INFORMACJA POKONTROLNA nr 29/K/22-23/P
INFORMACJA POKONTROLNA nr 29/K/22-23/P
1. Podstawa prawna kontroli
2014-2020 nr POWR.02.08.00-00-0019/17-00 zawarta w dniu 20.12.2017
Ministrem Rodziny, Pracy -513 Warszawa,
a Pomorskim/ ,
xx. Xxxxxxx 00/00, 80- , 2014 r. o zasadach r
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz umowa nr 331/UM/2021/0011 zawarta pomi dzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Xxxx Xxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx a IDIPSUM Sp. z o.o., ul Asfaltowa 1/11, 52-
-2020.
2.
IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie Depar
, na podstawie
29/K/22-23/P.
3. Osoby
- kierownik Podz
,
.
Xxxxxxx Xxxxxxxx-
Xxxx Xxxxxxx - Podz
4. Termin kontroli
05 07.10.2022 r.
5. Rodzaj kontroli i tryb kontroli
Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu.
6. Nazwa jednostki kontrolowanej
Pomorskie - (ROPS ) -
Lider,
Wandzin Partner 1,
Towarzystwo Partner 2.
7.
na miejscu realizacji projektu w ROPS przy
ul. Okopowej 21/27, 80- .
Partner nr 1: Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx, 00- . Xxxxxxx xx 0: xx. Xxxxxxx 0x, 00-000 .
.
8. Nazwa realizacji projektu
Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0019/17.
II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.09.2023 r.
10 175 999,99 PLN.
9 250 909,08 PLN.
10%): 925 090,91 PLN.
0,00 PLN.
9.
.
10.
kontroli.
POWR.02.08.00-00-0019/00-000-00, za | okres | od | 01.07.2021 | r. | do | 30.09.2021 | r., |
zatwierdzony przez IP w dn. 20.06.2022 | |||||||
138 658,38 PLN. POWR.02.08.00-00-0019/00-000-00, za | okres | od | 01.10.2021 | r. | do | 31.12.2021 | r., |
zatwierdzony przez IP w dn. 10.08.2022 | r., k | ||||||
222 117,71 PLN. POWR.02.08.00-00-0019/00-000-00, za | okres | od | 01.01.2022 | r. | do | 31.03.2022 | r., |
zatwierdzony przez IP w dn. 31.08.2022 |
2 162 186,07 PLN.
do dnia kontroli: 5 358 080,44 PLN
11. Zakres kontroli
1)
2)
3) Rozliczenia finansowe.
4) .
5) oraz rozeznania rynku.
6)
7)
8) -informacyjne.
9) Projekty partnerskie.
skon
12.
Lp. | Obszar | |
1. | rzeczowa realizacji projektu | 1. - analizie poddano 100% dokumentacji. 2. Zweryfikowano nik produktu - 1 z 1, co stanowi 100,00 przedstawionego przez Beneficjenta opracowania: 3. 4. |
0 ursu o wspomagane dla 5. Weryfikacji i kontroli poddano 100% zawartych porozumie ych ych gminami: Gmina Brusy Porozumienie z dnia 17.08.2018 r., zmienione: aneksem nr 1 z dnia 2.08.2019 r., aneksem nr 2 z dnia , aneksem nr 3 z dnia 29.07.2022 r., Porozumienie z dnia 21.08.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 11.01.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r., Gmina Sierakowice Porozumienie z dnia 19.07.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 05.02.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r., Porozumienie z dnia 17.08.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 30.01.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r., Gmina Przechlewo - Porozumienie z dnia 03.01.2022 r..
w 100%. | ||
2. | projektu i dane osobowe | . - ie gmin, - regulaminu prac Komisji. 05.10.2022 r. Beneficjent posiada aktualne porozumienia zawarte z Porozumi weryfikacji jektu. e : 1. xxxxxxxxxxxxx , 2. xxxxxxxxxxxxxxxx mieszkania wspomaganego), 3. xxxxxxxxxxxxx , 4. xxxxxxxxxxxxxx . Z osobowych. |
3. | Rozliczenia finansowe | - 25 pozycji, |
Xxxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx a
4. | Stosowanie ustawy Prawo zam publicznych i unijnych | c co stanowi 33,33%. Partnerzy w projekcie nie przeprowadzali
1. DAZ-Z.272.13.2020 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w opracowanej dokumentacji projektowej, . 2. DAZ-Z.272.67.2020 - . |
5. | Stosowanie zasady oraz rozeznanie rynku | Na podstawie otrzymanych informacji : 1. Beneficjent Lider -24 listopada 2021 r. IDIPSUM Sp. z o.o., 2. 3. a. 1200946 Dostawa zabudowy kuchennej, meblowej oraz stolarki drzwiowej b. 2022-33710-89976 - rehabilitacji c. 2022-33710-92038 - rehabilitacji, - w dniach 22-24 listopada 2021 r. IDIPSUM Sp. z o.o. . 25%. Beneficjent i partnerzy w projekcie dokonywali rozeznania rynku w przypadku 1. Lider 2. 3 rozeznania rynku. Do kontroli wybrano 1 pn. , 3. kontroli wybrano 1 pn. . do kontroli wybrano 2, co stanowi 25%. |
6. | personelu projektu | R - ROPS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , - WAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
7. |
archiwizacja dokumentacji | Lider oraz Partnerzy sprawdzono 100% dokumentacji . |
8. | promocyjno - informacyjne | sprawdzono 100% dokumentacji z ko informacyjnych. -promocyjnych oraz |
X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxx Xxxxxxxxx
P. Xxxxxxx .
Lidera oraz P | ||
9 | Projekty partnerskie | w projekcie. |
13. Ustalenia kontroli
rzeczowa realizacji projektu
,
W
i z ma
realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, z a ,
w ramach projektu reali
Zadanie 1 -
05.10.2022 r. z
twa wspomaganego
2 -
wniosku o dofinasowanie (suma kontrolna 00076D5/18/2/2/2/2/3/2/6/6/3/7/5/3/0/4/27/2). Zadanie
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna 00076D5/18/2/2/2/2/3/2/6/6/3/7/5
/3/0/4/27/2) przewidziano okres realizacji za 18 r. do 30.04.2023 r. W
pod
1) Gmina Brusy Porozumienie z dnia 17.08.2018 r., zmienione: aneksem nr 1 z dnia 2.08.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 29.07.2022 r.,
2) Porozumienie z dnia 21.08.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 11.01.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r.,
3) Gmina Sierakowice Porozumienie z dnia 19.07.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 05.02.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r.,
4) Porozumienie z dnia 17.08.2018 r., zmienione aneksem nr 1 z dnia 30.01.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 r., aneksem nr 3 z dnia 19.07.2022 r.,
5) Gmina Przechlewo - Porozumienie z dnia 03.01.2022 r.
Benef
Zadanie 3 - -szkoleniowych
IP. Aktualny wniosek o dofinansowaniu (suma kontrolna 00076D5/18/2/2/2/2/3/2/6/6/3/7/5
/3/0/4/27/2) posiada zapis w pkt 2.9.3.7 - Z dniem 05.01.2018 r.
,
nie z wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna 00076D5/18/2/2/2/2/3/2/6/6/3/7/5/3/0/4/27/2) przewidziano okres realizacji zadania od lipca 2022 r. do 30.09.2023 r.,
-
pr
,
informacje przekazywane we
,
dokonywano zakupu
i
w projekcie wykorzystywany zgodnie z
jest on
Lider oraz Partnerzy realizuj zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o Wytycznymi w zakresie
z
unijnych na lata 2014-2020,
nie i
.
W wyniku kontroli nie .
u i dane osobowe
-
wys
-
h
prac Komisji,
05.10.2022 r. Beneficjent posiada aktualne porozumienia zawarte z
sparcia w ramach standardu mieszkalnictwa
,
Beneficjent nie prowadzi rekrutacji przyznawania wsparcia uczestnikom projektu, niemniej do
przyznanie miejs zaopiniowania,
w Bazie SL2014
nikami
2014
Covid-
podczas kontroli
.
spondencji
-
w SL. Mimo to,
).
bazie SL2014 zamieszczono wspomaganych,
SL2014,
godne z danymi zawartymi w systemie
w Umowie o dofinansowanie,
przetwarzane, osobowych,
-2020 w zakresie wskazanym
Beneficjent przetwarza powi
etwarzania danych
oraz
,
podmiotowi.
Be
25.03.2022 r.,
powierzenia przetwarzania dan 28.03.2022 r.,
nr 233/U/22 z dnia 31.03.2022 r.
W projekcie
e osobowe -
:
ROPS:
w sprawie zatwierd
kumentacji Systemu
Pomorskiego
informacji
.
SSP Wandzin:
Polityka Ochrony danych Osobowych ych
.
ryzyka.
prowadzony.
SSP
Okazano analizy
niemniej Lider i Partner
W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie po Informacji pokontrolnej.
Praw
e:
Lider i Partnerzy posiada oryginalne dokumenty finansowo-
projektem ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej,
kwalifikowalne,
n ,
,
t z
-odbiorcze,
przejrzysty, racjonalny i efektywny,
nie
Wytycz
-2020,
,
ty
-financingiem
w Wytycznych kwa
,
a ewidencja . Lider oraz P
, prowadzona jest
stawa o rachu ,
w ramach projektu
e
podatek VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym,
Wytycznych w zakresie uszu Rozwoju Regionalnego,
-2020.
Kontrola nr 29/K/22-23/P projektu
Informacji pokontrolnej.
Stosowanie ustawy Prawo Za
Zgodnie zestawieniem dot. stosowania ustawy PZP, Lider projektu
2 (dotychczas niekontrolowane), co stanowi 33,33%.
ustawy PZP.
1) DAZ-Z.272.13.2020 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty
go w toku realizacji prac zawartych w opracowanej dokumentacji
;
DAZ-Z.272.67.2020 -
2)
Na podstawie zweryfik nia ustalono
,
analizy cen rynnowych ofert progu 130
Ad.2. Do kont
,
ozekazane do publikacji:
;
-N-2020 w
23.12.2020
.
-N-2020 w dniu
nia
,
SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, ZK nie wnosi uwag do opisu przedmio
Beneficjent
o komisj przetargow ,
Beneficjent y i kompletny
dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert, z wybranymi wykonawcami zawarto umowy:
Ad.1 umowa nr 279/U/20 z dnia 08.06.2020 r. z MERITUM Projekt sp. z o.o.
-
- Umowa nr 129/U/21 z dnia
14.04.2021 r. aneks nr 1 i 2 - roboty
- Umowa nr 246/U/21 z dnia 26.05.2021 r.,
- Umowa nr 248/U/21 z dnia 26.05.2021 r. umowy z wykonawcami y zawarte
y e w formie pisemnej,
zawiera ,
informacje o wyborze ofert o,
a y pr .
.
sto
Lider wraz z Partnerami projektu
st
dnia kontroli zrealizowano:
Beneficjent Lider
1)
22-24 listopada 2021 r. (przez IDIPSUM Sp. z o.o.),
2)
1200946
;
3) P a.
b. 2022-33710-89976 - ;
c. 2022-33710-92038 - .
Z - -24 listopada
2021 r. (przez IDIPSUM Sp. z o.o.).
2022-33710-
w zakresie rehabilitacji:
wspomaganego na terenie Wandzina (woj. pomorskie) ;
tu
wspomaganego na terenie Huty (woj. pomorskie) dla 1 osoby;
wspomaganego na terenie Barkowa (woj. pomorskie) dla 1 osoby.
85312500-
powania z dnia 23.02.2022 r.
Z wybranymi wykonawcami zawarto umowy:
Xxxx Xxxx -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umowa nr 7/2022 z dnia 01.03.2022, deklarowana liczba godzin: 8;
deklarowana liczba godzin: 12,
Umowa nr 6/2022 z dnia 01.0 deklarowana liczba godzin: 12.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pod nr 2022-33710-92038.
ustalono
powaniu.
zrealizowano:
Benefi
projektu
Partner Towarzystwo Wspie rynku. Do kontroli wybrano 1 pn. szkoleniowej ,
wybrano 1 pn.
.
co stanowi 25%.
Partnerzy:
li ,
przeprowadzili rozeznanie rynku dowodz .
.
rojektu
e:
owany jest o dofinansowanie,
a projektu,
owany jest do projektu pe o dofinansowanie,
przeciwko mieni
dokumentacja a projektu na
:
el
projektu obejmuje wszystkie
Lidera i
analog
ego
ego limitu
w ramach projektu kwalifik dodatki
Lider i Partnerzy os zatrudnionych w IZ lub IP PO WER,
wprowadzone do Bazy
personelu w SL2014
sfinansowano w e stanowiska pracy personelu (SSP Wandzin).
.
-informacyjne
-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi
w umowie
-
-2020, w tym:
dokumenty projektu, wytwarzane w wersji monochromatycznej oraz kolorowej, oznaczane
,
w siedzibach Beneficj Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z barwami RP formatu A3,
informacje o projekcie rozpowszechniane podczas spotkania szkoleniowego,
na stronie internetowej Beneficjenta xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx- rops/mieszkalnictwo-wspomagane-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-fizyczna/
o i
aktualizowana.
Beneficjent oraz P
Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu Operacyj
plakaty A3 w miejscach realizacji
.
D rycznego i
M - w siedzibie Beneficjenta oraz
Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne
rmacyjne
e
.
W wyniku kontroli .
W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono Lider
o dofinansowanie,
z
.
Projekty partnerskie
W wyn
przygotowania i realizacji projek 2.
1. -
2.
-
-
partnerstwie na rzecz realizacji projekt
Partnerem Pomorskim
1. -
Partner 1,
2. Konsorcjum Partnerskim utworzonym przez Towarzystwo Wspierania P
-
-
Partner 2.
W dniu 05.01.2018 r. Towarzystwo Pomocy im. w. Br
projektu.
k w.
Brata Alberta, przejmuje na siebie wszystkie o
W dniu 24.01.2018 x. xxxxxxx aneks nr 1 Partnerem dztwem Pomorskim
1. -
Partner 1,
2. -
xx. Xxxxxxx 0x Partner 2.
-
W dniu 24.05.2018 x. xxxxxxx aneks nr 2 Partnerem Pomorskim
1. -
Partner 1,
2. -
xx. Xxxxxxx 0x Partner 2.
W dniu 15.07.2019 x. xxxxxxx aneks nr 3 Partnerem Pomorskim
1. -
Partner 1,
2. -
xx. Xxxxxxx 0x Partner 2.
W dniu 15.03.2021 x. xxxxxxx aneks nr 4 Partnerem Pomorskim
1. -
Partner 1,
2. -
xx. Xxxxxxx 0x Partner 2.
umowa w
-2020.
r o partnerstwie,
n
.
14. 1.
w projektu i dane osobowe
Uchybienie (MNIEJ ISTOTNE):
4 zweryfik
w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nr telefonu wpisano "xxxxxxxxxxx " natomiast w formularzu wskazano "xxxxxxxxxx ". Beneficjent
530315547
691357014
zalecenia tym zakresie.
Uchybienie (MNIEJ ISTOTNE):
zamierza powierzy dane osobowe:
- w terminie
ansowanie, tj. 22.02.2022 r w
- po podpisaniu umowy powierzenia, tj. 12.04.2022
.
Prawi
Uchybienie (ISTOTNE):
Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono w 2 przypadkach
1
- WNP-020 poz. 42 - faktura nr 0751696800/FES/00014 -
- WNP-021 poz. 82 - faktura nr S22/03/0006 - Szkolna 16".
IP wydaje Xxxxx
00.
W wyniku przeprowadzonej kontroli w nie stwierdzono podejrzenia wego lub korupcji.
16.
Lp. | Kryteria oceny | Wyniki kontroli |
1. | realizacji projektu k nitorowania. | 30.09.2023 r. realizacja z wnioskiem o dofinansowanie oraz Projekt jest monitorowany zgodnie z w projekcie. 100%): wynosi 0,00%. |
2. |
projektu | W wyniku ko wniosku o dofinansowanie. Ponadto osoby gospodarczemu, przeciwko Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji projektowej ZK . |
3. | Kwalifikow (w dokumentacji) | Projekt - gospodarczej, w o Komisj Konkursow ono regulamin prac Komisji. 05.10.2022 r. Beneficjent posiada aktualne porozumienia zawarte z cioma wparcia w ramach standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla deinstytucjonalizac opisano w punkcie dot. z jedn przetwarzania danych. |
w spotkaniach informacyjnych / szkoleniach / konsultacjach w Do przyznanie miejsca w mieszkaniu ws rekrutacyjna w celu ich zaopiniowania. mowy. Beneficjent . | ||
4. | Rozliczenia finansowe | Lider oraz Partnerzy posiada alne dokumenty finansowo- . . , zapisami umowy o dofinansowanie. Beneficjent oraz partnerzy nie finansuj |
5. | przepisami i zasadami owymi (w tym | Wytycznymi w zakresi i z 2014-2020, rzeczowego real 2014- i - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, - . Potwierdzono PZP, i nie wniesiono ych kontroli postepowa .
o charakterze korupcyjnym. |
6. | a informacyjno promocyjne | - zgodnie z -2020 w zakresie informacji i promocji. Realizowane stronach internetowych beneficjenta . Xxxxx oraz Partnerzy nie ponosili yjno-promocyjnymi |
7. | Lider i Partnerzy przechowuj o dofinansowanie . Dokumentacja audytu. | |
8. | Projekty partnerskie | Partnerstwo zasadach realizacji |
w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP. |
zosta oceniony schematem:
a) Kategoria nr 1 - usprawnienia,
b) Kategoria nr 2
Kategoria nr 3 projekt jest
c)
planu naprawczego,
d) Kategoria nr 4 system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realiz
.
17. Zalecenia pokontrolne nr 29/K/22-23/p Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0019/17 Beneficjent:
Wandzin Partner 1,
Partner 2.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
zm.).
-2020 (Dz.U.2020.poz. 818 z
Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.08.00-00-0019/17-00 z dnia 16.10.2019 r.
a w zakresie przestrzegania przez Beneficjenta terminu informowania IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto stwierdzono uchybienie
ydano zalecenia.
ZALECENIA POKONTROLNE:
MNIEJ ISTOTNE:
0 ust. 9 umowy o dofin
ISTOTNE:
SL2014.
18. 14.10.2022 r.
19.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi.
20.
19 ust. 6 Umowy o dofinansowanie projektu w uzasadnionych
do pod
projektu.
21. Pouczenie.
5 ust. 2 pkt 3 Umowy o dofinansowanie
uje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych
otrzymania przedmiotowej Informacji.
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej
22. :
Podpis jest prawid owy
Xxxxxxx Xxxxxxxx-Xx
Kierownik Podz ..........................................................................
Xxxx Xxxxxxx
C ..........................................................................
........................................................................