Facturare si plata. Contravaloarea energiei electrice estimat a fi livrata pe intreaga perioada de livrare aferenta contractului de furnizare se va factura in avans, cu 35 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de livrare, folosind cantitatile estimate de consum pe baza istoricului de consum si pretul estimat de Furnizor pentru componenta de energie activa. Termenul de plata al facturii de avans este de 30 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. Plata facturii de avans in termenul indicat este o conditie efectiva de incepere a livrarii de energie. • Contravaloarea energiei electrice efectiv consumate se va factura lunar prin facturi de regularizare, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie si in functie de momentul primirii informatiilor necesare de la acesta. In factura de regularizare, se va face regularizarea contravalorii energiei facturate in avans pentru luna de livrare corespunzatoare, precum si facturarea tarifelor reglementate mentionate anterior, precum si a taxelor si contributiilor aplicabile conform prevederilor legale. Termenul de plata al facturilor lunare de regularizare este de 5 zile calendaristice de data la emiterii acestora. • In situatia in care factura de avans si/sau factura de regularizare nu este achitata pana la data scadentei, Furnizorul va putea proceda la urmatoare actiuni individuale si/sau cumulative: - de a executa garantiile bancare constituite - de a initia procesul de deconectare ca urmare a neplatii facturii - de a rezilia contractul de furnizare. - de a factura penalitati de intarziere la plata in valoare de 1% aplicat intregii valori neplatite pentru fiecare zi de intariziere. • Modalitatea de transmitere a facturilor este prin intermediul postei electronice (e-mail) la adresa comunicata de client. Alternativ, la solicitarea scrisa a Clientului, factura se poate transmite si in format fizic prin curier cu confirmare de primire, la adresa indicata de catre Client in solicitarea scrisa antementionata. • Plata facturilor se poate efectua prin virament bancar in conturile indicate de furnizor in procesul de contractare.
Facturare si plata. 11.1 Conditiile de facturare si plata pentru serviciile furnizate de Vodafone sunt detaliate in Anexa „Facturarea si Plata”.
Facturare si plata. 1. Cumparatorul va efectua plata gazelor preluate intr-o Luna de Livrare pe baza a doua facturi emise de catre Vanzator astfel: - Prima factura, pentru 100% din Cantitatea Contractata aferenta primei lunii de Livrare inmultita cu Pg [lei/MWh] la care se adauga tarifele reglementate aplicabile, va fi emisa in data de 20 a lunii anterioare celei de livrare si va fi scadenta in ultima zi a lunii anterioare celei de livrare; ▪ Exemplu: pentru luna de livrare Ianuarie 2023, data de emitere aferenta facturii de avans va fi 20.12.2022, iar scadenta acesteia va fi la 31.12.2022. - A doua factura, de regularizare, va fi emisa in ziua de 20 (douazeci) ale lunii urmatoare celei de livrare si si va fi scadenta in ultima zi a lunii urmatoare celei de livrare. ▪ Exemplu: pentru luna de livrare Ianuarie 2023, data facturii de regularizare va fi 01.02.2023, iar scadenta acesteia va fi la 28.02.2022. - Neachitarea la termenul de plata scadent are drept consecinta perceperea unei dobanzi de intarziere de 0,1% calculata pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare datei scadente, pana la achitarea integrala a debitului, inclusiv ziua platii, aplicata sumei restante.
2. Toate platile care decurg din Contract vor fi efectuate de catre Cumparator prin virament in contul bancar al Vanzatorului specificat in factura.
3. Vanzatorul solicita instrumente de garantie pentru acoperirea obligatiilor contractuale ale Cumparatorului inainte de semnarea contractului. Nivelul garantiei va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru primele 3 luni de contract pentru serviciul de furnizare gaze naturale.
4. Facturile vor putea fi transmise de catre Vanzator pe cale electronica la adresa de e-mail specificata de catre Cumparator sau si prin curier, in functie de alegerea Clientului.
Facturare si plata. TVA si Taxe
Facturare si plata. 1. Cumparatorul va efectua plata gazelor preluate intr-o Luna de Livrare pe baza a doua facturi emise de catre Vanzator astfel: - Prima factura, pentru 100% din Cantitatea Contractata aferenta Lunii de Livrare inmultita cu Pf [lei/MWh] la care se adauga tarifele reglementate aplicabile, va fi emisa in data de 20 a lunii anterioare celei de livrare si va fi scadenta in ultima zi a lunii anterioare celei de livrare; - A doua factura, de regularizare, va fi emisa cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei de livrare si si va fi scadenta in ultima zi a lunii urmatoare celei de livrare.
2. Toate platile care decurg din Contract vor fi efectuate de catre Cumparator prin virament in contul bancar al Vanzatorului specificat in factura.
3. Vanzatorul nu solicita instrumente de garantie pentru acoperirea obligatiilor contractuale ale Cumparatorului
4. Facturile vor fi transmise de catre Vanzator atat pe cale electronica la adresa de e-mail specificata de catre Cumparator, cat si prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Facturare si plata. 10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului xxx.xxxxxxxx.xx includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.
10.2. Pretul fiecarui produs este indicate pe Site, iar modalitatea si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite Cumparatorului o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, folosind datele de facturare indicate de catre Cumparator.
10.3. Xxxxxxxxxx va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Deltamed SRL, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau. Vanzatorul poate opta sa comunice Cumparatorului factura si pe format hartie, odata cu livrarea produselor aferente Comenzii.
10.4. Cumparatorul are obligatia ca in vederea emiterii facturilor, sa indice datele reale, corecte si complete si de a-si actualiza datele din contul de pe Site ori de cate ori intervine o modificare a acestora, in vederea efectuarii Comenzilor.
10.5. Prin transmiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul expres sa primeasca facturile in format electronic, utilizandu-se datele sale personale, urmand ca facturile sa fie adaugate in Contul sau sa ii fie comunicate prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.
10.6. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile Deltamed SRL si nici nu vor fi stocate de catre de catre Deltamed SRL sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia/ banca de autorizare a tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 10.7.Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este .............., avand urmatoarele data de identificare : .................
Facturare si plata. 1. Factura: daca nu se prevede altfel in Anexa 2 la prezentul Contract, Xxxxxxxxxx va transmite Cumparatorului in cursul lunii calendaristice care urmeaza unei livrari de electricitate o factura care detaliaza totalul cantitatilor de energie electrica pe care le-a livrat in luna calendaristica anterioara. Pe langa aceasta factura, Partile iși pot prezenta toate sumele datorate la acel moment in temeiul Contratului incluzand, fara limite, toate sumele datorate pentru achizitionarea si vanzarea de energie electrica, taxe, cheltuieli, rambursari, daune, dobanda si alte plati datorate de catre Parti.
2. Contravaloarea energiei electrice ce urmeaza sa fie platita de Cumparator catre Vanzator se calculeaza ca suma produselor dintre cantitatea de energie electrica livrata in perioada de facturare si Pretul de Contract prevazute in Anexa 2.
3. Plata: Cumparatorul va achita suma facturata la Data Scadentei, in a douazecea (20-a) zi calendaristica de la data emiterii facturii, prin transfer bancar in fonduri imediat disponibile sau prin alte modalitati agreate de Parti, in contul bancar indicat de Vanzator, și va suporta toate comisioanele bancare aferente sumei platite.
Facturare si plata. 5.1. Furnizorul va emite factura lunar, reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale sau a cantitatilor convenite cu Clientul al carui consum anual se încadreaza în categoriile C1-C3, în baza citirii indexului echipamentului de masurare de catre reprezentantii operatorului de sistem, a indexului transmis de catre Client (dupa caz) sau în conformitate cu Anexa 1 “Conventia de estimare a consumului”. În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Furnizorul va proceda la regularizare, o data la 3 luni, începând cu prima factura emisa dupa momentul citirii indexului echipamentului de masurare si va emite facturi de regularizare în acest sens.
5.2. Consumul de gaze naturale reprezinta cantitatea de energie aferenta perioadei de facturare, care se obtine prin înmultirea cantitatii de gaze naturale consumate, exprimata în mc, cu puterea calorifica superioara a acestora, în conformitate cu Regulamentul de masurare, aprobat de ANRE.
5.3. Termenul de plata al facturii este de 30 de zile de la data emiterii facturii. Nivelul penalitatilor de întârziere este egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat (la data încheierii Contractului, nivelul dobânzii este de 0,02% zi de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 174 alin (5) din Codul de Procedura Fiscala). Valoarea totala a penalitatilor de întârziere poate depasi debitul principal asupra caruia au fost calculate.
5.4. Facturile se transmit Clientului prin servicii tip posta/curier/posta electronica sau pot fi vizualizate, descarcate si achitate direct accesând site-ul Furnizorului: xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.
5.5. Facturile sau orice alte Notificari/informari se vor transmite Clientului, prin e-mail la adresa:….. . Adresa de e-mail confirmata …….
5.6. Adresa de e-mail indicata de Client prin art. 5.5 va fi utilizata de catre Furnizor si în vederea transmiterii facturilor si a comunicarilor/notificarilor/ informarilor, Clientul fiind, în mod expres, de acord ca acestea sa nu mai fie transmise prin posta/curier.
5.7. În situatia în care Clientul isi modifica optiunea cu privire la modalitatea de transmitere a facturilor, Clientul isi exprima consimtamântul ca toate comunicarile/notificarile/informarile (privind inclusiv, dar fara a se limita la facturi si/sau Contract) sa se realizeze prin acelasi mijloc de comunicare ales de Client pentru transmiterea facturii.
5.8. Clientul isi exprima acordul, ...
Facturare si plata. 1. Cumparatorul va efectua plata gazelor preluate intr-o Luna de Livrare pe baza a doua facturi emise de catre Vanzator astfel: - Prima factura, pentru 100% din Cantitatea Contractata aferenta Lunii de Livrare inmultita cu Pf [lei/MWh] la care se adauga tarifele reglementate aplicabile, va fi emisa in data de 20 a lunii anterioare celei de livrare si va fi scadenta in ultima zi a lunii anterioare celei de livrare; 00-00 Xxxx Xxxx Street | RO - 011432, Bucharest, Sector 1 T +00 00 000 00 00 | F +00 00 000 00 00 | xxx.xxxx.xxx - A doua factura, de regularizare, va fi emisa cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei de livrare si si va fi scadenta in ultima zi a lunii urmatoare celei de livrare.
2. Toate platile care decurg din Contract vor fi efectuate de catre Cumparator prin virament in contul bancar al Vanzatorului specificat in factura.
3. Vanzatorul nu solicita instrumente de garantie pentru acoperirea obligatiilor contractuale ale Cumparatorului
4. Facturile vor fi transmise de catre Vanzator atat pe cale electronica la adresa de e-mail specificata de catre Cumparator, cat si prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Facturare si plata. 1. In primele 10 zile ale lunii anterioare lunii de consum furnizorul va emite o factura pentru contravaloarea a 100% din cantitatea estimata a fi consumata. Aceasta factura va avea termen de plata 15 zile calendaristice. In primele 15 zile ale lunii urmatoare lunii de consum furnizorul va emite o factura de regularizare pentru cantitatea de gaz efectiv consumata. Termenul de plată pentru achitarea facturii este de 30 (treizeci) de zile de la terminarea lunii de consum.
2. Neachitarea la termenul de plata scadent are drept consecinta perceperea unei dobanzi de intarziere de 0,1% calculata pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare datei scadente, pana la achitarea integrala a debitului, inclusiv ziua platii, aplicata sumei restante.