Common use of Facturare si plata Clause in Contracts

Facturare si plata. Contravaloarea energiei electrice estimat a fi livrata pe intreaga perioada de livrare aferenta contractului de furnizare se va factura in avans, cu 35 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de livrare, folosind cantitatile estimate de consum pe baza istoricului de consum si pretul estimat de Furnizor pentru componenta de energie activa. Termenul de plata al facturii de avans este de 30 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. Plata facturii de avans in termenul indicat este o conditie efectiva de incepere a livrarii de energie. • Contravaloarea energiei electrice efectiv consumate se va factura lunar prin facturi de regularizare, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie si in functie de momentul primirii informatiilor necesare de la acesta. In factura de regularizare, se va face regularizarea contravalorii energiei facturate in avans pentru luna de livrare corespunzatoare, precum si facturarea tarifelor reglementate mentionate anterior, precum si a taxelor si contributiilor aplicabile conform prevederilor legale. Termenul de plata al facturilor lunare de regularizare este de 5 zile calendaristice de data la emiterii acestora. • In situatia in care factura de avans si/sau factura de regularizare nu este achitata pana la data scadentei, Furnizorul va putea proceda la urmatoare actiuni individuale si/sau cumulative: - de a executa garantiile bancare constituite - de a initia procesul de deconectare ca urmare a neplatii facturii - de a rezilia contractul de furnizare. - de a factura penalitati de intarziere la plata in valoare de 1% aplicat intregii valori neplatite pentru fiecare zi de intariziere. • Modalitatea de transmitere a facturilor este prin intermediul postei electronice (e-mail) la adresa comunicata de client. Alternativ, la solicitarea scrisa a Clientului, factura se poate transmite si in format fizic prin curier cu confirmare de primire, la adresa indicata de catre Client in solicitarea scrisa antementionata. • Plata facturilor se poate efectua prin virament bancar in conturile indicate de furnizor in procesul de contractare.

Facturare si plata. Contravaloarea energiei electrice gazelor naturale estimat a fi livrata livrate pe intreaga perioada de livrare aferenta contractului de furnizare se va factura in avans, cu 35 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de livrare, folosind cantitatile estimate de consum pe baza istoricului de consum si pretul estimat de Furnizor pentru componenta de energie activagaze naturale. Termenul de plata al facturii de avans este de 30 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. Plata facturii de avans in termenul indicat este o conditie efectiva de incepere a livrarii de energiegaze naturale. • Contravaloarea energiei electrice gazelor naturale efectiv consumate se va factura lunar prin facturi de regularizare, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie si/sau Operatorul de Transport si in functie de momentul primirii informatiilor necesare de la acestaacestia. In factura de regularizare, se va face regularizarea contravalorii energiei gazelor naturale facturate in avans pentru luna de livrare corespunzatoare, precum si facturarea tarifelor reglementate mentionate anterior, precum si a taxelor si contributiilor aplicabile conform prevederilor legale. Termenul de plata al facturilor lunare de regularizare este de 5 zile calendaristice de data la emiterii acestora. • In situatia in care factura de avans si/sau factura de regularizare nu este achitata pana la data scadentei, Furnizorul va putea proceda la urmatoare actiuni individuale si/sau cumulative: - de a executa garantiile bancare constituite constituite, conform celor prezentate mai jos - de a initia procesul de deconectare ca urmare a neplatii facturii - de a rezilia contractul de furnizare. furnizare - de a factura penalitati de intarziere la plata in valoare de 1% aplicat intregii valori neplatite pentru fiecare zi de intariziere. • Modalitatea de transmitere a facturilor este prin intermediul postei electronice (e-mail) la adresa comunicata de client. Alternativ, la solicitarea scrisa a Clientului, factura se poate transmite si in format fizic prin curier cu confirmare de primire, la adresa indicata de catre Client in solicitarea scrisa antementionata. • Plata facturilor se poate efectua prin virament bancar in conturile indicate de furnizor in procesul de contractare.

Facturare si plata. Contravaloarea energiei electrice gazelor naturale estimat a fi livrata livrate pe intreaga perioada de livrare aferenta contractului de furnizare se va factura in avans, cu 35 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de livrare, folosind cantitatile estimate de consum pe baza istoricului de consum si pretul estimat de Furnizor pentru componenta de energie activagaze naturale. Termenul de plata al facturii de avans este de 30 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. Plata facturii de avans in termenul indicat este o conditie efectiva de incepere a livrarii de energiegaze naturale. • Contravaloarea energiei electrice gazelor naturale efectiv consumate se va factura lunar prin facturi de regularizare, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie si/sau Operatorul de Transport si in functie de momentul momen- tul primirii informatiilor necesare de la acestaacestia. In factura de regularizare, se va face regularizarea contravalorii energiei gazelor naturale facturate in avans pentru luna de livrare corespunzatoare, precum si facturarea tarifelor reglementate regle- mentate mentionate anterior, precum si a taxelor si contributiilor aplicabile conform prevederilor legale. Termenul Terme- nul de plata al facturilor lunare de regularizare este de 5 zile calendaristice de data la emiterii acestora. • In situatia in care factura de avans si/sau factura de regularizare nu este achitata pana la data scadentei, Furnizorul va putea proceda la urmatoare actiuni individuale si/sau cumulative: - de a executa garantiile bancare constituite constituite, conform celor prezentate mai jos - de a initia procesul de deconectare ca urmare a neplatii facturii - de a rezilia contractul de furnizare. furnizare - de a factura penalitati de intarziere la plata in valoare de 1% aplicat intregii valori neplatite pentru pen- tru fiecare zi de intariziere. • Modalitatea de transmitere a facturilor este prin intermediul postei electronice (e-mail) la adresa comunicata comu- nicata de client. Alternativ, la solicitarea scrisa a Clientului, factura se poate transmite si in format fizic prin curier cu confirmare de primire, la adresa indicata de catre Client in solicitarea scrisa antementionata. • Plata facturilor se poate efectua prin virament bancar in conturile indicate de furnizor in procesul de contractare.

Facturare si plata. Contravaloarea energiei electrice estimat a fi livrata pe intreaga perioada de livrare aferenta contractului de furnizare se va factura in avans, cu 35 zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de livrare, folosind cantitatile estimate de consum pe baza istoricului de consum si pretul estimat de Furnizor pentru componenta de energie activa. Termenul de plata al facturii de avans este de 30 zile calendaristice inainte de inceperea lunii de livrare. Plata facturii de avans in termenul indicat este o conditie efectiva de incepere a livrarii de energie. • Contravaloarea energiei electrice efectiv consumate se va factura lunar prin facturi de regularizare, in baza informatiilor transmise de catre Operatorul de Distributie si in functie de momentul primirii informatiilor necesare de la acesta. In factura de regularizare, se va face regularizarea contravalorii energiei facturate in avans pentru luna de livrare corespunzatoare, precum si facturarea tarifelor reglementate mentionate anterior, precum si a taxelor si contributiilor aplicabile conform prevederilor legale. Termenul de plata al facturilor lunare de regularizare este de 5 zile calendaristice de data la emiterii acestora. • In situatia in care factura de avans si/sau factura de regularizare nu este achitata pana la data scadentei, Furnizorul va putea proceda la urmatoare actiuni individuale si/sau cumulative: - de a executa garantiile bancare constituite - de a initia procesul de deconectare ca urmare a neplatii facturii - de a rezilia contractul de furnizare. - de a factura penalitati de intarziere la plata in valoare de 1% aplicat intregii valori neplatite pentru fiecare zi de intariziere. • Modalitatea de transmitere a facturilor este prin intermediul postei electronice (e-mail) la adresa comunicata de client. Alternativ, la solicitarea scrisa a Clientului, factura se poate transmite si in format fizic prin curier cu confirmare de primire, la adresa indicata de catre Client in solicitarea scrisa antementionata. • Plata facturilor se poate efectua prin virament bancar in conturile indicate de furnizor in procesul de contractare.