69 zł. Poniesiono także wydatki na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie biura rady, przygotowania sesji oraz diety dla radnych. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymanie 2 samochodów: osobowego i dostawczego, zakupy materiałów kancelaryjnych i doposażenie biura w komputery, remonty pomieszczeń, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenia majątkowe. Wypłacano również diety dla sołtysów, wpłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, poniesiono wydatki na promocje gminy w Nowym Podkarpaciu oraz na wyścigu kolarskim i koncertach muzycznych. Zakupiono w ramach promocji albumy „Rymanów Zdrój i okolice”, „Mój pamiętnik” oraz mapy „Plan Rymanowa Zdroju i medale „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z utrzymywaniem pracowników na robotach publicznych. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu biurowego.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 139.031,00
Wykonanie 129.046,24
Wykonanie wydatków wynosi 92,8%. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 2.618,00 zł. Zakładany plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykonano w 97,1% planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP wykonano w 99,6% planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonano w 86,9% planu. Wydatki w całości finansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 1.560.968,00
Wykonanie 1.469.420,01
Zrealizowano wydatki w 94,1% zakładanego planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: wynagrodzeń kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakupów paliwa, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłacono ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze w wysokości 13.149,72 zł w ramach bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych oraz w wysokości 21.167,00 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakupiono akumulatory do samochodów strażackich w Rymanowie, Króliku Polskim, Milczy, Posadzie Górnej i Głębokiem oraz motopompę do strażnicy w Sieniawie. Wykonano i zamontowano drzwi w strażnicy w Sieniawie oraz dokonano naprawy: samochodu OSP w Rymanowie, kotła grzewczego w strażnicy w Króliku Polskim, instalacji elektrycznej w strażnicy w Rymanowie. Wymieniono hydrofor w strażnicy w Nowej Wsi oraz wykonano przyłączenie kanalizacji sanitarnej do strażnicy w Bziance. Wydatki na Straż Miejską obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi strażników, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zgodnie z otrzymana dotacją i wkładem własnym w wysokości 20% dokonano wydatki na prowadzone akcje powodziowej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono garaż dla jednostki w Posadzie Dolnej. Zakupiono również dla jednostki w Posadzie Dolnej samochód strażacki w ramach porozumienia na realizację projektu „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”. Zadanie dofinansowane z RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 5.185 zł w 2010 roku oraz 600.270 zł w formie refundacji wydatków w 2011 roku. Wydatki majątkowe Straży Miejskiej dotyczą zakupu urządzenia fotoradarowego wraz z dwoma masztami i sprzętem komputerowym do jego obsługi. Przekazano dotacje celową dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zakup psa służbowego i zakup kserokopiarki.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 140.000,00
Wykonanie 108.062,63
Wykonanie w tym dziale wynosi 77,2%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej i podatków. Dokonano zakupów materiałów
niezbędnych do wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat, zapłacono opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 250.000,00
Wykonanie 163.100,70
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65,2% Wpłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji, WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji oraz od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Realizacja wydatków działu w latach 2007-2010
2007 r | 2008 r | 2009 r | 2010 r | |
kwota | 188809 | 134504 | 52793 | 163101 |
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 19.265.458,00
Wykonanie 19.228.932,32
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,8%.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.580.761 zł zostały wykonane w wysokości 10.551.776,31 zł, co stanowi 99,7% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 7.285.415,88 zł tj. 69,0% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.493.138,88 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, koszty szkoleń, ubezpieczenia budynków i sprzętu
elektronicznego. Wykonano prace remontowe polegające na wymianie stolarki drzwiowej w szkołach w Sieniawie, Xxxxxx i Rymanowie, pomalowano dach na szkole w Milczy oraz wymieniono rynny i wykonano drobne remonty w szkole w Bziance. Dokonano remonty sal gimnastycznych w szkołach w Klimkówce, Milczy i Rymanowie. Docieplono strop w Głębokiem i wykonano remont po powodzi w szkole we Wróbliku Szlacheckim. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i fundusz zdrowotny dla nauczycieli. W tym rozdziale realizowany był również
„Rządowy Program Radosna Szkoła” na kwotę 23.993zł w szkołach w miejscowościach Posada Górna, Królik Polski i Klimkówka. Przekazano dotacje w kwocie 113.391,12 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.
„Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie” refundowanego w wysokości 883.000,07 zł. Wymieniono również drzwi i okna w budynku szkoły w Rymanowie Zdroju - Desznie oraz wykonano ogrodzenia szkoły w Króliku Polskim i Klimkówce.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowane wydatki na kwotę 1.046.534 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.046.517,45 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 842.458,85zł, co stanowi 80,5% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przekazano dotacje w kwocie 19.791,80 zł dla Szkoły Niepublicznej o Uprawnieniach Szkoły Publicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ścieżek spacerowych przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju.
Rozdział 80104 Przedszkola
Planowane wydatki w kwocie 952.817 zł zostały zrealizowane w wysokości 951.714,18 zł tj. w 99,9%. Przekazano dotację zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty w wysokości 919.632,40 zł dla Przedszkola Św. Xxxxxx x Xxxxxxxxx oraz dla gmin Haczów, Besko, Iwonicz Zdrój, Krosno, Sanok z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci będących mieszkańcami naszej gminy
Rozdział 80110 Gimnazja
Planowane wydatki na kwotę 3.999.657 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.999.626,07 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.229.484,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 770.141,39 zł. Wydatki te dotyczą należności za: energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoce naukowe, podróże służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie budynków, fundusz zdrowotny i ZFŚS.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Planowane wydatki na kwotę 151.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 148.681,01 zł,
co stanowi 98,1% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.515,66 zł wykorzystano na częściowe koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 139.165,35 zł x.xx. na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakup paliwa i częściowe wydatki utrzymania samochodu FORD TRANSIT związane z dowożeniem uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w OREW.
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
Planowane wydatki na kwotę 568.753 zł zostały zrealizowane w wysokości 568.746,77 zł,
co stanowi 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 468.287,67 zł, co stanowi 82,3% ogólnego wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 95.069,10 zł na co złożyły się koszty związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeraty poradników finansowo-kadrowych oraz usług: telefonicznych, pocztowych, informatycznych, prawnych. Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz nadzór w zakresie BHP i ZFŚS. Wydatki majątkowe obejmowały zakup programu „Vulcan”.
Rozdział 80120 Xxxxx ogólnokształcące
Planowane wydatki 1.247.854 zł zostały wykonane w wysokości 1.247.850,58 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.014.505,14 zł, co stanowi 81,3% wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 233.345,44 zł dotyczyły x.xx. zakupów: pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innych kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem LO w Rymanowie.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowane wydatki na kwotę 77.575 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.567,93 zł,
co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczono między innymi na dopłaty do czesnego, koszty szkoleń nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Planowane wydatki na kwotę 628.907 zł zostały zrealizowane w wysokości 628.873,89 zł,
co stanowi 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 246.116,69 zł co stanowi 39,1%. Pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości 382.757,20 zł, w tym na zakup żywności oraz na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Planowane wydatki na kwotę 11.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.578,13 zł, co stanowi 68,3%. Poniesiono wydatki między innymi na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników obsługi zlikwidowanych przedszkoli w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wypłatę
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego..
| ||||
| ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 15565 | 00000 | 00000 | 00000 |
subwencje, dotacje | 10228 | 11977 | 11970 | 13708 |
własne | 0000 | 0000 | 0000 | 5521 |
Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i subwencji oraz środków własnych w dziale 801 w latach 2007-2010 w tys. zł.
25000 20000 15000 10000 5000 0 | ||
ogółem subwencje, dotacje własne | ||
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 457.700,00
Wykonanie 347.828,97
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,0%. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na realizację zajęć socjoterapeutycznych, dowóz dzieci na imprezy sportowe i kulturalne poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii, zakupy nagród na konkursy, zimowiska, kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wynagrodzenia za posiedzenia członków GKRPA, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania ogrodzenia Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim oraz remontu dachu budynku SPG ZOZ w Rymanowie.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 6.964.964,00
Wykonanie 6.744.778,40
Zakładany plan wydatków zrealizowano w wysokości 96,8%, w tym na:
wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),
wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, wypłatę dodatków mieszkaniowych,
wypłatę zasiłków okresowych na zaspokajanie bieżących potrzeb oraz zasiłków celowych dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe,
wypłatę zasiłków celowych specjalnych w tym przyznanych z uwagi na zdarzenia losowe oraz ze względu na szczególnie uzasadnioną trudną sytuację osoby lub rodziny,
wypłatę zasiłków stałych,
wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały,
wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, opłata za obsługę prawną, informatyczną itp.),
realizację usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osoby drugiej,
realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności, doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków),
odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia, utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup artykułów biurowych itp.),
zakup materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Upowszechnianie i rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu serwera na potrzeby GOPS w związku z polityką ochrony danych osobowych oraz doposażenia stołówki przy ZSP w Posadzie Górnej – zakup kuchni gazowej w ramach prowadzonej akcji dożywiania dzieci.
Łącznie w okresie I – XII 2010 r. w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.744.778,40 zł, w tym 5.833.905,59 zł ze środków dotacji oraz 910.872,81 zł ze środków własnych i zwrotów.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 6358 | 6339 | 6259 | 6745 |
dotacje | 0000 | 0000 | 0000 | 5834 |
własne | 000 | 000 | 000 | 000 |
Realizacja wydatków finansowanych z dotacji i środków własnych w dziale 852 w latach 2007 do 2010 w tys. zł
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 | ||
ogółem dotacje własne | ||
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 486.960,00
Wykonanie 479.767,87
Wykonanie w tym dziale wynosi 98,5%. Przy ZSP w Posadzie Górnej i w Rymanowie są prowadzone świetlice. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki zostały wykonane między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W okresie wakacyjnym tj. od 01 lipca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku funkcjonowało sezonowo Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Planowane wydatki na kwotę 17.420,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.125,42 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/477/10 z dniem 01.września 2010 roku utworzono internat przy ZSP w Rymanowie. Planowane wydatki w kwocie 14.242,00 zł na jego bieżące funkcjonowanie wydatkowano w wysokości 14.240,55 zł
Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. i zmieniającej Nr XXII/195/08 z dnia 7 listopada 2008 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów w 2010 r. wypłacono pomoc materialną w wysokości 272.796,82 zł w tym: 601 uczniów otrzymało stypendium w łącznej kwocie 270.996,82 zł oraz 4 uczniów otrzymało zasiłki w łącznej kwocie 1.800,00 zł. Z pomocy finansowej w kwocie 24.958,42 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej i II Gimnazjum skorzystało 125 uczniów.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 2.556.495,00
Wykonanie 1.964.065,56
Wykonanie w dziale wynosi 76,8%. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, dróg i placów, ogrzewania i utrzymania szalet miejskich, utrzymania przechowalni psów, utrzymania fontann w Rymanowie Zdroju, opłat za zajęcie pasa drogowego, demontażu i zamontowania oświetlenia świątecznego, utylizacji azbestu. Przekazano dotację w wysokości 213.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na zakupy i wydatki inwestycyjne. Wykonanie remont kanalizacji w Posadzie Górnej oraz kraty deszczowe w Rymanowie na ul. Pięknej. Wydatki majątkowe obejmowały: badania geologiczne pod studnie głębinowe, dokończenie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, projekt wodociągu w Posadzie Górnej, modernizację budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju, projekt budowlany wodociągu w Rymanowie ul. Krzywa i Gospodarska oraz budowę oświetleń ulicznych w Klimkówce na ulicach Słonecznej i Osiedle, Wróbliku Szlacheckim ul. Xxxxxxxxxx, Posada Górna ul. Nadbrzeżna oraz w Bałuciance. Wykonano drewniane elementy na plac zabaw w parku Rymanowie oraz jego ogrodzenie.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 2.373.678,00
Wykonanie 1.874.008,71
Wykonanie wydatków w dziale wynosi 79%. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 516.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 175.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącego utrzymania domów ludowych, wykonania przeglądów gaśnic oraz instalacji gazowych i elektrycznych, remontów domów ludowych w Klimkówce, Milczy, Posadzie Górnej, Posadzie Dolnej, Króliku Polskim, Łazach, Desznie. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w domach ludowych w Ladzinie i Wróbliku Królewskim oraz klimatyzacje w Posadzie Górnej. W ramach funduszu sołeckiego wymieniono w części domów ludowych stolarkę okienną i drzwiową. Wydatki inwestycyjne dotyczyły również dokończenia budowy Domu Ludowego w Głębokiem, dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na
„Remont obiektu Domu Sokoła w Rymanowie i remont sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakup foteli do sali widowiskowo-kinowej” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz zakupu kuchni i okapu do Domu Ludowego w Klimkówce i chłodni do Sieniawy. Szczegółową analizę wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela. Wykonano ogrodzenie Domu Ludowego w Sieniawie i przyłącz kanalizacyjny do Domu Ludowego w Bziance. Wykonano I etap przebudowy zabytkowego muru ogrodzeniowego przy Zespole Dworsko Parkowym w Rymanowie
w części finansowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opłata produktowa do 31.12.2010 r. nie została wykorzystana, zgromadzone środki zostaną wydatkowane w latach przyszłych.
Przekazano i rozliczono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych kościołów:
kwocie 50.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Xxxxxxxxx w Rymanowie, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy konserwacji drewnianego ołtarz we wnętrzu kaplicy Matki Boskiej w kościele,
w kwocie 45.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych oraz konserwacje ołtarza głównego we wnętrzu kościoła,
w kwocie 25.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim, którą zgodnie z przedłożonym rozliczeniem parafia przeznaczyła na prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Bałuciance.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 2.725.432,00
Wykonanie 1.550.610,94
Wydatki wykonano w wysokości 56,9%. Przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na:
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klimkówka – 19.000 zł dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i tenisa stołowego w miejscowości Klimkówka – 5.000 zł dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpaty” Klimkówka,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Głębokie – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Głębokiem,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Milcza – 13.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego w Milczy,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Sieniawa – 15.000 zł dotacja celowa dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisłok” w Sieniawie,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów – 33.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Rymanów Zdrój – 15.000 zł dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Florian” w Rymanowie Zdroju,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, turystyki rowerowej w miejscowości Rymanów Zdrój – 10.000 zł dotacja celowa dla Towarzystwa Sportowego „Tytus” w Rymanowie Zdroju,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa i koszykówki, strzelectwa i sportów obronnych w miejscowości Rymanów – 14.000 zł dotacja celowa dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie turystyki rowerowej i kolarstwa górskiego, tenisa ziemnego i szachów w miejscowości Rymanów – 10.000 zł dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa w miejscowości Królik Polski – 3.000 zł dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sztafeta” w Króliku Polskim,
oraz poniesiono wydatki na nagrody i organizację konkursów i imprez sportowych, których organizatorem była gmina i zgodnie z umową zrealizowano wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów. Wydatki majątkowe dotyczące projektu „Rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktur publiczna” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużone postępowanie przetargowe spowodowane odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, przesunięto je na lata 2011 i 2012. Wykonano kompleks boisk wraz z zapleczem w Rymanowie w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Szczegółowy podział wydatków określa poniższa tabela.
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie |
010 | 4.891.121,00 | 4.889.544,95 | ||
01010 | 4.680.050,00 | 4.678.913,22 | ||
6050 | 14.231,00 | 13.094,44 | ||
6057 | 2.762.412,00 | 2.762.412,00 | ||
6059 | 1.903.407,00 | 1.903.406,78 | ||
01030 | 8.783,00 | 8.345,20 | ||
2850 | 8.783,00 | 8.345,20 | ||
01095 | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
4210 | 1.423,50 | 1.423,50 |
4430 | 198.321,17 | 198.320,13 | ||
4740 | 662,00 | 661,57 | ||
4750 | 1.881,33 | 1.881,33 | ||
020 | 50.000,00 | 42.003,78 | ||
02001 | 50.000,00 | 42.003,78 | ||
4110 | 400,00 | |||
4120 | 100,00 | |||
4170 | 2.500,00 | 1.919,45 | ||
4210 | 3.000,00 | 314,90 | ||
4300 | 44.000,00 | 39.769,43 | ||
400 | 90.000,00 | 89.996,67 | ||
40002 | 90.000,00 | 89.996,67 | ||
2650 | 90.000,00 | 89.996,67 | ||
600 | 5.351.459,00 | 2.399.844,49 | ||
60013 | 1.047.740,00 | 463.740,00 | ||
6050 | 133.740,00 | 133.740,00 | ||
6300 | 914.000,00 | 330.000,00 | ||
60014 | 100.000,00 | |||
6300 | 100.000,00 | |||
60016 | 3.853.885,00 | 1.616.863,26 | ||
4170 | 68.500,00 | 66.990,50 | ||
4210 | 67.500,00 | 52.684,66 | ||
4270 | 1.011.300,00 | 944.219,19 | ||
4300 | 576.050,00 | 509.351,51 | ||
4390 | 200,00 | |||
6050 | 2.120.335,00 | 39.530,40 | ||
6060 | 10.000,00 | 4.087,00 | ||
60017 | 151.000,00 | 131.388,90 | ||
4210 | 9.000,00 | 3.445,00 | ||
4270 | 92.000,00 | 86.389,44 | ||
4300 | 50.000,00 | 41.554,46 | ||
60053 | 925,00 | 924,71 | ||
2310 | 925,00 | 924,71 | ||
60078 | 197.909,00 | 186.927,62 | ||
4170 | 10.000,00 | 9.270,00 | ||
4270 | 187.909,00 | 177.657,62 | ||
630 | 3.627.000,00 | 3.430.103,99 | ||
63003 | 3.627.000,00 | 3.430.103,99 | ||
6050 | 213.673,00 | 171.231,99 | ||
6057 | 2.158.692,00 | 2.151.648,48 | ||
6059 | 1.254.635,00 | 1.107.223,52 | ||
700 | 686.080,00 | 589.082,96 | ||
70005 | 686.080,00 | 589.082,96 | ||
4110 | 500,00 | |||
4170 | 4.500,00 | 1.400,00 | ||
4210 | 3.283,00 | 2.534,42 | ||
4260 | 53.774,00 | 50.911,56 | ||
4270 | 170.000,00 | 124.752,64 | ||
4300 | 135.502,00 | 98.849,88 | ||
4390 | 100,00 | |||
4430 | 3.000,00 | 2.878,15 | ||
4480 | 263.006,00 | 263.006,00 | ||
4500 | 3.762,00 | 3.634,00 |
4520 | 700,00 | |||
4530 | 5.236,00 | 5.235,31 | ||
4590 | 2.717,00 | 2.717,00 | ||
6060 | 40.000,00 | 33.164,00 | ||
710 | 1.280.000,00 | 953.625,56 | ||
71004 | 430.000,00 | 120.105,82 | ||
4170 | 170.000,00 | 103.980,00 | ||
4300 | 260.000,00 | 16.125,82 | ||
71035 | 850.000,00 | 833.519,74 | ||
4170 | 1.000,00 | |||
4210 | 7.000,00 | 2.578,45 | ||
4260 | 6.000,00 | 4.286,74 | ||
4270 | 2.000,00 | |||
4300 | 24.000,00 | 20.125,14 | ||
6050 | 790.000,00 | 787.209,42 | ||
6060 | 20.000,00 | 19.319,99 | ||
720 | 334.121,00 | |||
72095 | 334.121,00 | |||
6050 | 334.121,00 | |||
750 | 3.641.850,00 | 3.418.861,83 | ||
75011 | 248.992,00 | 243.301,69 | ||
3020 | 1.700,00 | 1.057,69 | ||
4010 | 164.500,00 | 164.369,24 | ||
4040 | 13.100,00 | 12.687,35 | ||
4110 | 26.700,00 | 26.633,82 | ||
4120 | 4.400,00 | 4.321,35 | ||
4170 | 500,00 | 455,00 | ||
4210 | 5.480,00 | 4.725,02 | ||
4260 | 6.500,00 | 4.737,77 | ||
4280 | 300,00 | 81,00 | ||
4300 | 13.240,00 | 13.240,00 | ||
4350 | 1.200,00 | 997,96 | ||
4370 | 2.200,00 | 2.117,58 | ||
4410 | 500,00 | 259,00 | ||
4430 | 500,00 | 191,00 | ||
4440 | 4.192,00 | 4.191,36 | ||
4700 | 1.000,00 | 670,00 | ||
4740 | 600,00 | 588,31 | ||
4750 | 2.380,00 | 1.978,24 | ||
75022 | 130.000,00 | 118.944,73 | ||
3030 | 101.000,00 | 100.004,00 | ||
4110 | 200,00 | |||
4170 | 4.800,00 | 3.300,00 | ||
4210 | 10.300,00 | 9.285,31 | ||
4260 | 700,00 | 628,88 | ||
4300 | 6.000,00 | 835,58 | ||
4350 | 1.450,00 | 1.328,58 | ||
4360 | 1.550,00 | 851,88 | ||
4370 | 800,00 | 700,14 | ||
4410 | 200,00 | 93,50 | ||
4740 | 1.000,00 | 909,45 | ||
4750 | 2.000,00 | 1.007,41 | ||
75023 | 2.911.128,00 | 2.801.664,34 |
3020 | 26.000,00 | 21.910,55 | ||
4010 | 1.883.500,00 | 1.868.226,09 | ||
4040 | 117.000,00 | 116.249,97 | ||
4110 | 287.500,00 | 277.687,55 | ||
4120 | 49.000,00 | 39.440,44 | ||
4140 | 1.000,00 | |||
4170 | 46.000,00 | 43.200,01 | ||
4210 | 86.500,00 | 83.481,81 | ||
4260 | 29.000,00 | 26.976,13 | ||
4280 | 2.900,00 | 678,00 | ||
4300 | 133.000,00 | 132.355,68 | ||
4350 | 9.400,00 | 6.000,19 | ||
4360 | 17.200,00 | 11.886,64 | ||
4370 | 17.841,00 | 15.788,14 | ||
4390 | 1.000,00 | |||
4410 | 14.000,00 | 13.300,55 | ||
4420 | 500,00 | 129,54 | ||
4430 | 40.000,00 | 37.794,73 | ||
4440 | 53.444,00 | 53.443,33 | ||
4580 | 43,00 | 42,29 | ||
4700 | 17.000,00 | 15.469,00 | ||
4740 | 3.000,00 | 1.990,77 | ||
4750 | 56.300,00 | 27.842,75 | ||
6060 | 20.000,00 | 7.770,18 | ||
75056 | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
3020 | 16.964,04 | 16.964,04 | ||
4110 | 3.973,01 | 3.973,01 | ||
4120 | 644,63 | 644,63 | ||
4170 | 9.347,50 | 9.347,50 | ||
4210 | 99,97 | 99,97 | ||
4410 | 350,85 | 350,85 | ||
4740 | 50,00 | 50,00 | ||
4750 | 300,00 | 300,00 | ||
75075 | 140.000,00 | 86.537,64 | ||
4110 | 1.000,00 | |||
4170 | 39.000,00 | 36.000,00 | ||
4210 | 50.000,00 | 19.813,30 | ||
4300 | 50.000,00 | 30.724,34 | ||
75095 | 180.000,00 | 136.683,43 | ||
3030 | 88.000,00 | 84.771,00 | ||
4040 | 7.000,00 | 4.413,08 | ||
4110 | 1.500,00 | 666,37 | ||
4120 | 200,00 | 108,12 | ||
4170 | 1.300,00 | |||
4210 | 10.000,00 | 2.834,04 | ||
4300 | 10.000,00 | 2.565,42 | ||
4430 | 52.000,00 | 31.325,40 | ||
4600 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
751 | 139.031,00 | 129.046,24 | ||
75101 | 2.618,00 | 2.618,00 | ||
4110 | 188,59 | 188,59 | ||
4120 | 30,51 | 30,51 | ||
4170 | 1.247,99 | 1.247,99 |
4210 | 609,91 | 609,91 | ||
4740 | 200,00 | 200,00 | ||
4750 | 341,00 | 341,00 | ||
75107 | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
3030 | 20.790,00 | 20.520,00 | ||
4110 | 152,30 | 127,82 | ||
4120 | 24,70 | 20,63 | ||
4170 | 1.608,00 | 962,00 | ||
4210 | 4.098,50 | 4.098,50 | ||
4410 | 841,00 | 840,16 | ||
4740 | 1.500,00 | 1.499,59 | ||
4750 | 3.150,50 | 3.149,99 | ||
75108 | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
3030 | 20.790,00 | 20.655,00 | ||
4110 | 348,01 | 348,01 | ||
4120 | 56,50 | 56,50 | ||
4170 | 3.205,49 | 3.195,00 | ||
4210 | 6.614,16 | 6.614,15 | ||
4300 | 450,00 | 450,00 | ||
4410 | 1.093,73 | 1.093,73 | ||
4740 | 1.000,00 | 999,96 | ||
4750 | 2.732,11 | 2.732,11 | ||
75109 | 67.958,00 | 59.065,09 | ||
3030 | 40.460,00 | 34.485,00 | ||
4110 | 1.244,36 | 992,20 | ||
4120 | 201,90 | 160,99 | ||
4170 | 8.748,74 | 7.470,90 | ||
4210 | 4.274,00 | 4.236,89 | ||
4300 | 5.029,00 | 4.900,00 | ||
4410 | 2.000,00 | 1.524,96 | ||
4740 | 3.000,00 | 2.294,15 | ||
4750 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
754 | 1.560.968,00 | 1.469.420,01 | ||
75404 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
3000 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
75412 | 965.000,00 | 916.894,13 | ||
3030 | 15.000,00 | 13.149,72 | ||
4110 | 2.700,00 | 2.360,13 | ||
4170 | 44.400,00 | 44.250,00 | ||
4210 | 34.000,00 | 32.687,84 | ||
4260 | 56.000,00 | 55.614,00 | ||
4300 | 37.000,00 | 36.820,24 | ||
4410 | 200,00 | 46,00 | ||
4430 | 20.700,00 | 20.571,00 | ||
6060 | 15.000,00 | 5.000,00 | ||
6067 | 630.000,00 | 600.435,92 | ||
6069 | 110.000,00 | 105.959,28 | ||
75416 | 527.200,00 | 487.862,50 | ||
3020 | 10.000,00 | 7.050,48 | ||
4010 | 123.800,00 | 123.733,19 | ||
4040 | 9.900,00 | 8.958,69 | ||
4110 | 20.200,00 | 19.767,85 | ||
4120 | 3.300,00 | 3.207,34 |
4210 | 21.308,00 | 21.049,24 | ||
4260 | 5.500,00 | 5.332,40 | ||
4270 | 500,00 | |||
4280 | 300,00 | |||
4300 | 59.900,00 | 42.482,33 | ||
4350 | 1.200,00 | 1.000,36 | ||
4360 | 2.040,00 | 887,92 | ||
4370 | 1.200,00 | 782,65 | ||
4410 | 1.000,00 | 182,00 | ||
4430 | 7.000,00 | 4.612,00 | ||
4440 | 4.192,00 | 4.191,36 | ||
4600 | 360,00 | 360,00 | ||
4610 | 500,00 | 43,52 | ||
4700 | 1.000,00 | |||
4740 | 1.000,00 | 503,00 | ||
4750 | 3.000,00 | 1.792,17 | ||
6050 | 1.000,00 | |||
6060 | 249.000,00 | 241.926,00 | ||
75421 | 2.600,00 | 1.891,60 | ||
4110 | 20,00 | |||
4170 | 80,00 | |||
4210 | 200,00 | |||
4300 | 1.800,00 | 1.756,80 | ||
4410 | 200,00 | 134,80 | ||
4700 | 200,00 | |||
4740 | 100,00 | |||
75478 | 60.168,00 | 56.771,78 | ||
3030 | 21.734,00 | 21.167,00 | ||
4210 | 25.688,10 | 22.922,51 | ||
4300 | 12.745,00 | 12.682,27 | ||
756 | 140.000,00 | 108.062,63 | ||
75647 | 140.000,00 | 108.062,63 | ||
4100 | 107.000,00 | 80.903,03 | ||
4210 | 3.000,00 | 2.568,01 | ||
4300 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
4610 | 5.000,00 | 2.583,85 | ||
4700 | 2.000,00 | 1.225,00 | ||
4740 | 1.000,00 | 526,00 | ||
4750 | 7.000,00 | 5.256,74 | ||
757 | 250.000,00 | 163.100,70 | ||
75702 | 250.000,00 | 163.100,70 | ||
8110 | 250.000,00 | 163.100,70 | ||
758 | 4.789,00 | |||
75818 | 4.789,00 | |||
4810 | 4.789,00 | |||
801 | 19.265.458,00 | 00.000.000,32 | ||
80101 | 10.580.761,00 | 00.000.000,31 | ||
2590 | 113.393,00 | 113.391,12 | ||
3020 | 419.527,00 | 419.523,49 | ||
4010 | 5.753.818,00 | 5.753.814,72 | ||
4040 | 411.268,00 | 411.264,91 | ||
4110 | 965.529,00 | 965.525,16 | ||
4120 | 148.910,00 | 148.906,09 |
4170 | 5.905,00 | 5.905,00 | ||
4210 | 150.731,00 | 150.725,82 | ||
4240 | 45.786,00 | 45.783,22 | ||
4260 | 374.463,00 | 374.449,30 | ||
4270 | 210.723,00 | 210.396,31 | ||
4280 | 2.623,00 | 2.622,50 | ||
4300 | 93.033,00 | 93.028,97 | ||
4350 | 3.761,00 | 3.759,69 | ||
4370 | 13.646,00 | 13.641,48 | ||
4410 | 14.198,00 | 14.189,59 | ||
4430 | 11.065,00 | 11.065,00 | ||
4440 | 430.630,00 | 430.625,71 | ||
4700 | 3.338,00 | 3.337,70 | ||
4740 | 7.535,00 | 7.530,88 | ||
4750 | 18.592,00 | 18.591,59 | ||
6050 | 148.378,00 | 119.790,01 | ||
6057 | 863.736,00 | 863.735,64 | ||
6059 | 370.173,00 | 370.172,41 | ||
80103 | 1.046.534,00 | 1.046.517,45 | ||
2590 | 19.792,00 | 19.791,80 | ||
3020 | 56.031,00 | 56.030,32 | ||
4010 | 657.153,00 | 657.151,30 | ||
4040 | 51.926,00 | 51.923,28 | ||
4110 | 115.073,00 | 115.068,90 | ||
4120 | 18.316,00 | 18.315,37 | ||
4210 | 16.458,00 | 16.458,00 | ||
4240 | 5.516,00 | 5.514,22 | ||
4260 | 25.100,00 | 25.100,00 | ||
4280 | 250,00 | 250,00 | ||
4300 | 12.600,00 | 12.600,00 | ||
4370 | 400,00 | 400,00 | ||
4410 | 2.355,00 | 2.352,79 | ||
4430 | 100,00 | 100,00 | ||
4440 | 39.112,00 | 39.109,65 | ||
4740 | 1.448,00 | 1.448,00 | ||
4750 | 2.744,00 | 2.744,00 | ||
6050 | 22.160,00 | 22.159,82 | ||
80104 | 952.817,00 | 951.714,18 | ||
2310 | 16.825,00 | 16.106,78 | ||
2590 | 919.624,00 | 919.623,40 | ||
2710 | 7.368,00 | 6.984,00 | ||
2820 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
80110 | 3.999.657,00 | 3.999.626,07 | ||
3020 | 211.186,00 | 211.184,24 | ||
4010 | 2.530.694,00 | 2.530.692,01 | ||
4040 | 192.231,00 | 192.229,51 | ||
4110 | 439.246,00 | 439.243,71 | ||
4120 | 67.323,00 | 67.319,45 | ||
4210 | 62.865,00 | 62.863,33 | ||
4240 | 14.243,00 | 14.242,81 | ||
4260 | 248.258,00 | 248.256,10 | ||
4280 | 1.030,00 | 1.030,00 | ||
4300 | 36.747,00 | 36.745,94 |
4350 | 1.527,00 | 1.526,80 | ||
4370 | 6.344,00 | 6.341,19 | ||
4410 | 10.374,00 | 10.371,35 | ||
4420 | 1.452,00 | 1.452,00 | ||
4430 | 6.493,00 | 6.493,00 | ||
4440 | 154.520,00 | 154.518,60 | ||
4700 | 2.071,00 | 2.066,90 | ||
4740 | 3.404,00 | 3.401,64 | ||
4750 | 9.649,00 | 9.647,49 | ||
80113 | 151.500,00 | 148.681,01 | ||
4010 | 8.200,00 | 8.111,71 | ||
4110 | 2.800,00 | 1.224,88 | ||
4120 | 1.000,00 | 179,07 | ||
4210 | 4.500,00 | 4.370,07 | ||
4300 | 135.000,00 | 134.795,28 | ||
80114 | 568.753,00 | 568.746,77 | ||
3020 | 2.986,00 | 2.985,99 | ||
4010 | 370.601,00 | 370.600,21 | ||
4040 | 26.029,00 | 26.028,64 | ||
4110 | 58.224,00 | 58.224,00 | ||
4120 | 8.955,00 | 8.954,82 | ||
4170 | 4.480,00 | 4.480,00 | ||
4210 | 16.350,00 | 16.349,27 | ||
4260 | 11.355,00 | 11.354,86 | ||
4280 | 190,00 | 190,00 | ||
4300 | 35.928,00 | 35.927,18 | ||
4360 | 398,00 | 397,05 | ||
4370 | 754,00 | 753,65 | ||
4410 | 557,00 | 556,20 | ||
4430 | 276,00 | 276,00 | ||
4440 | 9.254,00 | 9.253,76 | ||
4700 | 5.411,00 | 5.411,00 | ||
4740 | 2.014,00 | 2.013,88 | ||
4750 | 9.601,00 | 9.600,26 | ||
6060 | 5.390,00 | 5.390,00 | ||
80120 | 1.247.854,00 | 1.247.850,58 | ||
3020 | 54.316,00 | 54.316,00 | ||
4010 | 801.549,00 | 801.548,67 | ||
4040 | 55.600,00 | 55.600,00 | ||
4110 | 136.276,00 | 136.275,47 | ||
4120 | 20.481,00 | 20.481,00 | ||
4170 | 600,00 | 600,00 | ||
4210 | 17.745,00 | 17.745,00 | ||
4240 | 4.661,00 | 4.660,08 | ||
4260 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
4280 | 200,00 | 200,00 | ||
4300 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||
4350 | 400,00 | 400,00 | ||
4370 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
4410 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||
4420 | 1.096,00 | 1.096,00 | ||
4430 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
4440 | 67.136,00 | 67.135,23 |
4700 | 300,00 | 300,00 | ||
4740 | 326,00 | 325,13 | ||
4750 | 2.768,00 | 2.768,00 | ||
80146 | 77.575,00 | 77.567,93 | ||
4210 | 28.224,00 | 28.223,68 | ||
4300 | 11.624,00 | 11.624,00 | ||
4410 | 16.106,00 | 16.102,35 | ||
4420 | 4.795,00 | 4.794,50 | ||
4700 | 10.967,00 | 10.965,20 | ||
4740 | 3.285,00 | 3.284,20 | ||
4750 | 2.574,00 | 2.574,00 | ||
80148 | 628.907,00 | 628.873,89 | ||
3020 | 1.174,00 | 1.173,90 | ||
4010 | 194.746,00 | 194.745,70 | ||
4040 | 14.520,00 | 14.518,94 | ||
4110 | 31.847,00 | 31.846,10 | ||
4120 | 5.006,00 | 5.005,95 | ||
4210 | 6.756,00 | 6.754,93 | ||
4220 | 336.554,00 | 336.526,34 | ||
4260 | 19.000,00 | 19.000,00 | ||
4280 | 130,00 | 130,00 | ||
4300 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||
4370 | 300,00 | 300,00 | ||
4410 | 410,00 | 409,80 | ||
4430 | 300,00 | 300,00 | ||
4440 | 10.564,00 | 10.562,23 | ||
4700 | 100,00 | 100,00 | ||
80195 | 11.100,00 | 7.578,13 | ||
4010 | 3.000,00 | 2.829,60 | ||
4110 | 1.000,00 | 427,29 | ||
4120 | 200,00 | 69,33 | ||
4170 | 1.900,00 | 1.320,00 | ||
4210 | 2.500,00 | 1.881,91 | ||
4300 | 1.450,00 | |||
4440 | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
851 | 457.700,00 | 347.828,97 | ||
85121 | 250.000,00 | 145.606,96 | ||
6050 | 250.000,00 | 145.606,96 | ||
85153 | 10.000,00 | 7.328,30 | ||
4170 | 1.000,00 | 840,00 | ||
4210 | 4.000,00 | 3.536,29 | ||
4300 | 5.000,00 | 2.952,01 | ||
85154 | 197.700,00 | 194.893,71 | ||
3020 | 80,00 | 80,00 | ||
4010 | 13.210,00 | 13.056,82 | ||
4040 | 1.275,00 | 1.275,00 | ||
4110 | 4.016,00 | 4.015,73 | ||
4120 | 329,00 | 59,45 | ||
4170 | 69.470,00 | 69.406,57 | ||
4210 | 34.659,00 | 32.858,57 | ||
4300 | 73.625,00 | 73.115,19 | ||
4410 | 100,00 | 96,20 | ||
4420 | 150,00 | 144,30 |
4440 | 786,00 | 785,88 | ||
852 | 6.964.964,00 | 6.744.778,40 | ||
85202 | 90.000,00 | 74.064,31 | ||
4330 | 90.000,00 | 74.064,31 | ||
85205 | 1.000,00 | 999,96 | ||
4210 | 1.000,00 | 999,96 | ||
85212 | 4.937.681,00 | 4.929.407,66 | ||
2910 | 8.500,00 | 8.433,40 | ||
3020 | 1.300,00 | 1.135,08 | ||
3110 | 4.714.030,00 | 4.713.997,44 | ||
4010 | 87.670,00 | 86.897,07 | ||
4040 | 5.430,00 | 5.424,67 | ||
4110 | 70.350,00 | 70.330,70 | ||
4120 | 2.200,00 | 1.809,23 | ||
4170 | 12.900,00 | 12.885,72 | ||
4210 | 2.455,00 | 1.829,05 | ||
4260 | 500,00 | 266,52 | ||
4300 | 13.000,00 | 12.968,99 | ||
4350 | 300,00 | 261,69 | ||
4370 | 1.281,46 | 1.281,46 | ||
4410 | 160,00 | 157,50 | ||
4440 | 2.750,00 | 2.095,68 | ||
4480 | 397,00 | 397,00 | ||
4560 | 2.120,00 | 2.119,82 | ||
4580 | 61,00 | 61,00 | ||
4610 | 100,00 | 56,87 | ||
4700 | 940,00 | 940,00 | ||
4740 | 903,00 | 649,20 | ||
4750 | 10.333,54 | 5.409,57 | ||
85213 | 16.300,00 | 15.542,09 | ||
2910 | 400,00 | 359,64 | ||
4130 | 15.900,00 | 15.182,45 | ||
85214 | 293.300,00 | 280.470,05 | ||
2910 | 4.300,00 | 3.996,00 | ||
3110 | 264.850,00 | 252.324,05 | ||
3119 | 24.150,00 | 24.150,00 | ||
85215 | 80.000,00 | 64.435,45 | ||
3110 | 80.000,00 | 64.435,45 | ||
85216 | 131.000,00 | 126.769,10 | ||
3110 | 131.000,00 | 126.769,10 | ||
85219 | 813.494,00 | 759.424,07 | ||
3020 | 8.500,00 | 4.057,70 | ||
3027 | 826,25 | 710,18 | ||
3029 | 43,75 | 37,62 | ||
4010 | 407.050,82 | 374.341,48 | ||
4017 | 92.284,36 | 91.067,80 | ||
4019 | 4.885,70 | 4.475,30 | ||
4040 | 28.107,08 | 28.107,08 | ||
4047 | 4.498,07 | 4.498,07 | ||
4049 | 238,13 | 238,13 | ||
4110 | 69.510,00 | 59.827,80 | ||
4117 | 15.247,80 | 14.263,48 | ||
4119 | 799,99 | 755,23 |
4120 | 10.850,00 | 8.438,09 | ||
4127 | 2.394,07 | 2.250,73 | ||
4129 | 133,92 | 127,71 | ||
4170 | 8.700,00 | 8.330,00 | ||
4177 | 9.677,74 | 9.430,72 | ||
4179 | 512,35 | 499,28 | ||
4210 | 7.745,65 | 7.733,38 | ||
4217 | 1.965,38 | 1.946,45 | ||
4219 | 104,07 | 103,04 | ||
4260 | 10.510,00 | 10.507,74 | ||
4280 | 210,00 | 210,00 | ||
4300 | 18.640,65 | 18.013,48 | ||
4307 | 65.975,20 | 65.975,20 | ||
4309 | 3.492,81 | 3.492,81 | ||
4350 | 402,60 | 402,60 | ||
4367 | 465,76 | 465,76 | ||
4369 | 24,64 | 24,64 | ||
4370 | 2.934,32 | 2.934,32 | ||
4410 | 5.200,00 | 5.110,14 | ||
4430 | 540,00 | 540,00 | ||
4440 | 12.300,00 | 11.811,45 | ||
4447 | 1.994,41 | 1.990,31 | ||
4449 | 105,59 | 105,37 | ||
4480 | 795,00 | 795,00 | ||
4700 | 1.850,00 | 1.850,00 | ||
4740 | 570,51 | 570,51 | ||
4747 | 28,50 | 28,50 | ||
4749 | 1,51 | 1,51 | ||
4750 | 6.677,37 | 6.658,09 | ||
4757 | 142,46 | 142,46 | ||
4759 | 7,54 | 7,54 | ||
6060 | 6.550,00 | 6.547,37 | ||
85228 | 182.000,00 | 176.360,00 | ||
2820 | 182.000,00 | 176.360,00 | ||
85278 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
3110 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
85295 | 405.189,00 | 302.305,71 | ||
2710 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
3110 | 355.494,42 | 255.788,40 | ||
4010 | 11.500,00 | 11.034,98 | ||
4110 | 1.800,00 | 1.666,30 | ||
4120 | 300,00 | 270,42 | ||
4210 | 25.599,30 | 23.788,62 | ||
4300 | 1.000,00 | 261,71 | ||
6060 | 6.495,28 | 6.495,28 | ||
854 | 486.960,00 | 479.767,87 | ||
85401 | 145.350,00 | 145.346,66 | ||
3020 | 8.525,00 | 8.524,76 | ||
4010 | 89.527,00 | 89.527,00 | ||
4040 | 7.300,00 | 7.300,00 | ||
4110 | 15.833,00 | 15.832,91 | ||
4120 | 2.553,00 | 2.552,60 | ||
4210 | 6.200,00 | 6.200,00 |
4240 | 500,00 | 499,52 | ||
4260 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
4300 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
4350 | 100,00 | 100,00 | ||
4370 | 100,00 | 100,00 | ||
4410 | 250,00 | 248,40 | ||
4440 | 6.062,00 | 6.061,47 | ||
4740 | 200,00 | 200,00 | ||
4750 | 200,00 | 200,00 | ||
85410 | 14.242,00 | 14.240,55 | ||
4010 | 7.176,00 | 7.176,00 | ||
4110 | 1.090,00 | 1.090,00 | ||
4120 | 176,00 | 175,80 | ||
4210 | 1.000,00 | 998,75 | ||
4260 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||
4300 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
85415 | 309.648,00 | 302.755,24 | ||
3240 | 273.951,00 | 270.996,82 | ||
3260 | 35.697,00 | 31.758,42 | ||
85417 | 17.420,00 | 17.125,42 | ||
3020 | 263,00 | 261,60 | ||
4010 | 3.220,00 | 3.214,78 | ||
4110 | 805,00 | 801,51 | ||
4120 | 132,00 | 129,30 | ||
4170 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
4260 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
4300 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
4370 | 200,00 | 200,00 | ||
4410 | 200,00 | 118,23 | ||
4700 | 200,00 | |||
4740 | 100,00 | 100,00 | ||
85446 | 300,00 | 300,00 | ||
4210 | 300,00 | 300,00 | ||
900 | 2.556.495,00 | 1.964.065,56 | ||
90001 | 570.130,00 | 109.914,05 | ||
4300 | 30.000,00 | 17.954,85 | ||
4590 | 45.130,00 | 45.130,00 | ||
6050 | 495.000,00 | 46.829,20 | ||
90003 | 220.000,00 | 215.510,33 | ||
4210 | 5.000,00 | 3.599,00 | ||
4300 | 215.000,00 | 211.911,33 | ||
90004 | 245.000,00 | 203.608,52 | ||
4210 | 1.000,00 | 266,77 | ||
4300 | 244.000,00 | 203.341,75 | ||
90015 | 860.000,00 | 803.150,33 | ||
4260 | 434.000,00 | 409.599,25 | ||
4270 | 150.000,00 | 120.084,60 | ||
4300 | 1.000,00 | 260,00 | ||
6050 | 275.000,00 | 273.206,48 | ||
90017 | 213.000,00 | 213.000,00 | ||
6210 | 213.000,00 | 213.000,00 | ||
90019 | 47.205,00 | 39.282,64 |
4210 | 20.605,00 | 13.098,44 | ||
4300 | 26.600,00 | 26.184,20 | ||
90020 | 1.000,00 | |||
4210 | 1.000,00 | |||
90095 | 400.160,00 | 379.599,69 | ||
4110 | 800,00 | |||
4120 | 200,00 | |||
4170 | 6.290,00 | 6.290,00 | ||
4210 | 8.800,00 | 3.692,41 | ||
4260 | 39.900,00 | 36.883,75 | ||
4300 | 116.710,00 | 114.574,05 | ||
4390 | 100,00 | |||
4430 | 7.200,00 | 7.117,90 | ||
6050 | 220.160,00 | 211.041,58 | ||
921 | 2.373.678,00 | 1.874.008,71 | ||
92109 | 1.993.678,00 | 1.497.769,86 | ||
2480 | 516.000,00 | 516.000,00 | ||
4110 | 600,00 | |||
4120 | 100,00 | |||
4170 | 7.300,00 | 4.550,00 | ||
4210 | 63.000,00 | 17.584,05 | ||
4260 | 80.000,00 | 77.259,32 | ||
4270 | 127.000,10 | 117.172,00 | ||
4300 | 49.000,00 | 45.250,37 | ||
6050 | 726.000,00 | 295.831,46 | ||
6060 | 21.000,00 | 20.445,46 | ||
6220 | 403.677,90 | 403.677,20 | ||
92116 | 175.000,00 | 175.000,00 | ||
2480 | 175.000,00 | 175.000,00 | ||
92120 | 205.000,00 | 201.238,85 | ||
2720 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
4110 | 700,00 | 619,10 | ||
4170 | 4.100,00 | 4.100,00 | ||
4340 | 80.200,00 | 76.519,75 | ||
926 | 2.725.432,00 | 1.550.610,94 | ||
92601 | 2.520.432,00 | 1.347.868,44 | ||
4270 | 20.432,00 | 20.400,08 | ||
6050 | 1.350.000,00 | 1.325.345,56 | ||
6057 | 805.000,00 | 1.485,96 | ||
6059 | 345.000,00 | 636,84 | ||
92605 | 165.000,00 | 162.742,50 | ||
2820 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
3040 | 3.100,00 | 3.100,00 | ||
4210 | 6.900,00 | 6.717,46 | ||
4300 | 5.000,00 | 2.925,04 | ||
92695 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
4170 | 15.940,00 | 15.940,00 | ||
4210 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
4300 | 20.560,00 | 20.560,00 | ||
Razem | 56.877.106,00 | 00.000.000,58 | ||
Plan i wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na 2010 r. przedstawia poniższa tabela.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszego budżetu deficyt na 31.12 2010 r. wyniósł 7.430.326 zł. Spłaciliśmy w 2010 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 3.025.880 zł., a w kwocie 85.500 zł uzyskaliśmy umorzenie z WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 16.540.390,00 zł i przypada do spłaty w latach 2010- 2016.
rok | 20111 | 20212 | 20313 | 20414 | 20515 | 20616 |
kwota | 2831380 | 2855540 | 2804200 | 1949270 | 3100000 | 3000000 |
Na dzień 31.12.2010 roku zobowiązania wymagalne wynosiły 0,80 zł i były to zobowiązania Urzędu Gminy. Gmina Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom toteż nie wystąpiły wydatki z tego tytułu w roku 2010.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:
a) dochody 5.427.269,60 zł
b) wydatki 5.427.269,60 zł.
Wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela, a szczegółowa realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została omówiona w ramach poszczególnych działów.
Dochody
Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan | Wykonanie | ||
Dz. | Rozdz. | Paragraf | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
01095 | Pozostała działalność | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z | ||||
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 202.288,00 | 202.286,53 | |||
750 | Administracja publiczna | 159.505,00 | 159.505,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 127.775,00 | 127.775,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 127.775,00 | 127.775,00 | ||
75056 | Spis powszechny i inne | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 139.031,00 | 129.046,24 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.618,00 | 2.618,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.618,00 | 2.618,00 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, |
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67.958,00 | 59.065,09 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67.958,00 | 59.065,09 | ||
852 | Pomoc społeczna | 4.944.800,00 | 4.936.431,83 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.920.000,00 | 4.911.862,30 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.920.000,00 | 4.911.862,30 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.800,00 | 5.569,53 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.800,00 | 5.569,53 | ||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
Razem | 5.445.624,00 | 5.427.269,60 | |||
I. Wydatki
Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan | Wykonanie | ||
Dz. | Rozdz. | Paragraf | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
01095 | Pozostała działalność | 202.288,00 | 202.286,53 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.423,50 | 1.423,50 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 198.321,17 | 198.320,13 | ||
Zakup materiałów papierniczych | 662,00 | 661,57 | |||
4740 | do sprzętu drukarskiego i | ||||
urządzeń kserograficznych | |||||
Zakup akcesoriów | 1.881,33 | 1.881,33 | |||
4750 | komputerowych, w tym | ||||
programów i licencji | |||||
750 | Administracja publiczna | 159.505,00 | 159.505,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 127.775,00 | 127.775,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 98.505,00 | 98.505,00 | ||
pracowników | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.100,00 | 8.100,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia | 19.100,00 | 19.100,00 | ||
społeczne | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.070,00 | 2.070,00 | ||
75056 | Spis powszechny i inne | 31.730,00 | 31.730,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do | 16.964,04 | 16.964,04 | ||
wynagrodzeń | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia | 3.973,01 | 3.973,01 | ||
społeczne | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 644,63 | 644,63 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.347,50 | 9.347,50 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,97 | 99,97 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,85 | 350,85 | ||
Zakup materiałów papierniczych | 50,00 | 50,00 | |||
4740 | do sprzętu drukarskiego i | ||||
urządzeń kserograficznych | |||||
Zakup akcesoriów | 300,00 | 300,00 | |||
4750 | komputerowych, w tym | ||||
programów i licencji | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów | ||||
władzy państwowej, kontroli i | |||||
ochrony prawa oraz | 139.031,00 | 129.046,24 | |||
sądownictwa | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów | ||||
władzy państwowej, kontroli i | 2.618,00 | 2.618,00 | |||
ochrony prawa | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia | 188,59 | 188,59 | ||
społeczne | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,51 | 30,51 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.247,99 | 1.247,99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609,91 | 609,91 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 341,00 | 341,00 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32.165,00 | 31.218,69 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.790,00 | 20.520,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,30 | 127,82 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,70 | 20,63 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.608,00 | 962,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.098,50 | 4.098,50 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 841,00 | 840,16 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 | 1.499,59 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.150,50 | 3.149,99 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 36.290,00 | 36.144,46 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.790,00 | 20.655,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348,01 | 348,01 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,50 | 56,50 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.205,49 | 3.195,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.614,16 | 6.614,15 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.093,73 | 1.093,73 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 999,96 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.732,11 | 2.732,11 | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67.958,00 | 59.065,09 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40.460,00 | 34.485,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.244,36 | 992,20 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,90 | 160,99 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.748,74 | 7.470,90 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.274,00 | 4.236,89 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5.029,00 | 4.900,00 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.524,96 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000,00 | 2.294,15 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 4.944.800,00 | 4.936.431,83 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.920.000,00 | 4.911.862,30 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.300,00 | 1.135,08 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.714.030,00 | 4.713.997,44 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.670,00 | 86.897,07 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.430,00 | 5.424,67 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.350,00 | 70.330,70 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200,00 | 1.809,23 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.400,00 | 11.385,72 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.400,00 | 1.774,17 | ||
4260 | Zakup energii | 500,00 | 266,52 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10.150,00 | 10.144,60 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 261,69 | ||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.281,46 | 1.281,46 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 157,50 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.750,00 | 2.095,68 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 397,00 | 397,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 940,00 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 903,00 | 649,20 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7.838,54 | 2.914,57 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.800,00 | 5.569,53 |
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.800,00 | 5.569,53 | ||
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
Razem | 5.445.624,00 | 5.427.269,60 | |||
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela.
Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji | wykonanie | ||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
Jednostki sektora finansów publicznych. | Nazwa jednostki | |||||
400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie | 90.000,00 | 89.996,67 | ||
600 | 60013 | Województwo Podkarpackie | 914.000,00 | 330.000,00 | ||
600 | 60053 | Miasto Sanok | 925,00 | 924,71 | ||
600 | 60014 | Powiat Sanocki | 100.000,00 | 0,00 | ||
754 | 75404 | Komenda Miejska Policji w Krośnie | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
801 | 80104 | Gmina Haczów | 13.348,00 | 12.432,80 | ||
801 | 80104 | Iwonicz Zdrój | 3.203,00 | 3.201,30 | ||
801 | 80104 | Gmina Besko | 4.701,00 | 4.699,68 | ||
801 | 80104 | Gmina Miasto Sanok | 2.016,00 | 2.016,00 | ||
801 | 80104 | Gmina Krosno | 925,00 | 741,00 | ||
852 | 85295 | Gmina Dębica | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie | 213.000,00 | 213.000,00 | ||
921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie | 516.000,00 | 403.677,90 | 516.000,00 403.677,20 | |
921 | 92116 | Biblioteka Gminna w Rymanowie | 175.000,00 | 175.000,00 | ||
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki lub zadania | |||||
010 | 01030 | Izby Rolnicze | 8.783,00 | 8.345,20 | ||
801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju | 113.393,00 | 113.391,12 | ||
801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju | 19.792,00 | 19.791,80 | ||
801 | 80104 | Przedszkole Św. Xxxxxx | 919.624,00 | 919.623,40 | ||
801 | 80104 | Na prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
852 | 85228 | PKPS | 182.000,00 | 176.360,00 | ||
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce | 45.000,00 | 45.000,00 | ||
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
926 | 92605 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka | 19.000,00 | 19.000,00 | ||
926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
926 | 92605 | Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem | 13.000,00 | 13.000,00 | ||
926 | 92605 | Ludowy Klub Sportowy w Milczy | 13.000,00 | 13.000,00 | ||
926 | 92605 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” w Sieniawie | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
926 | 92605 | Klub Sportowy „Start” w Rymanowie | 33.000,00 | 33.000,00 | ||
926 | 92605 | Klub Sportowy „Florian” w Rymanowie Zdroju | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
926 | 92605 | Towarzystwo Sportowe „Tytus” | 10.000,00 | 10.000,00 |
w Rymanowie Zdroju | ||||||
926 | 92605 | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
926 | 92605 | Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy „Sztafeta” w Króliku Polskim | 3.000,00 | 3.000,00 |
Zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela.
Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
Dochody – z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | ||||
756 | 75618 | 190.000,00 | 191.360,58 | 100,7 |
Wydatki –na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani | ||||
851 | 85153 | 10.000,00 | 7.328,30 | 73,3 |
851 | 85154 | 197.700,00 | 194.893,71 | 98,6 |
Dochody – z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | ||||
900 | 90019 | 47.205,00 | 53.845,38 | 114,7 |
Wydatki – realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska | ||||
900 | 90019 | 47.205,00 | 39.282,64 | 83,2 |
Realizacja zadań z powyższych tytułów została przedstawiona w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok
Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.
Sołectwo Bałucianka | PLAN | Wykonanie | ||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku cerkwi | 90015 | 7.490 | 7.489,92 |
Razem | 7.490 | 7.489,92 | ||
Sołectwo Bzianka | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Remont dróg wewnętrznych | 60017 | 17.480 | 17.480,00 |
Razem | 17.480 | 17.480,00 | ||
Sołectwo Głębokie | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Remont stadionu | 92601 | 20.432 | 20.400,08 |
Razem | 20.432 | 20.400,08 | ||
Sołectwo Klimkówka | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej domu ludowym | 92109 | 5.160 | 5.160,00 |
2. | Remont kuchni w domu ludowym i zakup wyposażenia | 92109 | 17.000 | 16.999,51 |
Razem | 22.160 | 22.159,51 | ||
Sołectwo Królik Polski | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowym | 92109 | 4.000 | 4.000,00 |
2. | Wymiana części stolarki drzwiowej w domu ludowym | 92109 | 7.500 | 7.499,72 |
3. | Malowanie sali, szpalety, remont sceny | 92109 | 10.438 | 10.422,30 |
Razem | 21.938 | 21.922,02 | ||
Sołectwo Ladzin | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wykonanie centralnego ogrzewania w domu ludowym | 92109 | 14.847 | 14.846,87 |
Razem | 14.847 | 14.846,87 | ||
Sołectwo Łazy | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana części stolarki okiennej w domu ludowego | 92109 | 6.981 | 6.850,01 |
Razem | 6.981 | 6.850,01 | ||
Sołectwo Milcza | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym | 92109 | 16.714 | 16.713,51 |
2. | Położenie podłogi w domu ludowym | 92109 | 5.446 | 5.446,00 |
Razem | 22.160 | 22.159,51 | ||
Sołectwo Posada Górna | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wykonanie klimatyzacji w domu ludowym | 92109 | 12.000 | 12.000,00 |
2. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 10.160 | 10.159,51 |
Razem | 22.160 | 22.159,51 | ||
Sołectwo Puławy | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Remont dróg wewnętrznych | 60017 | 8.442 | 8.436,87 |
Razem | 8.442 | 8.436,87 | ||
Sołectwo Deszno | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Adaptacja pomieszczeń pod sceną w domu ludowym na szatnię i sanitariaty | 92109 | 17.529 | 17.528,17 |
Razem | 17.529 | 17.528,17 | ||
Sołectwo Sieniawa | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym | 92109 | 14.000 | 13.999,50 |
2. | Zakup komory chłodniczej do domu ludowego | 92109 | 8.000 | 8.000,00 |
Razem | 22.000 | 21.999,50 | ||
Sołectwo Wisłoczek | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Zakup kręgów i tłucznia na drogi wewnętrzne | 60017 | 8.221 | 8.215,64 |
Razem | 8.221 | 8.215,64 | ||
Sołectwo Wróblik Królewski | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana okien i drzwi w domu ludowym | 92109 | 10.000 | 10.000,00 |
2. | Wykonanie ogrzewania sali w domu ludowym | 92109 | 12.160 | 12.159,51 |
Razem | 22.160 | 22.159,51 | ||
Sołectwo Wróblik Szlachecki | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1. | Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym | 92109 | 6.650 | 6.649,51 |
2. | Położenie asfaltu przy domu ludowym | 92109 | 15.510 | 15.510,00 |
Razem | 22.160 | 22.159,51 | ||
Sołectwo Zmysłówka | ||||
Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Kwota | |
1 | Remont drogi wewnętrznej | 60017 | 6.781 | 6.780,81 |
Razem | 6.781 | 6.780,81 | ||
OGÓŁEM GMINA | 262.941 | 262.747,44 | ||
Przy Zespołach Szkół Publicznych i Szkołach Podstawowych funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie:
Nr XXII/222/05, Nr XXIV/245/05, Nr XXXIV/335/06, Nr VII/64/07.
Rachunki dochodów własnych - „Wynajmu budynków i pomieszczeń szkolnych” funkcjonowały przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Szkole Podstawowej w Głębokiem.
Uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 88.409,78 zł w tym: stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -22.331,49 zł,
§ 0750 - 65.212,77 zł, § 0920 - 865,52 zł
Środki w wysokości 88.409,78 złotych wydatkowano na:
§ 2400 – 29,33 zł, § 4210 – 24.789,05 zł, § 4240 – 11.685,67 zł,
§ 4260 – 13.815,63 zł, § 4270 – 11.123,60 zł, § 4300 – 26.966,50 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych i koszty remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju, zakup środków czystości, zakup łóżek, na koszty
związane z wynajmem, zakupem pomocy dydaktycznych oraz koszty dowozu uczniów na konkursy, olimpiady, zawody sportowe .
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 złotych.
Funkcjonowały również rachunki dochodów własnych - „ Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ” w:
– Szkole Podstawowej w Bziance,
– Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce,
– Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim,
– Zespole Szkół Publicznych w Milczy,
– Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
– Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie,
– Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie,
– Zespole Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim.
W 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 6.537,34 zł w tym:
stan środków pieniężnych na początek roku – 5 866,44 zł,
§ 0960 - 500,00 zł, § 0920 - 170,90 zł
Wydatki w wysokości 6 537,34 złotych przeznaczono na zakup artykułów biurowych, książek oraz remont pomieszczeń szkolnych w ZSP w Sieniawie:
§ 2400 – 4,02 zł, § 4210 – 438,81 zł, § 4240 – 69,00 zł,
§ 4270 – 6 025,51 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 złotych.
Zestawienie dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane przedstawia poniższe zestawienie.
Przychody i koszty zakładu budżetowego gminy tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedstawiają się następująco:
według sprawozdania Rb 30 s na 31.12.2010 r. | Plan | Wykonanie | % | |||
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. | 280.000,00 | 163.874,00 | 58,5 | |||
I. Przychody | 4.632.000,00 | 4.909.237,71 | ||||
1. Sprzedaż usług | 4.542.000,00 | 4.483.349,02 | 98,7 | |||
2. Dotacja przedmiotowa | 90.000,00 | 84.109,03 | 93,5 | |||
3. Pokrycie amortyzacji | 312.338,68 | |||||
4. Inne zwiększenia | 29.440,98 | |||||
II Dotacje na zakupy i wydatki inwestycyjne | 213.000,00 | 213.000,00 | 100,0 | |||
Razem | 5.125.000,00 | 5.286.111,71 | ||||
III. Koszty | 4.520.000,00 | 4.735.666,43 | ||||
1. Koszty bieżące | 4.520.000,00 | 4.418.715,19 | 97,8 | |||
w tym: | ||||||
- wynagrodzenia wynagrodzeń | pracowników | i | pochodne od | 2.020.000,00 | 2.014.912,26 | 99,7 |
- pozostałe koszty | 2.500.000,00 | 2.403.802,93 | 96,2 | |||
2. Odpisy amortyzacji | 312.338,68 | |||||
3. Inne zmniejszenia | 4.612,56 | |||||
IV. Wydatki majątkowe w tym: | 325.000,00 | 324.131,91 | 99,7 | |||
z dotacji | 213.000,00 | 213.000,00 | 100,0 | |||
ze środków własnych | 112.000,00 | 111.131,91 | 99,2 | |||
Stan środków sprawozdawczego | obrotowych na | koniec okresu | 280.000,00 | 226.313,37 | 80,8 | |
Razem | 5.125.000,00 | 5.286.111,71 | ||||
W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się działalnością świadczenia usług komunalnych szczególnie z zakresu: eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków w komunalnej oczyszczalni w Rymanowie, budowy, remontów oraz całorocznego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów i mostów w zleconym zakresie, utrzymania czystości i porządku na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju, zbiórki i wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych, utrzymania zieleni komunalnej na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Klimkówce oraz Głębokiem i Sieniawie największym problemem są straty wody na sieci. W okresie sprawozdawczym zakupiono od MPGK Krosno 146 tys. m3 wody, a sprzedano 105 tys. m3. Wynika zatem, iż strata wody na wodociągu w skali całego okresu sprawozdawczego wynosi 28%.
W okresie sprawozdawczym zostało oczyszczonych 576 tys. m3 ścieków.
Na bieżąco wykonywane są przeglądy i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni oraz przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków.
Dużym problem jest nadal odprowadzanie wód opadowych z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie dużej ilości tłuszczów z działalności gastronomicznej, co prowadzi do zachwiania procesu biologicznego na oczyszczalni ścieków. Pracownicy ZGK
dokonywali kontroli w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym wykonano 104 nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1578 mb.
W zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych realizowane były umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy. Na bieżąco dokonywano korekt umów w związku z migracją ludności oraz dłuższymi wyjazdami osób poza teren gminy. W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 45 nowych umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
W zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych realizowane były zadania określone przez Gminę w zakresie naprawy ich nawierzchni oraz zimowego utrzymania dróg i chodników w miejscowościach: Rymanów – Posada Dolna, Rymanów Zdrój - Deszno, Posada Górna, Łazy, Wróblik Szlachecki, Milcza, Bzianka, Rymanów Zdrój – Deszno, Bałucianka, Królik Polski.
W zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz utrzymania czystości ZGK na bieżąco wykonywał zadania określane przez Gminę dotyczące ulic i placów w Rymanowie i Rymanowie Zdroju. W trakcie sezonu wiosennego i letniego zwiększona została częstotliwość koszenia terenów zielonych.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższe zestawienie, a zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zostały przedstawione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których jednostką organizacyjną realizującą programy jest Urząd Gminy w Rymanowie
dane w tys. złotych
Lp. | Nazwa programu i cel | Zadanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki 2010 rok | |
Plan | Wykonanie | |||||
1. | Rozwój | 2009-2012 | 15.461 | 10.824 | 9.350 | |
infrastruktury i | w tym: | |||||
kultury na terenie | - budowa boiska | 2010 | 100 | 100 | - | |
gminy | sportowego przy ZSP | |||||
we Wróbliku | ||||||
Celem jest- | Szlacheckim | 2009-2010 | 1.290 | 1.260 | 1.234 | |
ulepszenie bazy | - przebudowa budynku | |||||
sportowej, | sali gimnastycznej przy | |||||
turystycznej, | Zespole Szkół | 2012 | 500 | - | - | |
kulturalnej i | Publicznych w | |||||
poprawa układu | Rymanowie | 2009-2010 | 4.681 | 4.680 | 4.679 | |
komunikacyjnego | - budowa boiska | |||||
oraz gospodarki | sportowego przy ZSP w | |||||
wodno-ściekowej na | Klimkówce | |||||
terenie gminy | - budowa kanalizacji | 2009-2010 | 3.777 | 3.627 | 3.430 | |
sanitarnej w Bziance | ||||||
-zagospodarowanie | ||||||
turystyczno-rekreacyjne | ||||||
terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem - rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie - dokończenie budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głebokiem oraz remont Domu Ludowego w KLimkówce | 2009-2011 2010-2011 | 4.378 735 | 1.150 7 | 2 5 |